| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal dos Softwares de Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 998.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 437.50 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspodente a aquisição de PROTETOR SUNDOWN FPS50 120ML, destinados aos funcionários da Secretaria de Infra estrutrura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 998.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,4000lt de água por hora,destinado ao atendimento com água potável a 62 (sessenta e duas)famílias da localidade denominada An | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 643.99 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimentícios destinados a eventos culturais patrocinados pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 500.00 | 00004559199418 | Nilza gomes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto que se trata de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 600.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 550.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 260.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspodente a aquisição de medicamento destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 627.56 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha correspodente a aquisição de peças destinados ao Véiculo de placa OXO-6012, pertecente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 349.44 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha correspodente ao Serviço de Revisão no Véiculo de placa OXO-6012, pertecente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 03/01/2020 | 300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspodente a aquisição de medicamento destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 03/01/2020 | 1800.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspodente a Referente ao pagamento de locação de um veículo Fiat Uno Mille Way Econ, ano 2012/2013, palca OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servid | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 03/01/2020 | 845.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados no buffet, no preparo e fornecimento de café,tortas, bolos simples,sanduíches e salgados diversos destinados a diversos encontros, com palestras sobre diabetes, novembro azul e atendimentos a mamogra | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 03/01/2020 | 300.00 | 00003288525461 | Maria Alves Batista de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2020 | 400.00 | 00004314585455 | CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 03/01/2020 | 600.00 | 00008468424404 | JAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 03/01/2020 | 500.00 | 00071394142463 | ADAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 03/01/2020 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 03/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Biblioteca,neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 03/01/2020 | 998.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspodente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Impla | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 03/01/2020 | 998.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF, nesta, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 03/01/2020 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Dezembro de 2019, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste município, p | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 03/01/2020 | 487.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542483-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 03/01/2020 | 410.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542466-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2020 | 326.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Cordeiro,UC/5/1149211-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 03/01/2020 | 971.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Areia Vermelha,UC/5/1891725-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 03/01/2020 | 520.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço de Caruçú,UC/5/1701923-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 03/01/2020 | 851.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço em Campo Grande,UC/5/1543159-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 03/01/2020 | 355.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço em Campo Grande,UC 5/1542834-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/01/2020 | 999.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço de Cordeiro ,UC 5/1417002-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 03/01/2020 | 875.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço Antas do Sono,UC 5/828775-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 03/01/2020 | 1200.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a locação de um imóvel localizado na Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, neste município, durante os meses de Novembro e e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 03/01/2020 | 998.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2020 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 03/01/2020 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 03/01/2020 | 1800.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de pessoas, no corte de galhos de árvores e capinágem das áreas externas, limpeza de caixas de água e manutenção de telhado das escolas municipais localizadas nos Sitios:Ant | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 03/01/2020 | 4800.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados no ônibus de placa HLU-2586, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, deste município, para assitirem aulas em colégios nesta cidade, turnos manhã e tarde, referente ao mês de Dez | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 03/01/2020 | 4600.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que de empenha correspodente a Serviços prestados no ônibus de placa MNN-0660, transportando alunos dos sitio Lagoa do Padre, deste município, para assitirem aulas em colégios nesta cidade, turnos manhã e tarde, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 03/01/2020 | 4400.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no ônibus de placa MNS-6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, deste município, para assitirem aulas em colégios nesta cidade, turnos manhã e tarde, referente ao mês de De | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 03/01/2020 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Referente a locação de um veículo de marca Wolkswagem, modelo Saveiro TL MBVE, ano 2016/2017, 02P/0, 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177, para o atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município, d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 03/01/2020 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Referente a locação de um veículo de marca Wolkswagem, modelo Saveiro TL MBVE, ano 2016/2017, 02P/0, 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177, para o atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município, d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de Assessoria junto a Secretaria de Administração, desta Edilidade, as terças-feiras durante os meses de Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 03/01/2020 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo municipal, nesta, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 03/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Casa do Agricultor,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2020 | 79.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energisa cod da UC/5/874858-4 na Casa do Agricultor,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 03/01/2020 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta, pertecente a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 03/01/2020 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondnete a serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agruicultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 03/01/2020 | 2200.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2020 | 790.40 | 00070565313428 | ERL?NIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondete a Serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz, no período de 05 a 12 de dezembro de 2019, em substituição a visitadora que se encontra afastada pelo INSS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 03/01/2020 | 2200.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000041 | 06/01/2020 | 38820.50 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de matriais diversos,destinados a manutenção das Escolas deste Município,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 06/01/2020 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2020 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312019 | 0000046 | 06/01/2020 | 2570.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diverso,expediente destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 06/01/2020 | 300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspodente a aquisição de medicamento destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 07/01/2020 | 2000.00 | 00075946106449 | SEVERINO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a pagamento a titulo de premiação como time vice-campeão pelo Santos de Figueiras, por ocasião da realização do Campeonato de Futebol Municipal, realizado durante o exercício de 2019, organizado pela Secretaria de Cultu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 07/01/2020 | 4000.00 | 00009219091445 | FLAVIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a pagamento a titulo de premiação de Primeiro Lugar pelo Naútico de Antas do Sono, por ocasião da realização do Campeonato de Futebol Municipal, realizado durante o exercício de 2019, organizado pela Secretaria de Cultu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 07/01/2020 | 1800.00 | 11956838000170 | ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJO - MEDTEC | Valor que se empenha correpondente a serviços prestados na mão de obra Técnica de manutenções preventivas e corretivas em duas(02)autoclaves BS digitale 40ld,sendo uma pat.8210 e outra sem nºde pat.uma alt. jet-INºde serie 73852,pertencente a Secretaria d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 07/01/2020 | 600.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio com oficinas do CRAS junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 07/01/2020 | 500.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 07/01/2020 | 500.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 07/01/2020 | 500.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 07/01/2020 | 500.00 | 00004613152461 | VERONICA ORIQUE DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 07/01/2020 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 07/01/2020 | 600.00 | 00030266815472 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 07/01/2020 | 550.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 07/01/2020 | 500.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000076 | 07/01/2020 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000077 | 07/01/2020 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 07/01/2020 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba de um poço o qual atende com água potável a comunidade o Sítio Antas do Sono,neste Município,durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 07/01/2020 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a titulo de pagamento, referente ao aluguel do terreno, sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento a demanda por água da mesma localidade, referente ao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 07/01/2020 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a titulo de pagamento, referente ao aluguel do terreno, sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento a demanda por água da mesma localidade, referente ao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 07/01/2020 | 1550.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de 31(trinta e uma)carragas de água potável com carro pipa de 12000lts,extraida de poço em sua propriedade,para atender as comunidades,pertencente a neste Município,referente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000075 | 07/01/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,referente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 08/01/2020 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente a serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-estrutura deste município, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 08/01/2020 | 1000.00 | 00009946895439 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valo que se empenha correspondente a locação de um imóvel situado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2019, destinados ao armazenamento de materiais eletricos, destinados aos serviços de implantação do sis | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 08/01/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 08/01/2020 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo Wolkswagem, modelo Gol, ano 2017, completo, placa OFF-1192-PB, a disposição da Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 08/01/2020 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 08/01/2020 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 08/01/2020 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2020 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 08/01/2020 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 08/01/2020 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 08/01/2020 | 410.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 08/01/2020 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 08/01/2020 | 350.00 | 00007682003774 | BERNADETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 08/01/2020 | 500.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 08/01/2020 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 08/01/2020 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades junto a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de Dezembro de 2019, quando na execução de serviços administrativos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 08/01/2020 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 08/01/2020 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 08/01/2020 | 463.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV.DE ESC.VIRTUAIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a emissão de 01 certificado digital E-CPF A3 DE 03 anos em Token,destiando a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000108 | 09/01/2020 | 11586.42 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GS#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 09/01/2020 | 1840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (08)diárias de locação de tendas à eventos promovidos pela Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 09/01/2020 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (04)carradas de limpeza da fossa sépticas em prédios pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Implantação de Estabelecimentos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 09/01/2020 | 28827.01 | 22751736000134 | ALTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a 12º medição dos serviços da construção de uma UBS- Unidade basica de Saúde,na comunidade Antas do Sono,Do Municpio de Sobrado-PB,Conforme Contrato nº 103/2017. | 01032017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 09/01/2020 | 320.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no campo, por ocasião da realização da Final do Campeonato de Futebol Municipal, realizado no dia 29 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 09/01/2020 | 11500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (50)diárias de locação de tendas destinado à eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 09/01/2020 | 2487.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma (01)carrada de limpeza de fossa sépticas e (14)diárias de locação de tendas destinado à eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000109 | 09/01/2020 | 3075.84 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 09/01/2020 | 619.22 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente aquisição peças diversas destinado ao veiculo trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 09/01/2020 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 09/01/2020 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 09/01/2020 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 09/01/2020 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 09/01/2020 | 530.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, no mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000110 | 09/01/2020 | 3129.90 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 09/01/2020 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (02)carrada da limpeza da fossa sápticas em prédios pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 09/01/2020 | 920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (04)diárias de locação de tendas à eventos realizados pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000113 | 09/01/2020 | 1034.02 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000115 | 09/01/2020 | 1431.72 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos ao Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 09/01/2020 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (04)carrada de limpeza da fossa sépticas do prédio da Sede Prefeitura, Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 09/01/2020 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados e mão-de-obra na capinágem, remoçãode entulhos, manutenção de canos, ligamento e desligamento de bomba do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sitio Antas do Sono, durante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000107 | 09/01/2020 | 22043.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada nos veículos CAÇAMBA VW2-6280, CAÇAMBA FORD, CAMINHÃO PIPA INETERNATIONAL, todos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000117 | 09/01/2020 | 17255.33 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 09/01/2020 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000112 | 09/01/2020 | 8363.08 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição deOLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #SC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 09/01/2020 | 3395.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (07)carradas de limpeza da fossa sépticas em escolas pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 09/01/2020 | 920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (04)diarias de locação de tendas à eventos promovidos pela Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 10/01/2020 | 1824.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (132) CENTO E TRINTA E DUAS e GLP 13KG (12) DOZE UNIDADES, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/01/2020 | 20000.00 | 00002395584487 | LUIZ ANTÔNIO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um terreno medindo 5.000m2 (0,5he),do Sítio Campo Grande I, de minha propriedade,tudo em conformidade com a lei Municipal de nº323/2019 de 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 10/01/2020 | 1800.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a serviços pretados de mão-de-obra com grupos de pessoas, na capinágem, remoçao de entulhos e poldágens de árvores das ruas, por ocasião das festividades natalinas e ano novo, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 10/01/2020 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 10/01/2020 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 10/01/2020 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 10/01/2020 | 710.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (80) OITENTA UNIDADES e GLP 13KG (2) DUAS UNIDADES, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 10/01/2020 | 11983.87 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a JUROS RFB-PREV-OB DEV,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 10/01/2020 | 48013.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortização de divida junto ao INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 10/01/2020 | 0.92 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 1102-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 10/01/2020 | 23.79 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 12311-0,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 10/01/2020 | 500.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 10/01/2020 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2020 | 500.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 10/01/2020 | 500.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 10/01/2020 | 1600.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se mepenha correspondente a Serviços prestados com fornecimentos de lanches tais como:frutas, saladas de frutas, sanduíches, cachorro quente, bolos para Colônia de Férias dos usuáios do SCFV, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste m | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 10/01/2020 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 10/01/2020 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 10/01/2020 | 350.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 10/01/2020 | 250.00 | 00071325383490 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 10/01/2020 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2020 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 10/01/2020 | 500.00 | 00007427645405 | REGINA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/01/2020 | 400.00 | 00002217955454 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 10/01/2020 | 500.00 | 00076829626404 | JOSE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 10/01/2020 | 400.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 10/01/2020 | 263.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 10/01/2020 | 200.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 10/01/2020 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 10/01/2020 | 350.00 | 00070074238418 | JOSILENE VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 10/01/2020 | 300.00 | 00004579103483 | LOURDINETE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 10/01/2020 | 350.00 | 00071709700408 | FRANCILEIDE DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 10/01/2020 | 350.00 | 00036485420444 | José Antonio Ramos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 10/01/2020 | 300.00 | 00012314122402 | ELISANGELA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 10/01/2020 | 300.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 10/01/2020 | 300.00 | 00007173272483 | MARCOS ANTONIO DIAS AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 10/01/2020 | 300.00 | 00006578751475 | MARIA DA VITORIA DE GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 10/01/2020 | 300.00 | 00071492950459 | GILVANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 10/01/2020 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/01/2020 | 300.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 10/01/2020 | 300.00 | 00008159349475 | SALETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 10/01/2020 | 250.00 | 00098084550420 | SEVERINO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 10/01/2020 | 300.00 | 00084106352400 | JOSE DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 10/01/2020 | 300.00 | 00040123448468 | Ivonete Pereira de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 10/01/2020 | 350.00 | 00004273139456 | GIVANILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 10/01/2020 | 500.00 | 00026463574864 | VALDECI ROZENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/01/2020 | 250.00 | 00067408770410 | MARCO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 10/01/2020 | 200.00 | 00008784522496 | Maria Marina da Conceição | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 10/01/2020 | 300.00 | 00005007697451 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 10/01/2020 | 300.00 | 00006511259447 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 10/01/2020 | 300.00 | 00013420856474 | GEOVÂNIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 10/01/2020 | 300.00 | 00011840014482 | GIRLENE DE SOUZA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 10/01/2020 | 300.00 | 00001311784403 | MARLUCE FEITOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 10/01/2020 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/01/2020 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 10/01/2020 | 559.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (37) TRINTA E SETE UNIDADES e GLP 13KG (04) QUATRO UNIDADES, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 10/01/2020 | 1109.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos destinado ao trator pertencente a Secretaria de Agricultura,neste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 10/01/2020 | 441.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (63) SESSENTA E TRÊS UNIDADES, destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 10/01/2020 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Dezembro de 2019, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, sendo trê | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 10/01/2020 | 1154.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (122) CENTO E VINTE E DOIS UNIDADES e GLP 13KG (04) QUATRO UNIDADES, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 10/01/2020 | 2750.85 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente a seguro dos veiculos VAN QSF-3143 E Ambulância OXO-6012,pertencente a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 13/01/2020 | 2000.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação do veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 13/01/2020 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 13/01/2020 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 13/01/2020 | 500.00 | 00010378190474 | Gerlandia Rodrigues Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 13/01/2020 | 150.00 | 00069017050420 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 13/01/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de consultoria e assessoria Juridica, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 13/01/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de consultoria e assessoria Juridica, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 14/01/2020 | 320.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no ligamento, desligamento e controle do sistema de abastecimento de água o qual atende com água potável a comunidade do Sitio Figueiras, neste município, durante o mês de Dezembro de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 14/01/2020 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 14/01/2020 | 2250.00 | 00092823394400 | ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no embuchamneto da conha trazeira e dianteira, sobrelança, montágem e desmontagem, soldam troca de pino, enhimento de pino e serviços de torneiro, todos realizados na Retroescavadeira | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 14/01/2020 | 1200.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, no conserto e manutenção da porta elétrica, reaperto de bancos,limpador e iluminação do micro-ônibus MOE-8834;Serviços no motor do esguinchador de água,iluminação inter | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 14/01/2020 | 500.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de reconhecimento de firma,e autenticação de documentos,destinados as atividades burocráticas da Secretaria de Educação deste Municipio de Sobrado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 14/01/2020 | 500.00 | 00011304899497 | ERIKA KELLY DA SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 14/01/2020 | 200.00 | 00002550295439 | MANOEL BARBOZA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 14/01/2020 | 450.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 14/01/2020 | 300.00 | 00070016428439 | ANDERSON MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 14/01/2020 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 14/01/2020 | 300.00 | 00008699026447 | JULIANE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 15/01/2020 | 698.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de frutas diversas destinado ao café da manhã de entrega de casas populares promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 15/01/2020 | 760.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de frutas diversas destinado ao café da manhã para realização das mamografias promovido pela Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 15/01/2020 | 300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspodente a aquisição de medicamento CARBAMAZEPINA 200MG destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 16/01/2020 | 102.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de SACO P/LIXO HOSPITALAR de 100L e 50L, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 16/01/2020 | 600.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 16/01/2020 | 500.00 | 00011885975406 | KELVES JUNIOR QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 16/01/2020 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 16/01/2020 | 350.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 16/01/2020 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamentoe operacionalização de convênios e contratos de repasse, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 16/01/2020 | 400.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto reposição de peças,pintura em geral,manutenção em geral nos folgões do Centro Administrativo Ana Célia neste. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 17/01/2020 | 2970.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios pertencente a essa Edilidade Secretaria de Administração,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 17/01/2020 | 333.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios pertencente a Secretaria de Educação,neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 17/01/2020 | 300.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 17/01/2020 | 500.00 | 00010378191446 | GEILZA RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 17/01/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predio do Posto Saúde Menino Jesus,neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 21/01/2020 | 1794.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 138 (cento e trinta e oito) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Sa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 21/01/2020 | 2368.00 | 00011196737479 | ROBERLANIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha corrrespondente a Serviços técnicos profissionais como Enfermeira, quando na realização de 08 oito plantões na ambulância, junto a Secretaria de Saúde, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 21/01/2020 | 1033.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra especializada,em manutenção de Notebook e PCS na troca de placa mãe,fonte de alimentação,placa fonte ,formatação,Bckp,conjunto de almofadas de tinta e tração de Impressora,e recarga | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 21/01/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha correspodente a uma sedação de uma Ressonância Magnética de encéfalo do paciente Davi Henrique dos Santos Paiva,Neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 21/01/2020 | 1020.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do corrimão, armação de ferro de placa frontal,conserto e solda de armários de aço e cadeiras do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF I, nesta, PSF II, Sitio Campo Grande e P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 21/01/2020 | 3866.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 21/01/2020 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e práticos, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante o mês de Dez | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 21/01/2020 | 998.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a Título de premiação de terceiro lugar pelo Botafogo de Areia Vermelha,por ocasião da realização do Campeonato de Futebol Municipal ,durante o ano de 2019,organizado pela Secretaria Cultura Desportos e Turismo do Munic | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 21/01/2020 | 530.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a Serviços Técnicos Especializados como Topógrafos, no levantamento georreferenciamento em área destinada a construção do estadio de futebol municipal, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 21/01/2020 | 51.90 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondnete a pagamento de título de premiação de terceiro lugar, pelo Botafogo de Areia Vermelha, por ocasião da realização do Campeonato de Futebol Municipal, durante o ano de 2019, organizado pela Secretaria de Cultura, Desporto | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 21/01/2020 | 500.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 21/01/2020 | 200.00 | 00058796029404 | RONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 21/01/2020 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 21/01/2020 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 21/01/2020 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 21/01/2020 | 100.00 | 00070086827430 | ALINE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 21/01/2020 | 200.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 21/01/2020 | 315.21 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 21/01/2020 | 500.00 | 00009480039443 | ELMA DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 21/01/2020 | 250.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 21/01/2020 | 600.00 | 00008552407418 | JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 21/01/2020 | 150.00 | 00006366208409 | Rosilene Maria de Souza | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 21/01/2020 | 250.00 | 00099287226415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 21/01/2020 | 450.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 21/01/2020 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 21/01/2020 | 500.00 | 00009176112411 | JOSIVANIA ROZENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 21/01/2020 | 250.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 21/01/2020 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 21/01/2020 | 500.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 21/01/2020 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 21/01/2020 | 400.00 | 00085402613400 | Adilson Gomes de Souza | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 21/01/2020 | 266.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de PEÇAS diversas destinado ao trator pertencente a Secretaria de Agricultura,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 21/01/2020 | 840.00 | 00005141879488 | Ana Patricia Fernandes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 21/01/2020 | 530.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a Serviços Técnicos Especializados como Topógrafos, no levantamento planialtimétrico e georreferenciamento em área localizada no Sitio Campo Grande I, para a construção de uma escola, nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 21/01/2020 | 1340.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de serviços técnicos especializados como Técnico em informática,quando na preventiva de PCS,e troca almofada de tinta Epson L355,todos pertencentes a Secretaria de Educação deste Muni | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 21/01/2020 | 1450.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Berenice Soares Monteiro, nesta, no período de 01 de dezembro de 2019 a 20 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 21/01/2020 | 780.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro, na confecção de dois suportes para lâmpada de led,solda de carteiras escolares, e solda de bases das traves da quadra, todos da Escola Joaquim Braz Pereira, neste mun | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 21/01/2020 | 10157.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 21/01/2020 | 494.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 38 (trinta e oito) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pert | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 21/01/2020 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 21/01/2020 | 1480.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Vslor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, na recuperação da embreagem;substituição do cano 4X4, troca das juntas da tampa do tuche, e recuperação do disco de embreagem do Trator New Roland 7630, pertecente a Se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 21/01/2020 | 530.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNI-6807,em viagens a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura,deste Município,quando no transporte de materiais e equipamentos destinados aos serviços da Secretaria me | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 21/01/2020 | 998.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 262(duzendos e sessenta e duas)familias da localidade denominada Sítio Cordei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 21/01/2020 | 156.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 12 (doze) refeições destinados aos servidores da Secretaria de Administração, deste município, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 21/01/2020 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao alugel de um prédio localizado na Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 21/01/2020 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao alugel de um prédio localizado na Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 21/01/2020 | 24680.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento da segunda parcela da negociação 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 21/01/2020 | 1600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil com envios de GFIPs, DCTFs e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 21/01/2020 | 539.51 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços de escritura com val.de declarado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 21/01/2020 | 1794.43 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734. Valor Principal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 21/01/2020 | 271.11 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços de registro simples na desapropriação de um terreno. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 21/01/2020 | 1153.99 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a multas e juros do DARF -PASEP COD.1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 21/01/2020 | 63.63 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços de registro simples na desapropriação de um terreno,em Campo Grande I Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 21/01/2020 | 63.63 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços de registro simples na desapropriação de um terreno,em Campo Grande I Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 21/01/2020 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 21/01/2020 | 125.01 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 21/01/2020 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, no período de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 21/01/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 22/01/2020 | 665.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no ligamento e desligamento de uma bomba, bem como, capinágem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de água, o qual atende com água potável a comunidade do Sitio Lagoa do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 22/01/2020 | 998.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço Tubular arteziano cm ouma vazão de aproximadamente,4.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62 (sessenta e duas)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste Muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 22/01/2020 | 998.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 6.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e três) famílias e uma escola na localidade denominada Antas d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 22/01/2020 | 360.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Caminhão tipo F4000,placa MOU:5683,Uma diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materiais de construção,pintura e trabalhadores para execução de serviços da Se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 22/01/2020 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no acompanhamento dos serviços de implantação,ampliação e manutenção de sistemas de abastecimentos de água em áreas rurais,neste município,durante mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 22/01/2020 | 1055.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sisteme de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Caruçú,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 22/01/2020 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com uma Moto Honda/CG-150 Fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste Município,quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 22/01/2020 | 1250.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material fúnebre do Sr. CARLOS EDUARDO LIMA SILVA, falecido no dia 13/01/2020, declaração de óbito nº29657649-2 (urna popular com translado para João Pessoa 900,00 central de velório 200,00 e uma coroa de flores). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 22/01/2020 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 22/01/2020 | 500.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 22/01/2020 | 500.00 | 00008502019422 | DANIEL DA SILVA EUGÊNIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 22/01/2020 | 500.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 22/01/2020 | 400.00 | 00003283007489 | PAULO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua Júlio Guabiraba S/n-Centro,nesta,onde funciona Programa Criança Feliz,da Secretaria de Desenvolvimento Social,conforme Contrato de locação no periodo de 20 de Dezembro de 20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 22/01/2020 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 22/01/2020 | 400.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 22/01/2020 | 600.00 | 00060292911491 | MARIA ANITA CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 22/01/2020 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua Projetada S/n-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,Nesta Cidade,durante o mês de Dezembro 2019 do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 22/01/2020 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 22/01/2020 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 22/01/2020 | 975.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na lavágem e lubrificação em dique dos veículos Fiurino Cargo Ambulância placa QFO-2124, Caminhonete Frontier de placa QFO-3984, Vam Ambulância de placa NQH-8042 e Caminhonete Ford Ra | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 23/01/2020 | 265.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondene a Serviços prestados com o veiculo Parati CL,placa KGR-5831,em viagem extra a João Pessoa,transportando pacientes para a realização e exames em clinicas e laboratórios,no dia 19 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 23/01/2020 | 850.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente a locação de mesas e cadeiras de plástico, por ocasião da realização de diversos eventos patrocinados pela Secretaria de Saúde, deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 23/01/2020 | 750.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em QUINZE horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 23/01/2020 | 1000.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em vinte horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo, deste município, durante o mês de Se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 23/01/2020 | 200.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 23/01/2020 | 150.00 | 00013509022416 | ATAÍZE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 23/01/2020 | 150.00 | 00008717212448 | MARIA DAS VITORIAS BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 23/01/2020 | 150.00 | 00070404031455 | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 23/01/2020 | 100.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 23/01/2020 | 345.00 | 00069028672400 | IVETE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 23/01/2020 | 600.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 23/01/2020 | 400.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 23/01/2020 | 425.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 23/01/2020 | 550.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em ONZE horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Setembr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 23/01/2020 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Dezembro/2019,tudo em conformidade com que se encontra acordado em Con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 23/01/2020 | 1110.00 | 00007897329470 | Sivonaldo Alves Pereira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, num total de vinte e uma diária, quando no ajuntamento de pedras de paralelepípedos, bem como, carrego na concha da Pá Mecânica em deslocamento para outra | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 23/01/2020 | 320.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, conserto de canos e limpeza de caixa d'agua, na manutenção do sistema de abastecimento de água, o qual atende as comunidades do Sitio Caruçu e Corre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 23/01/2020 | 320.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obras de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha ,neste Município,durante os fins de semana e feriados do mês de Dezembro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 23/01/2020 | 1800.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de pessoas, no corte de galhos de árvores e capinágem das áreas externas, limpeza de caixas de água e manutenção da rede hidraúlica das escolas municipais localizadas nos Si | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0000322 | 23/01/2020 | 1439.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a merenda escolar (creche),Secretaria de Educação neste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0000324 | 23/01/2020 | 5453.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado as escola (merenda escolar) ,Secretaria de Educação neste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0000326 | 23/01/2020 | 9845.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado as escola (merenda escolar) ,Secretaria de Educação neste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0000327 | 23/01/2020 | 1694.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a merenda escolar (creche),Secretaria de Educação neste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0000330 | 23/01/2020 | 9067.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de materiais de limpeza destinado as escolas neste Município,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 23/01/2020 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em DEZ horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 23/01/2020 | 160.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Viagem a João Pessoa Afim de resolver assuntos Inerentes ao fechamento de Balncete Contábil junto ao escritório da Contadora desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 23/01/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000335 | 23/01/2020 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de Dezembro do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 23/01/2020 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em cinco horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Asministração, deste município, durante o mês de Setembro de 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 23/01/2020 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária a viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração junto ao escritório do Contador, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0000346 | 24/01/2020 | 932.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de acolhimento ,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0000347 | 24/01/2020 | 217.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor correspondente a aquisição de materiais de limpeza,destinado a Casa de acolhimento ,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0000348 | 24/01/2020 | 265.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de acolhimento ,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 24/01/2020 | 475.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado com locação de pula -pulla e confecção e fornecimento de algodão- doce,pipoca e picolé,por ocasião da realização da Colônia de Ferias,e outras atividades do Programa Criança Feliz,Secretaria de Desen | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 24/01/2020 | 500.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 24/01/2020 | 2866.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diverso,expediente destinado ao Progama Criança Feliz, Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 24/01/2020 | 1993.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diverso,expediente para o bom funcionamento do Programa Creas, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0000350 | 24/01/2020 | 775.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado ao programa SCFV ,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0000351 | 24/01/2020 | 1740.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado ao programa SCFV ,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0000352 | 24/01/2020 | 1229.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de materiais de limpeza destinado ao programa SCFV ,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000341 | 24/01/2020 | 5475.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção do veiculo FORD-RANGER de PLACA:QFO-3984,pertencente a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000342 | 24/01/2020 | 4490.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção do veiculo NISSAN-FRONTIER de PLACA:OGD-7895,pertencente a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0000349 | 24/01/2020 | 1827.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor correspondente a aquisição de materiais de limpeza,destinado ao PSF,Secretaria de Saúde,neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 27/01/2020 | 1800.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um radiador para o trator 85, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 27/01/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 27/01/2020 | 120.79 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 28/01/2020 | 8016.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 28/01/2020 | 1307.26 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 28/01/2020 | 20.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 28/01/2020 | 2500.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | Valor que se empenha correspondente a realização do Documentário do Município de Sobrado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 28/01/2020 | 416.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 32 (trinta e duas) refeições destinados aos servidores da Secretaria de Administração, quando a serviços da mesma, deste município, durante o mês de Janei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000372 | 28/01/2020 | 11680.30 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,destinados a manutenção das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 28/01/2020 | 637.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 8 (oito) refeições destinados ao Secretario e Assessores Administrativos da Secretaria de Educação deste município, quando a serviços da secretaria mencio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 28/01/2020 | 730.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de bolos,salgados diversos, tortas, café e sucos por ocasião de reuniões com os gestores escolares, e coordenadores pedagógicos da rede de ensino do municípi | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 28/01/2020 | 220.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem e remoção de entulhos de bueiras das estradas vicinais do Distrito de Areia Vermelha, Areia Branca e Antas do Sono, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 28/01/2020 | 320.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão de obra de capinágem,remoção de entulhos e manutenção das sistema de abastecimento do Distrito de Areia Vermelha,neste Município,durante no periodo de 15 a 30 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 28/01/2020 | 445.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro, na solda na proteção da transmissão do Trator; Reposição de tábuas complementares do basculante, e reposição de peças do Caminhão Caçamba de placa QFG-4275, todos per | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 28/01/2020 | 589.98 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | Valor que se empenha correspondente a destinação final de residuos sólidos originados da Prefetura Municipal de Sobrado no período de 26/12/2019 a 25/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 28/01/2020 | 300.00 | 00070074053477 | AMANDA PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 28/01/2020 | 200.00 | 00008864368426 | ADILMA PEREIRA FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 28/01/2020 | 200.00 | 00086802275449 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 28/01/2020 | 250.00 | 00008641254455 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 28/01/2020 | 300.00 | 00005620801470 | ARLINDO BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 28/01/2020 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 28/01/2020 | 250.00 | 00012811994432 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 28/01/2020 | 500.00 | 00080096301449 | MARIA DE F?TIMA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 28/01/2020 | 350.00 | 00008385059458 | REGINALDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 28/01/2020 | 250.00 | 00007682003774 | BERNADETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 28/01/2020 | 200.00 | 00012973464404 | THAYS FRANCO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 28/01/2020 | 250.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 28/01/2020 | 500.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 28/01/2020 | 500.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 28/01/2020 | 250.00 | 00013881539476 | FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 28/01/2020 | 600.00 | 00025172409491 | José Irineu da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 28/01/2020 | 600.00 | 00072778466487 | JOSIANO IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 28/01/2020 | 200.00 | 00005415619445 | GERONIMO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 28/01/2020 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000374 | 28/01/2020 | 8590.90 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,destinados a manutenção dos PSF's pertencentes a Secretaria de Saúde, deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 28/01/2020 | 150.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária a viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Saúde junto aos escritórios do Contador e Assessoria Jurídica, desta Edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 28/01/2020 | 2100.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imovel, localizado a Rua Julio Guabiraba, sn, centro, nesta, destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Sa[ude, deste municipio, conforme Contrato, referente aos meses de Ja | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 28/01/2020 | 900.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no buffet, no preparo e fornecimento de café,tortas, bolos simples,sanduíches e salgados diversos destinados a diversos encontros, com agentes de saúde, e servidores da Secretaria de Saúde, quando n | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 28/01/2020 | 299.00 | 70120662007274 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um (01) fogão destinado a Sec. Municipal de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 28/01/2020 | 1065.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Lagoa do Padre, Zona Rural, município de Sobrado, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do município durante os meses de Jan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00046835083468 | JOAO MANOEL CHAVES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação anual de um terreno de 0,5ha localizado no Sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, município de Sobrado,destinado ao funcionamento de um Campo de Furebol, para atender as atividades fotabolísticas dos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de aluguel de um im[ovel localizado na Rua Manoel de Sales, 15, Nesta, onde funciona a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste municipio, durante os meses de Maio e Junho, de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 28/01/2020 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de aluguel de um imovel localizado na Rua Manoel de Sales, 15, Nesta, onde funciona a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste municipio, durante o mes de Julho, de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 29/01/2020 | 1800.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO | Valor que se empenha correspondente serviços de confecção de 20 camisas de proteção solar uv fator 50 para ACE e ACS, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 29/01/2020 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 29/01/2020 | 5700.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição uma bomba CENTRIFUGA MONO P/ AGUA SUB 15 01CV 10NY4ES M2F 60 230,e duas bombas MOTOB.SCHIN SUB5-05NY4ES 0.5 M2F 60 230,E MOTOB SHIN.SUB25-15NY4E8 1.5CV TRIF 60,destinado a Secretaria de Infra Estrutura, dest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 29/01/2020 | 5700.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de uma bomba CENTRIFUGA MONO P/ AGUA SUB 15 01CV 10NY4ES M2F 60 230, bomba MOTOB.SCHIN SUB5-05NY4E8 0.5 M2F 60 230,E MOTOB SHIN.SUB25-15NY4E8 1.5CV TRIF 60,destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 29/01/2020 | 180.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diverso,como VALVULA VENTOSA DUPLA FUNÇAÕ,destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 29/01/2020 | 1050.00 | 31448529000104 | ELINELMA CARVALHO DE MELO 67410235420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENXADA, PÁ ÁRA JARDIM, MANGUEIRA E CARRO DE MÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 29/01/2020 | 820.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diverso,expediente, destinados a Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2020 | 1600.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-PROF EIP 60¢,referente a Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2020 | 235668.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb,referente a Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2020 | 92014.13 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação,referente a Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 30/01/2020 | 3024.00 | 00011280528494 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na restauração de 112 carteiras escolares, padrão FNDE,sendo: 70 na Escola Joaquim Braz Pereira, 30 na Escolam José Antonio de Oliveira e 12 na Escola José Marinho Falcão, todas neste | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 30/01/2020 | 1198.35 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de higiene destinados as Creches Abel Coelho Neto e Creche Paraíso, pertecentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2020 | 37540.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Com,referente a Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2020 | 3174.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-EIP,referente a Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 30/01/2020 | 2500.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com trabalhadores, nos serviços de manutenção de telhados, de rede hidráulica e elétrica, capinágem, remoção de entulhos e poldágem de árvores das áreas externas das escolas localizad | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 30/01/2020 | 2500.00 | 00010824185447 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados técnicos especializados de mão de obra na limpeza/manutenção de ár-condicionados e duas cargas de gás na EMEF Joaquim B.Pereira;03 manut.de ár da EMEIEF José A.de Oliveira;02 de ár,01 suporte e 01 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 30/01/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Janeiro do corrente ano,destinado a Secretária de Educação,deste município | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 30/01/2020 | 1750.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em trinta e cinco horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Educação,desta Edilidade,durante os meses de Outubro,No | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2020 | 3978.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2020 | 10616.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-EIP,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2020 | 9206.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-COM,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2020 | 11463.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 30/01/2020 | 7500.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de perfuração de 01 poço artesiano com 60 metros de profundidade, mais 20 metros de revestimentos(tubos geomecânicos 150mm) na comunidade de Caruçu, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 30/01/2020 | 2200.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem,remoção de entulhos,poldagem de árvores e limpeza das caixas de contenção e galerias de escoamento de água pluviais e esgotos dos Conjuntos Ana | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinagem e remoção de entulhos,poldagem de árvores,abertura de vales,e retirada de pedras de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 30/01/2020 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000475 | 30/01/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 30/01/2020 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em Cinco horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Infra-estrutura,desta Edilidade,durante os meses de Outubro,Nove | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 30/01/2020 | 1500.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 3(trinta) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras, Campo Grande I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2020 | 4884.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2020 | 8015.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 30/01/2020 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo municipal, nesta, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 30/01/2020 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | valor que se empenha correspondente a serviço prestados na divulgação de matriculas escolares do ano letivo de 2020,conforme contrato nº1719,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 30/01/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Janeiro do corrente ano,destinado a Secretária de Administração,deste muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 30/01/2020 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em Oito horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Administração,desta Edilidade,durante os meses de Outubro,Novembr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2020 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2020 | 13285.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 30/01/2020 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a Municipalidade,junto aos escritórios da engenheira,projetista e contador desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 30/01/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema Folha de pagamento e o Portal do contribuinte,relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2020 | 1536.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2020 | 9805.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 30/01/2020 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, no período de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Edilidade, para veiculação em carro de som e rádio, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000453 | 30/01/2020 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse das Secretarias, bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mês de Novembro de 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 30/01/2020 | 250.00 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso DCTF,conforme DARF,COD da receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 30/01/2020 | 3747.07 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a Pasep,conforme DARF,COD da receita 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 30/01/2020 | 800.74 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juro e multa,conforme DARF,COD da receita 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 30/01/2020 | 544.66 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juro e multa,conforme DARF,COD da receita 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 30/01/2020 | 4228.85 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a Pasep,conforme DARF,COD da receita 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 30/01/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 30/01/2020 | 500.00 | 00009111814403 | PAULIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 30/01/2020 | 500.00 | 00006649154423 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 30/01/2020 | 500.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 30/01/2020 | 500.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 30/01/2020 | 300.00 | 00014327458759 | ALINE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2020 | 4689.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2020 | 3336.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2020 | 6781.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2020 | 3303.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia EIP,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 30/01/2020 | 1100.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com fornecimento de lanches destinados ao Grupo de Idosas, tais como: frutas,sucos,salgados,bolos,biscoitos,iogurtes,sanduíches natural,salada de frutas, junto a Secrearia de Desenvolvimento Social, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 30/01/2020 | 1100.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com fornecimento de lanches tais como:salgados,bolos,saladas de frutas,sanduíches,sucos, destinados a palestra do Programa Criança Feliz, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de aluguel de um veículo Fiat Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa: NQJ-1433/PB, transportando as visitadoras do Criança Feliz para visitas nas comunidades, durante o mês de Janeiro junto a Secretaria de Desenvolvimento Soc | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 30/01/2020 | 2100.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO S. FILHO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família desta municipalidade, refente aos meses de Agosto, Setembro e | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 30/01/2020 | 626.22 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 30/01/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Janeiro do corrente ano,destinado a Secretária de Desenvolvimento Social,d | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2020 | 6989.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2020 | 1286.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 30/01/2020 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta, pertecente a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 30/01/2020 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondnete a serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agruicultura, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 30/01/2020 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em Oito horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura, deste município, durante os meses de Outubro,Novembr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2020 | 10748.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2020 | 5194.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2020 | 6131.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2020 | 4208.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em trinta horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social,desta Edilidade,durante os meses de Outu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 30/01/2020 | 211.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de material de limpeza destinado a Casa de Acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2020 | 4604.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2020 | 8437.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NASF EIP,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2020 | 10123.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2020 | 1194.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitária,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2020 | 24610.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2020 | 29537.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2020 | 47451.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2020 | 21660.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-com,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2020 | 22921.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2020 | 19900.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF-EIP,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2020 | 4500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente de Endemias,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação do veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 30/01/2020 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF, nesta, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 30/01/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Janeiro do corrente ano,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em quarenta horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Saúde,desta Edilidade,durante os meses de Outubro,Novembro e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2020 | 7062.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 30/01/2020 | 2500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em cinquenta horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,desta Edilidade,durante os meses | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2020 | 4739.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Articulação Política, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 30/01/2020 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em Dez horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse do GAPRE,desta Edilidade,durante os meses de Outubro,Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2020 | 4627.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO PROF EIP 60% (22000)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 31/01/2020 | 596.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de protetor Solar Nivea 30FPS,destinado a Agentes Comunitários,Secretária de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 31/01/2020 | 600.00 | 00007168024493 | MARIA HELENA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 31/01/2020 | 500.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 31/01/2020 | 350.00 | 00014889327789 | JUCILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 31/01/2020 | 516.26 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod da receita (42151). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 31/01/2020 | 717.32 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod da receita (42151). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 31/01/2020 | 562.80 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod da receita (42151). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 31/01/2020 | 572.45 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod da receita (42151). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 31/01/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 31/01/2020 | 12232.99 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros correspondente a PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 31/01/2020 | 130.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros correspondente a PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROEJA EIP, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 31/01/2020 | 3126.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de lampada fluorescente de 20w,destinado as escolas deste município,Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 31/01/2020 | 1262.26 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios,destinado a reunião dos Professores,Secretária de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 31/01/2020 | 4.91 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 1102-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 03/02/2020 | 2500.00 | 00010824185447 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados técnicos especializados de mão de obra na limpeza/manutenção de ár-condicionados e duas cargas de gás na EMEF Joaquim B.Pereira;03 manut.de ár da EMEIEF José A.de Oliveira;02 de ár,01 suporte e 01 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000517 | 03/02/2020 | 9936.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cadernos brochura de 96 fls,desdinados aos alunos da rede pública deste município Secretaria de Educação | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000518 | 03/02/2020 | 3398.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diversos materiais como apontador,borracha,caneta,lápis,papel oficio,regua,desdinados aos alunos da rede pública deste município Secretaria de Educação | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 03/02/2020 | 200.00 | 00008431530405 | Maricelia Oliveira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 03/02/2020 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 04/02/2020 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 04/02/2020 | 250.00 | 00002024501478 | ANA CELIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 04/02/2020 | 200.00 | 00011711224464 | RAYNE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/02/2020 | 550.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 04/02/2020 | 500.00 | 00003594236471 | ALBINO LUCIANO SOUZA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 04/02/2020 | 250.00 | 00008894312488 | LUANA SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 04/02/2020 | 450.00 | 00021919313400 | SEVERINA DE SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 04/02/2020 | 692.67 | 00070565313428 | ERL?NIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz, no período de 03 a 20 de Janeiro do corrente ano, em substituição a visitadora que se encontra afastada pelo INSS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 04/02/2020 | 500.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto reposição de peças,pintura em geral,manutenção em geral no fogão da Cozinha Comunitária neste. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 04/02/2020 | 302.00 | 00070131809474 | DENIZE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 04/02/2020 | 600.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 04/02/2020 | 500.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 04/02/2020 | 500.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 04/02/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 04/02/2020 | 4994.00 | 00010323729401 | DIEGO BATISTA LINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na reforma da Escola Areia Vermelha,com 106 metros de forro de gesso,mais 12 metros no conserto do teto com gesso,116 metros de emassamento no teto ,sete metros no roda teto,31 metros linear de P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 04/02/2020 | 2700.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 04/02/2020 | 999.60 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos de expedientes, destinados as escolas muncipais deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000542 | 04/02/2020 | 15099.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada nos veículos MICRO-ONIBUS e ONUBUS, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 04/02/2020 | 1275.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique,bem como,lavágens dos bancos dos ônibus:OGC-9616, MOK:9292,OGG:2530,OWZ:9139,MOG:6382,NPX:3481,OGC-4969,MOE:8834,KOMBI OGF:9505 e SPIN QSE:0596,todo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 04/02/2020 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na divulgação em programa de rádio (Arapuan FM-92.9) de matérias de interesse desta Edilidade,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 04/02/2020 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal dos Softwares de Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 04/02/2020 | 530.00 | 00001157409458 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza do Posto de Saúde PSF III,localizado no Sítio Lagoa do Padre neste Município,durante o mês de Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 04/02/2020 | 759.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas,Técnicos de Enfermágem,Secretaria e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste Município,quando no transporte e acompan | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 04/02/2020 | 650.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação eem dique dos veiculos Caminhonete Triton-L200,placa QSF-9299,Camonhonete Frontier de placa OGD-7895 eCaminhonete Ford Ranger QFO-3984,todos pertencentes a S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 04/02/2020 | 1100.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de vidro inc.04mm,vidro canelado,vidro silesia,aluminio perfil Anod.fosco,destinado as escolas Julio Inácio Ferreira,Berenice Soares Monteiro,Francisco Luis da Silva,Café do Vento,aluminio,para conserto da p | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 04/02/2020 | 5000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de foguete e girandola,show da viranda,destinado a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 05/02/2020 | 714.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização)rodas,câmara de ár,protetor,rodízio e substituição de pneus dos ônibus e Kombi constantes da frota de veículos da Secretaria de Educação,deste mun | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 05/02/2020 | 1175.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pão frances destinado a merenda Escolar,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 05/02/2020 | 136.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (02)camara 16(750/16 p.ferro)TR 78 QBOM,destinado ao veículo:MICRO - OGC-4969,pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 05/02/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 05/02/2020 | 2.62 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 05/02/2020 | 737.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (01)bateria 100 le adr meses acdelco,destinado ao veículo:Pipa-NQH-7142,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 05/02/2020 | 737.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (01)bateria 100 le adr meses acdelco,destinado ao veículo:Trator Newholand TL 85,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 05/02/2020 | 8190.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (02)Camara de ar 24 (19.5-24)QBOM,aquisição de(02) Pneu 19.5L24 Industrial Trator 12 PR TL R4 Titan,destinado ao veículo:Retroescavadeira,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 05/02/2020 | 900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (04) Pneu 175/70 R13 SP TOURING TI 82T DUNLOP,destinado ao veículo:UNO -MOE-7185,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 05/02/2020 | 737.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (01)bateria 100 le adr meses acdelco,destinado ao veículo:Trator Newholand TL 85,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 05/02/2020 | 600.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 05/02/2020 | 250.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 05/02/2020 | 150.00 | 00023665874491 | Edson Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados ao maquinário autopesado da Secretaria de Agricultura,junto a Empresa especializada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 05/02/2020 | 2360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (04) Pneu 205/70R15C 8PR VANCO8 Continental,destinado ao veículo:Rangel -NQA-0595,pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 06/02/2020 | 80.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | Valor que se empenha correspondente a concessao de viajem a Guarabira a fim de participar de Curso de Formacao de Conselheiros Tutelares, ministrada pelo Ministerio Publico Estadual, no auditorio da OAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 06/02/2020 | 80.00 | 00004246068446 | Luciana Silva de Luna | Valor que se empenha correspondente a concessao de viajem a Guarabira a fim de participar de Curso de Formacao de Conselheiros Tutelares, ministrada pelo Ministerio Publico Estadual, no auditorio da OAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 06/02/2020 | 80.00 | 00010515355496 | JACIARA GALDINO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a concessao de viajem a Guarabira a fim de participar de Curso de Formacao de Conselheiros Tutelares, ministrada pelo Ministerio Publico Estadual, no auditorio da OAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 06/02/2020 | 80.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a concessao de viajem a Guarabira a fim de participar de Curso de Formacao de Conselheiros Tutelares, ministrada pelo Ministerio Publico Estadual, no auditorio da OAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 06/02/2020 | 600.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 06/02/2020 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 06/02/2020 | 500.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 06/02/2020 | 400.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 06/02/2020 | 600.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 06/02/2020 | 550.00 | 00004613152461 | VERONICA ORIQUE DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 06/02/2020 | 450.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 06/02/2020 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 06/02/2020 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 06/02/2020 | 1200.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 24(vinte e quatro) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras, Campo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 06/02/2020 | 4256.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 2 Camara de ar 16.5(12.5/16.5) QBOM e 2 PNEU 13-16.5 SKID STEER 12PR TL SKD TITAN, destinados a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 06/02/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta9671-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 06/02/2020 | 4700.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Médico Ginecologista no PSF Menino Jesus, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000582 | 07/02/2020 | 12316.95 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GS#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000586 | 07/02/2020 | 1193.10 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000588 | 07/02/2020 | 20761.31 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000585 | 07/02/2020 | 4641.12 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição deOLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000587 | 07/02/2020 | 1646.48 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos ao Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 07/02/2020 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000584 | 07/02/2020 | 3612.44 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000583 | 07/02/2020 | 2580.48 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 10/02/2020 | 38.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de água,onde funciona o Casa do Agricultor,Secretaria de Agricultura,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 10/02/2020 | 89.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de energia elétrica UC 5/874858-4,onde funciona a Casa do Agricultor,Secretaria de Agricultura,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/02/2020 | 285.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014, Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 10/02/2020 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto que se trata de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/02/2020 | 500.00 | 00005493689499 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 10/02/2020 | 80.00 | 00003299423444 | JOSEFA GONÇALO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 10/02/2020 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 10/02/2020 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 10/02/2020 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 10/02/2020 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 10/02/2020 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 10/02/2020 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 10/02/2020 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de água,onde funciona o Criança Feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 10/02/2020 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de água,onde funciona o Criança Feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 10/02/2020 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de energia elétrica UC5/1641812-1,onde funciona o Criança Feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 10/02/2020 | 133.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,CREAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 10/02/2020 | 195.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 10/02/2020 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24456-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 10/02/2020 | 150.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026,Sede da Prefeitura, deste Município, referente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 10/02/2020 | 43351.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,ao prédios pertencente a essa Edilidade ,Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 10/02/2020 | 150.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,Secretaria de Administração, deste Município, referente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 10/02/2020 | 10.80 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a Franquia de Internet Compartilhada, destinada as Escolas Rurais, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 10/02/2020 | 15.57 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na Franquia de Internet Compartilhada, destinada as Escolas Rurais, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 10/02/2020 | 19.80 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na Franquia de Internet Compartilhada, destinada as Escolas Rurais, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 10/02/2020 | 25.95 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na Franquia de Internet Compartilhada, destinada as Escolas Rurais, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/02/2020 | 38.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de água,na Biblioteca,pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 10/02/2020 | 150.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 10/02/2020 | 150.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, Escola Joaquim Braz Pereira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 10/02/2020 | 133.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103, Escola José Antonio de OLiveira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 10/02/2020 | 133.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003, Escola Berenice Soares,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 10/02/2020 | 133.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043,na Escola Abel Coelho,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 10/02/2020 | 60.00 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24411-2,conforme extrato. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 10/02/2020 | 18798.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,na iluminação Pública deste Município,Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 10/02/2020 | 907.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Areia Vermelha,UC/5/1891725-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 10/02/2020 | 518.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542483-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 10/02/2020 | 823.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1543159-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 10/02/2020 | 489.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1543580-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 10/02/2020 | 847.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542466-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/02/2020 | 953.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC/5/1417002-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 10/02/2020 | 393.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande ,UC/5/1542834-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 10/02/2020 | 624.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC 5/1701923-3,Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 10/02/2020 | 424.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Cordeiro,UC 5/1149211-3,Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 10/02/2020 | 934.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC 5/828775-7,Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 10/02/2020 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo Wolkswagem, modelo Gol, ano 2017, completo, placa OFF-1192-PB, a disposição da Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000603 | 10/02/2020 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 10/02/2020 | 4479.43 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,a deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 10/02/2020 | 339.64 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,a deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 10/02/2020 | 133.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças, deste Município, referente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 10/02/2020 | 1600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil com envios de GFIPs, DCTFs e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN durante o mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 10/02/2020 | 4000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha correspondente a convênio firmado com a Fundação Napoleão Laureano, mantededora do Hospital Napoleão Laureano, com a finalidade de de custear despesas com atendimento e hospitalar na especialidade de oncoligia, referente aos meses de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 10/02/2020 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/02/2020 | 48176.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto ao INSS,RFB-PREV-PARC60,Neste Município,conforme Debito na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 10/02/2020 | 12747.58 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros da RFB-PREV-OB DEV,conforme debito na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 10/02/2020 | 0.87 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 10/02/2020 | 2.62 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/02/2020 | 2750.85 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente a seguro dos veiculos VAN QSF-3143 E Ambulância OXO-6012,pertencente a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 10/02/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 10/02/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 10/02/2020 | 153.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013,Secretaria de Saúde, deste Município, referente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 11/02/2020 | 1794.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 138 (cento e trinta e oito) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Sa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 11/02/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a seriços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 11/02/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 11/02/2020 | 273.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 21 (vinte e um) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pertece | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 11/02/2020 | 1053.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo de buffet, quando no preparo e fornecimento de salgados, bolos, café, tortas, sucos e frutas, destinados a diversos encontros com professores do ensino infantil e fundament | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 11/02/2020 | 890.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cartucho completo samsung 2850, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 11/02/2020 | 130.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a MANUTENÇÃO DE EXTINTOR AP 10LTS; MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS 04KG; TESTE DE HIDROSTATICO BAIXA PRESSÃO CAP. ATE 12KG 10LTS, realizados nas Escolas Municipais deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/02/2020 | 1090.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração,referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 11/02/2020 | 250.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 11/02/2020 | 250.00 | 00013098917458 | Joice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 11/02/2020 | 200.00 | 00011470426404 | ELISIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 11/02/2020 | 200.00 | 00070099142490 | EDERALDO DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 11/02/2020 | 500.00 | 00015931425799 | JANAINA SUENIA HENRIQUE LINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 11/02/2020 | 250.00 | 00070074161440 | EUNICE MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 11/02/2020 | 150.00 | 00070074209400 | MARIA ELISSANDRA ROZENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 11/02/2020 | 450.00 | 00012991362499 | WHELLINGTA SAMARA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 11/02/2020 | 250.00 | 00006493139414 | EDSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 11/02/2020 | 300.00 | 00012077634464 | MARILIZ SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 11/02/2020 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 11/02/2020 | 200.00 | 00008841952440 | JOYCE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 11/02/2020 | 250.00 | 00009688729485 | DANIEL RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 11/02/2020 | 250.00 | 00005527281446 | GERCIANA SOARES MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 11/02/2020 | 200.00 | 00008656523414 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 11/02/2020 | 200.00 | 00003865333427 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 11/02/2020 | 200.00 | 00009227088431 | Juliana Aristides de Pontes | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 11/02/2020 | 200.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 11/02/2020 | 250.00 | 00004373216495 | VALCLEIDE MARIA ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 11/02/2020 | 200.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 11/02/2020 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 11/02/2020 | 300.00 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 11/02/2020 | 200.00 | 00006975010439 | JOSIVANIA VICENTE DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 11/02/2020 | 400.00 | 00009427680431 | REGINA KELLY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 11/02/2020 | 200.00 | 00070360895476 | ANGELINA CASSEMIRO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 11/02/2020 | 250.00 | 00005259331400 | SEVERINA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 11/02/2020 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 11/02/2020 | 250.00 | 00076829626404 | JOSE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 11/02/2020 | 200.00 | 00004539611429 | Severina Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 11/02/2020 | 200.00 | 00010016699408 | FABIANA DA CUNHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 11/02/2020 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 11/02/2020 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 11/02/2020 | 600.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 11/02/2020 | 600.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 11/02/2020 | 500.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 11/02/2020 | 350.00 | 00020426410491 | JOAO SEBASTIAO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 11/02/2020 | 350.00 | 00007021788452 | Severino Gomes Ferreira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 11/02/2020 | 250.00 | 00004429181438 | JENICE BEZERRA DO R?GO MARTIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 11/02/2020 | 6590.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a Serviços de Recapagens de pneus, realizado no Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 12/02/2020 | 610.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente aquisição peças diversas destinado ao veiculo trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 12/02/2020 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 12/02/2020 | 250.00 | 00007506346427 | JEANE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 12/02/2020 | 285.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 12/02/2020 | 800.10 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados a Colônia de Férias do Programa Criança Feliz,Secretaria de Promoção Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 12/02/2020 | 600.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao CRAS e SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000705 | 12/02/2020 | 2822.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais escolares,desdinados aos alunos da rede pública deste município Secretaria de Educação | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 12/02/2020 | 500.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados ao inicío das aulas das Escolas Municipais,Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 12/02/2020 | 900.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado a Creche Abel Coelho e Creche ABC,Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 12/02/2020 | 1591.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado as Escolas Municipais,Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 12/02/2020 | 3333.40 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000713 | 12/02/2020 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de JANEIRO do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 12/02/2020 | 435.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados ao dia de Vacinação realizado nos PSF's, Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 13/02/2020 | 890.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cartucho completo samsung 2850, destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 13/02/2020 | 350.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como técnicos prestados na rede verificação da rede interna de telefone da Secretaria de Saúde,neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,durante o mês de Janeirode 2020, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste município, para | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 13/02/2020 | 1800.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspodente a Referente ao pagamento de locação de um veículo Fiat Uno Mille Way Econ, ano 2012/2013, palca OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servid | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 13/02/2020 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 13/02/2020 | 1039.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspodente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Impla | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 13/02/2020 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Janeiro de 2019, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, sendo três | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 13/02/2020 | 3000.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o ônibus de placa LAF-8897,em viagens transportando times de futebol e municípes para diversas localidades da Zona Rural,deste Municipio,para assistirem ,e participarem do Campeonato de Futebol | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 13/02/2020 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 13/02/2020 | 125.71 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 13/02/2020 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamentoe operacionalização de convênios e contratos de repasse, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 13/02/2020 | 1812.37 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.da receita 1734,2ªparc/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 13/02/2020 | 1165.54 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a multas e juros do DARF -PASEP COD.da receita 1734.2ª parc.60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 13/02/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 13/02/2020 | 800.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra num total de 02 diárias na manutenção de bombas e quadros de automação instalação de bombas,e manutenção de rede hidráulica de poços artesianos da localiade denominada Sítios:Cordeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 13/02/2020 | 2500.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na ornamentação com iluminação de ruas e praças,bem como,construção de árvores de Natal por ocasião das comemorações natalinas e ano novo,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 13/02/2020 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Janeiro de 2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000732 | 13/02/2020 | 16019.70 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,destinados a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 13/02/2020 | 1039.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 262(duzendos e sessenta e duas)familias da localidade denominada Sítio Cordei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 13/02/2020 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, 153, Centro,nesta cidade, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 13/02/2020 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II, durante o mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 13/02/2020 | 1200.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, no conserto e manutenção preventiva da porta elétrica,reposição de bateria e cabos elétricos do Ônibus de placa OFG-2202,Serviços elétrico do painel sistema do limpado | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000731 | 13/02/2020 | 5443.90 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de matriais diversos,destinados a manutenção das Escolas deste Município,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 13/02/2020 | 220.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 13/02/2020 | 350.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 13/02/2020 | 1900.00 | 00008493485446 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como pedreiro,na manutenção do telhado compreendendo troca de linhas,caibros,ripas e telhas:serviços de reboco:instalação de uma caixa de energia:colocação de calçada:pintura interna | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 13/02/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 14/02/2020 | 250.00 | 00009034946479 | LUCIANA HENRIQUE DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 14/02/2020 | 300.00 | 00054952654400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 14/02/2020 | 276.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (18) DEZOITO e GLP 13KG (02) DUAS UNIDADES, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 14/02/2020 | 300.00 | 00001004837470 | Adorice Lima do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 14/02/2020 | 50.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 14/02/2020 | 91.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (13) TREZE, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 14/02/2020 | 1200.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra, no corte de galhos de árvores e capinágem, e remoção de entulhos de áreas externas de escolas da zona rural, limpeza de caixas de água e manutenção da rede hidraúlica da escola Joaui | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 14/02/2020 | 4994.00 | 00010323729401 | DIEGO BATISTA LINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na reforma da Escola Areia Vermelha,com 106 metros de forro de gesso,mais 12 metros no conserto do teto com gesso,116 metros de emassamento no teto ,sete metros no roda teto,31 metros linear de P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 14/02/2020 | 757.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (76) SETENTA E SEIS e GLP 13KG (2) DUAS UNIDADES, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 14/02/2020 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Referente a locação de um veículo de marca Wolkswagem, modelo Saveiro TL MBVE, ano 2016/2017, 02P/0, 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177, para o atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município, d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 14/02/2020 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 14/02/2020 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de Cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,2.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 25 (vinte e cinco)familias da localidade denominada Caruçú,n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 14/02/2020 | 1500.00 | 29426942000118 | ZENIA CHAVES ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a manutenção do transformador,pintura,serviço de solda,filtragem de óleo isolante,troca das guarnições,estanhagem dos terminais,troca do trap e troca das presilhas da tampa,testes elétricos, realizados no transformador | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 14/02/2020 | 1039.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço Tubular arteziano cm ouma vazão de aproximadamente,4.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62 (sessenta e duas)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste Muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 14/02/2020 | 1039.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 14/02/2020 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 14/02/2020 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutenção de canos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Antas do Sono, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 14/02/2020 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta, durante o mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 14/02/2020 | 3125.00 | 00011196737479 | ROBERLANIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha corrrespondente a Serviços técnicos profissionais como Enfermeira, quando na realização de Dez plantões na ambulância, junto a Secretaria de Saúde,durante o mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 14/02/2020 | 897.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (96) NOVENTA E SEIS e GLP 13KG (02) DUAS UNIDADES, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 17/02/2020 | 2616.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente aquisição peças diversas destinado ao veiculo trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 17/02/2020 | 1470.00 | 00008493485446 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como pedreiro,na manutenção do telhado compreendendo troca de linhas,caibros,ripas e telhas:serviços de reboco:instalação de uma caixa de energia:colocação de calçada:pintura interna | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 17/02/2020 | 500.00 | 00067457517472 | SEVERINA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 17/02/2020 | 596.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspodente a aquisição de 20 unidades de PROTETOR SUNDOWN FPS30 120ML, destinados aos funcionários do Programa Criança Feliz, da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 17/02/2020 | 300.00 | 00071234927497 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 17/02/2020 | 2949.97 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de enxovais de bebê,destinado a doação conforme a Lei de beneficios eventuais de nº297/2017 do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 18/02/2020 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 18/02/2020 | 200.00 | 00011010680439 | GESSICA MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 18/02/2020 | 250.00 | 00011429713410 | EDLANE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 18/02/2020 | 250.00 | 00004960949473 | LUIZ HENRIQUE DIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 18/02/2020 | 250.00 | 00004299331427 | EIDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 18/02/2020 | 200.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 18/02/2020 | 250.00 | 00007667864470 | ANDRE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 18/02/2020 | 300.00 | 00009395443421 | NILCELIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 18/02/2020 | 200.00 | 00007602926471 | GRACILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 18/02/2020 | 200.00 | 00005693736466 | MARIA NILZELIA SOARES MORENO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 18/02/2020 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 18/02/2020 | 250.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 18/02/2020 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 18/02/2020 | 300.00 | 00003839077486 | SEVERINO JOAO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 18/02/2020 | 200.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 18/02/2020 | 200.00 | 00006980324462 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 18/02/2020 | 200.00 | 00005939357482 | SUELI LIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 18/02/2020 | 200.00 | 00012689531488 | JOYCE DEYCE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 18/02/2020 | 400.00 | 00009387719499 | SEVERINO DOS RAMOS DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 18/02/2020 | 500.00 | 00036550469449 | José Juvino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 18/02/2020 | 250.00 | 00070074134477 | TATIANE AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 18/02/2020 | 300.00 | 00004793488471 | MARIA ILSA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 18/02/2020 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 18/02/2020 | 750.00 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na detetização de descupinização contras pragas,ratos,baratas,e pernilongos no prédio do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculo,localizado no Sítio Caruçú,neste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 18/02/2020 | 500.00 | 00003471260498 | JOSE QUIRINO DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 18/02/2020 | 500.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 18/02/2020 | 200.00 | 00010533339430 | MARIA FABIANA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 18/02/2020 | 350.00 | 00004559199418 | Nilza gomes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 18/02/2020 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 18/02/2020 | 500.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 18/02/2020 | 500.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 18/02/2020 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 18/02/2020 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 18/02/2020 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 18/02/2020 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 18/02/2020 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 18/02/2020 | 310.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a despesas processuais,secretaria de Finanças,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 18/02/2020 | 7000.00 | 26608900000100 | MÁRCIO ZACARIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados para a secretaria de infra-estrutura com uma máquina escavadeira hidráulica PC, num total de 50 horas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente a serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-estrutura deste município, durante o mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 18/02/2020 | 800.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão de obra de capinágem,remoção de entulhos e manutenção das sistema de abastecimento do Distrito de Areia Vermelha,neste Município,durante mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 18/02/2020 | 320.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no ligamento,desligamento e controle do sistema de abastecimento de água o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Figueiras, neste município durante o mês de Janeiro do co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 18/02/2020 | 1055.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sisteme de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Caruçú,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 18/02/2020 | 2545.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios pertencente a Secretaria de Administração,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 18/02/2020 | 900.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao alugel de um prédio localizado na Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado, durante o meses de Novembro e Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 18/02/2020 | 15751.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de energia elétrica,conforme débido na conta 9670-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 18/02/2020 | 1300.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com trabalhadores, nos serviços de manutenção de telhados, de rede hidráulica e elétrica, capinágem, remoção de entulhos e poldágem de árvores das áreas externas das escolas José Anto | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 18/02/2020 | 1500.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de frutas diversas destinado a merenda escolar,Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 18/02/2020 | 1585.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de frutas diversas destinado a merenda escolar,Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 18/02/2020 | 423.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios pertencente a Secretaria de Educação,neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 18/02/2020 | 800.00 | 00001171738439 | JANAINA FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha correspondente a Serviços Técnicos Especializados em palestras e oficinas pedagógicas realizados com professores da rede municipal de ensino, nos dias 30 e 31 de janeiro do corrente ano com o tema "Competências sócio emocionais de aco | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 18/02/2020 | 800.00 | 00085849782168 | DANIELLE CRSITINA GOMES ANTONACCI | Valor que se empenha correspondente a Serviços Técnicos Especializados em palestras e oficinas pedagógicas realizados na semana pedagógica 2020, no período de 29 a 31 de janeiro do corrente ano, realizada na EMEF JOAQUIM BRAZ PEREIRA, com o tema "Contação | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 18/02/2020 | 720.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor que se empenha correspondente a pagamento referente as inscrições de 16 participantes,professores,diretores e coordenadores das escolas municipais na Formação continuada do programa de apoio Pedagógico complemantar regional de Educação do Cogiva a s | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 18/02/2020 | 600.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa MPO-9312/PB, em viagens transportando municípes da zona rural, para participarem de eventos promovidos pela Secretaria de Saúde, deste município durante o mês de Dezembro de 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 18/02/2020 | 102.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predio do Posto Saúde Menino Jesus,neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 19/02/2020 | 800.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondene a Serviços prestados com o veiculo Parati CL,placa KGR-5831,em quatro viagem extra a João Pessoa,transportando pacientes para a realização e exames em clinicas e laboratórios,durante o mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 19/02/2020 | 6500.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 4 trompetes, 1 Bommbardino e 2 Trombones, destinados a Banda Marcial Ana Célia de Oliveira Melo, Secretraria de Cultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 19/02/2020 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação,ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais,neste município,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 19/02/2020 | 320.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, conserto de canos e limpeza de caixa d'agua, na manutenção do sistema de abastecimento de água, o qual atende as comunidades do Sitio Caruçu e Corre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 19/02/2020 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba de um poço o qual atende com água potável a comunidade o Sítio Antas do Sono,neste Município,durante o mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 19/02/2020 | 1060.00 | 00005643536714 | MITTERRANTE B. OLIVEIRA INOCENCIO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio nas atividades administrativas junto ao Departamento de Tributos, Secretaria de Finanças, desta edilidade, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 19/02/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 19/02/2020 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 19/02/2020 | 300.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 19/02/2020 | 500.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 19/02/2020 | 500.00 | 00034334572472 | ADJAIR DOS SANTOS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 19/02/2020 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 19/02/2020 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 19/02/2020 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família durante o mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 20/02/2020 | 250.00 | 00003803651468 | Antonio Inacio Ferreira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 20/02/2020 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 20/02/2020 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 20/02/2020 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 20/02/2020 | 500.00 | 00008421381458 | MARIA JOSE HENRIQUE DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 20/02/2020 | 300.00 | 00013818615470 | RAIANE BEATRIZ ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/02/2020 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 20/02/2020 | 200.00 | 00001370861486 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 20/02/2020 | 250.00 | 00004525168463 | MARIA DA PENHA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 20/02/2020 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 20/02/2020 | 500.00 | 00014815749493 | MARIA DA FATIMA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 20/02/2020 | 350.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 20/02/2020 | 315.21 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 20/02/2020 | 200.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 20/02/2020 | 370.00 | 00029104447832 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2020 | 350.00 | 00002959641469 | Maria José Valdevino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 20/02/2020 | 300.00 | 00013916966464 | THIAGO HENRIQUE HERMÍNIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 20/02/2020 | 300.00 | 00007361878474 | JOSINEIDE CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 20/02/2020 | 400.00 | 00007237233467 | CEZARIA PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 20/02/2020 | 250.00 | 00005673288484 | Fabiana Monteiro Ferreira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 20/02/2020 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 20/02/2020 | 300.00 | 00027414299449 | JOÃO LOURENÇO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/02/2020 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 20/02/2020 | 2140.76 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de alimentação especial,destinado a Srªlaurinda Ana da Conceição,Secretaria Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 20/02/2020 | 550.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 20/02/2020 | 250.00 | 00071589225457 | ANDERSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 20/02/2020 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/02/2020 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 20/02/2020 | 200.00 | 00006513024471 | Edilma Maximiano da silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 20/02/2020 | 500.00 | 00009780032410 | JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 20/02/2020 | 250.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 20/02/2020 | 500.00 | 00008502019422 | DANIEL DA SILVA EUGÊNIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/02/2020 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/02/2020 | 2100.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades da Cozinha Comunitária,nesta ,durante os meses de Dezembro de 2019 e Janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 20/02/2020 | 841.95 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 20/02/2020 | 8016.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 20/02/2020 | 310.00 | 00092823394400 | ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra em mangueiras da Retroescavadeira,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 20/02/2020 | 360.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Caminhão tipo F4000,placa MOU:5683,Uma diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materiais de construção,pintura e trabalhadores para execução de serviços da Se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 20/02/2020 | 1850.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Vslor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como mecânico,na recuperação da carcaça do coquilho,troca dos retentores e embuchamento do semi-eixo do Trator 7630:serviços no vazamento de óleo do motor do trator TL 85:revisão na t | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000869 | 20/02/2020 | 13307.50 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada nos veículos MICRO-ONIBUS e ONUBUS, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 20/02/2020 | 4060.00 | 00004614842429 | PAULO ROBERTO DE LUNA | Valor que se empenha referente a pagamento de empreitada de mão de obra como pedreiro, no chumbamento de basculhante,construção de uma rampa de acessibilidade de 5,0x1,60,assentamento de 176 metros de cerâmica,e 4 metros de soleiras,quando nos serviços d | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 20/02/2020 | 827.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cartucho completo HP 85 A,refil de tinta EPSON L355, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 20/02/2020 | 2500.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como pintor,na pintura geral,compreendendo paredes internas e externas,muro grades de ferro,portão,portas, e teto em gesso da Escola Municipal Francisco Luiz ,localizada no Sítio Arei | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 20/02/2020 | 2610.00 | 00070074263447 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha referente a pagamento de empreitada de mão de obra como servente,no chumbamento de basculhante,construção de uma rampa de acessibilidade de 5,0x1,60,assentamento de 176 metros de cerâmica,e 4 metros de soleiras ,quando nos serviços de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 20/02/2020 | 615.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na tirágem de fotografia e fornecimento das mesmas em mídia eletrônica da campeonato de Futebol Municipal,organizado pela Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000870 | 20/02/2020 | 2989.50 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada nos veículos FORD-RANGER e NISSAN-FRONTIER, todos pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 20/02/2020 | 1105.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 85 (oitenta e cinco) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 20/02/2020 | 680.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no buffet, no preparo e fornecimento de café,tortas, bolos simples,sanduíches e salgados diversos destinados a palestras voltadas a grupo de gestantes e hipertensos, organizda pela Secretaria de Sa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 21/02/2020 | 1132.39 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinado ao veiculo de placa OXO-6012,Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 21/02/2020 | 478.40 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha correspondente a serviços de revisão,destinado ao veiculo de placa OXO-6012,Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 21/02/2020 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração junto ao escritório so contador,desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 21/02/2020 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes ao gabinete do prefeito junto ao escritório do assessor jurídico desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 21/02/2020 | 550.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Janeiro/2020,tudo em conformidade com que se encontra acordado em Cont | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 21/02/2020 | 800.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem e remoção de entulhos de bueiras,e abertura de valas de estradas vicinais , neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 21/02/2020 | 1700.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de pessoas, na capinágem, remoção de entulhos de ruas,e limpeza das galeiras e caixas de esgoto e escoamento de águas pluviais nos conjuntos Paulo Rolim,e João de Souza,capi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 21/02/2020 | 800.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNI-6807,em viagens a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura,deste Município,quando no transporte de materiais e equipamentos destinados aos serviços da Secretaria me | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 21/02/2020 | 500.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na manutenção dos sistemas de abastecimento de água as quias atendem as comunidades de Lagoa do Padre e Café do Vento,Neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 21/02/2020 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipal junto ao escritório so contador,desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 21/02/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 21/02/2020 | 134.50 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 21/02/2020 | 1400.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um AR.COND.9B TUS EXTINT HIGH WALK ECO POWER,destinado ao Conselho Tutelar,Secretaria Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 21/02/2020 | 300.00 | 00098086626415 | MANOEL SEVERINO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 27/02/2020 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000913 | 27/02/2020 | 3158.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de materiais de limpeza destinado a Cozinha Comunitária ,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000914 | 27/02/2020 | 1372.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de materiais de limpeza destinado a Cozinha Comunitária ,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 27/02/2020 | 425.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000911 | 27/02/2020 | 247.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000912 | 27/02/2020 | 841.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 27/02/2020 | 150.00 | 00023665874491 | Edson Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente a concessão de viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados ao maquinário autopesado da Secretaria de Agricultura,junto a Empresa especializada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 27/02/2020 | 530.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a Serviços de Recapagens de pneus, realizado no Trator pertencente a Secretaria de Infra estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 27/02/2020 | 870.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de estaca S/C 2.50 MM,destinado a Secretaria de Infra estrutura neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 27/02/2020 | 1600.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 16 horas de serviço de Muque no Município de Sobrado-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 27/02/2020 | 210.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de luva da tração-versão arroz,destinado a Secretaria de Infra estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 27/02/2020 | 1549.99 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de vidro inc.04mm,vidro canelado 2200x1800MM,destinado a escola de Areia Vermelha, Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 27/02/2020 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondnete a Instituto Nacional de Metrologia,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 27/02/2020 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondnete a Instituto Nacional de Metrologia,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 27/02/2020 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondnete a Instituto Nacional de Metrologia,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 27/02/2020 | 1700.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de serviços técnicos especializados como Técnico em informática,quando na preventiva de PCS,backs, e substituição de peças de laboratórios de informática de escolas da Sede e Zona Rur | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como pintor,na pintura geral,compreendendo paredes internas e externas,muro grades de ferro,portão,portas, e teto em gesso da Escola Municipal Francisco Luiz ,localizada no Sítio Arei | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2020 | 20284.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-PROF EIP 60¢,referente a Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2020 | 320582.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb,referente a Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2020 | 97103.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação,referente a Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2020 | 53062.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Com,referente a Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2020 | 22540.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-EIP,referente a Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique,bem como,lavágens dos bancos dos ônibus:OGC-9616, MOK:9292,OGG:2530,OWZ:9139,MOG:6382,NPX:3481,OGC-4969,MOE:8834,KOMBI OGF:9505 e SPIN QSE:0596,todo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Berenice Soares Monteiro, nesta, no período de 21 de janeiro a 28 de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2020 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2020 | 12699.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2020 | 6760.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2020 | 9361.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 28/02/2020 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo municipal, nesta, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2020 | 11376.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-EIP,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2020 | 9680.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-COM,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2020 | 12139.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2020 | 3990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 28/02/2020 | 1800.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na limpeza e manutenção das caixas de contenção e galerias de escoamento de água pluviais e esgotos das ruas dos Conjuntos Paulo Rolim e João de Suza bem como apoio na remoção de entu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 28/02/2020 | 2220.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão- de-obra em diversas trocas de rolamentos e mangueiras, lubrificações, reposição do copo de vidro do filtro e engate, e serviços da ponta de eixo de grades aradoras;Consertos na roçadeira;Tro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009,pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos serviços de conse | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 28/02/2020 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 28/02/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema Folha de pagamento e o Portal do contribuinte,relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 28/02/2020 | 719.00 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod da receita (42151)debitado em conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 28/02/2020 | 574.36 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod da receita (42151)debitado em conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 28/02/2020 | 518.19 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod da receita (42151)debitado em conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 28/02/2020 | 564.74 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod da receita (42151)debitado em conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 28/02/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2020 | 2589.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2020 | 8272.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 28/02/2020 | 1600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil com envios de GFIPs, DCTFs e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como nos envios de GFEP,DCTFS, durante o mês de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 28/02/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2020 | 6995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2020 | 1293.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2020 | 11216.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2020 | 5921.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2020 | 6906.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2020 | 5277.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 28/02/2020 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 28/02/2020 | 600.00 | 00008468424404 | JAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 28/02/2020 | 500.00 | 00071394142463 | ADAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00005761412403 | ALCIENE FERREIRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2020 | 4707.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2020 | 3822.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2020 | 7454.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2020 | 3321.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia EIP,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 28/02/2020 | 615.77 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2020 | 3413.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV EIP,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 28/02/2020 | 500.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 28/02/2020 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa: NQJ-1433/PB, transportando as visitadoras do Criança Feliz para visitas nas comunidades, durante o mês de Fevereiro junto a Secretaria de Desenvolvimento S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de aluguel de um veículo Fiat Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 28/02/2020 | 1150.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com fornecimento de lanches destinados a oficinas do Criança Feliz tais:como frutas, sucos,salgados,bolos,biscoitos,iogurtes,sanduíches natural,salada de frutas, junto a Secretaria de Desenvolviment | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 28/02/2020 | 1184.00 | 00070016355458 | MAURICIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como oficineiro de Esportes,atendendo aos usuários do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo,localizado no Sítio Caruçú,neste Município,durante o período de 21 de Janeiro a 28 de Fevereir | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 28/02/2020 | 2.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2020 | 49507.26 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2020 | 21275.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-com,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2020 | 21895.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2020 | 19956.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF-EIP,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2020 | 5040.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente de Endemias,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2020 | 1194.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitária,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2020 | 5381.13 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2020 | 32752.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2020 | 23298.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2020 | 10582.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2020 | 8473.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NASF EIP,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 28/02/2020 | 1800.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem,remoção de entulhos,poldagem de árvores e limpeza de tubulação e caixas de contenção de esgotos e manutenção de telhados dos postos de Saúde d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 28/02/2020 | 455.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na lavágem e lubrificação em dique dos veículos Fiurino Cargo Ambulância placa QFO-2124, Caminhonete Frontier de placa QFO-3984, Vam Ambulância de placa NQH-8042 e Caminhonete Ford Ra | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF, nesta, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2020 | 7068.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2020 | 4745.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Articulação Política, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 02/03/2020 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 02/03/2020 | 300.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/03/2020 | 350.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 02/03/2020 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta, pertecente a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 02/03/2020 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal dos Softwares de Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 02/03/2020 | 250.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a instalação do imã do relógio,engrenagem do imã,serviço de manutenção,caixa de disco 125km 7D do tacógrafo, realizados na Casamba de placa QFG4275,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 02/03/2020 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 03/03/2020 | 983.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cartucho completo HP 85 A,refil de tinta EPSON L355, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 03/03/2020 | 5500.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente a instalação 3 de ar condicionado SPLIT na Escola Municipal de Areia vermelha, Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 03/03/2020 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondnete a serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agruicultura,deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 03/03/2020 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 03/03/2020 | 500.00 | 00030160365848 | IRAHYDIS RAMOS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 03/03/2020 | 500.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 03/03/2020 | 550.00 | 00004613152461 | VERONICA ORIQUE DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 03/03/2020 | 450.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 03/03/2020 | 500.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 03/03/2020 | 100.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 03/03/2020 | 500.00 | 00000968378455 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23299-8,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 03/03/2020 | 2080.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de CINTO TEFLON e CORREIA DENTADA, destinados a equipamentos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 04/03/2020 | 200.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 04/03/2020 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 04/03/2020 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 04/03/2020 | 850.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com fornecimento de lanches tais como:salgados,bolos,saladas de frutas,sanduíches,sucos, destinados ao Encontro de Gestantes do Programa Criança Feliz, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 04/03/2020 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua Projetada S/n-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,Nesta Cidade,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 04/03/2020 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua Projetada S/n-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,Nesta Cidade,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 04/03/2020 | 8.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 04/03/2020 | 400.00 | 00003283007489 | PAULO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua Júlio Guabiraba S/n-Centro,nesta,onde funciona Programa Criança Feliz,da Secretaria de Desenvolvimento Social,conforme Contrato de locação no periodo de 20 de Janeiro a 20 d | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 04/03/2020 | 150.00 | 00011860701450 | PAULA GERMANA TOME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 04/03/2020 | 2020.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente aquisição peças diversas destinado ao veiculo trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 04/03/2020 | 180.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente a UMA COROA DE FLORES para o velório da Sra Laurinda Ana da Conceição. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 04/03/2020 | 1650.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 40 unidades de CADEIRA SEM BRAÇO e 9 MESAS, destinados a Escola de Areia Vermelha, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 04/03/2020 | 375.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Mudas de Grama, destinados a Escola de Areia Vermelha,Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 04/03/2020 | 1970.00 | 00070074263447 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha Referente a pagamento de empreitada de mão de obra como servente,na execução de serviços diversos realizados na escola:Joaquim Clementino Tavares,Sitio Campo Grande;Francisco Luiz da Silva,Sitio Areia Branca;Creche Abel Coelho Neto,ne | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 04/03/2020 | 3940.00 | 00004614842429 | PAULO ROBERTO DE LUNA | Valor que se empenha Referente a pagamento de empreitada de mão de obra como servente,na execução de serviços diversos realizados na escola:Joaquim Clementino Tavares,Sitio Campo Grande;Francisco Luiz da Silva,Sitio Areia Branca;Creche Abel Coelho Neto,ne | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001034 | 04/03/2020 | 8332.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a merenda escolar,Secretaria de Educação neste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001035 | 04/03/2020 | 1348.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a merenda escolar,Secretaria de Educação neste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001036 | 04/03/2020 | 1982.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a merenda escolar CRECHE,Secretaria de Educação neste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001037 | 04/03/2020 | 539.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a merenda escolar CRECHE,Secretaria de Educação neste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001038 | 04/03/2020 | 539.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a merenda escolar EJA,Secretaria de Educação neste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001039 | 04/03/2020 | 2700.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a merenda escolar EJA,Secretaria de Educação neste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 04/03/2020 | 320.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obras de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha ,neste Município,durante os fins de semana e feriados do mês de Fevereiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001027 | 04/03/2020 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de FEVEREIRO do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 05/03/2020 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na divulgação em programa de rádio (Arapuan FM-92.9) de matérias de interesse desta Edilidade,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse das Secretarias, bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mês de Janeiro de 202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001079 | 05/03/2020 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001082 | 05/03/2020 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 05/03/2020 | 297.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 05/03/2020 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social,deste município,no período de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 05/03/2020 | 240.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Viagem a João Pessoa Afim de resolver assuntos Inerentes ao fechamento de Balncete Contábil junto ao escritório da Contadora desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Edilidade, para veiculação em carro de som e rádio,durante o mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 05/03/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 05/03/2020 | 1000.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 20(vinte) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras, Campo Grande I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 05/03/2020 | 682.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542466-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 05/03/2020 | 380.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542483-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 05/03/2020 | 335.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço em Campo Grande,UC 5/1542834-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 05/03/2020 | 484.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC 5/1701923-3,Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 05/03/2020 | 822.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1543159-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 05/03/2020 | 784.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC 5/1417002-1,Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 05/03/2020 | 855.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Areia Vermelha,UC/5/1891725-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 05/03/2020 | 399.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Cordeiro,UC 5/1149211-3,Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 05/03/2020 | 532.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1543580-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 05/03/2020 | 1135.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico,na troca do filtro secador e de cabine;carga de gás/óleo:tubo expansor;e jogo de aneis,todos executados na Caterpilla Moto-niveladora pertencente a Secretaria de Infra-e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001083 | 05/03/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 05/03/2020 | 1030.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio na manutenção dos sistemas de abastecimento de água as quias atendem as comunidades de Campo Grande ,Figueiras,Areia Branca ,Areia de Sobrado e Caruçú, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 05/03/2020 | 280.80 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com lona tam:1,50x1,00M,lona tam:1,20x0,90M,chapa em PVC,Impressões sulfite-1x1 cor,encadernação de espiral,cartaz sulfite-Tam;0,90x0,60cm,destinado a Secretaria de Educação,nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 05/03/2020 | 104.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24411-2,conforme extrato. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 05/03/2020 | 3494.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisições de bens como mesa,armario em aço,estante em aço,cadeira sec.fixa todos destinados a Escola Areia Vermelha,neste município,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 05/03/2020 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de água,na Biblioteca,pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 05/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a seguro obrigatorio do veiculo de placa MOK-9292 DO MICRO-ÔNIBUS,pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 05/03/2020 | 411.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a seguro obrigatorio e multa do veiculo de placa NPX-3481 DO MICRO-ÔNIBUS,pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 05/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento 2020 do veiculo de placa MOU-6891 Da Van,pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 05/03/2020 | 950.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pão frances destinado a merenda Escolar,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 05/03/2020 | 750.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confecção de 01 placa em aço inox gravada baixo relevo medindo 40x60cm,destinado a Escola Areia Vermelha,neste Municipio,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 05/03/2020 | 1900.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio nos serviços de manutenção de telhados ,redes hidraúlica e elétrica das escolas Cândida Emilia da Rocha,Sítio Antas do Sono;Josefina Emilia,Sítio Figueiras e José Antônio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 05/03/2020 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 05/03/2020 | 2800.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro,na manutenção com soldas e reposição de barras de ferros trilhos e roldanas, de portões ,grades de proteção ,basculhantes ,corrimão e traves das escolas localizadas no | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 12109-6,conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 05/03/2020 | 6297.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 05/03/2020 | 10114.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,ao prédios pertecente a Edilidade,Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 05/03/2020 | 500.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a Municipalidade,junto ao escritório do contador desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha corresopondente a Serviços prestados de mão de obra como tratorista,para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município,bem como,outos serviços da Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 05/03/2020 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Casa do Agricultor,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 05/03/2020 | 95.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de energia elétrica UC 5/874858-4,onde funciona a Casa do Agricultor,Secretaria de Agricultura,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 05/03/2020 | 500.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 05/03/2020 | 300.00 | 00011619895447 | ELIS?NGELA ALVES DE FRAN?A ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 05/03/2020 | 250.00 | 00009517159412 | REJANE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 05/03/2020 | 150.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 05/03/2020 | 150.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 05/03/2020 | 150.00 | 00003471387480 | JOSELIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 05/03/2020 | 150.00 | 00008593772455 | CELIANO SMIAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 05/03/2020 | 150.00 | 00070606468412 | WILLAYNE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 05/03/2020 | 200.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 05/03/2020 | 38.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de energia elétrica UC5/1641812-1,onde funciona o Criança Feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 05/03/2020 | 64.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de água,onde funciona o Criança Feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 05/03/2020 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 05/03/2020 | 600.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 05/03/2020 | 500.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 05/03/2020 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 05/03/2020 | 250.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 05/03/2020 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de Assessoria Juridíca junto ao CREAS-Centro de referência especializado de Assistência Social,deste município, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 05/03/2020 | 1500.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veiculo Sprint,placa OGC-4492,em diárias a disposição da Secretaria de Saúde,quando no transporte de pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na cidade de João Pe | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 05/03/2020 | 1800.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspodente a Referente ao pagamento de locação de um veículo Fiat Uno Mille Way Econ, ano 2012/2013, palca OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servid | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 05/03/2020 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação do veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,durante o mês de Fevereiro de 2020, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste município, p | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 05/03/2020 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 05/03/2020 | 3370.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 05/03/2020 | 42.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de energia elétrica UC 5/1641812-1,onde funciona a casa da Cultura e Desporto e Turismo,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001128 | 06/03/2020 | 13542.61 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e Diesel comum#DC,GASOLINA COMUM #GS#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 06/03/2020 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 06/03/2020 | 150.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 06/03/2020 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 06/03/2020 | 500.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 06/03/2020 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 06/03/2020 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 06/03/2020 | 220.00 | 00070464307481 | WANDERSON OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 06/03/2020 | 500.00 | 00008552407418 | JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001127 | 06/03/2020 | 2593.01 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 06/03/2020 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 06/03/2020 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 06/03/2020 | 684.45 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 06/03/2020 | 200.00 | 00071709700408 | FRANCILEIDE DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001129 | 06/03/2020 | 2200.32 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001124 | 06/03/2020 | 1574.89 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos ao Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 06/03/2020 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Referente a locação de um veículo de marca Wolkswagem, modelo Saveiro TL MBVE, ano 2016/2017, 02P/0, 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177, para o atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município,du | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 06/03/2020 | 4800.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados no ônibus de placa HLU-2586, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, deste município, para assitirem aulas em colégios nesta cidade, turnos manhã e tarde, referente ao mês de Fev | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 06/03/2020 | 4400.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no ônibus de placa MNS-6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, deste município, para assitirem aulas em colégios nesta cidade, turnos manhã e tarde, referente ao mês de Fe | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 06/03/2020 | 4600.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que de empenha correspodente a Serviços prestados no ônibus de placa MNN-0660, transportando alunos dos sitio Lagoa do Padre, deste município, para assitirem aulas em colégios nesta cidade, turnos manhã e tarde, referente ao mês de Fevereiro de 2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001126 | 06/03/2020 | 18954.36 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 06/03/2020 | 1004.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,destinado a Creches ABC,Abel Coelho,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 06/03/2020 | 1498.25 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,destinado as escolas,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 06/03/2020 | 1100.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS E | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01(um)bebedouro coluna EGC358 Esmaltec,01(um)liquidificador 500v Mondial,01(um)quadro branco madeira 2.50x1.20,destinado a Escola Areia Vermelha deste Municipio,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 06/03/2020 | 320.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no ligamento e desligamento de uma bomba, bem como, capinágem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de água, o qual atende com água potável a comunidade do Sitio Lagoa do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001123 | 06/03/2020 | 17412.50 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 06/03/2020 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001125 | 06/03/2020 | 715.86 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 06/03/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 09/03/2020 | 2.99 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 09/03/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Fevereiro do corrente ano,destinado a Secretária de Educação,deste municíp | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 09/03/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Fevereiro do corrente ano,destinado a Secretária de Administração,deste mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 09/03/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Fevereiro do corrente ano,destinado a Secretária de Desenvolvimento Social | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 09/03/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Fevereiro do corrente ano,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 09/03/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a seriços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001182 | 10/03/2020 | 750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (03)diárias de locação de tendas 05X05 metros à eventos promovidos pela Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 10/03/2020 | 1037.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (116) CENTO E DEZESSEIS UNIDADES e GLP 13KG (03) TRES UNIDADES, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 10/03/2020 | 2750.81 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente a seguro dos veiculos VAN QSF-3143 E Ambulância OXO-6012,pertencente a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 10/03/2020 | 133.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (19) DEZENOVE UNIDADES, destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 10/03/2020 | 200.00 | 00009058266478 | CRISTIANE CUNHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 10/03/2020 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 10/03/2020 | 350.00 | 00011441257403 | FELIPE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 10/03/2020 | 150.00 | 00002952658412 | ALEXSANDRO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 10/03/2020 | 450.00 | 00039661687404 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 10/03/2020 | 400.00 | 00071492950459 | GILVANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 10/03/2020 | 100.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 10/03/2020 | 300.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 10/03/2020 | 200.00 | 00071238314465 | LUCICLAUDIA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 10/03/2020 | 250.00 | 00070728318431 | LUCIANA VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 10/03/2020 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 10/03/2020 | 200.00 | 00006701836445 | LINDILVA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 10/03/2020 | 200.00 | 00014035449482 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 10/03/2020 | 150.00 | 00014684485447 | CASSANDRA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 10/03/2020 | 200.00 | 00006988358404 | Eleniuza Alves Mesquita | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 10/03/2020 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012034016475 | ANDREZA DE FÁTIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 10/03/2020 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 10/03/2020 | 250.00 | 00004923697474 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 10/03/2020 | 200.00 | 00085371386491 | JOAO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 10/03/2020 | 250.00 | 00003470233470 | Edileuza do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 10/03/2020 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 10/03/2020 | 350.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 10/03/2020 | 500.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 10/03/2020 | 500.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 10/03/2020 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 10/03/2020 | 400.00 | 00010323729401 | DIEGO BATISTA LINS | Valor quu se empenha correspondente a serviços prestados na mão-de-obra no conserto do gesso no teto on de funciona o CRAS, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 10/03/2020 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 10/03/2020 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 10/03/2020 | 500.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 10/03/2020 | 491.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (38) TRINTA E OITO UNIDADES e GLP 13KG (03) TRÊS UNIDADES, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 10/03/2020 | 400.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 10/03/2020 | 300.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 10/03/2020 | 1133.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (119) CENTO E DEZENOVE UNIDADES e GLP 13KG (4) QUATRO UNIDADES, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001173 | 10/03/2020 | 16017.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias destinado a manutenção realizada nos veículos Onibus e Micro-Onibus,todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001174 | 10/03/2020 | 1370.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias destinado a manutenção realizada no veículo GM-SPIN de placa:QSE,pertencente a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001175 | 10/03/2020 | 3756.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias destinado a manutenção realizada no veículo VW-GOL de placa:OGF-9485,pertencente a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001176 | 10/03/2020 | 3836.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias destinado a manutenção realizada no veículo DUCATO de placa:MOU-6891,pertencente a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 10/03/2020 | 630.00 | 00010323729401 | DIEGO BATISTA LINS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no conserto com gesso no teto na Escola de Areia Vemelha, nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001183 | 10/03/2020 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (04) carradas de limpeza de fossas sépticas em escolas públicas município, Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001184 | 10/03/2020 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (02) diária na locação de tendas 05x05 metros,realizados pela Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 10/03/2020 | 2713.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (184) CENTO E OITENTA E QUATRO e GLP 13KG (19) DEZENOVE UNIDADES, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 10/03/2020 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, 153,Centro,nesta cidade, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 10/03/2020 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II, durante o mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001195 | 10/03/2020 | 1150.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada no veículo DUCATO de placa:MOU-6891,pertencente a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001197 | 10/03/2020 | 1126.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada no veículo VW-GOL de placa:OGF-9485,pertencente a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001198 | 10/03/2020 | 420.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada no veículo GM-SPIN de placa:QSE,pertencente a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001199 | 10/03/2020 | 4004.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada nos veículos Onibus e Micro-Onibus,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 10/03/2020 | 460.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na restauração de um forno da Creche Escola Abel Coelho da Silva:um fogão da Escola Joaquim Braz Pereira,Cidade;e duas panelas de pressão da Escola Francisco Luis,Areia de Sobrado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 10/03/2020 | 2355.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a instalação Tacografo,serviço de aferição do tacógrafo no veiculo de placa-MOE-8834,pertencente a Secretaria de EDucação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 10/03/2020 | 226.02 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios,destinado a inauguração da Escola de Areia Vemelha,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 10/03/2020 | 4365.08 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a Pasep,conforme DARF,COD da receita 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 10/03/2020 | 690.10 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juro e multa,conforme DARF,COD da receita 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 10/03/2020 | 24324.77 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a JUROS RFB-PREV-OB DEV,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 11/03/2020 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo Wolkswagem, modelo Gol, ano 2017, completo, placa OFF-1192-PB, a disposição da Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Jnaeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 11/03/2020 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutenção de canos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Antas do Sono, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 11/03/2020 | 800.00 | 00012224836457 | BRUNO FELIPE ALVES FIRMINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no conserto e recuperação de freezers e geladerias das Escolas Municipais Severino Dantas, Sitio Lagoa do Padre,Júlio Feliciano Tavares,Sitio Caruçu II,Júlio Inácio Ferreira,Sítio Cor | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 11/03/2020 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,s/n, Centro, Nesta, onde funciona a Biblioteca Pública, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 11/03/2020 | 561.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 QUADROS BRANCOS MEDINDO 3.00X1.20MT, destinados a escola Municipal de Areia Vermelha, zona rural, nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 11/03/2020 | 512.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diverso,expediente, destinados a Sede da Prefeitura, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 11/03/2020 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 11/03/2020 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 11/03/2020 | 200.00 | 00002803709708 | EDINALDO RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 11/03/2020 | 890.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cartucho completo samsung 2850, destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 11/03/2020 | 17300.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAÚJO-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de uma CONSERVADORA CSV 340 DM 12/220V EXPOS, destinado ao PSF MENINO JESUS,Secretaria de Saúde, nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 12/03/2020 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Fevereiro de 2020,transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula,sendo três | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 12/03/2020 | 1231.00 | 00011196737479 | ROBERLANIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha corrrespondente a Serviços técnicos profissionais como Enfermeira, quando na realização de 04 plantões na ambulância, junto a Secretaria de Saúde,durante o mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 12/03/2020 | 598.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 46 (quarenta e seis) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 12/03/2020 | 2080.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados na limpeza de cinco ar condicionado SPLIT,duas cargas de gás R22,troca de um compressor,e conserto de dois,nos PSFs da Sede,Campo Grande e Lagoa do Padre,neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 12/03/2020 | 500.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 12/03/2020 | 350.00 | 00004447940426 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 12/03/2020 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 12/03/2020 | 500.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 12/03/2020 | 500.00 | 00006649154423 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 12/03/2020 | 7994.30 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corrrespondente a aquisição de materias destinado a manutenção do veiculo trator,pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 12/03/2020 | 2797.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos destinado a maquina Trator,pertencente a Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 12/03/2020 | 300.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a serviços na manutenção na maquina Trator,pertencente a Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 12/03/2020 | 479.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento 2020 do veiculo de placa MOG-6382 Ônibus,pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 12/03/2020 | 385.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento 2020 do veiculo de placa OFG-2202 Ônibus,pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 12/03/2020 | 800.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na confecção de uma bancada em granito medindo 2,80X0,50X,0,75 para instalação de um laboratório de informática da E.M.E.I.E.F de Areia Veemelha, nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 12/03/2020 | 528.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha corrrespondente a serviços prestados na confecção de 24 cortinas destinado a Escola Areia Vermelha,neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 12/03/2020 | 1380.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, no conserto e manutenção preventiva da iluminação,trava e reposição de bateria,e porta eletrônica do ônibus de placa MOG-6382;sistema elétrico da iluninação do ônibus | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 12/03/2020 | 520.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado com locação de dois pula -pulla preparo e fornecimento de algodão- doce,pipoca,por ocasião sa realização do evento de inauguração da Escola de Areia Vermelha, dia dia 06 de Março do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 12/03/2020 | 416.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 32 (trinta e dois) refeições destinados ao Secretario e Assessores Administrativos da Secretaria de Educação deste município, quando a serviços da secreta | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 12/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento 2020 do veiculo de placa NQH-7142 pipa,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 12/03/2020 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Fevereiro de 202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 12/03/2020 | 156.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 12 (doze) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pertecentes a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 13/03/2020 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamentoe operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 13/03/2020 | 656.70 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 13/03/2020 | 500.00 | 00011416059458 | GIMINIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 13/03/2020 | 600.00 | 00008827658416 | RICARDO DA SILVA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 13/03/2020 | 1231.00 | 00009043856479 | PRISCILA KARLA DE ANDRADE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos profissionais como Enfermeira,quando na realização de quatro plantões na ambulância,junto a Secretaria de Sáude,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 16/03/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predio do Posto Saúde Menino Jesus,neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 16/03/2020 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 16/03/2020 | 220.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 16/03/2020 | 423.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios pertencente a Secretaria de Educação,neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 16/03/2020 | 1050.00 | 00004485675475 | MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Finanças,desta Edilidade,na Separação,tiragem de xerox e arquivamentos em pasta AZ,oriundos de balancetes,balanços,bem como destinado a justiça,durante o mês de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 16/03/2020 | 3015.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios pertencente a Secretaria de Administração,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 16/03/2020 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 17/03/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 17/03/2020 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta, durante o mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 17/03/2020 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água,o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a locação de um imóvel localizado na Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, neste município, durante os meses de Janeiro e e Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 17/03/2020 | 300.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como técnicos prestados na rede verificação da rede interna de telefone do Centro ADM Ana Célia,Secretaria de Administração,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 17/03/2020 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na publicação de materia administrativa da municipalidade,na Revista Hoje em Dia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 17/03/2020 | 16464.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de energia elétrica debido na conta 9670-9,conforme extrato bancarios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001269 | 17/03/2020 | 1931.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de materiais de limpeza destinado as escolas neste Município,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001270 | 17/03/2020 | 3458.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado as escola (merenda escolar) ,Secretaria de Educação neste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001271 | 17/03/2020 | 207.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado as escola (merenda escolar) ,Secretaria de Educação neste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 17/03/2020 | 1040.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa JKW-8490,em duas viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD-Fundação de Apoio ao Deficiente,sendo quatro no mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001280 | 17/03/2020 | 21975.50 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,destinados a rede municipal,para manutenção das Escolas deste Município,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 17/03/2020 | 2500.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pintor,na pintura geral,compreendendo paredes internas e externas,muro,grades de ferro,portão,portas,teto(gesso),corrimão,desenho e pintura de rampa de acessibilidade,todos excut | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 17/03/2020 | 600.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 17/03/2020 | 200.00 | 00005363088452 | SUZIMEIRES BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 17/03/2020 | 600.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 17/03/2020 | 200.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 17/03/2020 | 300.00 | 00095176349434 | MARIA TÂNIA DIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 17/03/2020 | 200.00 | 00003286753424 | GILSON SILVA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 17/03/2020 | 300.00 | 00030266963404 | LUIZ DIOMEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 17/03/2020 | 500.00 | 00007509912407 | Ana Paula Alves Barbosa | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 17/03/2020 | 600.00 | 00001632455412 | ANDRE LUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 17/03/2020 | 450.00 | 00006441586460 | TIAGO MIGUEL DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 17/03/2020 | 500.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 17/03/2020 | 500.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 17/03/2020 | 600.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 17/03/2020 | 400.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa MPO-9312/PB, em viagens transportando municípes da zona rural, para participarem da Feira do Empreendedorismo,nesta,organizado pela Secretaria de Assistência Social, deste muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 17/03/2020 | 302.00 | 00070131809474 | DENIZE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 17/03/2020 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 17/03/2020 | 1190.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas,Técnicos de Enfermágem,Secretaria e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste Município,quando no transporte e acompan | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 17/03/2020 | 1900.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como técnico em cinco diárias,na manutenção preventiva de gabinetes odontológicos,com conserto caneta de alta rotação,regulágem de Spray,regulágem de bap,repletor,seringa e micro-motor no PSF-I;Cons | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspodente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Impla | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de buffet, quando no preparo e fornecimento de salgados, bolos, café, tortas, sucos e frutas, destinados a gestantes,hipertensos,diabéticos entre outros,neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 17/03/2020 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e práticos, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante o mês de Fev | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 18/03/2020 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 18/03/2020 | 530.00 | 00011202035469 | WEMERSON DE BRITO AMARO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 18/03/2020 | 500.00 | 00008502019422 | DANIEL DA SILVA EUGÊNIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 18/03/2020 | 1300.00 | 00011280528494 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na restauração de quadro branco, e confecção de armário de parede da Escola de Areia Vermelha, neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 18/03/2020 | 1045.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 262(duzendos e sessenta e duas)familias da localidade denominada Sítio Cordei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 18/03/2020 | 1542.65 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | Valor que se empenha correspondente a destinação final de residuos sólidos originados da Prefetura Municipal de Sobrado no período de 26/01/2020 A 25/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/03/2020 | 30000.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a debito aputado pelo tribunal de Justiça-Campo de Futebol, referente ao processo de nº0800873-60.2018.8.15.0351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 19/03/2020 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 19/03/2020 | 126.25 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 19/03/2020 | 222.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS-ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha correspondente a Franquia do segurado referente a troca de Para Brisa para Master de Placa QSF-3143 SINISTRO 5312020103472, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 20/03/2020 | 33799.13 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a amortização do parcelemento,RFB-PREV-PARC60,conforme debito na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 20/03/2020 | 14501.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto ao INSS,RFB-PREV-PARC60,Neste Município,conforme Debito na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/03/2020 | 558.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 20/03/2020 | 0.88 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/03/2020 | 0.40 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 20/03/2020 | 2000.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pintor,na pintura geral,compreendendo paredes internas e externas,muro,grades de ferro,portão,portas,teto(gesso),corrimão,desenho e pintura de rampa de acessibilidade,todos excut | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 20/03/2020 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração junto ao escritório so contador,desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 20/03/2020 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 20/03/2020 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 20/03/2020 | 350.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/03/2020 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 20/03/2020 | 315.21 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 20/03/2020 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 20/03/2020 | 500.00 | 00008609685454 | MARCIEL NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 20/03/2020 | 370.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 23/03/2020 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 23/03/2020 | 220.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 23/03/2020 | 227.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados ao SCFV,Secretaria de Promoção Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 23/03/2020 | 499.80 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados ao inicío das aulas das Escolas Municipais,Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 23/03/2020 | 137.84 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 24/03/2020 | 700.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na publicação da matéria de interesses do poder executivo municípal no portal e revista o Farol. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001348 | 24/03/2020 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 24/03/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 24/03/2020 | 550.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Fevereiro/2020,tudo em conformidade com que se encontra acordado em Co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 24/03/2020 | 5600.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de perfuração de 01 poço artesiano com 56 metros seco na comunidade de Lagoa do Padre, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 24/03/2020 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de Cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,2.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 25 (vinte e cinco)familias da localidade denominada Caruçú,n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 24/03/2020 | 4000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de perfuração de 01 poço artesiano com 60 metros para 100 metros,sendo 40 metros de aprofundamento no Sitio de Areia Vermelha, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço Tubular arteziano cm ouma vazão de aproximadamente,4.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62 (sessenta e duas)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste Muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 24/03/2020 | 7144.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a multas e Juros de INSS COMPETÊNCIA 08/2019/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 24/03/2020 | 1200.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no buffet, no preparo e fornecimento de café,tortas, bolos simples,sanduíches e salgados diversos e mesa de frutas.destinados aos servidores e a população por ocasião do evento de inauguração da Esc | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 24/03/2020 | 2800.00 | 00070074263447 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha Referente a pagamento de mão de obra com grupo de pedreiro e servente,na execução de serviços de manutenção de telhado,rede hidráulica,elétrica,portas ,armários e grades de proteção das escolas locaçizadas nos Sitios:Café do Vento,Are | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 24/03/2020 | 1500.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na fiscalização e acompanhamento nas escolas:Joaquim Clementino Tavares,Sitio Campo Grande,Francisco Luiz da Silva,Sitio Areia Branca,Creche Escola Abel Coelho,nesta,Júlio Inácio Ferreira,S | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 24/03/2020 | 1500.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na fiscalização e acompanhamento na manutenção de telhados,rede hidraúlica,rede elétrica,portas,armários,grades de proteção,rampas,entre outros,nas escolas localizadas nos Sitios:Café do Ve | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 24/03/2020 | 200.00 | 00013512504426 | JONIELE MARIA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 24/03/2020 | 200.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 24/03/2020 | 200.00 | 00008198852409 | MARIA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 24/03/2020 | 300.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 24/03/2020 | 200.00 | 00002841365492 | JOSEFA DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 24/03/2020 | 200.00 | 00045077169420 | MARIA TERESA DA CUNHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 24/03/2020 | 200.00 | 00071237177405 | THA?S AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 24/03/2020 | 250.00 | 00003470289425 | EDNALVA MENDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 24/03/2020 | 150.00 | 00010473406403 | RITA DE KASSIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 24/03/2020 | 200.00 | 00006348147452 | LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 24/03/2020 | 200.00 | 00005194557469 | JOSE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 24/03/2020 | 250.00 | 00070081100493 | EDNALVA DO NASCIMENTO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 24/03/2020 | 200.00 | 00007164533474 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 24/03/2020 | 250.00 | 00004470237485 | MARIA JOSE MACIEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 24/03/2020 | 200.00 | 00072209763720 | MARIA SONIA MACIEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 24/03/2020 | 250.00 | 00013278397410 | AMANDA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 24/03/2020 | 250.00 | 00009832441463 | SEVERINO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 24/03/2020 | 250.00 | 00033898553434 | MARIA DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 24/03/2020 | 500.00 | 00008840225447 | LUCIANA MARCELINO TAVARES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 24/03/2020 | 1.07 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 24/03/2020 | 1222.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 94 (noventa e quatro) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 25/03/2020 | 500.00 | 00007311264405 | MARIA LUCIA ANGELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 25/03/2020 | 500.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 25/03/2020 | 500.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 25/03/2020 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Primário do Município | Aquisição de Trator e Equipamentos Agricólas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001374 | 25/03/2020 | 24990.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 1 GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTE 16 DISCOS X 26 POLEGADAS 6,00MM 80CV, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 25/03/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de Março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 26/03/2020 | 8011.07 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a Multas e Juros de INSS, COMPETENCIA 12/2019/OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 26/03/2020 | 2226.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a Multas e Juros de INSS, COMPETENCIA 13/2019/OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 26/03/2020 | 1050.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro,na construçao de uma base de concreto armado medindo 2,70X2,70 com 4,0mt de altura,radier e cintas de concreto,para a colocação de uma caixa de água potável a comunidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 26/03/2020 | 1000.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha corresondente a Serviços prestados como vigia noturno na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira,nesta,durante o período de 01 a 27 de Março do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 26/03/2020 | 4503.67 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a multas e Juros de INSS COMPETÊNCIA 12/2019/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 26/03/2020 | 4662.93 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a multas e Juros de INSS COMPETÊNCIA 13/2019/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 26/03/2020 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | valor que se empenha correspondente a serviço prestados na divulgação de interesse desta edilidade municipal,conforme contrato nº1719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001363 | 26/03/2020 | 256.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001364 | 26/03/2020 | 65.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001368 | 26/03/2020 | 627.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 26/03/2020 | 400.00 | 00003286152420 | ELIETE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 26/03/2020 | 882.15 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a Multas e Juros de INSS COMPETENCIA 13/2019/SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 27/03/2020 | 750.00 | 30891145000190 | RN CONFECCAO DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS L | Valor que se empenha correspondente a squisição de mascara destinado aos PSFs,Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/03/2020 | 4119.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/03/2020 | 1481.94 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/03/2020 | 5894.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PACS ( 12002)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/03/2020 | 5324.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF ( 12005)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/03/2020 | 1936.13 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL ( 12006)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/03/2020 | 10538.46 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/03/2020 | 3780.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/03/2020 | 5042.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP (20802)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/03/2020 | 990.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/03/2020 | 262.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(20804)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/03/2020 | 1617.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF(50011)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 27/03/2020 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 27/03/2020 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 27/03/2020 | 500.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/03/2020 | 2364.61 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/03/2020 | 1142.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/03/2020 | 1588.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/03/2020 | 1031.58 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50010)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/03/2020 | 925.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/03/2020 | 733.92 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS EIP (50015)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/03/2020 | 1491.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ (50015)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/03/2020 | 726.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/03/2020 | 1074.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/03/2020 | 1763.45 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM (20401)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/03/2020 | 2521.99 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/03/2020 | 1553.79 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CUMTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/03/2020 | 2025.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COM (21403)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/03/2020 | 1537.58 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM (21404)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/03/2020 | 283.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA(21404)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/03/2020 | 1042.58 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/03/2020 | 2335.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-EIP (50018)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/03/2020 | 875.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EIP (50023)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/03/2020 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/03/2020 | 2922.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/03/2020 | 20736.63 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-EDUCAÇÃO(20700)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/03/2020 | 8258.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM(20701)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/03/2020 | 698.28 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EIP(20702)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/03/2020 | 51905.27 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB(21100)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/03/2020 | 408.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 27/03/2020 | 1376.49 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | Valor que se empenha correspondente a destinação final de residuos sólidos originados da Prefetura Municipal de Sobrado no período de 26/02/2020 A 25/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/03/2020 | 338.03 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE FINANÇAS(20500)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/03/2020 | 2157.28 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE FINANÇAS COM(20501)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 30/03/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema Folha de pagamento e o Portal do contribuinte,relativo ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 30/03/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2020 | 569.73 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE FINANÇAS(20500)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2020 | 1819.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM(20501)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2020 | 2589.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2020 | 11630.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 30/03/2020 | 11401.63 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a parcelamento,633523305 do INSS,Cod 4308,conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2020 | 3990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2020 | 11376.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-EIP,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2020 | 9980.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-COM,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2020 | 12788.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 30/03/2020 | 1800.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na limpeza e manutenção das caixas de contenção e galerias de escoamento de água pluviais e esgotos das ruas dos Conjuntos Paulo Rolim e João de Suza bem como apoio na remoção de entu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 30/03/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Março do corrente ano,destinado a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2020 | 21593.15 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(20700)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2020 | 11673.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM(20701)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2020 | 4958.87 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EIP(20702)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2020 | 70980.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB(21100)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2020 | 4462.45 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2020 | 317959.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb,referente a Março de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2020 | 23530.47 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-PROF EIP 60%,referente a Março de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2020 | 19640.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-EIP,referente a Março de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2020 | 54163.37 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Com,referente a Março de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2020 | 95743.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação,referente a Março de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2020 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2020 | 2793.97 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2020 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2020 | 13534.23 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 30/03/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Março do corrente ano,destinado a Secretária de Administração,deste municí | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2020 | 1487.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2020 | 2059.58 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM (20401)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2020 | 2670.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2020 | 1555.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CUMTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2020 | 2129.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COM (21403)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2020 | 1538.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM (21404)COMPETENCIA FEVEREIRO2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2020 | 284.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA(21405)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2020 | 1043.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2020 | 2502.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-EIP (50018)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2020 | 877.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EIP (50023)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2020 | 6412.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2020 | 10267.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 30/03/2020 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 30/03/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Março do corrente ano,destinado a Secretária de Desenvolvimento Social,des | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2020 | 2467.57 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2020 | 1302.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2020 | 1759.46 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2020 | 1035.54 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50010)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2020 | 1160.94 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2020 | 840.92 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS EIP (50015)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2020 | 1639.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2020 | 750.98 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SCFV EIP (50020)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2020 | 730.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2020 | 4007.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2020 | 3354.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2020 | 7454.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2020 | 3135.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- SCFV EIP,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2020 | 3321.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia EIP,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2020 | 10766.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2020 | 5573.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2020 | 7255.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2020 | 5277.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2020 | 6995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2020 | 1293.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 30/03/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Março do corrente ano,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2020 | 4131.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2020 | 1035.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2020 | 6601.46 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PACS ( 12002)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2020 | 4689.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF ( 12005)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2020 | 2066.23 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL ( 12006)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2020 | 10718.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2020 | 3695.28 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2020 | 4792.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP (20802)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2020 | 1108.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2020 | 262.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(20804)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2020 | 1624.92 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF(50011)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2020 | 5040.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente de Endemias,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2020 | 1194.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitária,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2020 | 23617.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2020 | 22106.79 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-com,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2020 | 53319.13 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 30/03/2020 | 2100.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem,corte de galhos de árvores, e abertura de levadas em estradas vicinais,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de pessoas, na capinágem, remoção de entulhos das áreas externas manutenção do telhado dos PSF's da Zona Rural e Limpeza da garagem da frota de veículos da Secretaria de Sa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2020 | 17456.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF-EIP,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2020 | 4779.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2020 | 40980.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2020 | 23339.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2020 | 10112.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2020 | 8473.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NASF-EIP,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2020 | 4745.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Articulação Política, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2020 | 7068.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 31/03/2020 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação do veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 31/03/2020 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,durante o mês de Março de 2020, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste município, para | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF, nesta, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 31/03/2020 | 1800.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspodente a Referente ao pagamento de locação de um veículo Fiat Uno Mille Way Econ, ano 2012/2013, palca OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servid | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 31/03/2020 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondnete a serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agruicultura,deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 31/03/2020 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta, pertecente a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mes de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00070016355458 | MAURICIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como oficineiro de Esportes,atendendo aos usuários do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo,localizado no Sítio Caruçú,neste Município,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 31/03/2020 | 800.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com fornecimento de lanches destinados ao Grupo de Idosos tais:como frutas, sucos,salgados,bolos,biscoitos,iogurtes,sanduíches natural,salada de frutas, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de aluguel de um veículo Fiat Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa: NQJ-1433/PB, transportando as visitadoras do Criança Feliz para visitas nas comunidades, durante o mês de Março junto a Secretaria de Desenvolvimento Socia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 31/03/2020 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de Assessoria Juridíca junto ao CREAS-Centro de referência especializado de Assistência Social,deste município, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 31/03/2020 | 530.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em oficinais de artesanato aos usuarios do BF,junto a Secretaria dr Desenvovimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 31/03/2020 | 620.05 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 31/03/2020 | 500.00 | 00004314585455 | CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 31/03/2020 | 500.00 | 00003471260498 | JOSE QUIRINO DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 31/03/2020 | 600.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 31/03/2020 | 600.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 31/03/2020 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009,pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos serviços de conse | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 31/03/2020 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 31/03/2020 | 720.29 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF.COD42.151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 31/03/2020 | 575.81 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF.COD42.151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 31/03/2020 | 566.21 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF.COD42.151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/03/2020 | 519.66 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF.COD42.151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 31/03/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 31/03/2020 | 50.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa CEF bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 31/03/2020 | 424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 01/04/2020 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal dos Softwares de Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 01/04/2020 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo municipal, nesta,referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 01/04/2020 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 02/04/2020 | 600.00 | 00002329746407 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 02/04/2020 | 500.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 02/04/2020 | 500.00 | 00009780032410 | JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 02/04/2020 | 500.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 02/04/2020 | 500.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 02/04/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24456-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha corresopondente a Serviços prestados de mão de obra como tratorista,para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município,bem como,outos serviços da Secretaria de Agricultura,deste município,dura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 02/04/2020 | 4116.00 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material poliesportivo destinados a Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 03/04/2020 | 530.00 | 00099289539453 | CLARINDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto que se trata de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 06/04/2020 | 500.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 06/04/2020 | 285.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecções de carimbos nº4911,confecção de reinas,refil de carimbo 4911,e uma carcaça de chave Citroen,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 06/04/2020 | 600.00 | 00004613152461 | VERONICA ORIQUE DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 06/04/2020 | 600.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 06/04/2020 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001568 | 06/04/2020 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de MARÇO do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 06/04/2020 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Médico Ginecologista no PSF Menino Jesus, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 07/04/2020 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na divulgação em programa de rádio (Arapuan FM-92.9) de matérias de interesse desta Edilidade,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 07/04/2020 | 100.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa Bradesco bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 07/04/2020 | 2500.02 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias elétricos,destinado a manutenção da Infra Estrutura,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 07/04/2020 | 1500.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro,na construçao de uma base de concreto armado medindo 2,70X2,70 com 4,0mt de altura,radier e cintas de concreto,para a colocação de uma caixa de água potável a comunidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 07/04/2020 | 1075.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pão frances destinado a merenda Escolar,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 07/04/2020 | 5.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24411-2,conforme extrato. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 07/04/2020 | 4800.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados no ônibus de placa HLU-2586, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, deste município, para assitirem aulas em colégios nesta cidade, turnos manhã e tarde, referente ao mês de Mar | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 07/04/2020 | 4600.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que de empenha correspodente a Serviços prestados no ônibus de placa MNN-0660, transportando alunos dos sitio Lagoa do Padre, deste município, para assitirem aulas em colégios nesta cidade, turnos manhã e tarde, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 07/04/2020 | 4400.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no ônibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, deste município, para assitirem aulas em colégios nesta cidade, turnos manhã e tarde, referente ao mês de Mar | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 07/04/2020 | 950.65 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro,na manutenção com soldas e troca das roldanas dos portões da Escola João Joaquim de Castro,localizada no Sitio Campo Grande III;Contrução de um corrimão medindo 5m,par | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 07/04/2020 | 760.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços presatdos de mão de obra no complemento de montagem de duas bicas de escoamento de àgua nas Escolas localizadas nos Sítios Areia Vermelha e Areia Branca,bem como,manutenção da bica da escola de Campo Grande I | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 07/04/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a Undime Seccional da Paraíba,Nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 07/04/2020 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 07/04/2020 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 07/04/2020 | 450.00 | 00004579103483 | LOURDINETE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 07/04/2020 | 150.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 07/04/2020 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 07/04/2020 | 600.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 07/04/2020 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 07/04/2020 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 07/04/2020 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 07/04/2020 | 350.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 07/04/2020 | 500.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 07/04/2020 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 08/04/2020 | 200.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001602 | 08/04/2020 | 2614.21 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001604 | 08/04/2020 | 2903.04 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001601 | 08/04/2020 | 14711.01 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001599 | 08/04/2020 | 1646.48 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos ao Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001605 | 08/04/2020 | 16179.97 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001600 | 08/04/2020 | 636.32 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001596 | 08/04/2020 | 3880.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada no veículo NISSAN-FRONTIER DE PLACA OGD-7895,pertencente a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001597 | 08/04/2020 | 3495.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada no veículo FORD-RANGER DE PLACA QFO-3984,pertencente a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001598 | 08/04/2020 | 5895.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada no veículo RENAULT MASTER DE PLACA NQH-8042,pertencente a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001603 | 08/04/2020 | 14689.95 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e Diesel comum#DC,GASOLINA COMUM #GS#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspodente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB)inclusive monitoramento dos convênios via CNES,Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Implant | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001608 | 09/04/2020 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 09/04/2020 | 9784.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a juros e multa,rfb-prev-ob dev,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 09/04/2020 | 0.88 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 1102-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 09/04/2020 | 21.24 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 12311-0,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 13/04/2020 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 13/04/2020 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 13/04/2020 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social,deste município,no período de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 13/04/2020 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 13/04/2020 | 90.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de lampada fluorescente de 20w,destinado as escolas deste município,Secretaria de Infra-estrutura,complementação do empenho 508 em virtude de ter sido feito a menor. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 13/04/2020 | 38448.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,ao prédios pertecente a Edilidade,Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 13/04/2020 | 41640.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,ao prédios pertecente a Edilidade,Secretaria de Administração,referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 13/04/2020 | 1350.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, na manutenção preventiva de toda a parte elétrica da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educação,desta Edilidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 13/04/2020 | 9401.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/04/2020 | 51905.27 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB(21100)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/04/2020 | 408.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF EIP 60%(50003)COMPETENCIA JANEIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 13/04/2020 | 1050.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material fúnebre do Sr.Jubertino Antonio da Silva, falecido no dia 06/04/2020,em Hospital de Emergência e Trauma em João Pessoa,declaração de óbito Nº29663451-4,Urna popular com visor,cobertura de flores,translado pa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 13/04/2020 | 250.00 | 00070117415421 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 13/04/2020 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 13/04/2020 | 300.00 | 00009364987497 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 13/04/2020 | 300.00 | 00009141547454 | LUCIMÁRIO ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 13/04/2020 | 250.00 | 00004560804494 | MARIA JOSÉ NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 13/04/2020 | 200.00 | 00072648864415 | MARLENE BEATRIZ MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 13/04/2020 | 250.00 | 00009156803435 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 13/04/2020 | 200.00 | 00009569903473 | LEONARDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 13/04/2020 | 200.00 | 00001151589446 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 13/04/2020 | 250.00 | 00003470394482 | ELZA JOVELITA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 13/04/2020 | 300.00 | 00003290756408 | Severina Jovelita da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 13/04/2020 | 300.00 | 00003728306410 | MILANEZ MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 13/04/2020 | 150.00 | 00009154725461 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 13/04/2020 | 250.00 | 00071325383490 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 13/04/2020 | 300.00 | 00011711224464 | RAYNE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 13/04/2020 | 240.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 13/04/2020 | 250.00 | 00003559724414 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 13/04/2020 | 240.00 | 00070358948452 | ELIANE DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 13/04/2020 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 13/04/2020 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 13/04/2020 | 240.00 | 00070074026402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 13/04/2020 | 300.00 | 00070362331413 | GERLANE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 13/04/2020 | 300.00 | 00010313689490 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 13/04/2020 | 200.00 | 00071289055459 | JACKSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 13/04/2020 | 350.00 | 00072607386420 | PEDRO JOAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 13/04/2020 | 240.00 | 00005902760429 | KALINE GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 13/04/2020 | 400.00 | 00010547773498 | WELLINGTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 13/04/2020 | 240.00 | 00014815749493 | MARIA DA FATIMA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 13/04/2020 | 300.00 | 00009453897442 | JOSE CARLOS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 13/04/2020 | 500.00 | 00009618369463 | LUCILENE FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 13/04/2020 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 13/04/2020 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 13/04/2020 | 400.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 13/04/2020 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 13/04/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 13/04/2020 | 537.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 13/04/2020 | 5339.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de ALCOOL GEL 70 REALITY 5 LITROS e MASCARAS DUPLA COM ELASTANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 13/04/2020 | 3158.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios pertencente a Secretaria de Saúde deste Município,durante o mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 14/04/2020 | 157.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013,Secretaria de Saúde, deste Município, referente ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 14/04/2020 | 157.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013,Secretaria de Saúde, deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 14/04/2020 | 1231.00 | 00011196737479 | ROBERLANIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha corrrespondente a Serviços técnicos profissionais como Enfermeira, quando na realização de 04 plantões na ambulância, junto a Secretaria de Saúde,durante o mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 14/04/2020 | 880.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico com troca de peças do ar-condicionado do veículo ambulância Van de placa NQH-8042, pertecente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 14/04/2020 | 1677.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 129 (cento e vinte e nove) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saú | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 14/04/2020 | 1050.00 | 00035504110734 | JOSE CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados como Médico Urologista, na realização d exames de próstata, quando na campanha denominada "Novembro Azul",durante o mÊs de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 14/04/2020 | 1051.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (118) CENTO E DEZOITO UNIDADES e GLP 13KG (03) TRES UNIDADES, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 14/04/2020 | 1235.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos Triton -L200,placa QSF 9299,Caminhonete Frontier dee placa OGD-7895,Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, Van Ambulância de placa NQH-8042, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 14/04/2020 | 1300.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veiculo Sprint,placa OGC-4492,em diárias a disposição da Secretaria de Saúde,quando no transporte de pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na cidade de João Pe | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 14/04/2020 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 14/04/2020 | 200.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 14/04/2020 | 150.00 | 00009618140474 | LUANA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 14/04/2020 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 14/04/2020 | 150.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 14/04/2020 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 14/04/2020 | 200.00 | 00013766006410 | RANIELE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 14/04/2020 | 300.00 | 00014797713410 | JOSE ERIVELTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 14/04/2020 | 250.00 | 00071709466456 | VANESSA DE FIGUEIREDO MOURA EURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 14/04/2020 | 250.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 14/04/2020 | 350.00 | 00008477129401 | JOSE MICHAEL ALVES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 14/04/2020 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 14/04/2020 | 150.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 14/04/2020 | 153.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,CREAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 14/04/2020 | 242.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 14/04/2020 | 240.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 14/04/2020 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 14/04/2020 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 14/04/2020 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 14/04/2020 | 100.00 | 00011470426404 | ELISIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 14/04/2020 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 14/04/2020 | 353.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (29) VINTE E NOVE UNIDADES e GLP 13KG (02) DUAS UNIDADES, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 14/04/2020 | 465.13 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos de limpeza destinados ao grupo de idosas, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 14/04/2020 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família durante o mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 14/04/2020 | 500.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 14/04/2020 | 500.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 14/04/2020 | 209.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014, Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 14/04/2020 | 218.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014, Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 14/04/2020 | 4606.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corrrespondente a aquisição de materias destinado a manutenção do veiculo trator,pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 14/04/2020 | 1080.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção/conserto de tratores e grades aradoras pertencentes a Secretaria de Agricultor, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 14/04/2020 | 112.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica sa Casa do Agricultor,UC/5/874858-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 14/04/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Casa do Agricultor,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 14/04/2020 | 144.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003, Escola Berenice Soares,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 14/04/2020 | 153.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103, Escola José Antonio de OLiveira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 14/04/2020 | 157.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, Escola Joaquim Braz Pereira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 14/04/2020 | 157.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 14/04/2020 | 139.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003, Escola Berenice Soares,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 14/04/2020 | 150.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103, Escola José Antonio de OLiveira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 14/04/2020 | 162.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 14/04/2020 | 162.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, Escola Joaquim Braz Pereira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 14/04/2020 | 20.76 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na Franquia de Internet Compartilhada, destinada as Escolas Rurais, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 14/04/2020 | 20.76 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na Franquia de Internet Compartilhada, destinada as Escolas Rurais, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 14/04/2020 | 153.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043, Creche Escola Abel Coelho Neto,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 14/04/2020 | 150.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043, Creche Escola Abel Coelho Neto,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 14/04/2020 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II, durante o mês de Março de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 14/04/2020 | 650.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na filmagem aerea com drone, e edição de video,por ocasião da inauguração da EMEF PROFESSORA BERENICE SOARES MONTEIRO,nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 14/04/2020 | 2944.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na construção de 128mt de ferro de gesso na Creche Esolca Paraíso do ABC, localizado no Distrito de Areia Vermelha, neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 14/04/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de água,na Biblioteca,pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 14/04/2020 | 1433.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (119) CENTO E DEZENOVE e GLP 13KG (8) OITO UNIDADES, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 14/04/2020 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 14/04/2020 | 550.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no buffet, no preparo e fornecimento de café, tortas, bolos simples e salgados diversos destinados a evento com a Coordenadoria Pedagógica do município, no mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 14/04/2020 | 157.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,Secretaria de Administração, deste Município, referente ao mês de Feveiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 14/04/2020 | 162.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,Secretaria de Administração, deste Município, referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 14/04/2020 | 771.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (78) SETENTA E OITO UNIDADES e GLP 13KG (3) TRÊS UNIDADES, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 14/04/2020 | 162.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026,Sede da Prefeitura, deste Município, referente ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 14/04/2020 | 157.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026,Sede da Prefeitura, deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 14/04/2020 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamentoe operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 14/04/2020 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta, durante o mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 14/04/2020 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Março de 2020,Ju | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 14/04/2020 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água,o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 14/04/2020 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutenção de canos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Antas do Sono, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 14/04/2020 | 1055.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sisteme de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Caruçú,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente a serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-estrutura deste município, durante o mês de março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 14/04/2020 | 742.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542466-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 14/04/2020 | 418.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542483-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 14/04/2020 | 309.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço em Campo Grande,UC 5/1542834-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 14/04/2020 | 506.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC 5/1701923-3,Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 14/04/2020 | 882.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1543159-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 14/04/2020 | 984.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC 5/1417002-1,Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 14/04/2020 | 782.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Areia Vermelha,UC/5/1891725-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 14/04/2020 | 362.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC/5/1149211-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 14/04/2020 | 778.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC/5/828775-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 14/04/2020 | 789.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC/5/828775-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 14/04/2020 | 783.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Areia Vermelha,UC/5/1891725-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 14/04/2020 | 565.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1543580-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 262(duzendos e sessenta e duas)familias da localidade denominada Sítio Cordei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 14/04/2020 | 153.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças, deste Município, referente ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 14/04/2020 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,a deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 14/04/2020 | 2629.63 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,a deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 14/04/2020 | 150.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças, deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 14/04/2020 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,a deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 14/04/2020 | 2690.22 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,a deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse das Secretarias, bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 14/04/2020 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo Wolkswagem, modelo Gol, ano 2017, completo, placa OFF-1192-PB, a disposição da Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 14/04/2020 | 58.09 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aos juros de INSS referente a competência 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 14/04/2020 | 83.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 14/04/2020 | 447.42 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Edilidade, para veiculação em carro de som e rádio,durante o mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço Tubular arteziano cm ouma vazão de aproximadamente,4.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62 (sessenta e duas)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste Muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 15/04/2020 | 800.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNI-6807,em viagens a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura,deste Município,quando no transporte de materiais e equipamentos destinados aos serviços da Secretaria me | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação,ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais,neste município,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 15/04/2020 | 360.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Caminhão tipo F4000,placa MOU:5683,Uma diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materiais de construção,pintura e trabalhadores para execução de serviços da Se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 15/04/2020 | 1113.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (42)Herbicida Metrimex,destinado a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 15/04/2020 | 560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (01)Camara 30(23.1/30 TZ Trator)Msgnum,destinado a maquina Trator,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 15/04/2020 | 1050.00 | 00004485675475 | MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Finanças,desta Edilidade,na Separação,tiragem de xerox e arquivamentos em pasta AZ,oriundos de balancetes,balanços,bem como destinado a justiça,durante o mês de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001792 | 15/04/2020 | 3540.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (02) Pneu 225/80R22,5 149/14 6M STEELMARK GOOOYEAR,destinado ao veículo:ÔNIBUS-MOG-6382,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/04/2020 | 70980.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB(21100)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/04/2020 | 4462.45 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades junto a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de Março de 2020, quando na execução de serviços administrativos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 15/04/2020 | 1050.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material fúnebre do SRA.Tereza Maria Ribeiro, falecida no dia 13/04/2020,em Hospital SÃ Andrade em Sapé,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 15/04/2020 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 15/04/2020 | 300.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 15/04/2020 | 450.00 | 00010473406403 | RITA DE KASSIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 15/04/2020 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 15/04/2020 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 15/04/2020 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 15/04/2020 | 200.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 15/04/2020 | 300.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 15/04/2020 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 15/04/2020 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 15/04/2020 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 15/04/2020 | 500.00 | 00006649154423 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 15/04/2020 | 500.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 15/04/2020 | 265.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondene a Serviços prestados com o veiculo Parati CL,placa KGR-5831,em duas viagem extra a João Pessoa,transportando pacientes para a realização e exames em clinicas e laboratórios,durante o mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 15/04/2020 | 1231.00 | 00009043856479 | PRISCILA KARLA DE ANDRADE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos profissionais como Enfermeira,quando na realização de quatro plantões na ambulância,junto a Secretaria de Sáude,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 15/04/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de tratamento e destinação final de 04 bombonas resíduos de serviços de Saúde da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Março/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 15/04/2020 | 2100.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição de Caixas Termica INCOTERM 15 LT,destinado ao Postos de Sáude,da tenção primaria (relativa ao enfrentamento da Covid-19) Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 15/04/2020 | 750.00 | 30891145000190 | RN CONFECCAO DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS L | Valor que se empenha para fazer face à despesa com Aquisição de mascara descartaveis para proteção de uso Hospitalar,destinado aos profissionais da atenção primaria (relativa ao enfrentamento da Covid-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 15/04/2020 | 80.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de Balanceamento na grande roda de aluminio no Veiculo:Master-NQH-8042,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 15/04/2020 | 120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços no alinhamento comput SUV/VAN/CAMIONETA e balanceamento medio roda ferro, no Veiculo:Master-OXO-6012,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001791 | 15/04/2020 | 1360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (02) Pneu 225/65R16C 8PR VANCO8 112/110R,destinado ao veículo:MASTER-NQH-8042,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 16/04/2020 | 260.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha correspondente a serviços de impressão3D(PROTETOR FACIAL),destinado a Secretaria de Saúde,deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 16/04/2020 | 690.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de roupas descartaveis para proteção de uso hospitalar destinados aos profissionais da atenção primaria (relativa ao enfrentamento da Covid-19 Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 16/04/2020 | 923.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diversos destinado ao veiculos GL-placa QSF-9299 PB,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 16/04/2020 | 220.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mecânica no veiculos GL-placa QSF-9299 PB,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 16/04/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predio do Posto Saúde Menino Jesus,neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 16/04/2020 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 16/04/2020 | 500.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 16/04/2020 | 200.00 | 00000146659481 | Zenildo Candido da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 16/04/2020 | 250.00 | 00007290582470 | ADRIANA MARIA DE PAULA SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 16/04/2020 | 250.00 | 00008960489425 | RENI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 16/04/2020 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001814 | 16/04/2020 | 165.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado ao programa CREAS ,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001815 | 16/04/2020 | 555.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor correspondente a aquisição de materiais de limpeza destinado ao CREAS neste Município,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001808 | 16/04/2020 | 683.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de acolhimento ,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001809 | 16/04/2020 | 383.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de acolhimento ,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001810 | 16/04/2020 | 1633.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de acolhimento ,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001811 | 16/04/2020 | 2415.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de acolhimento ,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 16/04/2020 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com uma Moto Honda/CG-150 Fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste Município,quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 16/04/2020 | 629.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios pertencente a Secretaria de Educação,neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 16/04/2020 | 2261.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios pertencente a Secretaria de Administração,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 16/04/2020 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 16/04/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 16/04/2020 | 1168.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Eixo de transmissão, luva da tração-versão arroz e anel de trava,destinado a Secretaria de Infra estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 17/04/2020 | 500.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com Ônibus de placa MNN:0660,em viagem a João Pessoa transportando alunos da escola José Marinho Falção,localizada no Sítio Campo Grande I,para o museu da Energisa no dia 03 de MARÇO do corrente ano | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 17/04/2020 | 100.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 17/04/2020 | 300.00 | 00000463739779 | MARIA DE LOURDES MARTIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 17/04/2020 | 450.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 17/04/2020 | 400.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 17/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Valor que se empenha correspodente a serviços do Conselho Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 17/04/2020 | 220.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 17/04/2020 | 300.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 17/04/2020 | 250.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 17/04/2020 | 2878.56 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | Valor que se empenha para face a despesa com aquisição de ALCOOL em gel regata 70 500ml,destinado as gravidas (relativa ao enfrentamento da Covid-19) Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 20/04/2020 | 1500.00 | 00010691734445 | ANA KAROLINA PEREIKRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa de aquisição de 300 máscaras de proteção em tecido, destinados a Secretaria de Saúde deste município,relativa ao enfrentamento da COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/04/2020 | 3581.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/04/2020 | 914.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/04/2020 | 8411.43 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PACS ( 12002)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/04/2020 | 4689.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF ( 12005)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/04/2020 | 1962.79 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL ( 12006)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/04/2020 | 11557.27 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/04/2020 | 3777.78 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/04/2020 | 5171.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP (20802)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/04/2020 | 1108.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/04/2020 | 262.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(20804)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/04/2020 | 1624.92 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF(50011)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 20/04/2020 | 315.21 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 20/04/2020 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 20/04/2020 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 20/04/2020 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 20/04/2020 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 20/04/2020 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 20/04/2020 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 20/04/2020 | 400.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto que se trata de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/04/2020 | 2368.57 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/04/2020 | 1226.12 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/04/2020 | 1836.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/04/2020 | 881.54 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50010)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/04/2020 | 1160.94 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/04/2020 | 737.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS EIP (50015)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/04/2020 | 1639.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/04/2020 | 689.70 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SCFV EIP (50020)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/04/2020 | 730.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 20/04/2020 | 4900.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha referente a Elaboração de Projeto de engenharia para Construção de Quadra Coberta, cujo o CR 1098.049-54/2017/ME, na Localidade de Caruçu, Município de Sobrado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/04/2020 | 21341.27 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(20700)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/04/2020 | 11915.87 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM(20701)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/04/2020 | 4320.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EIP(20702)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/04/2020 | 70532.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB(21100)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/04/2020 | 5176.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 20/04/2020 | 758.60 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 20/04/2020 | 13378.90 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a JUROS RFB-PREV-OB DEV,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 20/04/2020 | 45967.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto ao INSS,RFB-PREV-PARC60,Neste Município,conforme Debito na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/04/2020 | 569.73 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE FINANÇAS(20500)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/04/2020 | 2558.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM(20501)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/04/2020 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/04/2020 | 2977.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/04/2020 | 1410.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/04/2020 | 2258.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM (20401)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/04/2020 | 2813.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/04/2020 | 1555.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CUMTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/04/2020 | 2195.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COM (21403)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/04/2020 | 1538.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM (21404)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/04/2020 | 284.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA(21405)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/04/2020 | 1043.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/04/2020 | 2502.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-EIP (50018)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/04/2020 | 877.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EIP (50023)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 20/04/2020 | 600.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspodente a aquisição de 15 unidades de PROTETOR SUNDOWN FPS30 120ML, destinados aos funcionários da Secretaria de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 22/04/2020 | 550.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Março/2020,tudo em conformidade com que se encontra acordado em Contra | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 22/04/2020 | 15836.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de energia elétrica,conforme débido na conta 9670-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 22/04/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 22/04/2020 | 4900.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha referente a Elaboração de Projeto de engenharia para Construção de Quadra Coberta, cujo o Contrato de Repasse 1048.049-54/2017/ME, na Localidade de Caruçu, Município de Sobrado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 22/04/2020 | 600.00 | 00064536440453 | MARIA LUCIA AVELINO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sitio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", no período de 16 de março a 16 de abril do corrente ano, conforme cont | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 22/04/2020 | 705.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção e consertos de ventiladores,sendo:quatro na Escola Joaquim Braz;Dois na escola Júlio Feliciano ;Dois na escola Severino Dantas;Dois na escola João Joaquim de Castro,bem como,o consert | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 22/04/2020 | 440.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente a locação de mesas e cadeiras de plásticos, por ocasião da realização do evento de inauguração da ampliação e reforma da Escola de Areia Vermelha,neste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 22/04/2020 | 2800.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro,na confecção e pintura de um corrimão de ferro galvanizado num total de 208mt;Confecção e pintura de um portão de ferro medindo 2,80x2,00 Confecção de uma grade de pro | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 22/04/2020 | 500.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,178,Centro desta Cidade,relativo ao aluguel mês de Janeiro 2020,tudo de conformidade com que se encontra acordado em | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 22/04/2020 | 500.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,178,Centro desta Cidade,relativo ao aluguel mês de Fevereiro 2020,tudo de conformidade com que se encontra acordado | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompamhamento da execução dos serviços de abertura de janela de ventilação com fixação de grade de ferro;chumbamento de duas forras e instalação das portas com ferragens;Reforma de um banheiro c | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 22/04/2020 | 3230.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro e servente,na abertura de janela de ventilação com fixação de grade de ferro;Chumbamento de duas forras e instalação das portas com ferragens;Reforma de um banheiro com | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 22/04/2020 | 400.00 | 00059375850706 | LUCIA MARIA DE MATOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 22/04/2020 | 370.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 22/04/2020 | 530.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, no mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 22/04/2020 | 500.00 | 00005290080414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 22/04/2020 | 600.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 22/04/2020 | 500.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00005641908452 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 23/04/2020 | 550.00 | 00006846200495 | JOSE DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 23/04/2020 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 23/04/2020 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, 153,Centro,nesta cidade, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 23/04/2020 | 2500.00 | 00010824185447 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados técnicos especializados de mão de obra na instalação de ar-condicionados,sendo,três na Escola Municipal de Areia vermelha;Um na Escola Cândida Emilia,Sitio Antas so Sono;Um na Escola João Joaquim de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 23/04/2020 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 23/04/2020 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração junto ao escritório so contador,desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 23/04/2020 | 600.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro,na construçao de uma base de concreto armado medindo 2,70X2,70 com 4,0mt de altura,radier e cintas de concreto,para a colocação de uma caixa de água potável a comunidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 23/04/2020 | 1045.00 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias na localidade denominada Lagoa de Padre, neste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 23/04/2020 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de Cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,2.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 25 (vinte e cinco)familias da localidade denominada Caruçú,n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 23/04/2020 | 12500.00 | 00079575951468 | ANDRÉ AUGUSTO JANSEN DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Área Rural denominada Gurinhenzinho,município de Mari-PB, num total de 3,0ha destinada ao lixão onde estão sendo depositados os resíduos sólidos do lixo domiciliar e urbano deste mun | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001916 | 23/04/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 23/04/2020 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Março de 2020,transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula,sendo três via | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 23/04/2020 | 830.44 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de higiene, destinados aos kits para grávidas deste município, direcionado ao enfrentamento da COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 23/04/2020 | 5850.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA E CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 3.000.000 Mascaras descartáveis, a população deste município, Secretaria de Saúde, destinadas ao enfrentamento da CODIV-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 24/04/2020 | 1350.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 20(vinte) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras, Campo Grande I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 24/04/2020 | 320.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obras de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha ,neste Município,durante os fins de semana e feriados do mês de Março de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 24/04/2020 | 110.67 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 24/04/2020 | 550.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 24/04/2020 | 500.00 | 00008502019422 | DANIEL DA SILVA EUGÊNIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 24/04/2020 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 24/04/2020 | 550.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 24/04/2020 | 400.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 24/04/2020 | 300.00 | 00007253241479 | EWERTON ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 24/04/2020 | 100.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 24/04/2020 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 27/04/2020 | 240.00 | 00012022919459 | DAYANA DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 27/04/2020 | 2.42 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 27/04/2020 | 224.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspodente a aquisição de medicamento destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 28/04/2020 | 220.00 | 00005624209401 | ALINE CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Serviços prestados na confecção e fornecimento de 20(vinte) máscaras (viseiras) destinadas aos Profissionais da Saúde, deste município,(relativa ao enfretamento da COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 28/04/2020 | 3316.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de ALCOOL GEL 70 REALITY 5 LITROS e ALCOOL 70 1 LITRO LAPON,destinados aos Profissionais da Saúde,(relativa ao enfrentamento da COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001940 | 28/04/2020 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 28/04/2020 | 5600.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de (02)bomba centrifuga nono p/agua,e (01)motor SCHIN,destinado a abastecimento de água,Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 28/04/2020 | 6403.30 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 28/04/2020 | 1270.61 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | Valor que se empenha correspondente a destinação final de residuos sólidos originados da Prefetura Municipal de Sobrado no período de 26/03/2020 A 25/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 28/04/2020 | 350.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 28/04/2020 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 28/04/2020 | 150.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 28/04/2020 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/04/2020 | 600.00 | 00011370468482 | MARIA KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 30/04/2020 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 30/04/2020 | 500.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 30/04/2020 | 300.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/04/2020 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2020 | 3321.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia EIP,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2020 | 3135.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- SCFV EIP,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2020 | 7454.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2020 | 3764.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2020 | 4417.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2020 | 7068.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo-COM,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2020 | 6995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2020 | 1293.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2020 | 5225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2020 | 7266.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2020 | 13515.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2020 | 5277.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 30/04/2020 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009,pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos serviços de conse | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 30/04/2020 | 850.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio na manutenção dos sistemas de abastecimento de água as quias atendem as comunidades de Campo Grande ,Figueiras,Areia Branca ,Areia de Sobrado e Caruçú, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 30/04/2020 | 1300.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na capinágem e remoção de entulhos das ruas do Conjunto Ana Célia de O.Melo e apoio na poldagem de árvores,Capinagém e abertura de valas em entradas vicinais do município,durante o mê | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza das caixas de contenção e galerias de escoamento de àguas pluviais e durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2020 | 3990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2020 | 12938.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2020 | 9980.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-COM,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2020 | 11376.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-EIP,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 30/04/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema Folha de pagamento e o Portal do contribuinte,relativo ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 30/04/2020 | 2479.27 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento junto ao INSS,RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2020 | 2589.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2020 | 11630.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 30/04/2020 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 30/04/2020 | 126.88 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 30/04/2020 | 2799.05 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento da divida do PASEP Cod.3703. ref.01.612.553/0001-68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 30/04/2020 | 597.31 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a multas e juros da dívida do PASEP Cod.3703 ref.01.612.553/0001-68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 30/04/2020 | 577.52 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod da receita (42151). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 30/04/2020 | 721.80 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod da receita (42151). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 30/04/2020 | 521.39 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod da receita (42151). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 30/04/2020 | 567.95 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod da receita (42151). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 30/04/2020 | 500.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a Municipalidade,junto ao escritório do contador e Engenheira desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2020 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2020 | 13699.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 30/04/2020 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo municipal, nesta,referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2020 | 6427.61 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2020 | 10589.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 30/04/2020 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2020 | 21930.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb PROF EIP 60¢,referente a Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2020 | 264584.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb,referente a Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2020 | 51514.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-COM,referente a ABRIL de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2020 | 98078.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-COM,referente a ABRIL de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2020 | 18940.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-EIP,referente a ABRIL de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF, nesta, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 30/04/2020 | 1300.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza das áreas externas ,e manutenção do telhado dos Postos de Sáude da Sede e Zona Rural do Município,durante o mês de Abril,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 30/04/2020 | 4800.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTD | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cruzeta de concreto,e (04)poste de concreto duplo T 150/10,T 300/10,T 600/10,T 600/11,E Caixa de aterramento C/tampa 25x25,destinado ao posro de Saúde Antas do Sono,Posto de Sáude Conj.Ana Célia,Secretari | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2020 | 8473.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NASF EIP,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2020 | 22615.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde- EIP,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2020 | 5040.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Endemias,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2020 | 1194.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitária,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2020 | 23127.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Com,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2020 | 53644.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2020 | 20956.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2020 | 23208.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2020 | 4759.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2020 | 9954.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2020 | 34152.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2020 | 22615.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde- EIP,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 30/04/2020 | 420.00 | 00004772267441 | ARNAUD SILVA COSTA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados correspondente a uma apresentação, como saxofonista, na execução de temas clássicos por ocasião da solenidade comemorativa de Emancipação Política do Município no dia 29 de abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2020 | 4745.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Articulação Política, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 04/05/2020 | 153.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aquisição de saco de lixo de 100mlts e 50lts hospitalar,destinado a Secretaria de Saúde,deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 04/05/2020 | 360.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviços de impressão3D(PROTETOR FACIAL),destinado ao profissionais da atenção primaria(relativa ao enfretamento da Covid-19),Secretaria de Saúde,deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 04/05/2020 | 5850.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mascara 100%Algodão para proteção da população,(relativo ao enfretamento ao Covid-19)Secretaria de Saúde,Neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 04/05/2020 | 350.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face à despesa com serviço no conserto da Seladora,pertencente a Secretaria de Saúde,Neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 04/05/2020 | 1040.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa JKW-8490,em duas viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD-Fundação de Apoio ao Deficiente,sendo quatro no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 04/05/2020 | 5912.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 29.560-Impressões diversas - Sulfite 75GR-4X4 COR-TAM:A4(21X29,7CM)acabamento:Intercalado e grampo-valor UNT.R$:0,20,destinado apostila para alunos fundamental I,Secretaria de Educação,nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 04/05/2020 | 100.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 04/05/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 04/05/2020 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta, pertecente a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 04/05/2020 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondnete a serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agruicultura,deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha corresopondente a Serviços prestados de mão de obra como tratorista,para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município,bem como,outos serviços da Secretaria de Agricultura,deste município,dura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 04/05/2020 | 578.04 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 04/05/2020 | 350.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 04/05/2020 | 500.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 05/05/2020 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 05/05/2020 | 400.00 | 00008384181470 | JHONATAN FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 05/05/2020 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de aluguel de um veículo Fiat Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa: NQJ-1433/PB, transportando as visitadoras do Criança Feliz para visitas nas comunidades, durante o mês de Abril junto a Secretaria de Desenvolvimento Socia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00070016355458 | MAURICIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como oficineiro de Esportes,atendendo aos usuários do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo,localizado no Sítio Caruçú,neste Município,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 05/05/2020 | 365.00 | 00008626064462 | ADAILTON CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com caminhão Ford/4000,de placa MNF-5985,em uma viagem a João Pessoa,no CEASA,indo apanhar macaxeira e abacaxi,destinadas a pessoas carente através da Secretaria de Assistência Social,d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 05/05/2020 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 05/05/2020 | 300.00 | 00023665874491 | Edson Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente a concessão de viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados ao maquinário autopesado da Secretaria de Agricultura,junto a Empresa especializada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002052 | 05/05/2020 | 8380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneu 18.4-34 HI-TRACTION LUG II 12PR TT R1 TITAN,e camara de AR 34 (18.4-34)MAGNUM, e PNEU 18.4-34 HI-TRACTION LUG II 12 PR R1 TITAN,destinado a Maquina Trator,pertencente a Secretaria de Agr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 05/05/2020 | 366.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço de Cordeiro ,UC 5/1149211-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 05/05/2020 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na divulgação em programa de rádio (Arapuan FM-92.9) de matérias de interesse desta Edilidade,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 05/05/2020 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal dos Softwares de Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 05/05/2020 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 05/05/2020 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | valor que se empenha correspondente a serviço prestados na divulgação de interesse desta edilidade municipal,do mês de Abril/2020,conforme contrato nº1719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 05/05/2020 | 620.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspodente a aquisição de medicamento destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 06/05/2020 | 1800.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspodente a Referente ao pagamento de locação de um veículo Fiat Uno Mille Way Econ, ano 2012/2013, palca OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servid | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspodente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB)inclusive monitoramento dos convênios via CNES,Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Implant | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 06/05/2020 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação do veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 06/05/2020 | 400.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diversos, destinado aos PSF's, Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 06/05/2020 | 300.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de Plástico Térmico Milão 1.40X20M VERMELHO E BRANCO 47A, destinado ao Centro Administrativo,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 06/05/2020 | 1000.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado as Escola Municipal de Areia Vermelha,Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 06/05/2020 | 3040.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face à despesa com instalação de Câmaras de RÉ COM Monitor,destinado ao Ônibus,pertencente a Secretaria de Educação,Neste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 06/05/2020 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 06/05/2020 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 06/05/2020 | 550.00 | 00004613152461 | VERONICA ORIQUE DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 07/05/2020 | 180.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 07/05/2020 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 07/05/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Abril do corrente ano,destinado a Secretária de Desenvolvimento Social,des | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 07/05/2020 | 1400.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado na manutenção em (01)cilindro Hidráulico Randon,destinado ao Trator,pertencente a Secretaria de Agricultura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0002072 | 07/05/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Abril do corrente ano,destinado a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 07/05/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Abril do corrente ano,destinado a Secretária de Administração,deste municí | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002065 | 07/05/2020 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 07/05/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 07/05/2020 | 406.71 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 07/05/2020 | 3500.00 | 29426942000118 | ZENIA CHAVES ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)Transformador de 45KVA, destinado ao Posto de Saúde de Antas do Sono,Neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 07/05/2020 | 7598.00 | 04363021000122 | Jamed - Joselem Brito da Silva | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (Teste Covid-19 IGG/IGM BIO-BIOCLIN)destinado ao enfrentamento da Covid-19,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 07/05/2020 | 2300.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de AVENTAL DESC. MANGA LONGA, destinadas aos profissionais da Saúde, deste município, (relatica ao enfrentamento do COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0002073 | 07/05/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Abril do corrente ano,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 08/05/2020 | 3182.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios pertencente a Secretaria de Saúde deste Município,durante o mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 08/05/2020 | 785.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra especializada,em manutenção de Notebook e PCS e impressoras, com troca de periféricos, formatação e backups do Posto Menino Jesus,da Secretaria de Saúde Municipal, nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 08/05/2020 | 1500.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de empreitada de mão-de-obra como pedreiro,na construçao de uma base de entrada e saída de ambulâncias no Posto de Saúde localizado no Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo, nesta, contendo quatro co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002115 | 08/05/2020 | 9448.34 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e Diesel comum#DC,GASOLINA COMUM #GS#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002116 | 08/05/2020 | 3981.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada nos veículos REUNAULT-MASTER PLACA: NQH-8042,FORD-RANGER PLACA:QFO-3984 e NISSAN-FRONTIER DE PLACA OGD-7895,pertencente a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 08/05/2020 | 6980.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Mascaras Descartáveis e Termometro Digital Infra Vermelho, destinadas aos profissionais da Saúde deste município, (relativa ao aenfrentamento da COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0002130 | 08/05/2020 | 875.25 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em TRINTA horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Saúde,desta Edilidade,durante os meses de Janeiro e Fevereiro d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 08/05/2020 | 1700.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na tirágem de fotografia e fornecimento das mesmas em mídia digital,gravação e edição de vídeo,elaboração de arte digital para divulgação,transmissão de eventos online, e locação de canhões de luzes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0002122 | 08/05/2020 | 875.25 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em TRINTA horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo,desta Edilidade,durante os meses de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 08/05/2020 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social,deste município,no período de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 08/05/2020 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha correspondente a convênio firmado com a Fundação Napoleão Laureano, mantededora do Hospital Napoleão Laureano, com a finalidade de de custear despesas com atendimento e hospitalar na especialidade de oncoligia, referente aos meses de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 08/05/2020 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 08/05/2020 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo Wolkswagem, modelo Gol, ano 2017, completo, placa OFF-1192-PB, a disposição da Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 08/05/2020 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo Wolkswagem, modelo Gol, ano 2017, completo, placa OFF-1192-PB, a disposição da Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 08/05/2020 | 1600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil com envios de GFIPs, DCTFs e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como nos envios de GFEP,DCTFS, durante o mês de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 08/05/2020 | 1600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil com envios de GFIPs, DCTFs e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como nos envios de GFEP,DCTFS, durante o mês de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002102 | 08/05/2020 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de Abril do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002111 | 08/05/2020 | 596.55 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 08/05/2020 | 1828.71 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734. Valor Principal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 08/05/2020 | 1176.03 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 08/05/2020 | 1176.03 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 08/05/2020 | 1828.71 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734. Valor Principal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 08/05/2020 | 114.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 08/05/2020 | 48567.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a parcelamento junto ao INSS,RFB-PREV-PARC.60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002092 | 08/05/2020 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Referente a locação de um veículo de marca Wolkswagem, modelo Saveiro TL MBVE, ano 2016/2017, 02P/0, 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177, para o atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município,du | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002093 | 08/05/2020 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Referente a locação de um veículo de marca Wolkswagem, modelo Saveiro TL MBVE, ano 2016/2017, 02P/0, 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177, para o atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município,du | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002110 | 08/05/2020 | 1789.65 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos ao Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0002124 | 08/05/2020 | 583.50 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em VINTE horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse do GAPRE,desta Edilidade,durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0002126 | 08/05/2020 | 291.75 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em DEZ horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Administração,desta Edilidade,durante os meses de Janeiro e Fevere | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002088 | 08/05/2020 | 14485.10 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de matriais diversos,destinados a manutenção das Escolas deste Município,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 08/05/2020 | 925.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cartucho completo HP 85A e Refil de tinta original EPSON L355, destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 08/05/2020 | 10793.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002109 | 08/05/2020 | 1118.86 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 08/05/2020 | 1180.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, na instalação de um sistema de monitoramento de camera de ré em um ônibus e na manutenção preventiva da parte elétrica da frota de veículos pertencentes a Secretaria de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0002128 | 08/05/2020 | 1750.50 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em SESSENTA horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Educação,desta Edilidade,durante os meses de Janeiro e Fevere | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 08/05/2020 | 3040.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face à despesa com instalação de Câmaras de RÉ COM Monitor,destinado aos Ônibus,pertencente a Secretaria de Educação,Neste Município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 08/05/2020 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de água,na Biblioteca,pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002077 | 08/05/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 08/05/2020 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutenção de canos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Antas do Sono, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002086 | 08/05/2020 | 10678.50 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,destinados a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 08/05/2020 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 08/05/2020 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002114 | 08/05/2020 | 10223.70 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002129 | 08/05/2020 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002131 | 08/05/2020 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 08/05/2020 | 335.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Cordeiro,UC/5/1149211-3,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 08/05/2020 | 744.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço Antas do Sono,UC 5/828775-7, referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 08/05/2020 | 834.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço Antas do Sono,UC 5/1417002-1, referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 08/05/2020 | 528.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço de Caruçú,UC/5/1701923-3,referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 08/05/2020 | 968.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1543159-6,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 08/05/2020 | 276.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1542834-5,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 08/05/2020 | 407.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542483-1, referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 08/05/2020 | 809.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542466-6, referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 08/05/2020 | 986.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Areia Vermelha,UC/5/1891725-2,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002113 | 08/05/2020 | 9031.68 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 08/05/2020 | 135.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de energia elétrica UC 5/874858-4,onde funciona a Casa do Agricultor,Secretaria de Agricultura,deste Município, referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 08/05/2020 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de Agua na Casa do Agricultor,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0002120 | 08/05/2020 | 583.50 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em vinte horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social,desta Edilidade,durante os meses de Janei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 08/05/2020 | 200.00 | 00052944280163 | JOAO LAURENTINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 08/05/2020 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 08/05/2020 | 600.00 | 00008468424404 | JAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 08/05/2020 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 08/05/2020 | 530.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,no mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 08/05/2020 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 08/05/2020 | 300.00 | 00084060247472 | EVERALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 08/05/2020 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Março DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 08/05/2020 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Abril DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002112 | 08/05/2020 | 1622.95 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 08/05/2020 | 500.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 11/05/2020 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 11/05/2020 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 11/05/2020 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 11/05/2020 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 11/05/2020 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 11/05/2020 | 200.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 11/05/2020 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 11/05/2020 | 740.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de filtro de Diesel,fitro de oleo motor,filtro separador de água,óleo,destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 11/05/2020 | 1084.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa na manutenção no veiculo pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 11/05/2020 | 995.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa na mão de obra como borracheiro,no conserto de pneus dos tratores e grades aradoras ,pertencentes a Secretaria de Agricultura,deste Municipio,por ocasião do cote de terras de pequenos produtores do município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 11/05/2020 | 10500.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mascaras PFF2 para proteção de uso Hospitalar,destinadas aos Profissionais da atenção primaria (relativa ao enfrentamento da COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/05/2020 | 4351.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/05/2020 | 914.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/05/2020 | 6909.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PACS ( 12002)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/05/2020 | 4689.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF ( 12005)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/05/2020 | 1944.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL ( 12006)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/05/2020 | 11628.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/05/2020 | 3885.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/05/2020 | 4950.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP (20802)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/05/2020 | 1108.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/05/2020 | 262.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(20804)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/05/2020 | 1624.92 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF(50011)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 12/05/2020 | 2639.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSFs, Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 12/05/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de tratamento e destinação final de 04 bombonas resíduos de serviços de Saúde da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 12/05/2020 | 320.00 | 00004842896400 | JAKSON MARANHÃO E MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com um caminhão guincho Wolkswagem 580,placa KLB-5885, em uma viagem percurso Sobrado a Juripiranga rebocando o veículo Fiurino Ambulância de placa NQJ-0410,pertencente a Secretaria de Saúde, deste | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 12/05/2020 | 676.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha correspodente a aquisição de peças destinados ao Véiculo Van de placa QSF-3143, pertecente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 12/05/2020 | 430.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha correspodente ao Serviço de Revisão e Higienização de AR CONDICIONADO no Véiculo Van de placa QSF-3143, pertecente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/05/2020 | 569.73 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE FINANÇAS(20500)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/05/2020 | 2558.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM(20501)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 12/05/2020 | 42.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária do conta consignado,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/05/2020 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/05/2020 | 3013.97 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/05/2020 | 1414.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/05/2020 | 2329.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM (20401)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/05/2020 | 2846.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/05/2020 | 1555.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CUMTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/05/2020 | 2195.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COM (21403)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/05/2020 | 1538.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM (21404)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/05/2020 | 284.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA(21405)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/05/2020 | 1043.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/05/2020 | 2502.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-EIP (50018)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/05/2020 | 877.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EIP (50023)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 12/05/2020 | 100.00 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária na conta nº244112. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/05/2020 | 21807.46 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(20700)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/05/2020 | 11333.02 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM(20701)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/05/2020 | 4166.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EIP(20702)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/05/2020 | 59139.30 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB(21100)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/05/2020 | 5176.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 12/05/2020 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II, durante o mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 12/05/2020 | 5043.15 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura,Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 12/05/2020 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Abril de 2020,Ju | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 12/05/2020 | 550.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC/5/153580-3,referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 12/05/2020 | 4000.00 | 17440754000165 | IRENALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de construção de Substação e extensão de Redes eletricas,Secretaria de Infraestrutura,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 12/05/2020 | 1200.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Pão Frances,destinado a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 12/05/2020 | 1050.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material fúnebre do SR.Manoel José Cosme, falecida no dia 12/05/2020, residente no Sitio Areia Vermlha, faleceu em Hospital Sá Andrade, declaração de Óbito nº29191426-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 12/05/2020 | 1050.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material fúnebre do SRA.MARIA JOSE DA SILVA, falecida no dia 12/05/2020, faleceu em Hospital Clementino Fraga em Joao Pessoa VITIMA DE COVID-19, declaração de Óbito nº296677060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 12/05/2020 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 12/05/2020 | 240.00 | 00070913164445 | MARIA FABIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007718194477 | SILVANIA AGENOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 12/05/2020 | 240.00 | 00009618140474 | LUANA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 12/05/2020 | 240.00 | 00071455519421 | ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 12/05/2020 | 250.00 | 00070016150481 | LEANDRO BENICIO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 12/05/2020 | 240.00 | 00013509022416 | ATAÍZE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 12/05/2020 | 240.00 | 00009427680431 | REGINA KELLY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/05/2020 | 2973.39 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/05/2020 | 1149.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/05/2020 | 1838.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/05/2020 | 971.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50010)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/05/2020 | 1160.94 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/05/2020 | 828.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS EIP (50015)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/05/2020 | 1639.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/05/2020 | 689.70 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SCFV EIP (50020)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/05/2020 | 730.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 12/05/2020 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 12/05/2020 | 500.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 12/05/2020 | 500.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 12/05/2020 | 600.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 12/05/2020 | 600.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 13/05/2020 | 300.00 | 00006797338417 | NILZELIA FERNANDES FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 13/05/2020 | 145.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 13/05/2020 | 232.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 13/05/2020 | 51.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 13/05/2020 | 33.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,CREAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 13/05/2020 | 207.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014, Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 13/05/2020 | 46.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014, Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 13/05/2020 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município, durante os meses de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 13/05/2020 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município, durante os meses de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 13/05/2020 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município, durante os meses de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 13/05/2020 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município, durante os meses de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 13/05/2020 | 1600.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Pagamento proporcional da 10(dez) dias do mês de Abril do corrente ano, correspondente aos serviços de transporte escolar, conforme processo licitatório Pregão nº15/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 13/05/2020 | 1533.33 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que de empenha correspodente a Pagamento proporcional da 10(dez) dias do mês de Abril do corrente ano, correspondente aos serviços de transporte escolar, conforme processo licitatório Pregão nº15/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 13/05/2020 | 1466.67 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Pagamento proporcional da 10(dez) dias do mês de Abril do corrente ano, correspondente aos serviços de transporte escolar, conforme processo licitatório Pregão nº15/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 13/05/2020 | 403.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 32 (trinta e dois) refeições destinados ao Secretario e Assessores Administrativos da Secretaria de Educação deste município, quando a serviços da secreta | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 13/05/2020 | 240.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,178,Centro desta Cidade,relativo a diferença dos alugueis ao meses Janeiro a Dezembro de 2019,tudo de conformidade c | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 13/05/2020 | 500.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,178,Centro desta Cidade,relativo ao aluguel mês de Março 2020,tudo de conformidade com que se encontra acordado em c | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 13/05/2020 | 500.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,178,Centro desta Cidade,relativo ao aluguel mês de Abril 2020,tudo de conformidade com que se encontra acordado em c | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 13/05/2020 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, 153,Centro,nesta cidade, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 13/05/2020 | 134.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103, Escola José Antonio de OLiveira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 13/05/2020 | 145.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103, Escola José Antonio de OLiveira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 13/05/2020 | 25.95 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção da Franquia de Internet Compartilhada, destinada as Escolas Rurais, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 13/05/2020 | 145.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043,na Escola Abel Coelho,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 13/05/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, Escola Joaquim Braz Pereira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 13/05/2020 | 118.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103, Escola José Antonio de OLiveira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 13/05/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 13/05/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 13/05/2020 | 33.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043,na Escola Abel Coelho,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 13/05/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, Escola Joaquim Braz Pereira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 13/05/2020 | 33.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103, Escola José Antonio de OLiveira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 13/05/2020 | 420.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na filmágem aérea com drone, e edição de video,por ocasião do aniversário de Emancipação Política do município do Sobrado,no dia 29 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 13/05/2020 | 1800.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao alugel de um prédio localizado na Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado, durante o meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 13/05/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,Secretaria de Administração, deste Município, referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 13/05/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,Secretaria de Administração, deste Município, referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 13/05/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026,Secretaria de Administração, deste Município, referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 13/05/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026,Sede da Prefeitura, deste Município, referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 13/05/2020 | 650.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na publicação da matéria de interesses do poder executivo municípal no portal e revista o Farol. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 13/05/2020 | 2757.27 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,a deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 13/05/2020 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,a deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 13/05/2020 | 2745.05 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,a deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 13/05/2020 | 2681.55 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,a deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 13/05/2020 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,periodo 22/02/20 a 21/03/20,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 13/05/2020 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,periodo 22/01/20 a 21/02/20,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 13/05/2020 | 145.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças, deste Município, referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 13/05/2020 | 33.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças, deste Município, referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 13/05/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 13/05/2020 | 1050.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos Triton -L200,placa QSF 9299,Caminhonete Frontier dee placa OGD-7895,Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, Van Ambulância de placa NQH-8042, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 13/05/2020 | 2106.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 162 (cento e sessenta e dois) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 13/05/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013,Secretaria de Saúde, deste Município, referente ao mês de Março/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 13/05/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013,Secretaria de Saúde, deste Município, referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002278 | 13/05/2020 | 2956.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso,destinada aos profissionais da atenção primaria(relativa ao enfrentamento da Covid-19) Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 14/05/2020 | 1231.00 | 00009043856479 | PRISCILA KARLA DE ANDRADE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos profissionais como Enfermeira,quando na realização de quatro plantões na ambulância,junto a Secretaria de Sáude,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 14/05/2020 | 1100.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veiculo Sprint,placa OGC-4492,em diárias a disposição da Secretaria de Saúde,quando no transporte de pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na cidade de João Pe | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 14/05/2020 | 1231.00 | 00011196737479 | ROBERLANIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha corrrespondente a Serviços técnicos profissionais como Enfermeira, quando na realização de 04 plantões na ambulância, junto a Secretaria de Saúde,durante o mês de Adriely de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 14/05/2020 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 14/05/2020 | 2140.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACÕES E MASCARAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 14/05/2020 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a taxa paga a OGU conforme contrato nº1041811-53. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 14/05/2020 | 400.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como técnicos prestados na rede verificação da rede interna e troca de fiação e tomadas de telefone do Centro ADM Ana Célia,Secretaria de Administração,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 14/05/2020 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta, durante o mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 14/05/2020 | 1500.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na poldagem de árvores, remoção de entulhos das ruas, e serviços de manutenção do sistema de abastecimento de água da Areia Vermelha, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 14/05/2020 | 1300.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza das caixias de contenção e galeriais de escoamento de águas pluviais e esgotos das Ruas dos Conjuntos Paulo Rolim,e João de Souza,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 14/05/2020 | 800.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no sistema de abastecimento de água de poço arteziano,o qual atende a trinta famílias na localidade denominada Sítio Lagoa do Padre,Neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 14/05/2020 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água,o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 14/05/2020 | 1400.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de uma COLMEIA PARA TRATOR, destinado a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 14/05/2020 | 150.00 | 00008568139744 | ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 14/05/2020 | 240.00 | 00071336687428 | INGRID DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 14/05/2020 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua Projetada S/n-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,Nesta Cidade,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 14/05/2020 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 14/05/2020 | 400.00 | 00010116381426 | Josuhelligton Mayck do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 15/05/2020 | 300.00 | 00010834485443 | WALQUIRIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002305 | 15/05/2020 | 138.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (9) NOVE e GLP 13KG (02) DUAS UNIDADES, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 15/05/2020 | 500.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 15/05/2020 | 500.00 | 00008745664447 | Marcelo Targino dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 15/05/2020 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a locação de um imóvel localizado na Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, neste município, durante o mes de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço Tubular arteziano cm ouma vazão de aproximadamente,4.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62 (sessenta e duas)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste Muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 262(duzendos e sessenta e duas)familias da localidade denominada Sítio Cordei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002304 | 15/05/2020 | 610.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (55) CINQUENTA E CINCO e GLP 13KG (3) TRÊS UNIDADES, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 15/05/2020 | 1219.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios pertencente a Secretaria de Administração,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 15/05/2020 | 403.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 32 (trinta e dois) refeições destinados ao Secretario e Assessores Administrativos da Secretaria de Educação deste município, quando a serviços da secreta | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 15/05/2020 | 626.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios(escola) pertencente a Secretaria de Educação,neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002303 | 15/05/2020 | 1121.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (128) CENTO E VINTE E OITO e GLP 13KG (03) TRÊS UNIDADES, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 15/05/2020 | 617.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predio do Posto Saúde Menino Jesus e na Academia de Saúde,neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002321 | 18/05/2020 | 2267.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza,para proteção de uso nos PSF,(relativa ao enfrentamento da Covid-19),Secretaria de Saúde,neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 18/05/2020 | 1200.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de colchão destinado ao PSF,Secretaria de Sáude,neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 18/05/2020 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,s/n, Centro, Nesta, onde funciona a Biblioteca Pública, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 18/05/2020 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,s/n, Centro, Nesta, onde funciona a Biblioteca Pública,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 18/05/2020 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,s/n, Centro, Nesta, onde funciona a Biblioteca Pública,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 18/05/2020 | 300.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mudas de Grama Zoysia japonica Steud,cultivar Esmeralda RNC 06002,em tapetes de 04,40mx0,625m-RENASEM PB-00405/2014, destinado a Cheche Areia Vermelha-QSE,Secretaria de Educação,deste municíp | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 12109-6,conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 18/05/2020 | 2008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002319 | 18/05/2020 | 748.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002320 | 18/05/2020 | 390.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 19/05/2020 | 1788.80 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corrrespondente a aquisição de materias destinado a manutenção do veiculo trator,pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 19/05/2020 | 350.00 | 00046716521453 | VALTER INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 19/05/2020 | 220.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 19/05/2020 | 500.00 | 00008726147432 | VINICIO VICENTE DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 19/05/2020 | 2000.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de Assessoria Juridíca junto ao CREAS-Centro de referência especializado de Assistência Social,deste município, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 19/05/2020 | 500.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 19/05/2020 | 500.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002334 | 19/05/2020 | 785.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços de Diagramação,Edição e publicação do Aviso da Tomada de preços para execução de obra civil pública de Construção de quadra coberta no município de Sobrado-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 19/05/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 19/05/2020 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamentoe operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 19/05/2020 | 1050.00 | 00004485675475 | MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Finanças,desta Edilidade,na Separação,tiragem de xerox e arquivamentos em pasta AZ,oriundos de balancetes,balanços,bem como destinado a justiça,durante o mês de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 19/05/2020 | 15746.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de energia elétrica,conforme débido na conta 9670-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 19/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha para facer face a despesa com serviços na anotação resp.Técnica-ART,na escola José Marinho Falção em Campo Grande,Nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias na localidade denominada Lagoa de Padre, neste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 19/05/2020 | 141.15 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura,Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 19/05/2020 | 800.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra num total de 02 diárias,na instalação de bombas e quadros de automação de poços artesianos que atendem a população dos Sítios Cordeiros e Areia Vermelha,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 19/05/2020 | 1640.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênio,regulador de pressão P/Oxigênio(medicinal)Fluxometro O-15 P/Oxigenio,umidicador P/Oxigênio,destinada (relavita ao enfrentamento da Covid-19)Secretaria de Saúde,Neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 19/05/2020 | 844.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de higiênico,destinado ao PSF,(relativa ao enfrentamento da Covid-19)Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 19/05/2020 | 224.00 | 10385551000174 | NUTRIAL - COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Pulverizador 5,ol lateral palisad (04),destinado ao PSF,(relativa ao enfrentamento da Covid-19)Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002344 | 19/05/2020 | 5250.00 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 1ª MEDIÇÃO dos serviços de Modernização do campo de Futebol do Município de Sobrado/PB,Contrato Nº028/2019 e contrato de repasse 1041811-53/2017-SICONV Nº843460-ME-PM SOBRADO/PB. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002345 | 19/05/2020 | 45110.49 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 1ª MEDIÇÃO dos serviços de Modernização do campo de Futebol do Município de Sobrado/PB,Contrato Nº028/2019 e contrato de repasse 1041811-53/2017-SICONV Nº843460-ME-PM SOBRADO/PB. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 20/05/2020 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de aluguel de um imovel localizado na Rua Manoel de Sales, 15, Nesta, onde funciona a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste municipio, durante o mes de Agosto, de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 20/05/2020 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de aluguel de um imovel localizado na Rua Manoel de Sales, 15, Nesta, onde funciona a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste municipio, durante o mes de Setembro, de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 20/05/2020 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de aluguel de um imovel localizado na Rua Manoel de Sales, 15, Nesta, onde funciona a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste municipio, durante o mes de Outubro, de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 20/05/2020 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de aluguel de um imovel localizado na Rua Manoel de Sales, 15, Nesta, onde funciona a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste municipio, durante o mes de Novembro, de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 20/05/2020 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de aluguel de um imovel localizado na Rua Manoel de Sales, 15, Nesta, onde funciona a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste municipio, durante o mes de Dezembro, de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 20/05/2020 | 1400.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imovel, localizado a Rua Julio Guabiraba, sn, centro, nesta, destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Sa[ude, deste municipio, conforme Contrato, referente aos meses de Ju | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 20/05/2020 | 330.00 | 00005624209401 | ALINE CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Serviços prestados na confecção e fornecimento de 30(vinte) máscaras (viseiras) destinadas aos Profissionais da Saúde, deste município,(relativa ao enfretamento da COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 20/05/2020 | 2300.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de AVENTAL DESC. MANGA LONGA, destinadas aos profissionais da Saúde, deste município, (relatica ao enfrentamento do COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 20/05/2020 | 890.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cartucho completo samsung 2850, destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 20/05/2020 | 1100.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de empreitada de mão-de-obra como pedreiro,na construçao de uma base de entrada e saída de ambulâncias no Posto de Saúde localizado no Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo, nesta, contendo quatro co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 20/05/2020 | 960.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão- de-obra de solda na pá,troca de mangueira,troca de pneus,troca de unha,solda de unhas,serviços no cano e do cilindo executados na máquina Retroescavadeira;Serviço no cabeçote e serviço de so | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 20/05/2020 | 550.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de ABRIL/2020,tudo em conformidade com que se encontra acordado em Contra | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 20/05/2020 | 17365.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,na iluminação Pública deste Município,Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 20/05/2020 | 7140.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 2 pneus 900/20 PAPALEGUAS G8 16PR GOODYEAR, e 4 PNEUS 900/20 14L BORRAC LL59 LINGLONG,destinado ao veículo:ONUBUS - OGC-9139,pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002383 | 20/05/2020 | 14300.46 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com -Impressões diversas - Sulfite 75GR-4X4 COR-TAM:A4(21X29,7CM)acabamento:Intercalado e grampo-valor UNT.R$:0,18,destinado apostila para alunos fundamental II,Secretaria de Educação,nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 20/05/2020 | 26512.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,ao prédios pertencente a essa Edilidade ,Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002367 | 20/05/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 20/05/2020 | 777.82 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 20/05/2020 | 74.83 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 20/05/2020 | 0.88 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 1102-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 20/05/2020 | 315.21 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 20/05/2020 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 20/05/2020 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 20/05/2020 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 20/05/2020 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 20/05/2020 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua Projetada S/n-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,Nesta Cidade,durante o mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 20/05/2020 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 20/05/2020 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 20/05/2020 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 20/05/2020 | 500.00 | 00009780032410 | JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 20/05/2020 | 300.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 20/05/2020 | 500.00 | 00071394142463 | ADAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 20/05/2020 | 220.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 20/05/2020 | 1020.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão- de-obra na troca de rolamentos,substituição de mancal,trocas de discos,solda na cadeira,solda em pinos da grade,solda no pacote,lubrificação e arrocho de parafusos de grades aradoras,bem com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 20/05/2020 | 500.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão- de-obra no conserto ,arrocho de parafusos e troca de discos de grade aradora, pertencentes a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 20/05/2020 | 1587.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de VERDURAS DIVERSAS, destinados a Cozinha Comunitária, referente ao mês de Março do corrente ano, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 20/05/2020 | 1460.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de FRUTAS DIVERSAS, destinados a Cozinha Comunitária, referente ao mês de Abril do corrente ano, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 22/05/2020 | 300.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 22/05/2020 | 300.00 | 00009341051460 | JESSICA PEREIRA DE MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 22/05/2020 | 500.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 22/05/2020 | 1.66 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 22/05/2020 | 930.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico,no conserto com subtituição de peças do ventilador interno,carga de gás/óleo,filtro de cabide,e higienização de ar-condicionado do veículo Renault Ducato ambulância de p | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 22/05/2020 | 3060.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 02 ATOMIZADOR,para proteção aos profissionais da atenção primaria (relativa ao enfrentamento da COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002400 | 25/05/2020 | 50360.49 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 1ª MEDIÇÃO dos serviços de Modernização do campo de Futebol do Município de Sobrado/PB,Contrato Nº028/2019 e contrato de repasse 1041811-53/2017-SICONV Nº843460-ME-PM SOBRADO/PB. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 25/05/2020 | 600.00 | 00064536440453 | MARIA LUCIA AVELINO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sitio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", no período de 16 de abril a 16 de MAIO do corrente ano,Conforme contra | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 25/05/2020 | 500.00 | 00010367417456 | FERNANDA RAFAELLA DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 26/05/2020 | 400.00 | 00014863821425 | BRUNO ADOLFO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 26/05/2020 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 26/05/2020 | 240.00 | 00013766006410 | RANIELE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 26/05/2020 | 500.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 26/05/2020 | 300.00 | 00004756679480 | Maria das Dores Gois da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 26/05/2020 | 5233.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS E | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 01(um)NOTEBOOK,(01)AR CONDICIONADO SPLIT,destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 26/05/2020 | 1800.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro e servente,na finalização de um muro,com a construção de 17m2 com fundação,quatro colunas,reboco na parte externa e chapisco na parte interna e colocação de arames liso; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 26/05/2020 | 1800.00 | 00070074263447 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha Serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro e servente,na finalização de um muro,com a construção de 17m2 com fundação,quatro colunas,reboco na parte externa e chapisco na parte interna e colocação de arames liso;Conclusão da cons | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompamhamento da execução dos serviços de reformas realizadas no prédio da Creche Escola Paraiso do ABC de Areia Vermelha, referente ao período de 23 de abril a 22 de maio do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 26/05/2020 | 7706.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 26/05/2020 | 2569.16 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro,na confecção e pintura de um corrimão de ferro galvanizado num total de 208mt;Confecção e pintura de um portão de ferro medindo 2,80x2,00 Confecção de uma grade de pro | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002401 | 26/05/2020 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 26/05/2020 | 800.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNI-6807,em viagens a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura,deste Município,quando no transporte de materiais e equipamentos destinados aos serviços da Secretaria me | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 26/05/2020 | 2162.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DES.MANGA LONGA BRANCO E MACACÕES E PROSHIELD 50BCO DU CA:38648, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 26/05/2020 | 15950.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com cademeta da gestante,blocos receituários médicos,bloco receituário de controle especial,blocos requisição de exames,blocos ficha de atendimento ambulatórial,blocos ficha atendimento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 26/05/2020 | 1817.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSFs, Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 26/05/2020 | 3883.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios pertencente a Secretaria de Saúde deste Município,durante o mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002410 | 26/05/2020 | 4499.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSFs,(relativa ao enfretamento da Covid-19)Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002411 | 26/05/2020 | 5566.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de ALCOOL A 70%,ALCOOL GEL 70 HIGIENIZADOR,e LUVAS PROCEDIMENTO LATEX,destinados aos PSFs,(relativa ao enfretamento da Covid-19)Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 27/05/2020 | 600.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na tirágem de fotografia e fornecimento das mesmas em midias digital,gravação e edição de quatro videos e quatro Flyers digitais para redes Sociais,por ocasião da realização e divulgaçõ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 27/05/2020 | 604.90 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de utilidades domésticas, destinados a Cozinha da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 27/05/2020 | 1501.50 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição materias diversos,como Borrifador e Bisnaga,destinado ao profissionais da atenção primaria(relativa ao enfrentamento da Covid-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 27/05/2020 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse das Secretarias, bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 27/05/2020 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Edilidade, para veiculação em carro de som e rádio,durante o mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 27/05/2020 | 496.29 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de utilidades domésticas, destinados a Cozinha do Centro Administrativo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 27/05/2020 | 1800.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pintor,na pintura geral,compreendendo paredes internas e externas,muro grades de ferro,portão,corrimão,pintura de rampa com sinalização ,tema infantil em paredes, e pintura de ca | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 27/05/2020 | 545.00 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material poliesportivo destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 27/05/2020 | 500.00 | 00003471260498 | JOSE QUIRINO DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 27/05/2020 | 710.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de pacotes de FLYERS digitais,destinados a divulgações de ações do Governo Municipal através de mídias Socias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 28/05/2020 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 28/05/2020 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 28/05/2020 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 28/05/2020 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 28/05/2020 | 300.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 28/05/2020 | 250.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 28/05/2020 | 100.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 28/05/2020 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 28/05/2020 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 28/05/2020 | 400.00 | 00085501840472 | JOSIVALTER DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 28/05/2020 | 200.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 28/05/2020 | 600.00 | 00067504507415 | Joana Bernardo dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 28/05/2020 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 28/05/2020 | 600.00 | 00005461017479 | ELIANE BATISTA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 28/05/2020 | 500.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 28/05/2020 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 28/05/2020 | 500.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002435 | 28/05/2020 | 1510.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,para manutenção no veiculo CITROEN-AIRCROSS,pertencente ao conselho Tutelar Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002430 | 28/05/2020 | 6495.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,para manutenção do veiculo FORD-RANGER de placa:NQA-0595,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002431 | 28/05/2020 | 1855.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,para manutenção nas maquinas Agricolas(Trator),pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002427 | 28/05/2020 | 3950.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado ao veiculo VW-KOMBI de placa:OGF-9505,pertencente a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 28/05/2020 | 400.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como técnicos prestados na rede verificação da rede interna e troca de fiação e tomadas de telefone da Secretaria de EDucação,neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 28/05/2020 | 530.00 | 00006119316485 | Ricardo Nunes Ramos | Valor que se empenha correpondente a pagamento do aluguel do imóvel destinado ao funcionamento da Creche Escola "Paraíso do ABC" no distrito de Areia Vermelha, neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 28/05/2020 | 2000.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha corresondente a Serviços prestados como vigia noturno na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira,nesta,durante o período de ABRIL e MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 28/05/2020 | 5400.01 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,para manutenção da Escola Berenice Monteiro Soares,Neste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 28/05/2020 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração junto ao escritório so contador,desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002428 | 28/05/2020 | 6178.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado ao veiculo FIAT-UNO de placa:MOE-7185,pertencente a Secretaria de Infraestrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002429 | 28/05/2020 | 12770.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,para manutenção dos veiculos cacamba vw26280:cacamba FORD:Carro PIPA,pertencente a Secretaria de Infraestrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 28/05/2020 | 1055.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sisteme de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Caruçú,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002438 | 28/05/2020 | 4408.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços realizado na manutenção nos veiculos CACAMBA VW-26280;CACAMBA-FORD;CARRO PIPA International,conforme DANFE:239,pertencente a Secretaria de Infraestrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 28/05/2020 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente a serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-estrutura deste município, durante o mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 28/05/2020 | 380.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Caminhão tipo F4000,placa MOU:5683,Uma diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materiais de construção,pintura e trabalhadores para execução de serviços da Se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio na manutenção dos sistemas de abastecimento de água as quias atendem as comunidades de Campo Grande ,Figueiras,Areia Branca ,Areia de Sobrado e Caruçú, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002426 | 28/05/2020 | 2440.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado ao veículos FOR-RANGER de placa QFO-3984,pertencente a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002432 | 28/05/2020 | 5545.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,para manutenção no veículo RENAULT-MASTER de placa NQH-8042,pertencente a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 28/05/2020 | 270.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondene a Serviços prestados com o veiculo Parati CL,placa KGR-5831,em uma viagem extra a João Pessoa,transportando pacientes para a realização e exames em clinicas e laboratórios,durante o mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 28/05/2020 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Parati CLI,placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa transportando pacientes para realização de exames e consultas em hospitais e clínicas na mesma, no mês de Abril do corrente a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 28/05/2020 | 1060.00 | 00032517203415 | HERDER GUILHERME GOMES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 28/05/2020 | 100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de Balanceamento grande aluminio local no Veiculo:Frontier-OGD-7895, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 28/05/2020 | 1404.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (02)Pneu 265/70R16 HT601 VIGOROUS 112H HIFLY,destinados ao veículo Frontier-OGD-7895, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 28/05/2020 | 4300.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado ao Posto de Saúde Anta do Sono,Neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 28/05/2020 | 1100.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados na limpeza de quatro ar condicioando SPLIT,uma carga de gás R22,recuperação de condesadora, e instação de um ár-condicionado realizados nos PSFs I, II e III,neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/05/2020 | 22566.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde- EIP,referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/05/2020 | 4830.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/05/2020 | 10267.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/05/2020 | 5040.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Endemias,referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/05/2020 | 1194.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitária,referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/05/2020 | 7719.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NASF EIP,referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/05/2020 | 23255.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Com,referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/05/2020 | 49144.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde,referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/05/2020 | 20956.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/05/2020 | 23939.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/05/2020 | 34665.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF, nesta, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/05/2020 | 4745.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Articulação Política, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/05/2020 | 3990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/05/2020 | 11376.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-EIP,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/05/2020 | 9980.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-COM,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/05/2020 | 13095.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 29/05/2020 | 900.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no sistema de abastecimento de água de poço arteziano,o qual atende a trinta famílias na localidade denominada Sítio Lagoa do Padre,Neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 29/05/2020 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009,pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos serviços de conse | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 29/05/2020 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 29/05/2020 | 911.76 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | Valor que se empenha correspondente a destinação final de residuos sólidos originados da Prefetura Municipal de Sobrado no período de 26/04/2020 A 25/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 29/05/2020 | 4800.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a serviços prestados referentes a 8 testes de vazão em poços artesianos nas localidades de Areia Vermelha, Sitio Cordeiro, Sitio Campo Grande, Sitio Caruçu e Sitio Café do Vento, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 29/05/2020 | 1.66 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 29/05/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema Folha de pagamento e o Portal do contribuinte,relativo ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/05/2020 | 2589.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/05/2020 | 11630.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 29/05/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema Folha de pagamento e o Portal do contribuinte,relativo ao mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 29/05/2020 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/05/2020 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/05/2020 | 13984.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/05/2020 | 7063.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/05/2020 | 10038.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/05/2020 | 19640.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-EIP,referente a MAIO de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/05/2020 | 330320.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb,referente a MAIO de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/05/2020 | 56878.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-COM,referente a MAIO de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/05/2020 | 24611.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb PROF EIP 60¢,referente a MAIO de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/05/2020 | 98457.37 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação,referente a MAIO de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 29/05/2020 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 29/05/2020 | 100.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a MANUTENÇÃO DE EXTINTOR AP 10LTS; MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS 04KG, realizados nas Escolas Municipais deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/05/2020 | 6995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/05/2020 | 1293.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/05/2020 | 7665.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo-COM,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/05/2020 | 14067.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/05/2020 | 5225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/05/2020 | 6906.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/05/2020 | 5277.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 29/05/2020 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/05/2020 | 3321.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia EIP,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/05/2020 | 3135.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- SCFV EIP,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/05/2020 | 7454.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/05/2020 | 4007.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/05/2020 | 3354.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 29/05/2020 | 400.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 29/05/2020 | 250.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 29/05/2020 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 29/05/2020 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 29/05/2020 | 250.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa: NQJ-1433/PB, transportando as visitadoras do Criança Feliz para visitas nas comunidades, durante o mês de Maio junto a Secretaria de Desenvolvimento Social | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de aluguel de um veículo Fiat Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 29/05/2020 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/06/2020 | 300.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 01/06/2020 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 01/06/2020 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 01/06/2020 | 200.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 01/06/2020 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 01/06/2020 | 567.77 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 01/06/2020 | 500.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 01/06/2020 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 01/06/2020 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com uma Moto Honda/CG-150 Fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste Município,quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/06/2020 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo municipal, nesta,referente ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 01/06/2020 | 100.68 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados Gráficos diversos destinado a Secretaria de Administração,Neste. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação,ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais,neste município,durante o mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 01/06/2020 | 787.98 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa no tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 02/06/2020 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a locação de um imóvel localizado na Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, neste município, durante o mes de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 02/06/2020 | 320.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obras de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha ,neste Município,durante os fins de semana e feriados do mês de Abril de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 02/06/2020 | 1800.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 18 horas de serviço de Muque no Município de Sobrado-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 02/06/2020 | 3550.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Tubo de concreto armado 1000MM,Poste Duplo T 150/7 M,estaca S/C 2.50 MM,destinado a Secretaria de Infra estrutura neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 02/06/2020 | 850.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na capinagem de aceros de ruas do Conjunto João de Souza,e serviços de manutenção do sistema de abastecimento de Café do vento,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 02/06/2020 | 1399.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS E | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (um)Ar condicionado Split 9.000BTUS ADMIRAL,destinado a Secretaria de Administração,Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 02/06/2020 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na divulgação em programa de rádio (Arapuan FM-92.9) de matérias de interesse desta Edilidade,durante o mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 02/06/2020 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal dos Softwares de Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 02/06/2020 | 3250.00 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na detetização e descupinização contras pragas,ratos,baratas,e pernilongos no prédio das escolas Julío Feliciano,Sito Caruçu,Joaquim Clementino,Sitio Campo Grande,Candida Emília da Rocha,Antas do So | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 02/06/2020 | 800.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a Serviços prestados na locação de Som duas torres de Som,caixas de retorno,mix e microfones sem fio por ocasião da Solenidade de inauguração da reforma e ampliação da Escola Municipal de Areia Vermelha, no dia 06 de M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 02/06/2020 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta, pertecente a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 02/06/2020 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondnete a serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agruicultura,deste município, durante o mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha corresopondente a Serviços prestados de mão de obra como tratorista,para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município,bem como,outos serviços da Secretaria de Agricultura,deste município,dura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 02/06/2020 | 1125.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Pão Frances,destinado a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 02/06/2020 | 1550.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material fúnebre do SR.Jose Roberto de Souza, falecido no dia 01/06/2020, declaração de Óbito Nº19191446-2,Urna popular com visor 900,00,uma coroa de Flores 150,00 e Higienização do corpo 500,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 02/06/2020 | 500.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 02/06/2020 | 200.00 | 00025788825415 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 02/06/2020 | 3000.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel(casa)localizado a Rua Profetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim,nesta,onde funciona o programa CRAS da Secretaria de Desenvolvimento Social,conforme contrato de locação,durante os meses de F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 02/06/2020 | 2500.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel(casa)localizado a Rua Profetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim,nesta,onde funciona o programa CRAS da Secretaria de Desenvolvimento Social,conforme contrato de locação,durante os meses de A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 02/06/2020 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 02/06/2020 | 500.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 02/06/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24456-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 02/06/2020 | 36.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 43-6,conforme extrato. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 02/06/2020 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Médico Ginecologista no PSF Menino Jesus, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,durante o mês de Maio de 2020, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste município, para s | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspodente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB)inclusive monitoramento dos convênios via CNES,Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Implant | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 02/06/2020 | 1800.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspodente a Referente ao pagamento de locação de um veículo Fiat Uno Mille Way Econ, ano 2012/2013, palca OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servid | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 03/06/2020 | 240.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 03/06/2020 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família durante o mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 03/06/2020 | 3894.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS E | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)Nobreak LENOVO B330 I58250U 4GB ATB W10P,destinado ao Criança Feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social,Neste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 03/06/2020 | 300.00 | 00023665874491 | Edson Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente a concessão de viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados ao maquinário autopesado da Secretaria de Agricultura,junto a Empresas especializadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 03/06/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002582 | 03/06/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 04/06/2020 | 693.42 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002588 | 04/06/2020 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 04/06/2020 | 500.00 | 00007849274482 | MARIA VANECIA ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00070016355458 | MAURICIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como oficineiro de Esportes,atendendo aos usuários do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo,localizado no Sítio Caruçú,neste Município,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 04/06/2020 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação do veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 05/06/2020 | 530.00 | 00001157409458 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza do Posto de Saúde PSF III,localizado no Sítio Lagoa do Padre neste Município,durante o mês de Maio do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 05/06/2020 | 149.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013,Secretaria de Saúde, deste Município, referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 05/06/2020 | 512.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Academia de Saúde, Secretaria de Saúde,neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 05/06/2020 | 675.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de roupas descartáveis e alcool Gel para proteção de uso hospitalar destinadas aos profissionais da saúde, deste muncípio. (Relativa ao COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 05/06/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 05/06/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 05/06/2020 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no buffet, no preparo e fornecimento de café,tortas, bolos simples,sanduíches e salgados diversos e mesa de frutas, em homenagem aos profissionais da Saúde PSFs DA Sede e Zona Rural, deste município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 05/06/2020 | 500.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 05/06/2020 | 2300.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de AVENTAL DESC. MANGA LONGA, destinadas aos profissionais do CRAS E CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, (relativa ao enfrentamento do COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 05/06/2020 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Maio DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 05/06/2020 | 500.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 05/06/2020 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 05/06/2020 | 550.00 | 00004613152461 | VERONICA ORIQUE DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 05/06/2020 | 2100.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na recuperação completa de uma geladeira,um bebedouro e um fogão do CRAS, nesta. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 05/06/2020 | 76.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de energia elétrica UC 5/874858-4,onde funciona a Casa do Agricultor,Secretaria de Agricultura,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 05/06/2020 | 39.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Casa do Agricultor,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 05/06/2020 | 241.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014, Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 05/06/2020 | 243.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 05/06/2020 | 235.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,CREAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,AFM-Apoio Financeiro aos Municipios,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 05/06/2020 | 235.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças, deste Município, referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 05/06/2020 | 1600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil com envios de GFIPs, DCTFs e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como nos envios de GFEP,DCTFS,durante o mês de M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 05/06/2020 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo Wolkswagem, modelo Gol, ano 2017, completo, placa OFF-1192-PB, a disposição da Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 05/06/2020 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002594 | 05/06/2020 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Referente a locação de um veículo de marca Wolkswagem, modelo Saveiro TL MBVE, ano 2016/2017, 02P/0, 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177, para o atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município,du | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 05/06/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente a Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 05/06/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente a Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 05/06/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente a MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 05/06/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente a ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 05/06/2020 | 24971.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,ao prédios pertecente a Edilidade,Secretaria de Administração,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 05/06/2020 | 149.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026,Sede da Prefeitura, deste Município, referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 05/06/2020 | 149.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,Secretaria de Administração, deste Município, referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 05/06/2020 | 350.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra especializadas, na limpeza de um ar-condicionado de 9.000BTUs, bem como, a instalação de um ar-condicionado 9.000BTUs, na Secretaria de Administração, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 05/06/2020 | 235.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103, Escola Berenice Soares,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 05/06/2020 | 131.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003, Escola Berenice Soares,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 05/06/2020 | 235.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043, Creche Escola Abel Coelho Neto,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 05/06/2020 | 39.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Biblioteca,neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 05/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Creche Paraíso do ABC,neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 05/06/2020 | 149.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, Escola Joaquim Braz Pereira,Secretaria de Educação, deste Município,referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 05/06/2020 | 149.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015,Secretaria de Educação,deste Município, referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 05/06/2020 | 20.76 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a Franquia de Internet Compartilhada, destinada as Escolas Rurais, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 05/06/2020 | 10.23 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a Franquia de Internet Compartilhada, destinada as Escolas Rurais, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 05/06/2020 | 10.23 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a Franquia de Internet Compartilhada, destinada as Escolas Rurais, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompamhamento da execução dos serviços de pintura do prédio da Creche Escola Paraíso ABC de Areia Vermelha; Serviços de manutenção de telhado,rede hidráulica e limpeza de área externa da Creche | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com trabalhadores,nos serviços de manutenção de telhados,de rede hidráulica e capinágem com remoção de entulhos da área externa da Creche Escola Abel Coelho, nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 05/06/2020 | 728.10 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias elétricos,destinado a manutenção da Infra Estrutura,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002595 | 05/06/2020 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 05/06/2020 | 16953.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,na iluminação Pública deste Município,Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 05/06/2020 | 941.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC/5/1417002-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 05/06/2020 | 934.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço Antas do Sono,UC 5/828775-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 05/06/2020 | 425.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542483-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 05/06/2020 | 916.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542466-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 05/06/2020 | 574.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Areia Vermelha,UC/5/1891725-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 05/06/2020 | 651.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1543580-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 05/06/2020 | 943.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço em Campo Grande,UC/5/1543159-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 05/06/2020 | 382.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço em Campo Grande,UC 5/1542834-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 05/06/2020 | 594.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC 5/1701923-3,Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002663 | 08/06/2020 | 8705.80 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 08/06/2020 | 800.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspodente a aquisição de 15 unidades de PROTETOR SUNDOWN FPS30 120ML, destinados aos funcionários da Secretaria de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 08/06/2020 | 9246.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material diverso destinado a iluminação Pública,Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002657 | 08/06/2020 | 2918.12 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002656 | 08/06/2020 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (04) carradas de limpeza de fossas sépticas na Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002658 | 08/06/2020 | 1002.20 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos ao Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002659 | 08/06/2020 | 357.93 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002661 | 08/06/2020 | 6681.60 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 08/06/2020 | 500.00 | 00002139710460 | JOÃO BATISTA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 08/06/2020 | 500.00 | 00008502019422 | DANIEL DA SILVA EUGÊNIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 08/06/2020 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 08/06/2020 | 250.00 | 00010740028499 | ALINE DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 08/06/2020 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 08/06/2020 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002660 | 08/06/2020 | 1656.42 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 08/06/2020 | 600.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 40 impressões 3D de PROTETOR FACIAL, destinados aos profissionais dos programas da Secretaria de Assistência Social, deste município. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002651 | 08/06/2020 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (06)diárias tendas 05X05 metros,destinadas a realização de barreiras Sanitárias,em combate ao Covid-19,Neste Município Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002655 | 08/06/2020 | 3681.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com carrada de limpeza de fossa séptica,e locação de sanitários quimicos ambos destinadas à unidade de Sáude,Neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002662 | 08/06/2020 | 2516.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneu 265/65R17 VI286 HT ECOVISION,destinado ao veiculo:Micro-Ranger de placa QFO-3984,Secretaria de Saúde,Nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002664 | 08/06/2020 | 10930.24 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e Diesel comum#DC,GASOLINA COMUM #GS#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002667 | 08/06/2020 | 2720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneu 225/65R16C SPR VANCO8 112/110R continental,destinado ao veiculo:Ambulancia de placa OXO-6012,Secretaria de Saúde,Nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 08/06/2020 | 2070.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de AVENTAL DESC. MANGA LONGA, destinadas aos profissionais da Saúde, deste município, (relatica ao enfrentamento do COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002679 | 09/06/2020 | 5760.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de AZITROMICINA DI-HIDRATADA 50MG C/5 GEN(PHARL),destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 09/06/2020 | 1380.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de AVENTAL DESC. MANGA LONGA, destinadas aos profissionais da Saúde, deste município. (Relativa ao enfrentamento do COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0002684 | 09/06/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Maio do corrente ano,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002689 | 09/06/2020 | 1156.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (133) CENTO E VINTE E TRINTA E TRES e GLP 13KG (03) TRÊS UNIDADES, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 09/06/2020 | 1000.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de empreitada de mão-de-obra como pedreiro,na construçao de uma base de entrada e saída de ambulâncias no Posto de Saúde localizado no Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo, nesta, contendo quatro co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 09/06/2020 | 350.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro,na construçao de duas paredes em alvenaria,e colocação de comogós nas mesmas,na estrutura da entrada e saída de ambulâncias no Posto de Saúde localizado no Conjunto Ana | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002700 | 09/06/2020 | 3250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em sessenta e cinco horas na divulgação de notas da Secrataria de Saúde, desta Edilidade, relacionados ao COVID-19, durante os meses de Março e Abril de 202 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 09/06/2020 | 1400.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico,na manutenção/ conserto com troca de peças do ár- condicionado do veiculo Caminhonete Nissan de placa OGD-7895;Serviços de recuperação so interculho e troca de dois mang | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0002703 | 09/06/2020 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em TRINTA horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo,desta Edilidade,durante os meses de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 09/06/2020 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 09/06/2020 | 400.00 | 00027414299449 | JOÃO LOURENÇO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 09/06/2020 | 350.00 | 00009547520407 | KIVIA TATIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 09/06/2020 | 300.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 09/06/2020 | 500.00 | 00043792235404 | MARIA DA SALETE BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 09/06/2020 | 500.00 | 00009470389492 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 09/06/2020 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 09/06/2020 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000122019 | 0002686 | 09/06/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Maio do corrente ano,destinado a Secretária de Desenvolvimento,deste munic | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 09/06/2020 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002691 | 09/06/2020 | 208.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (19) DEZENOVE e GLP 13KG (01) UMA UNIDADE, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002705 | 09/06/2020 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em DEZ horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura,desta Edilidade,durante os meses de Março e Abril de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002682 | 09/06/2020 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de MAIO do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 09/06/2020 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social,deste município,no período de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 09/06/2020 | 3000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha correspondente a convênio firmado com a Fundação Napoleão Laureano, mantededora do Hospital Napoleão Laureano, com a finalidade de de custear despesas com atendimento e hospitalar na especialidade de oncoligia, referente aos meses de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 09/06/2020 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 09/06/2020 | 2064.74 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,a deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 09/06/2020 | 154.83 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 09/06/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 09/06/2020 | 1751.27 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0002699 | 09/06/2020 | 1600.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em trinta e duas horas na divulgação de notas a população sobre programas e benefícios relacionados ao COVID-19, da Secretaria de Desenvolvimento Social, de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0002704 | 09/06/2020 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em CINCO horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse do GAPRE,desta Edilidade,durante os meses de Março e Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0002683 | 09/06/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Maio do corrente ano,destinado a Secretária de Administração,deste municíp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002690 | 09/06/2020 | 956.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (83) OITENTA E TRES e GLP 13KG (5) CINCO UNIDADES, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0002685 | 09/06/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Maio do corrente ano,destinado a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 09/06/2020 | 2500.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico eletrico, na instalação de um sistema de monitoramento de camera de ré e monitor de tela, nos ônibus de placas:MOG-6382,OGC-9616,OEZ-9139,MOE-8834,OGF-2530,NPX-3481 e OG | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 09/06/2020 | 1700.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pintor,na pintura geral,compreendendo paredes internas e externas,muro grades de ferro,portão,corrimão,pintura de rampa com sinalização ,tema infantil em paredes, e pintura de ca | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 09/06/2020 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de Cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,2.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 25 (vinte e cinco)familias da localidade denominada Caruçú,n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 09/06/2020 | 150.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 10/06/2020 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutenção de canos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Antas do Sono, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002739 | 10/06/2020 | 10811.00 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos,destinado a Secretaria de Infraestrutura,Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002737 | 10/06/2020 | 12935.30 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de construção diversos,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002740 | 10/06/2020 | 7950.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenções de suspensão em geral,vazamento de oleo,embreagem e sistema de injeção eletronica realizadas nos veiculos Micro-onibus e Onibus,pertencente a Secretaria de Educação,deste município | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 10/06/2020 | 60.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa consignado CEF debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 10/06/2020 | 52.25 | 60746948128852 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 10/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 10/06/2020 | 1220.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa na mão de obra como borracheiro,no conserto de pneus dos tratores e grades aradoras ,pertencentes a Secretaria de Agricultura,deste Municipio,por ocasião do cote de terras de pequenos produtores do município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/06/2020 | 2100.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO S. FILHO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família desta municipalidade, refente aos meses de Novembro e Dezembr | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 10/06/2020 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 10/06/2020 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 10/06/2020 | 240.00 | 00009529262450 | ELAINE FERREIRA VERSULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 10/06/2020 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 10/06/2020 | 240.00 | 00012120444447 | CAMILA VANESSA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 10/06/2020 | 240.00 | 00001382318421 | HELOIZE DE PAIVA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 10/06/2020 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 10/06/2020 | 240.00 | 00071455832405 | OTAVIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/06/2020 | 240.00 | 00006051396446 | EDILENE FERREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 10/06/2020 | 300.00 | 00008568139744 | ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 10/06/2020 | 500.00 | 00070464307481 | WANDERSON OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 10/06/2020 | 500.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 10/06/2020 | 500.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 10/06/2020 | 500.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 10/06/2020 | 260.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 20(vinte) refeições destinados a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, quando em atividades de combate a COVID-19, durante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 10/06/2020 | 300.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 10/06/2020 | 240.00 | 00012323108409 | JOSE AILTON ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 10/06/2020 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 10/06/2020 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 10/06/2020 | 1360.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos Triton -L200,placa QSF 9299,Caminhonete Frontier dee placa OGD-7895,Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, Van Ambulância de placa NQH-8042, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 10/06/2020 | 2925.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 225 (duzentos e vinte e cinco) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002738 | 10/06/2020 | 5486.90 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos,destinado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 10/06/2020 | 9600.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de IVERMECTINA e VITAMINA C + ZINCO 10MG, destinados a população, deste município. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 15/06/2020 | 13633.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de roupas descartáveis e alcool Gel para proteção entre outros, de uso hospitalar destinadas aos profissionais da atenção primaria (Relativa ao enfrentamento da COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 15/06/2020 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 15/06/2020 | 200.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 15/06/2020 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 15/06/2020 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 15/06/2020 | 750.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confecção de 01 placa em aço inox gravada baixo relevo medindo 40x60cm,destinado a Escola Areia Vermelha,neste Municipio,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 16/06/2020 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, 153,Centro,nesta cidade, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 16/06/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 16/06/2020 | 1050.00 | 00004485675475 | MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Finanças,desta Edilidade,na Separação,tiragem de xerox e arquivamentos em pasta AZ,oriundos de balancetes,balanços,bem como destinado a justiça,durante o mês de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 16/06/2020 | 15730.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de energia elétrica,conforme débido na conta 9670-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 16/06/2020 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Maio de 2020,Jun | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço Tubular arteziano cm ouma vazão de aproximadamente,4.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62 (sessenta e duas)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste Muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 16/06/2020 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta,durante o mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 16/06/2020 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água,o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 16/06/2020 | 2160.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro e servente,na reforma geral da Lavanderia Pública de Lagoa do Padre,neste município,compreendendo:Demolição de paredes,reboco geral,restauração de vigas com colocação de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 16/06/2020 | 2160.00 | 00070074263447 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro e servente,na reforma geral da Lavanderia Pública de Lagoa do Padre,neste município,compreendendo:Demolição de paredes,reboco geral,restauração de vigas com colocação de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 16/06/2020 | 500.00 | 00006788551456 | MARIA LIDIANE BESERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 16/06/2020 | 500.00 | 00009618259447 | MARTA GONÇALVES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 16/06/2020 | 5754.00 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de ALCOOL em gel 70% 500ML e Sabonete LUX LIQ.Lavanda 250ML, destinadas aos profissionais do CRAS E Usuarios,Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, (relativa ao enfrentamento do C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 16/06/2020 | 2000.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de Assessoria Juridíca junto ao CREAS-Centro de referência especializado de Assistência Social,deste município, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 262(duzendos e sessenta e duas)familias da localidade denominada Sítio Cordei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 16/06/2020 | 500.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 16/06/2020 | 1300.00 | 00000684344726 | ROSIVAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de 0bra na construção de 50(cinquenta)metros de piso de granito,no Posto de Saúde localizando no Sítio Antas do Sono,neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 16/06/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de tratamento e destinação final de 04 bombonas resíduos de serviços de Saúde da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 17/06/2020 | 1231.00 | 00009043856479 | PRISCILA KARLA DE ANDRADE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos profissionais como Enfermeira,quando na realização de quatro plantões na ambulância,junto a Secretaria de Sáude,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 17/06/2020 | 300.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária a viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Saúde junto aos escritórios do Contador, desta Edilidade e Secretaria Estadual de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 17/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a tratamento de CATETERISMO no paciente LUIZ ALBERTO DE SOUZA, resindente neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 17/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a COMPLEMENTAÇÃO do tratamento de CATETERISMO na paciente TERESA MARIA FERREIRA, resindente neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 17/06/2020 | 204.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aquisição de saco de lixo de 100mlts e 50lts hospitalar,destinado a Secretaria de Saúde,deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 17/06/2020 | 350.00 | 00011711224464 | RAYNE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 17/06/2020 | 500.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 17/06/2020 | 500.00 | 00008169003458 | MANOEL JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 17/06/2020 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 17/06/2020 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 17/06/2020 | 1695.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de VERDURAS DIVERSAS, destinados a Cozinha Comunitária, referente ao mês de Abril do corrente ano, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 17/06/2020 | 1591.50 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de FRUTAS DIVERSAS, destinados a Cozinha Comunitária, referente ao mês de Maio do corrente ano, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 17/06/2020 | 630.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNI-6807,em viagens a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura,deste Município,quando no transporte de materiais e equipamentos destinados aos serviços da Secretaria me | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 17/06/2020 | 1399.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS E | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (um)Ar condicionado Split 9.000BTUS ADMIRAL,destinado a Secretaria de Finanças,Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 17/06/2020 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 17/06/2020 | 127.84 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 17/06/2020 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 17/06/2020 | 127.84 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 17/06/2020 | 1832.99 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734. Valor Principal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 17/06/2020 | 366.54 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 17/06/2020 | 812.22 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa, de parcelamento em atraso de PASEP da receita código (1734). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 17/06/2020 | 500.00 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a valor acusado da receita federal do Brasil. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 17/06/2020 | 5.00 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a juro a multa valor apontador na receita federal do Brasil. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 18/06/2020 | 6868.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisições de bens como mesa,armario, cadeira sec fixa,estante em aço,conjunto pre escolar com 04 cadeiras em MDF, todos destinados a CRECHE ESCOLAR PARAISO DO ABC, Areia vermelha,neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 18/06/2020 | 2200.00 | 00010824185447 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados técnicos especializados de mão de obra na limpeza de ar-condicionados,nas Escolas municipais de Areia Vermelha,Sítio Antas do Sono;Campo Grande,e Sítio Areia Branca,neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 18/06/2020 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II, durante o mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 18/06/2020 | 1500.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com trabalhadores,nos serviços de manutenção do telhado,de rede hidráulica da Secretaria de Educação,e capinagém com remoção de entulhos da área externa onde ficam a frota de ônibus e | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002819 | 18/06/2020 | 5336.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza destinado as escolas neste Município,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 18/06/2020 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamentoe operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 18/06/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 18/06/2020 | 1750.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 20(vinte) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras, Campo Grande I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002816 | 18/06/2020 | 1056.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002818 | 18/06/2020 | 4394.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinado a Cozinha comunitária ,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 18/06/2020 | 350.00 | 00071492950459 | GILVANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 18/06/2020 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 18/06/2020 | 500.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002817 | 18/06/2020 | 163.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor corresponddente a aquisição de gêneros alimentícios destinado ao programa CREAS ,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002820 | 18/06/2020 | 656.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social neste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 18/06/2020 | 1231.00 | 00011196737479 | ROBERLANIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha corrrespondente a Serviços técnicos profissionais como Enfermeira, quando na realização de 04 plantões na ambulância,junto a Secretaria de Saúde,durante o mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 18/06/2020 | 970.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face à despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de 01 FOTOPOLIMERIZADOR, 02 AMALGAMADOR e 01 ULTRASSOM,pertencente a Secretaria de Saúde,deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 18/06/2020 | 2100.01 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusição de peças destinado ao veiculo Nissan de placa OGD-7895,pertencente a Secretaria de Saúde,Nesse Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 18/06/2020 | 1910.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na um(01)Totem em ACM,e placas de sinalização destinado ao Posto de Saúde no Conjunto Ana Célia,neste Municipio,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 18/06/2020 | 2500.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como Pedreiro,ma empreitada da construção de 140x0x2,0mts de muro,com colunas de concreto a cada três metros ,sapata com radier concretado,e chapisco nas paredes internas | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002805 | 18/06/2020 | 1724.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002807 | 18/06/2020 | 1116.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002815 | 18/06/2020 | 441.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza,para proteção de uso nos PSF,(relativa ao enfrentamento da Covid-19),Secretaria de Saúde,neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 18/06/2020 | 530.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção dos instrumentos percussivos e de sopros de música da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 19/06/2020 | 610.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na confecção de 7 bancadas de pia em granito, com cuba de louça, no Posto de Saúde localizado no Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo, nesta cidade. Primeira Parcela R$610,00 Total R$1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 19/06/2020 | 635.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços presatdos de mão de obra no complemento de montagem de uma calha/ bica de zinco, e conexões de escoamento da água em PVC, no Posto de Saúde localizado no Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo, nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 19/06/2020 | 722.90 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a manutenção do veiculo Minibus de placa:OXO-6012,Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 19/06/2020 | 722.90 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha correspodente a aquisição de peças destinados ao Véiculo de placa OXO-6012, pertecente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 19/06/2020 | 500.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 19/06/2020 | 300.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 19/06/2020 | 220.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 19/06/2020 | 315.21 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 19/06/2020 | 530.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 19/06/2020 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 19/06/2020 | 500.00 | 00005707440402 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 19/06/2020 | 500.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 19/06/2020 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 19/06/2020 | 600.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 19/06/2020 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 19/06/2020 | 200.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 19/06/2020 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 19/06/2020 | 300.00 | 00023665874491 | Edson Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente a concessão de viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados ao maquinário autopesado da Secretaria de Agricultura,junto a Empresas especializadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 19/06/2020 | 1045.00 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias na localidade denominada Lagoa de Padre, neste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Assistência Social, deste municipio,referente ao combate ao novo coronavirus , durante o mês de Maio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Edilidade, para veiculação em carro de som e rádio,durante o mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 19/06/2020 | 5849.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de moveis,destinado a Secretaria de Finanças,nesta município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 19/06/2020 | 1641.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de moveis,destinado a Secretaria de Finanças,nesta município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 19/06/2020 | 650.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na filmagem aerea com drone, e edição de video,da antiga e nova instalação da Escola Municipal José Marinho Falção,Sítio Campo Grande I,neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 22/06/2020 | 998.65 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de utilidades domésticas, destinados a Cozinha do Centro Administrativo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 22/06/2020 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração junto ao escritório so contador,desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002858 | 22/06/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 22/06/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 22/06/2020 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a Municipalidade,junto ao escritório do Contador, Assessora Jurídica e Engenheira desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 22/06/2020 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes ao gabinete do prefeito junto ao escritório do assessor jurídico desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 22/06/2020 | 1601.27 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de utilidades domésticas diversas,destinados a Creche Escola Paraiso do ABC, Situada na Areia Vermelha,Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 22/06/2020 | 600.00 | 00064536440453 | MARIA LUCIA AVELINO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sitio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC",no período de 16 de MAIO a 16 de JUNHO do corrente ano,Conforme contrat | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias na localidade denominada Lagoa de Padre, neste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 22/06/2020 | 800.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza de duas caixas de contenção e galeriais de escoamento de águas pluviais e esgotos das Ruas dos Conjuntos Paulo Rolim,e João de Souza,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio na manutenção dos sistemas de abastecimento de água as quias atendem as comunidades de Campo Grande ,Figueiras,Areia Branca ,Areia de Sobrado e Caruçú, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 22/06/2020 | 200.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 22/06/2020 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 22/06/2020 | 1001.43 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de utilidades domésticas,destinados a Cozinha Comunitaria,Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 22/06/2020 | 301.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 35 FRALDEIRAS REDONDAS,destinados ao CRAS,Grupos de Idosas,Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 22/06/2020 | 374.70 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de utilidades domésticas,destinados,ao Cras e Creas,SCFV deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 22/06/2020 | 189.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de utilidades domésticas,como cesto telado e baldes destinados s Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 22/06/2020 | 1100.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Gol de placa JWD-6248, em cinco viagens a disposição da Secretaria de Saúde, desra Edilidade, quando no transporte de pessoas para a realização de consultas e exames em João Pessoa, du | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 22/06/2020 | 533.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 41 (quarenta e um) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, dest | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 22/06/2020 | 620.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na confecção de um letreiro em aço galvarizado conforme Lay-out, destinado ao Posto de Saúde Anta do Sono,neste Municipio,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Implantação de Estabelecimentos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002865 | 22/06/2020 | 27147.60 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha referente a conclusão construção de uma UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, na comunidade de Antas do Sono,nesta. | 01032017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 25/06/2020 | 1855.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra especializada,em manutenção e conserto de notebook,PCs e impressoras, com troca de periféricos,formatação e backups dos Postos de Saúde PSFs da Sede e Zona Rural,Neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 25/06/2020 | 400.00 | 00010799738425 | NELSON VIEGAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 25/06/2020 | 350.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 25/06/2020 | 400.00 | 00004429181438 | JENICE BEZERRA DO R?GO MARTIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 25/06/2020 | 350.00 | 00006453876493 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 25/06/2020 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 25/06/2020 | 390.00 | 00025171399468 | SEVERINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no preparo e fornecimento de Pamonha e Canjica,destinadas ao São João das Idosas,deste município,realizada de forma itinerante,no dia 22 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 25/06/2020 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 25/06/2020 | 550.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de MAIO/2020,tudo em conformidade com que se encontra acordado em Contrat | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 25/06/2020 | 240.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção,incluindo limpeza e substituição de peças de dois fogões insdustriais,sendo um na Escola Municipal Josefina Emilia Ferreira,e um na Escola Munciipal José Antônio de OLiv | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002876 | 25/06/2020 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/06/2020 | 34298.55 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesa no recolhimento de contribuição previdenciária parte patronal,INSS 13º/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 26/06/2020 | 7727.46 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesa,Juros e multa,recolhimento de contribuição previdenciária parte patronal,INSS 13º/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 26/06/2020 | 49.01 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 26/06/2020 | 500.00 | 00009292244426 | MARICELIA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 26/06/2020 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 26/06/2020 | 300.00 | 00003372263774 | EDNA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 26/06/2020 | 500.00 | 00003471260498 | JOSE QUIRINO DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 26/06/2020 | 600.00 | 00008468424404 | JAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 26/06/2020 | 400.00 | 00009907741477 | MAYARA EVELLYN CANANEA DE MELO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 26/06/2020 | 100.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 26/06/2020 | 1800.00 | 00055459099404 | JULIO RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na colheta e fornecimento de 60 mãos de milho destinados ao preparo de comidas típicas, na cozinha comunitária, para o São João dos beneficiários. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 26/06/2020 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 26/06/2020 | 200.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 26/06/2020 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 26/06/2020 | 500.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 26/06/2020 | 500.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 26/06/2020 | 1250.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinagem e remoção de entulhos,e espalhamento de uma carrada de barro e três de cascalhinho,quando no aterro e planeamento do pátio externo do Posto de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 26/06/2020 | 400.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Mudas de Grama Zoysia Japonica Stued, cultivar Esmeralda RNC 06002 em tapetes de 0,40m x 0,625m, destinados a UBS I, localizada no Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo, nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 29/06/2020 | 3275.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios pertencente a Secretaria de Saúde deste Município,durante o mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 29/06/2020 | 13350.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSONHN COM. REPRES. PROD. HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medteste coronavirus ( COVID 19), destinados a este municipio , no combate a pandemia do coronavirus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 29/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento 2020 do veiculo de placa QFL-6354,pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 29/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento 2020 do veiculo de placa NQA-0595,pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 29/06/2020 | 42294.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,ao prédios pertecente a Edilidade,Secretaria de Administração,referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 29/06/2020 | 5010.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 29/06/2020 | 19072.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,na iluminação Pública deste Município,Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002968 | 29/06/2020 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de JUNHO do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 30/06/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema Folha de pagamento e o Portal do contribuinte,relativo ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 30/06/2020 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal dos Softwares de Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002974 | 30/06/2020 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2020 | 3990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2020 | 12543.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-EIP,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2020 | 9980.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-COM,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2020 | 12603.83 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 30/06/2020 | 380.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Caminhão tipo F4000,placa MOU:5683,Uma diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materiais de construção,pintura e trabalhadores para execução de serviços da Se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 30/06/2020 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente a serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-estrutura deste município, durante o mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009,pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos serviços de conse | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 30/06/2020 | 1055.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Caruçú,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2020 | 303790.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb60%,referente a Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2020 | 99136.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação,referente a Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2020 | 56782.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-COM,referente ao mês Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2020 | 18940.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-EIP,referente a Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2020 | 24611.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb PROF EIP 60%,referente a Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2020 | 7063.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2020 | 9689.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2020 | 2589.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2020 | 11630.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 30/06/2020 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social,deste município,no mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 30/06/2020 | 1600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil com envios de GFIPs, DCTFs e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como nos envios de GFEP,DCTFS,durante o mês de J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2020 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2020 | 13699.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 30/06/2020 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a Municipalidade,junto ao escritório do Contador, Projetista e Engenheira desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2020 | 6995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2020 | 1652.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2020 | 5277.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2020 | 13167.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2020 | 5573.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2020 | 6525.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2020 | 4007.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2020 | 3354.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2020 | 7454.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2020 | 3135.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV EIP,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2020 | 3321.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia EIP,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 30/06/2020 | 1120.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de 70 potinhos de mugunzá,06kg de bolos, 35 bolos de milho,04 bolos de milho e mugunzá, destinados ao São João em Casa do Grupo de Idosas do CRAS, junto a Secretaria de Des | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de aluguel de um veículo Fiat Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa: NQJ-1433/PB, transportando as visitadoras do Criança Feliz para visitas nas comunidades, durante o mês de Junho junto a Secretaria de Desenvolvimento Socia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 30/06/2020 | 500.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 30/06/2020 | 500.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 30/06/2020 | 500.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 30/06/2020 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 30/06/2020 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 30/06/2020 | 400.00 | 00003287942441 | Josivaldo Augusto Caetano | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 30/06/2020 | 510.65 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 30/06/2020 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 30/06/2020 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua Projetada S/n-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,Nesta Cidade,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 30/06/2020 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 30/06/2020 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2020 | 23996.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2020 | 10114.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2020 | 7061.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NASF EIP,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2020 | 23820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Com,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2020 | 24069.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde- EIP,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2020 | 5506.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Endemias,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/06/2020 | 1194.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitária,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 30/06/2020 | 610.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na confecção de 7 bancadas de pia em granito, com cuba de louça, no Posto de Saúde localizado no Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo, nesta cidade. Ultima Parcela R$610,00 Total R$1.2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2020 | 52489.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,durante o mês de Junho de 2020, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste município, para | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 30/06/2020 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 30/06/2020 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação do veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2020 | 19956.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 30/06/2020 | 1800.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspodente a Referente ao pagamento de locação de um veículo Fiat Uno Mille Way Econ, ano 2012/2013, palca OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servid | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2020 | 4830.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2020 | 33265.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspodente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB)inclusive monitoramento dos convênios via CNES,Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Implant | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002961 | 30/06/2020 | 2129.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza,para proteção de uso nos PSF,(relativa ao enfrentamento da Covid-19),Secretaria de Saúde,neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002964 | 30/06/2020 | 141.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente,para uso nos PSF,(relativa ao enfrentamento da Covid-19),Secretaria de Saúde,neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 30/06/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 30/06/2020 | 2800.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imovel, localizado a Rua Julio Guabiraba, sn, centro, nesta, destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Sa[ude, deste municipio, conforme Contrato, referente aos meses de No | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 30/06/2020 | 1800.00 | 00010200697404 | EDME RADDAM LINS DE LUNA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veículo Gol de placa OFE-0164, a disposição da Secretaria de Saúde do município quando no transporte de servidores, quando no trato de ações de combate ao COVID-19, durante os meses de Maio e Jun | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF, nesta, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 30/06/2020 | 700.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNI-6807,em viagens a serviços da Secretaria de Saúde,deste Município,quando no transporte de materiais e equipamentos para serviços de construção da base de acostamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 30/06/2020 | 500.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NÓBREGA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de pacotes de flyers digitais, destinados a divulgações de ações da Secretaria de Saúde Municipal no combate ao COVID-19, em midias sociais. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 30/06/2020 | 740.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de pacotes de flyers digitais, fotos, e edições de vídeos,destinados divulgações de ações do Governo Municipal, Secretaria de Saúde no combate ao Covid-19,Neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2020 | 7367.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2020 | 4745.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Articulação Política, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/07/2020 | 740.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de pacotes de FLYERS digitais, fotos e edições de vídeos,destinados a divulgações de ações do Governo Municipal, Secretaria de Saúde, através de mídias Socias no combate ao COVID-19, ne | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 01/07/2020 | 800.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondene a Serviços prestados com o veiculo Parati CL,placa KGR-5831,em três viagens extras a João Pessoa e duas a Sapé,transportando pacientes para a realização e exames em clinicas e laboratórios,durante o mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 01/07/2020 | 320.94 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha correspondente a serviços de revisão, lubrificação em geral com kit,destinado ao veiculo de placa OXO-6012, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003022 | 01/07/2020 | 591.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003025 | 01/07/2020 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Médico Ginecologista no PSF Menino Jesus, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 01/07/2020 | 3500.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO S. FILHO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família desta municipalidade, refente aos meses de Fevereiro a Junho | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 01/07/2020 | 400.00 | 00085501840472 | JOSIVALTER DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 01/07/2020 | 250.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 01/07/2020 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/07/2020 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 01/07/2020 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 01/07/2020 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 01/07/2020 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 01/07/2020 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 01/07/2020 | 500.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 01/07/2020 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 01/07/2020 | 300.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 01/07/2020 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha corresopondente a Serviços prestados de mão de obra como tratorista,para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município,bem como,outos serviços da Secretaria de Agricultura,deste município,dura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/07/2020 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondnete a serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agruicultura,deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 01/07/2020 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo municipal, nesta,referente ao mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 01/07/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente a Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 01/07/2020 | 68.75 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados Gráficos diversos destinado a Secretaria de Administração,Neste. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 01/07/2020 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 01/07/2020 | 11101.61 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Ar condicionado SPLIT,HW 9 KBTUS SO FRIO 220V ECO TURBO,ELECTROLUX VE09F.KIT120,(09)Unidades,destinado a Escola Berenice soares Monteiro,Neste Município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 262(duzendos e sessenta e duas)familias da localidade denominada Sítio Cordei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003007 | 01/07/2020 | 8736.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material diverso destinado a iluminação Pública,Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 01/07/2020 | 800.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem e remoção de entulhos de bueiras,e abertura de valas de estradas vicinais , neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003013 | 01/07/2020 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 01/07/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 01/07/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 02/07/2020 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na divulgação em programa de rádio (Arapuan FM-92.9) de matérias de interesse desta Edilidade,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 02/07/2020 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água,o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003035 | 02/07/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 02/07/2020 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a locação de um imóvel localizado na Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, neste município, durante o mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço Tubular arteziano cm ouma vazão de aproximadamente,4.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62 (sessenta e duas)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste Muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 02/07/2020 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta, pertecente a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 02/07/2020 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 02/07/2020 | 500.00 | 00007253241479 | EWERTON ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 02/07/2020 | 250.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 02/07/2020 | 513.00 | 00071879662450 | VILBERTO YURI DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 02/07/2020 | 300.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 02/07/2020 | 400.00 | 00099286130449 | JOSE FELICIANO DE OLIVEIRA IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 02/07/2020 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 02/07/2020 | 550.00 | 00004613152461 | VERONICA ORIQUE DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 02/07/2020 | 500.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 02/07/2020 | 500.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 02/07/2020 | 600.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 02/07/2020 | 7029.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamento destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 02/07/2020 | 1150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamento destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 02/07/2020 | 1100.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro,na construçao de 140,0X2,0MTS de muro,com colunas de concreto a cada três metros,sapata com radier concretado,e chapisco nas paredes internas e externas,no Post | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 03/07/2020 | 1100.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro,na construçao de 140,0X2,0MTS de muro,com colunas de concreto a cada três metros,sapata com radier concretado,e chapisco nas paredes internas e externas,no Post | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 03/07/2020 | 2539.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como serralheiro, na confecção de dois portões galvanizado sendo medindo 3,50X2,10 e outro 1,0X2,0 destinados ao Posto de Saúde-PSF, localizado no Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 03/07/2020 | 1500.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pintor,no emassamento de paredes, aplicação em verniz, e pintura interna de seis salas no PSF MENINO JESUS-PSF I, nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/07/2020 | 4351.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/07/2020 | 914.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/07/2020 | 7022.38 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PACS ( 12002)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/07/2020 | 4767.31 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF ( 12005)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/07/2020 | 1944.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL ( 12006)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/07/2020 | 10638.79 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/07/2020 | 4131.01 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/07/2020 | 4940.02 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP (20802)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/07/2020 | 1108.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/07/2020 | 262.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(20804)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/07/2020 | 1458.93 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF(50011)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 03/07/2020 | 1580.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro,na construção de 150mt de calçada de cascalhinho;10mt de sapata da calçada;e 15 mt de meio-fio,executados no Posto de Saúde-PSF localizado no Conjunto Ana Célia de Oiveir | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 03/07/2020 | 1165.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,como adubo,muda de buchinho,vaso de cimento,terra,palmeira,seixo,destinado ao Posto de Saúde no Conjunto Ana Célia,Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 03/07/2020 | 1400.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MACACÕES NTR BRANCO TAM.GG, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003104 | 03/07/2020 | 8712.12 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 03/07/2020 | 500.00 | 00010681285427 | EDILSON HENRIQUE FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 03/07/2020 | 400.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 03/07/2020 | 2300.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)refrig.261L,Consul,(01)Bebedouro,(01)Roteador,destinado ao SCFV,conforme portaria Nº2.601 de 06 de 11/2018,Secretaria Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 03/07/2020 | 2100.00 | 00008493485446 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como pedreiro,no retelhamento do teto,instalação de tomadas internas,manutenção da rede Hidráulica,pintura de paredes interna e externa,portas,janelas ,portões e grades de ferro,com | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 03/07/2020 | 300.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/07/2020 | 3094.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/07/2020 | 1149.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/07/2020 | 1759.46 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/07/2020 | 881.54 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50010)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/07/2020 | 1160.94 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/07/2020 | 737.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS EIP (50015)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/07/2020 | 1639.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/07/2020 | 689.70 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SCFV EIP (50020)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/07/2020 | 730.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 03/07/2020 | 150.00 | 00045214077491 | LUIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de Cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,2.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 25 (vinte e cinco)familias da localidade denominada Caruçú,n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 03/07/2020 | 650.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)Bebedouro EGC35 220V,coluna branco esmaltec,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 03/07/2020 | 800.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão de obra de capinágem,remoção de entulhos e manutenção das sistema de abastecimento do Distrito de Areia Vermelha,neste Município,durante mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação,ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais,neste município,durante o mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/07/2020 | 569.73 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE FINANÇAS(20500)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/07/2020 | 2558.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM(20501)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 03/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha corresondente a Serviços prestados como vigia noturno na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira,nesta,durante o período de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/07/2020 | 21890.93 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(20700)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/07/2020 | 12513.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM(20701)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/07/2020 | 4320.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EIP(20702)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/07/2020 | 73601.15 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB(21100)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/07/2020 | 5811.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/07/2020 | 1554.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/07/2020 | 2208.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM (20401)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/07/2020 | 2880.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/07/2020 | 1686.41 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CUMTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/07/2020 | 2195.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COM (21403)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/07/2020 | 1538.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM (21404)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/07/2020 | 284.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA(21405)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/07/2020 | 1043.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/07/2020 | 2502.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-EIP (50018)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/07/2020 | 877.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EIP (50023)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/07/2020 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/07/2020 | 3076.63 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA MAIO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/07/2020 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/07/2020 | 3013.97 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/07/2020 | 1554.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/07/2020 | 2131.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM (20401)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/07/2020 | 2772.79 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/07/2020 | 1620.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CUMTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/07/2020 | 2195.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COM (21403)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/07/2020 | 1538.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM (21404)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/07/2020 | 363.63 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA(21405)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/07/2020 | 1043.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/07/2020 | 2759.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-EIP (50018)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/07/2020 | 877.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EIP (50023)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 06/07/2020 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | valor que se empenha correspondente a serviço prestados na divulgação de interesse desta edilidade municipal,do mês de Junho/2020,conforme contrato nº1719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/07/2020 | 21809.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(20700)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/07/2020 | 12721.99 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM(20702)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/07/2020 | 4166.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EIP(20702)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/07/2020 | 67764.46 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB(21100)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/07/2020 | 5811.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 06/07/2020 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, 153,Centro,nesta cidade, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/07/2020 | 569.73 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE FINANÇAS(20500)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/07/2020 | 2558.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM(20501)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 06/07/2020 | 1583.31 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 06/07/2020 | 320.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obras de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha ,neste Município,durante os fins de semana e feriados do mês de Junho de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/07/2020 | 2896.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/07/2020 | 1226.12 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/07/2020 | 1675.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/07/2020 | 881.54 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50010)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/07/2020 | 1160.94 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/07/2020 | 737.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS EIP (50015)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 06/07/2020 | 500.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/07/2020 | 1639.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/07/2020 | 689.70 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SCFV EIP (50020)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/07/2020 | 730.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 06/07/2020 | 500.00 | 00008609685454 | MARCIEL NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 06/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 26543,8,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 06/07/2020 | 550.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com aquisição de Gêneros de Alimentação diversos(São João das Idosas)destinados ao CRAS,Secretaria de Promoção Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 06/07/2020 | 2100.00 | 00008493485446 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como pedreiro,no retelhamento do teto,instalação de tomadas internas,manutenção da rede Hidráulica,pintura de paredes interna e externa,portas,janelas ,portões e grades de ferro,com | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/07/2020 | 4131.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/07/2020 | 914.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/07/2020 | 6714.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PACS ( 12002)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/07/2020 | 4779.78 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF ( 12005)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/07/2020 | 1944.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL ( 12006)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/07/2020 | 11374.71 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/07/2020 | 4037.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/07/2020 | 5270.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP (20802)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/07/2020 | 1211.46 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/07/2020 | 262.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(20804)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/07/2020 | 1354.10 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF(50011)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003158 | 07/07/2020 | 2148.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de ALCOOL 70% 1 Litro(Lapon),destinado Secretaria de Saúde, deste município,(relativa ao enfrentamento da COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Parati CLI,placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa transportando pacientes para realização de exames e consultas em hospitais e clínicas na mesma, no mês de Junho do corrente a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 07/07/2020 | 1300.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na construção de uma rede elétrica destinadas a instalação de nove ár-condicionados no Posto de Saúde-PSF no Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo,nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003171 | 07/07/2020 | 9510.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (02) carradas de limpeza de fossas sépticas,18 diárias de tendas 05X05metros, destinadas as ações promovidas pela Secretaria de Saúde, 11 horas desinfetacção de ruas, calçadas e praças com caminhão de hidrojateamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003175 | 07/07/2020 | 1051.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (118) CENTO E DEZOITO E TRES e GLP 13KG (03) TRÊS UNIDADES, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 07/07/2020 | 2513.74 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento de glaucoma do município de Sobrado,competência Outubro a Dezembro/2019 e Janeiro e Março/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 07/07/2020 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 07/07/2020 | 350.00 | 00016198832449 | NIVALDO ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 07/07/2020 | 300.00 | 00004468468483 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 07/07/2020 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 07/07/2020 | 600.00 | 00006988358404 | Eleniuza Alves Mesquita | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24456-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 07/07/2020 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003177 | 07/07/2020 | 234.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (12) DOZE e GLP 13KG (02) DUAS UNIDADE, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182019 | 0003160 | 07/07/2020 | 7100.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de (01)bomba SCHN p/agua,e (02)motor SCHIN,SUB15,destinado a abastecimento de água,Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003161 | 07/07/2020 | 4227.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 07/07/2020 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 07/07/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 07/07/2020 | 1427.09 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/07/2020 | 329.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao bloqueio efetuado na conta 23887-2, em favor do bloqueio judicial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 07/07/2020 | 650.00 | 22930231000137 | O FAROL LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003170 | 07/07/2020 | 1455.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (03) carradas de limpeza de fossas sépticas na Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompamhamento da execução dos serviços realizados no Centro Administrativo Municipal, nesta, na Lavanderia Pública Municipal, Sitio Areia Branca e Calçadão do Posto de Saúde PSF, Conjunto Ana Cé | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 07/07/2020 | 850.00 | 00070074263447 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro na retirada e reposição de reboco de paredes e teto, emassamento e tubulação da rede elétrica em duas salas, cozinha, um banheiro e parede da escadaria do Centro Adminis | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro,na conclusão da reforma geral da Lavanderia Pública de Lagoa do Padre, compreendendo:Demolição de paredes,reboco geral,restauração de vigas com colocação de ferros,substi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003176 | 07/07/2020 | 836.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (98) Noventa e Oito e GLP 13KG (2) DUAS UNIDADES, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003193 | 08/07/2020 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Referente a locação de um veículo de marca Wolkswagem, modelo Saveiro TL MBVE, ano 2016/2017, 02P/0, 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177, para o atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município,du | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003201 | 08/07/2020 | 1181.17 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos ao Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 08/07/2020 | 248.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 15051-7,conforme extrato. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 08/07/2020 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,s/n, Centro, Nesta, onde funciona a Biblioteca Pública,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003190 | 08/07/2020 | 22530.60 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com -Impressões diversas(material didático) - Sulfite 75GR- TAM:A4(21X29,7CM)-4X4 COR-Intercalados e Grampeados-valor UNT.R$:0,18,destinado,Secretaria de Educação,nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003200 | 08/07/2020 | 2984.41 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 08/07/2020 | 960.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de recarga de torner a laser HP 85A e recarga de toner laser SAMSUNG 2850, destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 08/07/2020 | 425.00 | 00007291018439 | GERALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos da área externa das escolas municípais localizadas nos Sítios Areia Branca,Café do Vento,Cordeiro,Antas do Sono e Lagoa do Padre,neste | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/07/2020 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao bloqueio efetuado na conta 15448-2, em favor do bloqueio judicial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/07/2020 | 21.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao bloqueio efetuado na conta 12145-2, em favor do bloqueio judicial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003199 | 08/07/2020 | 676.09 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003191 | 08/07/2020 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003196 | 08/07/2020 | 11527.28 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 08/07/2020 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 08/07/2020 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003194 | 08/07/2020 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Junho DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00070016355458 | MAURICIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como oficineiro de Esportes,atendendo aos usuários do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo,localizado no Sítio Caruçú,neste Município,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003197 | 08/07/2020 | 2459.77 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 08/07/2020 | 600.00 | 00053135687449 | José Rozendo de Meneses | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003198 | 08/07/2020 | 2580.48 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 08/07/2020 | 1495.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Pão Frances e bolos,destinado a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 08/07/2020 | 3500.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados na limpeza de dois ar condicionados SPLIT no Posto de Saúde Menino Jesus-PSF I;Serviços de instalação de oito ár-condicionados de 9.000 BTUs,e um ár-condicionado de 12.000 BTUs no Post | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 08/07/2020 | 1029.75 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de higiênico,destinado ao PSF,(relativa ao enfrentamento da Covid-19)Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003192 | 08/07/2020 | 12891.59 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e Diesel comum#DC,GASOLINA COMUM #GS#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 08/07/2020 | 720.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa com aquisição de recarga de Torner a laser HP 05 A,e recarga de torner laser BROTHER TN 1060,destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003209 | 08/07/2020 | 6124.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003210 | 08/07/2020 | 176.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 09/07/2020 | 1200.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na confecção de 12 pias com cubas oval totalizando 5,88mt e uma prancha totalizando 0,80cm todos em pedra de granito destinados ao Posto de Saúde recem construido no Síti | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0003224 | 09/07/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Junho do corrente ano,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 09/07/2020 | 13350.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSONHN COM. REPRES. PROD. HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medteste coronavirus ( COVID 19), destinados a este municipio , no combate a pandemia do coronavirus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 09/07/2020 | 500.00 | 00006348147452 | LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 09/07/2020 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 09/07/2020 | 500.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 09/07/2020 | 500.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 09/07/2020 | 500.00 | 00009780032410 | JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000122019 | 0003227 | 09/07/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Junho do corrente ano,destinado a Secretária de Desenvolvimento,deste muni | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 09/07/2020 | 605.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no buffet, no preparo e fornecimento de tortas, bolos simples e salgados diversos destinados a festa junina itinerante dos idosos, e das pessoas assistidas pela cozinha comunitária, durante no mês | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 09/07/2020 | 1000.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 20(vinte) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades:Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras,Campo Grande I,I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 09/07/2020 | 1600.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico eletrico, no sistema de iluminação, redução, alternador e trava de correia no Trator New Roland, de placa 7630;Serviços no sistema elétrico, iluminação, troca da correia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 09/07/2020 | 1300.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na capinagem das ruas do Conjunto João de Souza,Praça Venancio Neiva, canteiros do portal da entrada da cidade e limpeza das caixas de contenção e galerias de es | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 09/07/2020 | 1300.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no sistema de abastecimento de água de poço arteziano,o qual atende a trinta famílias na localidade denominada Sítio Lagoa do Padre,Neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003223 | 09/07/2020 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo Wolkswagem, modelo Gol, ano 2017, completo, placa OFF-1192-PB, a disposição da Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 09/07/2020 | 3000.00 | 17440754000165 | IRENALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço destinado a Secretaria da Educação,referente a instalação de postes e transformadores. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 09/07/2020 | 40.30 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária na conta nº244112. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0003226 | 09/07/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Junho do corrente ano,destinado a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 09/07/2020 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a Municipalidade,junto ao escritório do Contador, Projetista e Engenheira desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0003225 | 09/07/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Junho do corrente ano,destinado a Secretária de Administração,deste municí | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 10/07/2020 | 390.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 32 (trinta e duas) refeições destinados aos servidores da Secretaria de Administração, quando a serviços da mesma, deste município, durante o mês de Junho | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 10/07/2020 | 580.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como técnicos prestados na rede verificação da rede interna e troca de fiação e conserto da central dos ramais da Prefeitura Ana Célia de Oliveira Melo, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 10/07/2020 | 530.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem e remoção de entulhos da área externa da Escola Municipal Berenice Soares, nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/07/2020 | 3278.29 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesa com multa e juros,guia GPS 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003264 | 10/07/2020 | 790.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenções realizadas no veículo VW-KOMBI de placa OFG-9505,pertencente a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 10/07/2020 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 10/07/2020 | 2477.79 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despeasa com juros e multas,GPS,competência05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 10/07/2020 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutenção de canos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Antas do Sono, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 10/07/2020 | 416.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 32 (TRINTA E DUAS) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pert | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 10/07/2020 | 850.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique de caminhão Pipa de placa NHQ-7142,Caçamba Pequena de placa QSG-5475,Caçamba Grande de placa OXO-4009, dois Tratores New Roland, motoniveladora,pá m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003265 | 10/07/2020 | 2554.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenções realizadas nos veículos CAÇAMBA FORD,CARRO PIPA,CAÇAMBA VW,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003266 | 10/07/2020 | 1235.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenções realizadas no veículo FIAT UNO de placa:MNV-6151,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 10/07/2020 | 350.00 | 00003803651468 | Antonio Inacio Ferreira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 10/07/2020 | 500.00 | 00034334572472 | ADJAIR DOS SANTOS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 10/07/2020 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 10/07/2020 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 10/07/2020 | 500.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 10/07/2020 | 500.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/07/2020 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 10/07/2020 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 10/07/2020 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 10/07/2020 | 300.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA E CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 10/07/2020 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 10/07/2020 | 200.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 10/07/2020 | 100.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003260 | 10/07/2020 | 1750.50 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em 60 horas na divulgação de notas a população sobre programas e benefícios relacionados ao COVID-19, da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilida | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 10/07/2020 | 417.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspodente a aquisição de Sabonete Líquido e Alcool em Gel, destinados ao Programa CREAS, da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003267 | 10/07/2020 | 302.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenções realizadas no veículo CITROEN AIRCROSS,pertencente ao Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003268 | 10/07/2020 | 1235.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenções realizada nas Máquinas Agrícolas,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003269 | 10/07/2020 | 1299.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenções realizada no Veículo Ford-Ranger de placa:NQA-0595, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/07/2020 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Junho de 2020,transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula,sendo três via | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 10/07/2020 | 2250.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pintor,no retoque de paredes da salas;pintura de calçada,rampa de cadeirante comd esenho de logo,fechamento de fissuras com gesso e massa em torno das janelas,pintura no muro,pin | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 10/07/2020 | 2990.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 164 (cento e sessenta e quatro) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/07/2020 | 1300.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos Fiorino Cargo Ambulância QFO-2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895,Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, Van Ambulância de placa NQH- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 10/07/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de tratamento e destinação final de 04 bombonas resíduos de serviços de Saúde da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003257 | 10/07/2020 | 2625.75 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em 90 HORAS na divulgação de notas da Secrataria de Saúde, desta Edilidade, relacionados ao COVID-19, durante os meses de Maio de 2020. (RELATIVA AO COVID- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003259 | 10/07/2020 | 2625.75 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em 90 HORAS na divulgação de notas da Secrataria de Saúde, desta Edilidade, relacionados ao COVID-19, durante os meses de Junho de 2020. (RELATIVA AO COVID | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003262 | 10/07/2020 | 488.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenções realizada no veículo FORD-RANGER de placa QFO-3984,pertencente a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003263 | 10/07/2020 | 1109.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenções realizada no veículo RENAULT-MASTER de placa NQH-8042,pertencente a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Melhoria da Qualidade da Gestão das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032020 | 0003270 | 10/07/2020 | 188990.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um veículo FIAT DUCATO ENGESIGMIC-LOTAÇÃO 16, Tipo Microonibus, destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 13/07/2020 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 13/07/2020 | 1751.27 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 13/07/2020 | 13.63 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 12311-0,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 13/07/2020 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 14/07/2020 | 354.63 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,periodo 22/05/20 a 21/06/20,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 14/07/2020 | 4757.41 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro no período de 22/05/2020 a 21/06/2020, incluindo parcelamento de acordo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 14/07/2020 | 354.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao bloqueio efetuado na conta 23887-2, em favor do bloqueio judicial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 14/07/2020 | 2000.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de digitalização de documentos contábeis,jurídicos e outros pertencentes s prefeitura Municipal de Sobrado no mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 14/07/2020 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta,durante o mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 14/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o licenciamento da moto de placa NQI-8460,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 14/07/2020 | 645.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC/5/1417002-1, durante o mÊs de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 14/07/2020 | 287.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1542834-5, durante o mÊs de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 14/07/2020 | 87.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de AREIA VERMELHA,UC/5/1891725-2, durante o mÊs de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 14/07/2020 | 356.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de CARUÇU,UC/5/1542483-1, durante o mÊs de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 14/07/2020 | 761.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de CARUÇU,UC/5/1542466-6, durante o mÊs de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 14/07/2020 | 479.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de CAMPO GRANDE,UC/5/1543580-3, durante o mÊs de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 14/07/2020 | 704.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de ANTAS DO SONO UC/5/828775-7, durante o mÊs de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 14/07/2020 | 761.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de CAMPO GRANDE UC/5/1543159-6, durante o mÊs de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 14/07/2020 | 485.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de CARUÇU UC/5/1701923-3, durante o mÊs de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 14/07/2020 | 431.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Cordeiro,UC/5/1149211-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003289 | 14/07/2020 | 1344.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenções realizadas nos veículos ONIBUS e MICRO ONIBUS, pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003290 | 14/07/2020 | 5369.50 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenções realizadas nos veículos GM-SPIN de placa QSE-0596, VW-GOL de placa OGF-9485, pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 14/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o licenciamento do veiculo de placa OGF-9505,pertencente a Secretaria de Educação,Nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 14/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o licenciamento do veiculo de placa OGF--9485,pertencente a Secretaria de Educação,Nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 14/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o licenciamento do veiculo de placa MOE-8834,pertencente a Secretaria de Educação,Nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 14/07/2020 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predio da Biblioteca Municipal, pertecente a Secretaria de Educação,neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 14/07/2020 | 28.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica na Creche Paraíso ABC na areia vermelha,no mês de março,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 14/07/2020 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica na Creche Paraíso ABC na areia vermelha,no mês de Abril,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 14/07/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica na Creche Paraíso ABC na areia vermelha,no mês de Maio,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 14/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica na Creche Paraíso ABC na areia vermelha,no mês de Junho,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 14/07/2020 | 397.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios(escola) pertencente a Secretaria de Educação,neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 14/07/2020 | 502.77 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Educação,Nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003336 | 14/07/2020 | 141447.12 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 1ª medição dos serviços de construção da Unidade Escolar com 04 (quatro)salas de aula,no municpio de Sobrado-PB,conforme Convenio nº545/2019 e nº02.05,Secretaria de Educação e tecnologia,tomada de | 00052020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 14/07/2020 | 650.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)BEBEDOURO EGC35 220V,coluna branco esmaltec,destinado a Secretaria Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 14/07/2020 | 1050.00 | 00004485675475 | MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Finanças,desta Edilidade,na Separação,tiragem de xerox e arquivamentos em pasta AZ,oriundos de balancetes,balanços,bem como destinado a justiça,durante o mês de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 14/07/2020 | 1771.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios pertencente a Secretaria de Administração,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 14/07/2020 | 500.00 | 00009083216438 | ELIANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 14/07/2020 | 500.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 14/07/2020 | 300.00 | 00057584931472 | Assis Firmino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 14/07/2020 | 600.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 14/07/2020 | 2000.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de Assessoria Juridíca junto ao CREAS-Centro de referência especializado de Assistência Social,deste município, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 14/07/2020 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 14/07/2020 | 1847.53 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,Nesta. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 14/07/2020 | 752.62 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,Nesta. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 14/07/2020 | 500.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 14/07/2020 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 14/07/2020 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 14/07/2020 | 44.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de energia elétrica UC 5/874858-4,onde funciona a Casa do Agricultor,Secretaria de Agricultura,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 14/07/2020 | 3200.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como mecânico,na recuperação de peão e coroa, embuchamento das pontas do eixo, embuchamento dos mancal do eixo e recuperação do eixo da transmissão, e a montágem do eixo, todos realiz | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 14/07/2020 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de água,onde funciona o Casa do Agricultor,Secretaria de Agricultura,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 14/07/2020 | 280.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,mudas de grama Zoysia japonica steud,cultivar esmeralda RNC 06002 em tapetes de 0,40mx0,625m-renasem PB-00405/2014,destinado ao Posto de Saúde no Conjunto Ana Célia,Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 14/07/2020 | 300.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no caminhão tipo F4000,placa MOC-4499,em viagem a João Pessoa indo pegar gramas para o plantio no pátio externo do Posto de Saúde localizado no Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo,Nesta | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003292 | 14/07/2020 | 10076.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos para manutenção nos veículos NISSA FRONTIER de placa OGD-7895,RENAULD-MASTER de placa NQH-8042 FORD-RANGER de placa QFO-3984,pertencente a Secretaria de Saúde,deste municíp | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 14/07/2020 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predio da UBS I, Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo,neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 14/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predio da Academia de Saúde, Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo,neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 14/07/2020 | 1200.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de reinstalação e configuração do sistema de ponto eletrônico por periodo de 03 meses,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 14/07/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus, Secretaria de Saúde,neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 14/07/2020 | 644.66 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Saúde,Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003343 | 14/07/2020 | 188990.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se reempenha correspondente a aquisição de um veículo FIAT DUCATO ENGESIGMIC-LOTAÇÃO 16, Tipo Microonibus, destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 15/07/2020 | 1231.00 | 00009043856479 | PRISCILA KARLA DE ANDRADE NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços técnicos profissionais como Enfermeira,quando na realização de quatro plantões na ambulância,junto a Secretaria de Sáude,durante o mês de Junho do corrente ano,(relativa ao enfrentamento ds Covid | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 15/07/2020 | 400.00 | 00045152110482 | CICERO MINELVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 15/07/2020 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 15/07/2020 | 150.00 | 00030884926400 | ROSA MONTEIRO PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 15/07/2020 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 15/07/2020 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Junho de 2020,Ju | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 16/07/2020 | 1600.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no sistema de abastecimento de água de poço arteziano,o qual atende a trinta famílias na localidade denominada Sítio Lagoa do Padre,e do sistema de abastecimento de água da localidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 16/07/2020 | 1100.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio na manutenção dos sistemas de abastecimento de água as quias atendem as comunidades de Campo Grande ,Figueiras,Areia Branca ,Areia de Sobrado e Caruçú, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 16/07/2020 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II,durante o mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 16/07/2020 | 500.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado a,Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 16/07/2020 | 300.00 | 00001587297493 | VALJAIRIA DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 16/07/2020 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família durante o mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 16/07/2020 | 1580.00 | 00008915546458 | JACKSON PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na construção de uma colmeia e uma prateleira em madeira,destinadas ao prédio onde funciona o Prejeto Criança Feliz,Nesta. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 16/07/2020 | 730.00 | 00008493485446 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na construção de um calçadão,e pintura de mesas,bancos, estantes e birôs no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo,localizada no Sítio Caruçú,neste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 16/07/2020 | 600.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 16/07/2020 | 850.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 16/07/2020 | 780.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente Serviços prestados de mão-de-obra especializada, na limpeza e instalação de um ar-condicionado de 9.000BTUs,no Conselho Tutelar,e reposição de gás de uma geladeira do CRÁS,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 16/07/2020 | 8900.00 | 09128920000164 | SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de KIT TESTE ANTICORPOS IGG/IGM PARA COVID-19 SARS-COV-2 ANTIBODY TEST(COLLOIDAL GOLD IMMUNOCHROMAT)RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 16/07/2020 | 8900.00 | 09128920000164 | SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de KIT TESTE ANTICORPOS IGG/IGM PARA COVID-19 SARS-COV-2 ANTIBODY TEST(COLLOIDAL GOLD IMMUNOCHROMAT)RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 16/07/2020 | 1150.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veiculo Sprint,placa OGC-4492,em diárias a disposição da Secretaria de Saúde,quando no transporte de pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na cidade de João Pe | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 16/07/2020 | 178.34 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas destinado ao veiculo de placa OXO-6012,Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 16/07/2020 | 750.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diversos, destinado aos PSF's, Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 17/07/2020 | 800.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro,na construçao de uma casinha medindo 2,0x,2,0 em laje e concreto armado para colocação de um compressor e chumbamento de um portão de ferro;no Posto de Saú | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 17/07/2020 | 1260.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro,no retelhamento,chumbamento dos bicos das telhas,construção de uma calçada em torno do prédio da Academia de Saúde,localizado no Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo,Nesta | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 17/07/2020 | 2250.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pintor,no retoque de paredes da salas;pintura de calçada,rampa de cadeirante comd esenho de logo,fechamento de fissuras com gesso e massa em torno das janelas,pintura no muro,pin | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 17/07/2020 | 160.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços presatdos de mão de obra no complemento de montagem de uma calha/ bica de zinco,no Posto de Saúde Menino Jesus, nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 17/07/2020 | 1580.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro,na construção de 150mt de calçada de cascalhinho:10mt de sapata da calçada;e 15mt de meio-fio, executados no Posto de Saúde-PSF localizado no Conjunto Ana Célia de Olive | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 17/07/2020 | 2125.00 | 13605728000199 | BELGO CERCAS JOAO PESSOA COMERCIO DE ACOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Tela Fortinet family 5x10 F 2.50 H1.52,destinado a Academia de Saúde,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 17/07/2020 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Academia de Saúde,e Posto de Sáude Menino Jesus, Secretaria de Saúde,neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 17/07/2020 | 500.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 17/07/2020 | 300.00 | 00003471260498 | JOSE QUIRINO DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 17/07/2020 | 500.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 17/07/2020 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 17/07/2020 | 500.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 17/07/2020 | 371.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios(escola) pertencente a Secretaria de Educação,neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 17/07/2020 | 500.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto,reposição de peças,pintura em geral,manutenção em geral nos folgões do Centro ADM Ana Célia,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 17/07/2020 | 1591.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios pertencente a Secretaria de Administração,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 17/07/2020 | 530.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na capinágem e remoção de entulhos da área externa das escolas municipais localizadas no Sítios Campo Grande I,II,III,e Sítio Figueiras,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 17/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o licenciamento da moto de placa OGF-9475,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 17/07/2020 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 17/07/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 20/07/2020 | 611.80 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003385 | 20/07/2020 | 7060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)camar de ar 20(1000/20)brasplos,protetor aro 20(900/1000)ecobor pneu 100/20 conquistador 16 pr titan,destinado ao veiculo:cacamba -OXO-4009,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,Nes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 20/07/2020 | 150.00 | 00008568139744 | ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 20/07/2020 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 20/07/2020 | 315.21 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 20/07/2020 | 1215.05 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado a casa da acolhida,Secretaria de Desenvolvimento Social,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 20/07/2020 | 1950.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mascara 100%Algodão para proteção da população,(relativo ao enfretamento ao Covid-19)Secretaria de Saúde,Neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 21/07/2020 | 270.00 | 00010323729401 | DIEGO BATISTA LINS | Valor que se empenha para fazer face a Serviços prestados na mão de obra na colocação de 6 metros de forro de gesso, 6 metros de Roda Teto no teto realizados no Posto de Saúde do Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo,neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 21/07/2020 | 1750.00 | 00010323729401 | DIEGO BATISTA LINS | Valor que se empenha para fazer face a Serviços prestados na mão de obra na colocação de 70 metros de forro de gesso no teto da Academia de Saúde, no Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo,neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 21/07/2020 | 7750.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com persiana PVC-VERTICAL nos tamamho(2,5x1x1-L)e (2,3x1x1-L)e (2,35x1x1-L)e (2,35x1x1-L)e vidros, destinado ao PSF no Conjunto Ana Célia,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 21/07/2020 | 100.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 21/07/2020 | 250.00 | 00071455206482 | MATEUS ROZENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 21/07/2020 | 600.00 | 00006843233465 | LUCIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 21/07/2020 | 220.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 21/07/2020 | 450.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 21/07/2020 | 550.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Jumho/2020,tudo em conformidade com que se encontra acordado em Contra | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003396 | 21/07/2020 | 2294.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material diverso(lampada tudo led de 18w 6.5k biv) destinado a iluminação Pública,Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 21/07/2020 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamentoe operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 21/07/2020 | 4000.00 | 00071390200434 | JOSÉ GOMES AMARO | Valor que se empenha correspondente ao ressarcimento de despesas com peças e mão-de-obra conforme Orçamento 0153664,em anexo,bem como ajuda de custo pelo tempo do veículo parado em oficina,ocasionado por colisão do ônibus de placa-OEZ-9139 pertencente a S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 21/07/2020 | 15619.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de energia elétrica,conforme débido na conta 9670-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 21/07/2020 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviço de ensaio e selagem do Tacografo, no veiculo de placa-MOU-6891,pertencente a Secretaria de EDucação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 22/07/2020 | 600.00 | 00064536440453 | MARIA LUCIA AVELINO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sitio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC",no período de 16 de JUNHO a 16 de JULHO do corrente ano,Conforme contra | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 22/07/2020 | 1045.00 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias na localidade denominada Lagoa de Padre, neste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 22/07/2020 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 22/07/2020 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 22/07/2020 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 22/07/2020 | 500.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 22/07/2020 | 500.00 | 00003469725403 | ANA MARIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 22/07/2020 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 22/07/2020 | 400.00 | 00008397569413 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 22/07/2020 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 22/07/2020 | 500.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV.DE ESC.VIRTUAIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a emissão de 02 certificado digital tipo E-CPF A1,destiando a Secretaria de Desenvolvimento Social,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 22/07/2020 | 281.15 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material diversos,como saco de lixo e copo descartáveis,(relativa ao enfrentamento da Covid-19)Secretária de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003419 | 22/07/2020 | 1493.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003420 | 22/07/2020 | 6479.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003421 | 22/07/2020 | 190.38 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Melhoria da Qualidade da Gestão das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 23/07/2020 | 11300.00 | 05927415000129 | FABIO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Equipamento de Academia Publica da terceira Idade,e Banco de ferro,Secretaria de Sáude,Nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 23/07/2020 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imovel, localizado a Rua Julio Guabiraba, sn, centro, nesta, destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Sa[ude, deste municipio, conforme Contrato, referente ao mês de Julho | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 23/07/2020 | 2957.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios pertencente a Secretaria de Saúde deste Município,durante o mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 23/07/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 23/07/2020 | 149.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013,Secretaria de Saúde, deste Município, referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003462 | 23/07/2020 | 7192.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003463 | 23/07/2020 | 2655.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003464 | 23/07/2020 | 3642.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de ALCOOL 70% 1 Litro(Lapon)e ALCOOL EM GEL,destinado Secretaria de Saúde, deste município,(relativa ao enfrentamento da COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 23/07/2020 | 200.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 23/07/2020 | 500.00 | 00002066263478 | ACELIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 23/07/2020 | 158.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,CREAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 23/07/2020 | 215.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 23/07/2020 | 500.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 23/07/2020 | 500.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 23/07/2020 | 600.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 23/07/2020 | 226.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014, Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 23/07/2020 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com uma Moto Honda/CG-150 Fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste Município,quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003436 | 23/07/2020 | 4472.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corrrespondente a aquisição de materias destinado a manutenção do veiculo trator,pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 23/07/2020 | 17316.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,na iluminação Pública deste Município,Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003426 | 23/07/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 23/07/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha correspondente a convênio firmado com a Fundação Napoleão Laureano, mantededora do Hospital Napoleão Laureano, com a finalidade de de custear despesas com atendimento e hospitalar na especialidade de oncoligia, referente ao mês de JUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 23/07/2020 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 23/07/2020 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao combate ao novo coronavirus , durante o mês de Junho de 2020. (R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 23/07/2020 | 158.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças, deste Município, referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 23/07/2020 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 23/07/2020 | 77.55 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 23/07/2020 | 960.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de recarga de torner a laser HP 85A e recarga de toner laser SAMSUNG 2850, destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 23/07/2020 | 500.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,178,Centro desta Cidade,relativo ao aluguel mês de Maio 2020,tudo de conformidade com que se encontra acordado em co | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 23/07/2020 | 500.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,178,Centro desta Cidade,relativo ao aluguel mês de Junho de 2020,tudo de conformidade com que se encontra acordado e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 23/07/2020 | 6534.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 23/07/2020 | 149.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, Escola Joaquim Braz Pereira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 23/07/2020 | 149.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 23/07/2020 | 158.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043,na Escola Abel Coelho,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 23/07/2020 | 158.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103, Escola José Antonio de OLiveira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 23/07/2020 | 131.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103, Escola Berenice Monteiro Soares,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 23/07/2020 | 20.76 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a Franquia de Internet Compartilhada, destinada as Escolas Rurais, deste município, no período de 11/05/2020 a 10/06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 23/07/2020 | 1000.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha corresondente a Serviços prestados como vigia noturno na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira,nesta,durante o período de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 23/07/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente a Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 23/07/2020 | 22313.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,ao prédios pertecente a Edilidade,Secretaria de Administração,referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 23/07/2020 | 149.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,Secretaria de Administração, deste Município, referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 23/07/2020 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração junto ao escritório so contador,desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 23/07/2020 | 149.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026,Sede da Prefeitura, deste Município, referente ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 24/07/2020 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a Municipalidade,junto ao escritório do Contador, Projetista e Engenheira desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 24/07/2020 | 1350.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material diversos,destinado ao Centro Administrativo,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003473 | 24/07/2020 | 1680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (04) Pneu 185R14C 8PR VANCO 102/100T CONTINENTAL,destinado ao veículo:KOMBI-OGF-9505,pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 24/07/2020 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 24/07/2020 | 1300.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na capinagem das ruas do Conjunto João de Souza,Praça Venancio Neiva, canteiros do portal da entrada da cidade e limpeza das caixas de contenção e galerias de es | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 24/07/2020 | 1600.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no sistema de abastecimento de água de poço arteziano,o qual atende a trinta famílias na localidade denominada Sítio Lagoa do Padre,e do sistema de abastecimento de água da localidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 24/07/2020 | 500.00 | 00004632024490 | MARIA VIRGINIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 24/07/2020 | 350.00 | 00005858556418 | LINDINALMA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 24/07/2020 | 550.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 24/07/2020 | 500.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 24/07/2020 | 600.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na confecção de um balção de de granito no Posto de Saúde Sítio Antas do Sono,Neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 24/07/2020 | 600.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na confecção de 12 pias com cubas oval totalizando 5,88mt e uma prancha totalizando 0,80cm todos em pedta granito destinado ao Posto de Saúde recem contruido no Sítio A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 27/07/2020 | 2707.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusição de (01)Bebedouro (01)refrig.245L,(01)Forno Mic.20L,(01)Fogão 4B INOX,destinado ao Posto de Saúde no Conjunto Ana Célia,Nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 27/07/2020 | 1200.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na confecção de (01)totem dupla face medindo 200x100cm com uma bandeira em aco galvanizado medindo 120x50cm, destinado a Academia de Saude,Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 27/07/2020 | 8900.00 | 09128920000164 | SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de KIT TESTE ANTICORPOS IGG/IGM PARA COVID-19 SARS-COV-2 ANTIBODY TEST(COLLOIDAL GOLD IMMUNOCHROMAT)RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Parati CLI,placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa transportando pacientes para realização de exames e consultas em hospitais e clínicas na mesma, no mês de Junho do corrente a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 28/07/2020 | 745.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento 2020 do veiculo de placa QSF-3143,pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 28/07/2020 | 819.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento 2020 do veiculo de placa OXO-6012,pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 28/07/2020 | 3275.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento 2020 do veiculo Van de placa QSF-3143,pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 28/07/2020 | 2781.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento 2020 do veiculo Ambulância de placa OXO-6012,pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 28/07/2020 | 400.00 | 00008668817434 | JOSE MILTON DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 28/07/2020 | 300.00 | 00012570597422 | GEOVANA BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 28/07/2020 | 200.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 28/07/2020 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 28/07/2020 | 400.00 | 00006268942477 | Geovana dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 28/07/2020 | 100.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 28/07/2020 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 28/07/2020 | 350.00 | 00008379156439 | ROSANA CRISTINA DO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 28/07/2020 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 28/07/2020 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 28/07/2020 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente a serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-estrutura deste município,durante o mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 28/07/2020 | 800.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio na manutenção dos sistema de abastecimento de agua o qual atente a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste Município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 28/07/2020 | 0.94 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003493 | 28/07/2020 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 28/07/2020 | 352.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 16 unidades de cadeira infantil e 4 mesas,destinados a Creche Paraíso ABC,Secretaria de Educação,Nesta. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 29/07/2020 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 29/07/2020 | 635.00 | 00070074263447 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Pintor,na pintura de paredes,piso,muro,estacas de cimento,capinágem e remoção de entulhos da lavanderia Pública,localizada no Sítio Areia Branca neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 29/07/2020 | 730.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem e remoção de entulhos de bueiras,e abertura de valas de estradas vicinais,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 29/07/2020 | 380.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Caminhão tipo F4000,placa MOU:5683,Uma diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materiais de construção,pintura e trabalhadores para execução de serviços da Se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 29/07/2020 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 29/07/2020 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 29/07/2020 | 250.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 29/07/2020 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 29/07/2020 | 500.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 29/07/2020 | 500.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 29/07/2020 | 500.00 | 00008609685454 | MARCIEL NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 29/07/2020 | 400.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 29/07/2020 | 300.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 29/07/2020 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com uma Moto Honda/CG-150 Fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste Município,quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 29/07/2020 | 1700.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no conserto do intercooler,mangote,tiragem de vazamento de Óleo no bicos,e recuperação do radiador com troca de mangueiras da Van Ambulância de placa NQH-8042;conserto no intercooler | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 30/07/2020 | 700.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNI-6807,em viagens a serviços da Secretaria de Saúde,deste Município,quando no transporte de materiais destinados aos serviços de manutenção dos Posto de Saúde da zona | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 30/07/2020 | 800.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondene a Serviços prestados com o veiculo Parati CL,placa KGR-5831,em três viagens extras a João Pessoa e duas a Sapé,transportando pacientes para a realização e exames em clinicas e laboratórios,durante o mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 30/07/2020 | 2730.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra em 18,8mt de rodapé de parede,em mármore branco,no Posto de Saúde localizado no Comjunto Ana Célia de Oliveira Melo,nesta,primeira parcela R$2.730,00 Valor total R$5.460,00. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/07/2020 | 53956.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/07/2020 | 27372.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde- EIP,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/07/2020 | 25476.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Com,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/07/2020 | 35199.23 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/07/2020 | 5370.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/07/2020 | 23284.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/07/2020 | 7061.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NASF EIP,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/07/2020 | 5040.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Endemias,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/07/2020 | 1194.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitária,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/07/2020 | 19956.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/07/2020 | 10206.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 30/07/2020 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação do veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 30/07/2020 | 1800.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspodente a Referente ao pagamento de locação de um veículo Fiat Uno Mille Way Econ, ano 2012/2013, palca OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servid | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,durante o mês de Julho de 2020, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste município, para | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspodente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB)inclusive monitoramento dos convênios via CNES,Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Implant | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 30/07/2020 | 1100.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veiculo Sprint,placa OGC-4492,em diárias a disposição da Secretaria de Saúde,quando no transporte de pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na cidade de João Pe | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF, nesta, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/07/2020 | 4745.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Articulação Política, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003532 | 30/07/2020 | 25076.45 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 1ª MEDIÇÃO dos serviços de Modernização do campo de Futebol do Município de Sobrado/PB,Contrato Nº028/2019,RECURSOS PRÓPRIOS,Nesta. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/07/2020 | 7367.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/07/2020 | 6995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/07/2020 | 1293.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/07/2020 | 5225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/07/2020 | 5277.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/07/2020 | 14137.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/07/2020 | 6958.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 30/07/2020 | 400.00 | 00085501840472 | JOSIVALTER DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 30/07/2020 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 30/07/2020 | 500.00 | 00071455519421 | ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 30/07/2020 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 30/07/2020 | 500.00 | 00099287595453 | GILBERTO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 30/07/2020 | 522.41 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 30/07/2020 | 450.00 | 00003289081427 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 30/07/2020 | 500.00 | 00055437729472 | FRANCISCO SEMIÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 30/07/2020 | 500.00 | 00004193909441 | MARIA APARECIDA DA CUNHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 30/07/2020 | 530.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/07/2020 | 4007.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/07/2020 | 3354.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/07/2020 | 7454.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/07/2020 | 3135.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV EIP,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/07/2020 | 3321.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia EIP,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa: NQJ-1433/PB, transportando as visitadoras do Criança Feliz para visitas nas comunidades, durante o mês de Julho junto a Secretaria de Desenvolvimento Socia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de aluguel de um veículo Fiat Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 30/07/2020 | 600.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 30/07/2020 | 600.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 30/07/2020 | 1055.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Caruçú,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 30/07/2020 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutenção de canos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Antas do Sono, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/07/2020 | 3990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/07/2020 | 12543.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-EIP,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/07/2020 | 10980.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-COM,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/07/2020 | 11544.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 30/07/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema Folha de pagamento e o Portal do contribuinte,relativo ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse da Edilidade, para veiculação em carro de som e rádio,durante o mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/07/2020 | 2589.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/07/2020 | 11630.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 30/07/2020 | 2000.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de digitalização de documentos contábeis,jurídicos e outros pertencentes s prefeitura Municipal de Sobrado no mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 30/07/2020 | 1836.77 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285, Valor Principal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 30/07/2020 | 1181.23 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734),Referência 3144285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/07/2020 | 301752.26 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb60%,referente a Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/07/2020 | 38569.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação,referente a Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/07/2020 | 58477.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação,referente a Julhode 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/07/2020 | 57632.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-COM,referente ao mês Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/07/2020 | 18992.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-EIP,referente a Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/07/2020 | 24611.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb PROF EIP 60%,referente a Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 30/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o licenciamento do veiculo de placa QFO-3984,pertencente a Secretaria de Educação,Nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 30/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o licenciamento do veiculo de placa NQH-8042,pertencente a Secretaria de Educação,Nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/07/2020 | 7063.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/07/2020 | 10038.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003534 | 30/07/2020 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Referente a locação de um veículo de marca Wolkswagem, modelo Saveiro TL MBVE, ano 2016/2017, 02P/0, 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177, para o atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município,du | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/07/2020 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/07/2020 | 14699.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 31/07/2020 | 1060.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na capinágem e remoção de entulhos da área externa das escolas municipais localizadas no Sitio Lagoa do Padre. Creche Abel Coelho Neto, nesta, Creche Paraíso do ABC e escola de Areia | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003614 | 31/07/2020 | 1695.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais escolares,desdinados aos alunos da rede pública deste município Secretaria de Educação | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003620 | 31/07/2020 | 302.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais escolares,desdinados aos alunos da rede pública deste município Secretaria de Educação | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 31/07/2020 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 31/07/2020 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social,deste município,no mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação,ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais,neste município,durante o mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009,pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos serviços de conse | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 31/07/2020 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 31/07/2020 | 7277.80 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diversos materiais,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 31/07/2020 | 450.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 31/07/2020 | 500.00 | 00008502019422 | DANIEL DA SILVA EUGÊNIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 31/07/2020 | 500.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 31/07/2020 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 31/07/2020 | 1400.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornevciemento de bolos diversos,tortas, salagados e comida de milho, destinados ao evento "Feliz Dia da Vovó. otganizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 31/07/2020 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 31/07/2020 | 200.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 31/07/2020 | 2021.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso,destinado ao Programa SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha corresopondente a Serviços prestados de mão de obra como tratorista,para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município,bem como,outos serviços da Secretaria de Agricultura,deste município,dura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 31/07/2020 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondnete a serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agruicultura,deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 31/07/2020 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município, durante os meses de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 31/07/2020 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município, durante os meses de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 31/07/2020 | 1800.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro,na construçao de uma base para colocação de uma caixa d'água de 10.000lts, com fundação, quatro colunas de concreto armado,três cintas de concreto e ferro, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 31/07/2020 | 2841.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição .de medicamentos destinados ao PSFs,Secretaria de Saúde,Neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 31/07/2020 | 1980.00 | 10271915000195 | INSTITUTO TRAVESSIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de AVENTAL DESCARTAVEL TNT 40G/M1-100% Polipropileno, destinadas aos profissionais da Saúde, deste município. (Relativa ao enfrentamento do COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 03/08/2020 | 850.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro,na construçao de uma base para colocação de uma caixa d'água de 10.000lts, com fundação, quatro colunas de concreto armado,três cintas de concreto e ferro, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 03/08/2020 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 03/08/2020 | 400.00 | 00060292911491 | MARIA ANITA CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 03/08/2020 | 500.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 03/08/2020 | 150.00 | 00045214077491 | LUIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 03/08/2020 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua Projetada S/n-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,Nesta Cidade,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 03/08/2020 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 03/08/2020 | 250.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 03/08/2020 | 600.00 | 00004613152461 | VERONICA ORIQUE DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 03/08/2020 | 600.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 03/08/2020 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal dos Softwares de Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 03/08/2020 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo municipal, nesta,referente ao mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 03/08/2020 | 129.25 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados Gráficos diversos destinado a Secretaria de Administração,Neste. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003668 | 04/08/2020 | 1431.72 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos ao Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003665 | 04/08/2020 | 3033.94 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de DIESEL COMUM #DC#,e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 04/08/2020 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na divulgação em programa de rádio (Arapuan FM-92.9) de matérias de interesse desta Edilidade,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003648 | 04/08/2020 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 04/08/2020 | 1600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil com envios de GFIPs, DCTFs e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como nos envios de GFEP,DCTFS,durante o mês de J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 04/08/2020 | 1994.48 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep no periodo 29/02/2020 cod da receita 3703,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 04/08/2020 | 437.18 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juro e multa no periodo 29/02/2020 cod da receita 3703,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 04/08/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 26880-1,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003670 | 04/08/2020 | 1113.56 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 04/08/2020 | 1818.63 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003666 | 04/08/2020 | 14889.24 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer a face a despesa com aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 04/08/2020 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 04/08/2020 | 150.00 | 00086915380400 | Gilvonete Adolfo da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 04/08/2020 | 400.00 | 00004377571451 | CLEODON CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 04/08/2020 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 04/08/2020 | 250.00 | 00012646957483 | EDVANIA NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 04/08/2020 | 100.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00070016355458 | MAURICIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como oficineiro de Esportes,atendendo aos usuários do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo,localizado no Sítio Caruçú,neste Município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 04/08/2020 | 500.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 04/08/2020 | 500.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 26543-8,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003671 | 04/08/2020 | 3136.69 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 04/08/2020 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta, pertecente a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003669 | 04/08/2020 | 2522.88 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL COMUM #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003644 | 04/08/2020 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Médico Ginecologista no PSF Menino Jesus, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 04/08/2020 | 850.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados em pacote de FLYERS,Edição de videos e tiragem de fotos para redes Sociais de ações relacionadas ao COVID-19,Nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 04/08/2020 | 1809.50 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra especializada,em manutenção e conserto de notebook,PCs e impressoras, com troca de periféricos,formatação e backups dos Postos de Saúde PSFs da Sede e Zona Rural,Neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 04/08/2020 | 6563.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos destinados a Academia de Saúde, localizado no Conjunto Ana Célia de Oliveira, nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 04/08/2020 | 1600.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na construção e colocação de um balcão com pia medindo 2,60X0,50 em granito no Posto de Saúde localizado no Sítio Campo Grande;Construção e assentamento de duas pias em granito medind | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003667 | 04/08/2020 | 12908.21 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e Diesel comum#DC,GASOLINA COMUM #GS#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 06/08/2020 | 215.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de energia elétrica, do PSF-Dra Regina, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 06/08/2020 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 06/08/2020 | 495.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento 2020 do veiculo de placa QSL-3844,pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 06/08/2020 | 1840.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha para fazer face despesa com serviços prestados de mão de obra na pintura geral do Posto de Saúde-PSF III,localizado no Sítio Lagoa do Padre nesta município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 06/08/2020 | 1300.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompamhamento da execução dos serviços realizados na Academia de Saúde e Posto de Saúde Menino Jesus, nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 06/08/2020 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Casa do Agricultor,neste Município, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 06/08/2020 | 40.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de energia elétrica UC 5/874858-4,onde funciona a Casa do Agricultor,Secretaria de Agricultura,deste Município, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 06/08/2020 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de energia elétrica UC 5/874858-4,onde funciona a Casa do Agricultor,Secretaria de Agricultura,deste Município, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 06/08/2020 | 1300.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Pão Frances e bolos,destinado a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 06/08/2020 | 320.00 | 20714779000114 | MARCONE FELICIUS CORDEIRO 27360406862 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um TOTEM DE ALCOOL EM GEL, destinado ao prédio do Conselho Tutelar, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 06/08/2020 | 500.00 | 00008169003458 | MANOEL JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 06/08/2020 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 06/08/2020 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 06/08/2020 | 300.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 06/08/2020 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 06/08/2020 | 350.00 | 00099292343491 | CASSIANO LOURENÇO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 06/08/2020 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 06/08/2020 | 300.00 | 00042481058453 | MARIA DA PENHA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 06/08/2020 | 300.00 | 00004731406404 | MARCOS ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 06/08/2020 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 06/08/2020 | 500.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 06/08/2020 | 500.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 06/08/2020 | 600.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 06/08/2020 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 06/08/2020 | 435.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542483-1, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 06/08/2020 | 755.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC/5/1417002-1, durante o mÊs de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 06/08/2020 | 725.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1542834-5, durante o mÊs de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 06/08/2020 | 672.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de CAMPO GRANDE,UC/5/1543580-3, durante o mÊs de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 06/08/2020 | 917.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de CARUÇU,UC/5/1542466-6, durante o mÊs de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 06/08/2020 | 835.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de CAMPO GRANDE UC/5/1543159-6, durante o mÊs de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 06/08/2020 | 1998.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de AREIA VERMELHA,UC/5/2023230-2, durante o mÊs de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na limpeza e manutenção/conserto de caixas de gorduras e galerias de escoamento de águas pluviais e esgoto dos Conjuntos Paulo Rolim,e João de Souza,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 06/08/2020 | 1700.00 | 00007253241479 | EWERTON ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do muro e capelinha do Cemitério Público, bem como, conserto de calçamento com reposição de pedras no Conjunto João de Souza e Rua Paulo Rolim, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 06/08/2020 | 588.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de CARUÇU,UC/5/1701923-3, durante o mÊs de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 06/08/2020 | 307.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço de Cordeiro ,UC 5/1149211-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003708 | 06/08/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,referente ao mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 06/08/2020 | 950.00 | 00007291018439 | GERALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos das paradas de ônibus,na Rua Manoel de Sales e Conjunto João de Souza,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 06/08/2020 | 900.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompamhamento da execução dos serviços realizados na Lavanderia Pública, localizada no Sítio Areia Branca, Serviços no Cemitério Público, nesta e no Centro Administrativo Municipal, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 06/08/2020 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipal junto ao escritório so contador,desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 06/08/2020 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Biblioteca,neste Município, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 06/08/2020 | 29.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica na Creche Paraíso ABC na areia vermelha,no mês de março,Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 06/08/2020 | 127.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica na Escola de Campo Grande,Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 06/08/2020 | 133.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica na Escola de Campo Grande,Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 06/08/2020 | 895.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico,na manutenção/ conserto com troca de peças do ár- condicionado compreendendo correia de tração, resistÊncia do ventilador, carga de gás, jogo de anéis e filtro de cabine | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 06/08/2020 | 2269.38 | 24073694009969 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)HDD EXT.1,0 TB PR ELEM.USB 3.0 WD EMEI/N/S:WXPIAB853XUH,e (01)TV LED 43 FHD SMART W665F SONY IMEI/N/S,destinado a Escola Joaquim Braz,Secretaria de Saúde,NESTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 06/08/2020 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a Municipalidade,junto ao escritório do Contador,e Assessoria Jurídica,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 06/08/2020 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes ao gabinete do prefeito junto ao escritório do assessor jurídico desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 06/08/2020 | 799.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)HD EX.TOSHIBA ITB CANVIO BASIC. destinado a Sede da Prefeitura,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 07/08/2020 | 650.00 | 22930231000137 | O FAROL LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 07/08/2020 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | valor que se empenha correspondente a serviço prestados na divulgação de interesse desta edilidade municipal,do mês de Julho/2020,conforme contrato nº1719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 07/08/2020 | 260.00 | 00004081485437 | JOANA PAULA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Costureira na confecção de Cortinas destinadas a Creche Paraiso do ABC,localizada no Distrito de Areia Vermelha,nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 07/08/2020 | 900.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos,limpeza da quadra da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira; Capinágem e remoção de entuhos do Pátio externo,Secretaria de Educação,Nest | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 07/08/2020 | 2000.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de digitalização de documentos contábeis,jurídicos e outros pertencentes s prefeitura Municipal de Sobrado no mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 07/08/2020 | 500.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 07/08/2020 | 450.00 | 00009832441463 | SEVERINO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 07/08/2020 | 530.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diverso,expediente destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 07/08/2020 | 245.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,Palmeira Rabo de Raposa e Seixo Rolado Dolamita Barnco N 00(SC 15KG),destinado a Academia de Saúde, localizada no Conjunto Ana Célia,Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 07/08/2020 | 370.00 | 00070074263447 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Servente,em 25mts de embosso,e aplicaçõ de 25mt de cerâmica em uma cisterna;Construção de uma casinha para colocação de um compressor,com 25mt,colocação de portão e dois comogós; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 07/08/2020 | 790.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro,em 25mt de embosso,e aplicação de 25mt de cerâmica em uma cisterna;construção de uma casinha para colocação de um compressor,com 25mt colocação de portão e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 07/08/2020 | 880.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro,em 25mt de embosso,e aplicação de 25mt de cerâmica em uma cisterna;Contrução de uma casinha para colocação de um compressor com 25mt,colocação de portão e dois comogós;Co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003736 | 07/08/2020 | 3353.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003747 | 10/08/2020 | 5376.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0003755 | 10/08/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Julho do corrente ano,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 10/08/2020 | 100.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 10/08/2020 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 10/08/2020 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 10/08/2020 | 300.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA E CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 10/08/2020 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 10/08/2020 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto que se trata de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 10/08/2020 | 200.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 10/08/2020 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 10/08/2020 | 600.00 | 00008468424404 | JAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de Assessoria Juridíca junto ao CREAS-Centro de referência especializado de Assistência Social,deste município, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000122019 | 0003752 | 10/08/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Julho do corrente ano,destinado a Secretária de Desenvolvimento,deste muni | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 10/08/2020 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de Julho do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 10/08/2020 | 0.31 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 1102-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 10/08/2020 | 550.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Julho/2020,tudo em conformidade com que se encontra acordado em Contra | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 10/08/2020 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a locação de um imóvel localizado na Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, neste município, durante o mes de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 10/08/2020 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, 153,Centro,nesta cidade, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003751 | 10/08/2020 | 33262.29 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a medição do Aditivo nº001/2020 da Construção do Muro da Unidade Escolar com 04 (quatro)salas de aula,no municpio de Sobrado-PB,conforme Convenio nº545/2019 e nº02.05,Secretaria de Educação e tecno | 00052020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0003753 | 10/08/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Julho do corrente ano,destinado a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 10/08/2020 | 50.00 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24411-2,conforme extrato. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 10/08/2020 | 19.60 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24411-2,conforme extrato. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0003754 | 10/08/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Julho do corrente ano,destinado a Secretária de Administração,deste municí | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 11/08/2020 | 285.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 19 (dezenove) refeições destinados aos servidores da Secretaria de Administração , desta Edilidade,quando a serviços da mesma durante o mês de Julho de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/08/2020 | 1554.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA JUNHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/08/2020 | 2208.37 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM (20401)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/08/2020 | 2539.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/08/2020 | 1620.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CUMTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/08/2020 | 2415.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COM (21403)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/08/2020 | 1538.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM (21404)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/08/2020 | 284.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA(21405)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/08/2020 | 1043.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/08/2020 | 2759.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-EIP (50018)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/08/2020 | 877.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EIP (50023)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/08/2020 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/08/2020 | 3233.97 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 11/08/2020 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II,durante o mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 11/08/2020 | 160.00 | 00007154133414 | FABIO DE OLIVEIRA FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos relacionados a Secretaria de Educação do Município,junto ao DETRAN PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 11/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha para facer face a despesa com serviços na anotação resp.Técnica-ART,na Quadra de Caruçú II,Nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/08/2020 | 21350.12 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(20700)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/08/2020 | 12908.98 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM(20702)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/08/2020 | 4178.29 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EIP(20702)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/08/2020 | 67316.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB(21100)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/08/2020 | 5811.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 11/08/2020 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água,o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 11/08/2020 | 1300.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico elétrico, na ignição,iluminação ,trava no sistema eletrônico,e bomba vascular,no caminhão tanque de placa QFG-4275;Manutenção do sistema elétrico da redução e tração,e i | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 11/08/2020 | 660.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 32(trinta e duas) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos perte | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 11/08/2020 | 380.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique de Caminhão Caçamba Grande de placa OXO-4009 e Caçamba pequena de placa QSG-5475, pertencentes a Secretraria de Infra-estrutura,durante o mês de JU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 11/08/2020 | 6994.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM JUROS E MULTA RFB-PREV-OB DEV,SECRETARIA DE FINANÇAS NESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 11/08/2020 | 48841.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesa no parcelamento do RFB-PREV-PARC60,NESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 11/08/2020 | 6.21 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a debito aputado pelo tribunal de Justiça, debitado na conta 15448-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 11/08/2020 | 5547.33 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a debito aputado pelo tribunal de Justiça, debitado na conta 11147-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 11/08/2020 | 271.11 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de documento cartoriais de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 11/08/2020 | 63.63 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de documento cartoriais de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 11/08/2020 | 63.63 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de documento cartoriais de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 11/08/2020 | 539.51 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de documento cartoriais de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 11/08/2020 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/08/2020 | 569.73 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE FINANÇAS(20500)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/08/2020 | 2558.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM(20501)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 11/08/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 11/08/2020 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 11/08/2020 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 11/08/2020 | 400.00 | 00005077544417 | ANA ANGELA ALEXANDRE DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 11/08/2020 | 300.00 | 00064628426449 | JORGE ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 11/08/2020 | 400.00 | 00009184340410 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 11/08/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24456-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 11/08/2020 | 500.00 | 00009780032410 | JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 11/08/2020 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 11/08/2020 | 500.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 11/08/2020 | 80.00 | 00003513328478 | FÁBIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos relacionados a Secretaria de Assistência Social do Município,junto a casas comerciais especializadas de produtos específicos para a realização de cursos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003816 | 11/08/2020 | 4784.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de ALCOOL GEL 90G ALMOTOLIA RIOGEL (RIO Q),destinado ao Usuários dos Programas deste município,Secretaria de Desenvolvimento Social, (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/08/2020 | 3110.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/08/2020 | 1149.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/08/2020 | 1530.95 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/08/2020 | 881.54 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50010)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/08/2020 | 1160.94 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/08/2020 | 737.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS EIP (50015)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/08/2020 | 1639.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/08/2020 | 689.70 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SCFV EIP (50020)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/08/2020 | 730.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 11/08/2020 | 500.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003763 | 11/08/2020 | 11080.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisições de bens como mesa,armario, cadeira sec fixa,estante em aço,cadeira giratória,cadeira caixa e longarina, todos destinados a UBS I Dra Regina, localizada no Conjunto Ana Célia de Oliveira,neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 11/08/2020 | 2970.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de(cento e noventa e oito) refeições destinados aos motoristas, enfermeiras, entre outros servidores da Secretaria de Saúde,deste município,durante o mês de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 11/08/2020 | 2730.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra em 18,08mt de rodapé de parede, em mármore branco, no Posto de Saúde,localizado no Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo, nesta. Ultima Parcela R$2730,00 Total R$5.460,00. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos Fiorino Cargo Ambulância QFO-2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895,Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, Van Ambulância de placa NQH- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 11/08/2020 | 870.00 | 00002769827464 | ROMILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra e fornecimento de materias para instalação de duas antenas digitais,incluindo cabos divisores,suporte externo conectores de compressão,parafusos buchas de nylon e tubo ga | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 11/08/2020 | 505.00 | 00003471264485 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como pedreiro,incluindo com servente,no corte de paredes e instalação(chumbamento)de seis caixas divisorias para tubulação de água e instalação elétrica de ár-condicionad | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 11/08/2020 | 3212.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro na confecção e pintura de um portão de ferro galvanizado medindo 1,50x2,10;27 tubos galvanizado de 1,70(tubo de 2PL chapa 14 7,90mt de corre-corpo em tubo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 11/08/2020 | 1566.60 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como serralheiro na confecção de dois suportes para repletores ,complemento nos braços dos LEDS,um toldo de 2,10x1,20,um portão galvanizado 0,90x1,90 para a casa do compressor,todos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003797 | 11/08/2020 | 7912.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamento,como SUPRA VITAMINA C-ZINCO C/60 CAPS(HERBA)destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/08/2020 | 4131.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/08/2020 | 1033.53 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/08/2020 | 6919.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PACS ( 12002)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/08/2020 | 4689.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF ( 12005)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/08/2020 | 1944.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL ( 12006)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/08/2020 | 11697.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/08/2020 | 4401.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/08/2020 | 5997.31 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP (20802)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/08/2020 | 1108.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/08/2020 | 262.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(20804)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/08/2020 | 1354.10 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF(50011)COMPETENCIA JULHO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 12/08/2020 | 1800.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na instalação de nove pontos para ar-condicionado,montágem de um quadro de comando para dijuntores,troca de tomadas e instalação elétrica no Posto de Saúde localizado no Sítio Antas | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 12/08/2020 | 2000.00 | 00009043856479 | PRISCILA KARLA DE ANDRADE NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços técnicos profissionais como Enfermeira,quando na realização de Cinco plantões na ambulância,junto a Secretaria de Sáude,durante o mês de Junho do corrente ano,(relativa ao enfrentamento ds Covid- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003853 | 12/08/2020 | 19780.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamento,como SUPRA VITAMINA C+ZINCO C/60 CAPS(HERBA)destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 12/08/2020 | 250.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto reposição de peças e manutenção em geral no fogões no Posto de Saúde Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 12/08/2020 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 12/08/2020 | 250.00 | 00004412717402 | MARIA DA SOLEDADE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 12/08/2020 | 250.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 12/08/2020 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 12/08/2020 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família durante o mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 12/08/2020 | 150.00 | 00009449732485 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 12/08/2020 | 350.00 | 00070343808480 | CELSON PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 12/08/2020 | 300.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto reposição de peças e manutenção em geral no fogões na Cozinha Comunitária Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 12/08/2020 | 27.38 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 12/08/2020 | 1751.27 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,AFM-Apoio Financeiro ao Município,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 12/08/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00004485675475 | MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Finanças,desta Edilidade,na Separação,tiragem de xerox e arquivamentos em pasta AZ,oriundos de balancetes,balanços,bem como destinado a justiça,durante o mês de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003859 | 13/08/2020 | 909.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (87)Oitenta e sete e GLP 13KG (4) quatros UNIDADES, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 13/08/2020 | 500.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos,destinado a cozinha do Centro Administrativo,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 13/08/2020 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a Municipalidade,junto ao escritório do Contador, Assessoria Jurídica e Engenheira ,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Aquisição de Veiculo para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Concorrência | 000032020 | 0003877 | 13/08/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | Wolkswagem Caminhões e Ônibus Indústria e Comércio de Veículos | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de um Ônibus Rural Escolar-Ore 1:Ônibus com comprimento total máximo de 7.000mm,capacidade de carga útil liquida de no minino 1.500kg,com capacidade minina de 29(vinte e nove)estudantes sentados | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 13/08/2020 | 650.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado a creche,Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 13/08/2020 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipal junto ao escritório so contador,desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 13/08/2020 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Julho de 2020,Ju | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 13/08/2020 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta,durante o mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 13/08/2020 | 1300.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinagem e remoção de entulho, no corte de árvores e abertura de valas na manutenção das estradas vicinais,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 13/08/2020 | 850.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza de caixas de contenção e galeriais de escoamento de águas pluviais e esgotos das Ruas dos Conjuntos Paulo Rolim,e João de Souza,nesta, bem como capinágem e remoção de entul | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 13/08/2020 | 300.00 | 00010962157481 | MICHAEL AURÉLIO DE LIMA MAURICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 13/08/2020 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003861 | 13/08/2020 | 475.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (25) vinte e cinco e GLP 13KG (04) quatros UNIDADE, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 13/08/2020 | 1304.20 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado ao Usuário do CRAS-Oficina Artesanato,Secretaria de Desenvolvimento Social,Nesta. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 13/08/2020 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 13/08/2020 | 550.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao CRAS-IDOSAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003860 | 13/08/2020 | 771.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (78) setenta e oito e GLP 13KG (03) TRÊS UNIDADES, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 13/08/2020 | 3500.00 | 17440754000165 | IRENALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de instalação de medição em Posto de Saúde,Neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 13/08/2020 | 300.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no caminhão tipo F4000,placa MOC-4499,em duas viagens aos Sítios Antas do Sono e Lagoa do Padre,transportando materiais destinados a serviços de Construção de manutenção dos Postos de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 13/08/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de tratamento e destinação final de 07 bombonas resíduos de serviços de Saúde da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 13/08/2020 | 300.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária a viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Saúde junto aos escritórios do Contador, desta Edilidade e Secretaria Estadual de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003874 | 13/08/2020 | 4075.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com caderneta da de saúde da criança (menina e menino),Blocos de Casastro Domicilar e Terratorial e-sus,Blocos de Ficha Atividade Coletiva e-sus, Blocos de Visita domiciliar territoral | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Melhoria da Qualidade da Gestão das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 13/08/2020 | 3600.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisições de moveis,para a Academia de Saúde,Secretaria de Saúde,Nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 13/08/2020 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Julho de 2020,transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula,sendo três via | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Implantação de Estabelecimentos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003878 | 13/08/2020 | 5841.06 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha referente a 2 medição na conclusão da construção de uma UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, na comunidade de Antas do Sono,nesta. | 01032017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 13/08/2020 | 800.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diversos, destinado aos PSF's, Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 14/08/2020 | 1490.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro,na instalação de 5 portas e as ferragens;chumbamento de 01 portão de ferro;instalação de 35mt de cerâmica;chumbamento de 01 corrimão;colocação de 35mt de c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003900 | 14/08/2020 | 3956.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamento,como SUPRA VITAMINA C+ZINCO C/60 CAPS(HERBA)destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003901 | 14/08/2020 | 1539.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de ALCOOL GEL HIGIENIZADOR 1 LITRO HIGIMAIS (TROL)70 UNIDADES. (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 14/08/2020 | 600.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 14/08/2020 | 500.00 | 00071394142463 | ADAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 14/08/2020 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 14/08/2020 | 360.00 | 00007175661452 | GIVANILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003895 | 14/08/2020 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Julho DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 14/08/2020 | 400.00 | 00069017999420 | TARCISIO COSMO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 14/08/2020 | 600.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço Tubular arteziano cm ouma vazão de aproximadamente,4.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62 (sessenta e duas)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste Muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 262(duzendos e sessenta e duas)familias da localidade denominada Sítio Cordei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 14/08/2020 | 635.00 | 00007291018439 | GERALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos nas ruas da cidade e margens da PB-073 perímetro urbano, de 10 a 14 de agosto do corrente ano,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003897 | 14/08/2020 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 14/08/2020 | 4646.76 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro no período de 22/06/2020 a 21/07/2020, incluindo parcelamento de acordo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 14/08/2020 | 354.59 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,periodo 22/06/20 a 21/07/20,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003894 | 14/08/2020 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo Wolkswagem, modelo Gol, ano 2017, completo, placa OFF-1192-PB, a disposição da Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 14/08/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 14/08/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2 ,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 17/08/2020 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamentoe operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 17/08/2020 | 360.44 | 07237373017286 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 31813-0,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 17/08/2020 | 819.29 | 07237373017286 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 31813-0,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 17/08/2020 | 899.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios(escola) pertencente a Secretaria de Educação,neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 17/08/2020 | 1475.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios pertencente a Secretaria de Administração,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 17/08/2020 | 450.00 | 00098084895400 | JOSÉ EUGÊNIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 17/08/2020 | 200.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 17/08/2020 | 230.00 | 00018276090877 | ROSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 17/08/2020 | 300.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 17/08/2020 | 450.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus, Secretaria de Saúde,neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Melhoria da Qualidade da Gestão das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 17/08/2020 | 2560.25 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (02)Ar condicionados SPLIT HW ELECTROLUX,destinadoa ao Posto de Saúde Ana Célia de Oliveira Melo, Secretaria de Saúde,Nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003915 | 17/08/2020 | 1040.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Melhoria da Qualidade da Gestão das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 17/08/2020 | 1231.20 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)AR CONDICIONADO,destinado a Academia da Saúde,Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003924 | 17/08/2020 | 2344.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de ALCOOL 70% 5 LITROS TOSCANO (TOSCA)(34)UNIDADES e ALCOOL GEL 70% REALITY 5 LITROS(LIMPE)(05)UNIDADES. (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 18/08/2020 | 1400.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra em 5 MT complementar de rodapé de parede,em mármore branco,no Posto de Saúde,localizado no Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo,Nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 18/08/2020 | 500.00 | 00031305318404 | PEDRO DIOGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 18/08/2020 | 400.00 | 00008897323456 | PAULO RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 18/08/2020 | 15612.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de energia elétrica,conforme débido na conta 9670-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 18/08/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 18/08/2020 | 1450.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 29(vinte e nove) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades:Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras,Campo Gra | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 18/08/2020 | 320.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obras de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha ,neste Município,durante os fins de semana e feriados do mês de Julho de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003933 | 19/08/2020 | 4420.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenções realizadas nos veículos FORD-CACAMBA de placa:QFG-4275 e VW-CACAMBA de placa:OXO-4009,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003930 | 19/08/2020 | 4445.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas destinado aos veiculos GM-SPIN placa:QSE-0596 e VW-GOL placa:OGF-9485,pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003932 | 19/08/2020 | 3985.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenções realizada no Veículo Ford-Ranger de placa:NQA-0595 e maquinas agricolas,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 19/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços na anotação resp.Técnica-ART,na Academia da Saúde,Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003931 | 19/08/2020 | 6061.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos para manutenção nos veículos FORD-RANGER de placa:QFO-3984 E RENAULT-MASTER de placa:NQH-8042,pertencente a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003934 | 19/08/2020 | 2042.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção realizada nos veículos NISSAN FRONTIER de placa :OGD-7895,RENAULT-MASTER de placa:NQH-8042, FORD RANGER de placa:QFO-3984,pertencente a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 19/08/2020 | 3045.00 | 10361247000197 | CENTERMED - IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de suporte p/sabonete,suporte p/papel toalha,suporte p/ papel higienico grande,suporte p/descartex lixo hospitalar,destinado ao PSFs,(relativa ao enfretamento da COVID-19)Secretaria de Saúde,Nes | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 20/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha para facer face a despesa com serviços na anotação resp.Técnica-ART,no Posto de Saúde Ana Celia,Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 20/08/2020 | 840.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na confecção de (01)placa em aço inox gravado baixo relevo medindo 40x60 cm,e (03)placas em aluminio para sinalização interna,destinado ao Posto de Saúde DRª Redina,Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 20/08/2020 | 600.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veiculo Sprint,placa OGC-4492,em diárias a disposição da Secretaria de Saúde,quando no transporte de pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na cidade de João Pe | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 20/08/2020 | 3500.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como pintor,na pintura de portão de ferro,emssamento e pintura de paredes internas e extena;pintura de portas,corrimão,plataforma para fixação de equipamentos de exercícios físicos e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pintor,no retoque de paredes da salas as quais foram cortadas para colocação de ár-condicionados e rodapé de marmore, pintura da casinha onde serão colocados o lixo hospitalar, d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 20/08/2020 | 1800.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na instalação de nove pontos para ar-condicionado,montágem de um quadro de comando para dijuntores,troca de tomadas da fiação no Posto de Saúde localizado no Sítio Antas do Sono,nest | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 20/08/2020 | 5760.00 | 05366444000169 | R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de TESTE IGG/IGM COVID-19,destiando ao Postos de Saúde,(relativa ao enfrentamento da covid-19)Secretaria de Saúde,Nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 20/08/2020 | 680.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correpsondente a aquisição de dois Extintor AP 10l Extimpel e 2 Extintor PQS BC 04KG EXTIMPEL, destinados ao PSF I, localizado no Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo, nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 20/08/2020 | 320.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção preventiva dos instrumentos de sopro e percussão da escola de música da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 20/08/2020 | 3000.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro na confecção de um par de traves, tamanho oficial, em tubo galvanizado de 100, bem como, as pinturas, destinadas ao Campo de Futebol de Lagoa do Padre ,Neste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 20/08/2020 | 150.00 | 00023665874491 | Edson Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente a concessão de viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados ao maquinário autopesado da Secretaria de Agricultura,junto a Empresas especializadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 20/08/2020 | 2790.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente aquisição peças diversas destinado ao veiculos MOTONIVELADOR A CAT 20K e para RETROESCAVADEIRA RANDON DD4 06,Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 20/08/2020 | 1680.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão- de-obra nos tratores e gtades aradoras, pertencentes a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 20/08/2020 | 3116.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de FRUTAS DIVERSAS, destinados a Cozinha Comunitária, referente ao meses de Junho e Julho do corrente ano,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 20/08/2020 | 315.21 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 20/08/2020 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 20/08/2020 | 200.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 20/08/2020 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00098154745453 | RITA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 20/08/2020 | 220.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 20/08/2020 | 500.00 | 00021920923420 | MARIA DAS GRAÇAS VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 20/08/2020 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 20/08/2020 | 500.00 | 00008609685454 | MARCIEL NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 20/08/2020 | 300.00 | 00070108990451 | EDILÂNEA DE FRANCA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 20/08/2020 | 500.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 20/08/2020 | 350.00 | 00005326187426 | ANTONIO MARCOS DOS RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 20/08/2020 | 400.00 | 00013130640410 | EDUARDO SILVA DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 20/08/2020 | 250.00 | 00013804978410 | MARIELLE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 20/08/2020 | 400.00 | 00071237177405 | THA?S AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 20/08/2020 | 500.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 20/08/2020 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a Municipalidade,junto ao escritório do Contador, Assessoria Jurídica e Engenheira ,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no sistema de abastecimento de água de poço arteziano,o qual atende a trinta famílias na localidade denominada Sítio Lagoa do Padre,e do sistema de abastecimento de água da localidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 20/08/2020 | 600.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Sprint, placa OGC-4492,em diárias a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura no transporte da engenharia e servidores desta Edilidade, quando na realização de acompanhamento e serviços | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 20/08/2020 | 1520.00 | 00092823394400 | ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na mangueira 3/4,duas capas 3/4,solda e enchimento nas lâminas na Patrol;Embuchamento e serviços de torneiro na máquina Retro-escavadeira, todos pertecente a Secretaria de Infra-estru | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 20/08/2020 | 5300.00 | 00028788087468 | MARIZO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do asfalto na área do portal da entrada da cidade, construção e pintura de 3(três) quebra-molas,bem como, as placas de sinalização na Rua Júlio Guabiraba, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 20/08/2020 | 2480.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão- de-obra de solda nas máquinas auto-pesadas:Retroescavadeira,Patrol,Pá-mecânica,carro-pipa e caçambas, pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 20/08/2020 | 6500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na Elaboração da PCA e da LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 20/08/2020 | 6500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na Elaboração da PCA e da LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 20/08/2020 | 2000.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis,jurídicos e outros pertencentes s prefeitura Municipal de Sobrado no meses de Julho,agosto e setembro do corrente ano de 2018,e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 20/08/2020 | 160.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Viagem a João Pessoa Afim de resolver assuntos Inerentes ao Setor de contabilidade junto escritório da Contadora desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 20/08/2020 | 160.00 | 00008427252455 | Ayhala Tamires de Souza | Valor que se empenha correspondente a Viagem a João Pessoa Afim de resolver assuntos Inerentes ao Setor de contabilidade junto escritório da Contadora desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 20/08/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 20/08/2020 | 664.71 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003986 | 21/08/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 21/08/2020 | 79.68 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 21/08/2020 | 6500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na Elaboração da PCA e da LDO-Lei de Diretrizes Orçamentarias 2018,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 21/08/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 21/08/2020 | 1400.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Vslor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como mecânico,substituição do reparo da bomba dágua,revisão do sistema de injeção e troca dos fitros da Retro-escavadeira;Troca de óleo do motor e revisão dos niveis de óleo da máquin | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 21/08/2020 | 800.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como borracheiro,no conserto de pneus das caçambas,caminhão tanque,patrol e reto-escavadeira pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 21/08/2020 | 640.00 | 20714779000114 | MARCONE FELICIUS CORDEIRO 27360406862 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 2 unidades de TOTEM DE ALCOOL EM GEL, destinados a Secretaria de Infra-estrutura, deste município. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 21/08/2020 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração junto ao escritório so contador,desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 21/08/2020 | 320.00 | 20714779000114 | MARCONE FELICIUS CORDEIRO 27360406862 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 TOTEM DE ALCOOL EM GEL, destinados ao Prédio da Prefeitura Municipal, deste município. (RELATIVA AO COVID-19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 21/08/2020 | 320.00 | 20714779000114 | MARCONE FELICIUS CORDEIRO 27360406862 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 1 unidade de TOTEM DE ALCOOL EM GEL, destinados ao Prédio da Prefeitura Municipal, deste município. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 21/08/2020 | 5440.00 | 20714779000114 | MARCONE FELICIUS CORDEIRO 27360406862 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 17 unidades de TOTEM DE ALCOOL EM GEL, destinados as Escolas e Creches, deste município. DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSO DA LC 173/2020, ART 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MISTIGAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 21/08/2020 | 100.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 21/08/2020 | 995.60 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços diversos,como Banner,impressão,adesivo,lona,destinado a Secretaria de desenvolvimento Social,Nesta. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 21/08/2020 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 21/08/2020 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 21/08/2020 | 320.00 | 20714779000114 | MARCONE FELICIUS CORDEIRO 27360406862 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 1 unidade de TOTEM DE ALCOOL EM GEL, destinados a Cozinha Comunitária, deste município. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 21/08/2020 | 960.00 | 20714779000114 | MARCONE FELICIUS CORDEIRO 27360406862 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 3 unidades de TOTEM DE ALCOOL EM GEL, destinados ao CRAS, CREAS e SCFV, deste município. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 21/08/2020 | 320.00 | 20714779000114 | MARCONE FELICIUS CORDEIRO 27360406862 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 1 unidade de TOTEM DE ALCOOL EM GEL, destinados ao Conselho Tutelar, deste município. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 21/08/2020 | 1150.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como mecânico,na troca dos eixos de transmissão,troca dos filtros do Diesel e limpeza do sistema de injeção no trator NEW ROLAND TL 8504;Retirar o bull 12,tirar o vazamento no sistema | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 21/08/2020 | 320.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como borracheiro,no conserto de pneus dos tratores e grades aradoras,pertencentes a Secretaria de Agricultura,deste município,por ocasião do cote de terras de pequenos pr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 21/08/2020 | 320.00 | 20714779000114 | MARCONE FELICIUS CORDEIRO 27360406862 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 1 unidade de TOTEM DE ALCOOL EM GEL, destinados a Secretaria de Agricultura, deste município. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 21/08/2020 | 640.00 | 20714779000114 | MARCONE FELICIUS CORDEIRO 27360406862 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 2 unidades de TOTEM DE ALCOOL EM GEL, destinados a Biblioteca Pública e Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, deste município. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 21/08/2020 | 1700.00 | 00027897613453 | CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados na limpeza de quatro ar condicionados SPLIT e duas recargas de gás R410;instalação de dois ar-condicionados ,sendo um de 9.000 BTUs e um de no Posto de Saúde Menino Jesus-PSF I;Serv | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 21/08/2020 | 600.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de vidro incolor 04mm,vidro incolor 02mm, destinado ao PSF I no Conjunto Ana Célia,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 21/08/2020 | 1600.00 | 20714779000114 | MARCONE FELICIUS CORDEIRO 27360406862 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 5 unidades de TOTEM DE ALCOOL EM GEL, destinados aos 4 PSF'S e Secretaria de Saúde, deste município. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 24/08/2020 | 1920.00 | 05366444000169 | R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de TESTE IGG/IGM COVID-19,destiando ao Postos de Saúde,(relativa ao enfrentamento da covid-19)Secretaria de Saúde,Nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 24/08/2020 | 809.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos de expedientes, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 24/08/2020 | 200.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV.DE ESC.VIRTUAIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a emissão de 01 certificado digital,destiando a Secretaria de Desenvolvimento Social,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 24/08/2020 | 400.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 24/08/2020 | 100.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 24/08/2020 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 24/08/2020 | 905.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no conserto de um liquidificador industrial e reposição de rolamento; Conserto de liquidificador industrial troca de bucha e navalhas; Conserto de 7 liquidificadores elétricos com reposição de peças | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 24/08/2020 | 600.00 | 00064536440453 | MARIA LUCIA AVELINO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sitio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC",no período de 16 de JULHO a 16 de AGOSTO do corrente ano,Conforme contr | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0004012 | 24/08/2020 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal dos Softwares de Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 24/08/2020 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004034 | 25/08/2020 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 25/08/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 25/08/2020 | 105.58 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias na localidade denominada Lagoa de Padre, neste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 25/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o licenciamento da Caçamba de placa QFG-4275,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0004026 | 25/08/2020 | 61512.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cestas básicas destinadas aos Famílias/Alunos matriculados nas escolas municipais, deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 25/08/2020 | 150.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Educação, junto ao escritório do contador, desta edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 25/08/2020 | 840.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com caminhão de sua propriedade, em quatro viagens nos dias 21 e 22 de agosto do corrente ano, no transporte de gêneros alimentícios destinados a doações a familías/alunos da rede de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 25/08/2020 | 150.00 | 00071325383490 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 25/08/2020 | 300.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 25/08/2020 | 150.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 25/08/2020 | 250.00 | 00070913182427 | ANA FLAVIA SOARES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 25/08/2020 | 250.00 | 00098082302453 | RISOLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 25/08/2020 | 250.00 | 00071546522417 | TÂNIA MARA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 25/08/2020 | 250.00 | 00012313143465 | MATEUS DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 25/08/2020 | 250.00 | 00015119739431 | ALDENICE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 25/08/2020 | 250.00 | 00010626451469 | LUCICLAUDIA DE PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 25/08/2020 | 250.00 | 00071589225457 | ANDERSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 25/08/2020 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 25/08/2020 | 920.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênio Comprimido MED 01MT,Oxigênio Comprimido MED 04MT,MANOMETRO DE OXIGENIO MED C/ FLUXOMETRO e UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO,destinados as Ambulâncias, Secretaria de Saúde,Neste Município. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 25/08/2020 | 1400.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como técnico em cinco diárias,quando na manutenção preventiva ,conserto com troca de peças dos gabinetes odontológicos do PSF-I,Sede e PSF III,no Sítio Lagoa do Padre neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 26/08/2020 | 750.65 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado ao Posto de Saúde PSF I Draª Regina,Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 26/08/2020 | 250.00 | 00070074199412 | LUZIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 26/08/2020 | 350.00 | 00003471260498 | JOSE QUIRINO DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 26/08/2020 | 500.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 26/08/2020 | 600.95 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,destinado ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 26/08/2020 | 200.00 | 00008456737429 | SALVIANO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 26/08/2020 | 650.17 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 26/08/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 27/08/2020 | 526.06 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 27/08/2020 | 572.64 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 27/08/2020 | 526.06 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 27/08/2020 | 582.13 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 27/08/2020 | 725.88 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 27/08/2020 | 572.64 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 27/08/2020 | 725.88 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 27/08/2020 | 582.13 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-0,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente a serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-estrutura deste município,durante o mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 27/08/2020 | 1055.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Caruçú,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 27/08/2020 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de Cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,2.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 25 (vinte e cinco)familias da localidade denominada Caruçú,n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 27/08/2020 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutenção de canos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água,o qual atende a comunidade do Sitio Antas do Sono, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 27/08/2020 | 600.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNF-3312,em diárias a disposição da Secretaria de Infra-estrutura de ste município, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos, pro ocasião da manute | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 27/08/2020 | 400.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Caminhão tipo F4000,placa MOU:5683,Uma diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materiais de construção,pintura e trabalhadores para execução de serviços da Se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004075 | 27/08/2020 | 3835.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza diversos,destinado as escolas desse Município,Secretaria de Educação,Nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 27/08/2020 | 5359.98 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias elétricos,destinados a Escola José Marinho Falcão, localizada na Zona Rural, Secretaria de Educação,deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004073 | 27/08/2020 | 2467.11 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza diversos,destinado a Prefeitura,Secretaria de Administração,Neste Municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 27/08/2020 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com uma Moto Honda/CG-150 Fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste Município,quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 27/08/2020 | 400.00 | 00007311264405 | MARIA LUCIA ANGELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 27/08/2020 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 27/08/2020 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 27/08/2020 | 350.00 | 00034334866468 | Paulo Antero do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 27/08/2020 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 27/08/2020 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 27/08/2020 | 400.00 | 00085501840472 | JOSIVALTER DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000022020 | 0004066 | 27/08/2020 | 1365.71 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios,destinado a Casa de Acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social,Neste Municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000022020 | 0004067 | 27/08/2020 | 192.63 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios,destinado ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,Neste Municpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000022020 | 0004068 | 27/08/2020 | 5517.82 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios,destinado a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,Neste Municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 27/08/2020 | 350.00 | 00012873905441 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004071 | 27/08/2020 | 1142.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza diversos,destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,Neste Municpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 27/08/2020 | 600.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 27/08/2020 | 500.00 | 00067405681468 | IVANILDO DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 27/08/2020 | 500.00 | 00003803651468 | Antonio Inacio Ferreira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 27/08/2020 | 1060.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,durante os meses de Maio e Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 27/08/2020 | 500.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 27/08/2020 | 250.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 27/08/2020 | 600.00 | 00093616589720 | Pedro Dias de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Parati CLI,placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa transportando pacientes para realização de exames e consultas em hospitais e clínicas na mesma, no mês de Agosto do corrente | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000022020 | 0004070 | 27/08/2020 | 892.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios,destinado a Secretara de Saúde,Deste Municpio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004072 | 27/08/2020 | 3440.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de ALCOOL 1L 70% e ALCOOL EM GEL,destinado ao PSF'S,Secretaria de Saúde,deste Municpio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004076 | 27/08/2020 | 6474.36 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza diversos,destinado aos Posto de Saúde desse Município,Secretaria de Saúde,Nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 27/08/2020 | 1840.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha para fazer face despesa com serviços prestados de mão de obra na pintura geral do Posto de Saúde-PSF III,localizado no Sítio Lagoa do Padre nesta município,Ultima parcela R$1.840,00. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao combate ao novo coronavirus , durante o mês de Agosto de 2020. ( | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004093 | 27/08/2020 | 4151.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF'S, deste município. (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 28/08/2020 | 600.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondene a Serviços prestados com o veiculo Parati CL,placa KGR-5831,em três viagens extras a João Pessoa e duas a Sapé,transportando pacientes para a realização e exames em clinicas e laboratórios,durante o mês de AGOSTO de 202 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 28/08/2020 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização de audio, de notas de interesse da Seretaria de Saúde,deste município, para veiculação em carro de som e mídia digital, quando no combate ao COVID-19,durante o mês | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 28/08/2020 | 260.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Cesto quadrado 60L S/pedal C/aro branco,destinado ao Posto de Saúde Drª Regina, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 28/08/2020 | 3062.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 28/08/2020 | 250.00 | 00014880489409 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 28/08/2020 | 500.00 | 00006631802440 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 28/08/2020 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 28/08/2020 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 28/08/2020 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 28/08/2020 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 28/08/2020 | 300.00 | 00051919354468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 28/08/2020 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 28/08/2020 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 28/08/2020 | 600.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material fúnebre do SR.JOÃO MIGUEL DE MOURA DE BRITO, falecido no Hospital Edson Ramalho, em Joao Pessoa, declaração de Óbito Nº296836120-4,(Caixão de Criança com translado para João Pessoa e cortejo para o cemitéri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 28/08/2020 | 25867.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,ao prédios pertecente a Edilidade,Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 28/08/2020 | 500.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,178,Centro desta Cidade,relativo ao aluguel mês de JULHO de 2020,tudo de conformidade com que se encontra acordado e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 28/08/2020 | 6482.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 28/08/2020 | 1800.00 | 00007291018439 | GERALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos poldagem de árvores, e pintura do meio-fio das Ruas do Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 28/08/2020 | 1800.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio na retirada das bombas de abastecimento de água nos Sitios Caruçu e Areia Branca, nesta, apoio na máquina durante os serviços de manutenção das estradas vicinais,deste municí | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na limpeza e manutenção/conserto de caixas de gorduras e galerias de escoamento de águas pluviais e esgoto dos Conjuntos Paulo Rolim,e João de Souza e apoio na poldágem d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 28/08/2020 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação,ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais,neste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio na manutenção dos sistemas de abastecimento de água as quias atendem as comunidades de Campo Grande ,Figueiras,Areia Branca ,Areia de Sobrado e Caruçú, neste Municipio, duran | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 28/08/2020 | 18705.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,na iluminação Pública deste Município,Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 28/08/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema Folha de pagamento e o Portal do contribuinte,relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 28/08/2020 | 0.97 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/08/2020 | 2589.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/08/2020 | 11630.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 31/08/2020 | 399.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 31/08/2020 | 400.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/08/2020 | 3990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/08/2020 | 9980.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-COM,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/08/2020 | 11893.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/08/2020 | 12543.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-EIP,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 31/08/2020 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009,pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos serviços de conse | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 31/08/2020 | 2220.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTD | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cruzeta de concreto,e (02)poste de concreto duplo T 300/9,e T 300/11,E Caixa de aterramento C/tampa 30x30,destinado a Escola José Marinho Falção,Secretaria de Educação,Nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2020 | 304738.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb60%,referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2020 | 23621.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb PROF EIP 60%,referente a Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2020 | 17921.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-EIP,referente a Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2020 | 99083.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação,referente a Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2020 | 56328.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-COM,referente ao mês AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/08/2020 | 7412.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/08/2020 | 9689.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/08/2020 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/08/2020 | 13699.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/08/2020 | 5573.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar,referente ao mês de Agsoto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2020 | 13729.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2020 | 6958.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2020 | 4703.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/08/2020 | 6995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM,referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/08/2020 | 1293.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 31/08/2020 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondnete a serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agruicultura,deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha corresopondente a Serviços prestados de mão de obra como tratorista,para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município,bem como,outos serviços da Secretaria de Agricultura,deste município,dura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 31/08/2020 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 31/08/2020 | 600.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 31/08/2020 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/08/2020 | 4007.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2020 | 3354.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2020 | 3135.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV EIP,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2020 | 3321.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia EIP,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2020 | 6880.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa: NQJ-1433/PB, transportando as visitadoras do Criança Feliz para visitas nas comunidades, durante o mês de Agosto junto a Secretaria de Desenvolvimento Soci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 31/08/2020 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua Projetada S/n-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,Nesta Cidade,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de aluguel de um veículo Fiat Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 31/08/2020 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família durante o mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-0conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/08/2020 | 26309.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde- EIP,referente ao mês de Agosto/2020. Relativa ao enfrentamento do COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/08/2020 | 50694.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Agosto/2020. Relativa ao enfrentamento do COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/08/2020 | 23820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Com,referente ao mês de Agosto/2020. Relativa ao enfrentamento do COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/08/2020 | 8473.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NASF EIP,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/08/2020 | 5040.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Endemias,referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/08/2020 | 1194.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitária,referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2020 | 19956.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2020 | 10206.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2020 | 4830.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2020 | 33732.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2020 | 23306.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 31/08/2020 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação do veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 31/08/2020 | 1800.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspodente a Referente ao pagamento de locação de um veículo Fiat Uno Mille Way Econ, ano 2012/2013, palca OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servid | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,durante o mês de Agosto de 2020, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste município, para | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 31/08/2020 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF, nesta, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspodente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB)inclusive monitoramento dos convênios via CNES,Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Implant | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 31/08/2020 | 549.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusição de (01)Bebedouro COLUNA EGC35B ESMALTEC,destinado a Academia de Saúde, localizada no Conjunto Ana Célia,Nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/08/2020 | 7367.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/08/2020 | 4745.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Articulação Política, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 31/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 31/08/2020 | 652.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 01/09/2020 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipal junto ao escritório so contador,desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 01/09/2020 | 1600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil com envios de GFIPs, DCTFs e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como nos envios de GFEP,DCTFS,durante o mês de A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/09/2020 | 1843.05 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285, Valor Principal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 01/09/2020 | 1185.27 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734),Referência 3144285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 01/09/2020 | 2000.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis,jurídicos e outros pertencentes s prefeitura Municipal de Sobrado no meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2018 e os meses de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 01/09/2020 | 1185.27 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734),Referência 3144285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 01/09/2020 | 1843.06 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285, Valor Principal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 01/09/2020 | 320.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados em pacote de FLYERS Digitais Fotos e Edição de videos destinados a divulgação de ações referentes ao Cadastro Cultura, Secretaria de Cultura,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004196 | 01/09/2020 | 6675.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na impressão de 100 blocos receituarios medicos, 100 blocos receituarios controle especial, 10 blocos requisição de exames citopatologicos colo do utero, 1.500,00 unidades de ficha gera | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004197 | 01/09/2020 | 2250.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na impressão de 90 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DO TIPO B C/50FLS,destinado aos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 01/09/2020 | 960.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa com aquisição de recarga de Torner a laser HP 05 A,e recarga de torner laser BROTHER TN 1060,destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004207 | 01/09/2020 | 830.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na instalação do PSF I (DRª REGINA ANGELO FELICIANO LIMEIRA)com três pontos distintos e independentes,e elaboração da rede interna,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004208 | 01/09/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de AGOSTO do corrente ano,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 01/09/2020 | 380.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na tiragem e fornecimento de Fotos, Gravação e Edição de videos, destinados a divulgação de ações da Secretaria de Saúde,Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 01/09/2020 | 1080.00 | 00005077014450 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Onix de placa QFE-6253, em viagens a Joao Pessoa no período de 18 a 31 de agosto transportando a paciente Maria Jose Ferreira-CPF:022.366.814-10, para tratamento de radioterapia do HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 01/09/2020 | 517.93 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 01/09/2020 | 500.00 | 00005568541442 | MARIA DA CONSOLAÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 01/09/2020 | 500.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 01/09/2020 | 300.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 01/09/2020 | 400.00 | 00013432211457 | BRUNA DE ARAÚJO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/09/2020 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 01/09/2020 | 200.00 | 00002933851490 | RITA DE CASSIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com fornecimento de lanches tais como:salgados,bolos,e trufas, destinados ao SCFV, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/09/2020 | 270.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados em oficinas de artesanato do Projeto CRAS em sua Casa,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, nesta. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004205 | 01/09/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Agosto do corrente ano,destinado a Secretária de Desenvolvimento,deste mun | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 01/09/2020 | 600.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 01/09/2020 | 420.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na tiragem e fornecimento de Fotos, Gravação e Edição de videos, arte de capa para Youtube, destinados a divulgação de ações da Secretaria de Desenvolvimento Social,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 01/09/2020 | 500.00 | 00041426215487 | MANOEL FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 01/09/2020 | 150.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos Inerentes a Secretaria de Assistência Social Junto ao escritório do contador,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 01/09/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 01/09/2020 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta, pertecente a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 01/09/2020 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a Municipalidade,junto ao escritório do Contador, Assessoria Jurídica e Projetista ,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 01/09/2020 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo municipal, nesta,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004209 | 01/09/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Agosto do corrente ano,destinado a Secretária de Administração,deste munic | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 01/09/2020 | 960.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de recarga de torner a laser HP 85A e recarga de toner laser SAMSUNG 2850, destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004204 | 01/09/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Agosto do corrente ano,destinado a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 01/09/2020 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 01/09/2020 | 930.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados em pacote de FLYERS Digitais Fotos e Edição de videos, arte de capa para Youtube, destinados a divulgação de ações da Secretaria de Educação,Nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 01/09/2020 | 1900.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se epenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no conserto e reposição de calçamento nas ruas do Conjunto João de Souza, Ana André de Carvalho e Travessa Manoel de Souza, bem como, manutenção da rede de esgoto do Conjunto João de S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004226 | 01/09/2020 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004227 | 01/09/2020 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social,deste município,no período de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 01/09/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 01/09/2020 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na divulgação em programa de rádio (Arapuan FM-92.9) de matérias de interesse desta Edilidade,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 02/09/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 02/09/2020 | 2.65 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 02/09/2020 | 1800.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompamhamento da execução dos serviços realizados na Lavanderia Pública, localizada no Sítio Areia Branca, Centro Administrativo Municipal(Prefeitura);Academia de Saúde e Posto de Saúde PSF-I, n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 02/09/2020 | 320.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obras de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha ,neste Município,durante os fins de semana e feriados do mês de Agosto de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004237 | 02/09/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,referente ao mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 02/09/2020 | 1460.00 | 35506567000208 | J C SUCUPIRA COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)central telefonica modular,e (01)placa ramal des.(4RM)destinado a Centro Administrativo,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 02/09/2020 | 200.00 | 00070728597489 | ADRIELE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 02/09/2020 | 500.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 02/09/2020 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 02/09/2020 | 300.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 02/09/2020 | 600.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 02/09/2020 | 500.00 | 00006649154423 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 02/09/2020 | 600.00 | 00004613152461 | VERONICA ORIQUE DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 02/09/2020 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 02/09/2020 | 2370.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face à despesa com serviço de manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação,pertencente a Secretaria de Saúde,deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 02/09/2020 | 700.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição de (02)Mini incubadora Cristofoli 00141,destinado ao Posto de Saúde PSF I,e PSF Campo Grande, Secretaria de Saúde,deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004253 | 03/09/2020 | 19476.55 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos,destinado ao Posto de Saúde PSF I DRª REGINA, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004256 | 03/09/2020 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Médico Ginecologista no PSF Menino Jesus, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004261 | 03/09/2020 | 13603.05 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GS#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 03/09/2020 | 500.00 | 00030266963404 | LUIZ DIOMEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 03/09/2020 | 500.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 03/09/2020 | 350.00 | 00003286152420 | ELIETE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 03/09/2020 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004264 | 03/09/2020 | 3632.33 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 03/09/2020 | 488.00 | 00070016355458 | MAURICIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como oficineiro de Esportes,atendendo aos usuários do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo,localizado no Sítio Caruçú,neste Município,no periodo de 01 a 14 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 03/09/2020 | 500.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 03/09/2020 | 200.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 03/09/2020 | 500.00 | 00008609685454 | MARCIEL NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004266 | 03/09/2020 | 1992.96 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL COMUM #DC#,destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004265 | 03/09/2020 | 1861.24 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos ao Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004257 | 03/09/2020 | 5279.60 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos,destinado a Creche da Areia Vermelha e escolas,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004262 | 03/09/2020 | 3756.84 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de DIESEL COMUM #DC#,e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 03/09/2020 | 2100.00 | 00011280528494 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na construção de ármarios e balção projetados para Cozinha da Creche Escola Paraíso do ABC,localizado no distrito de Areia Vermelha, neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004254 | 03/09/2020 | 11120.96 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos,destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004258 | 03/09/2020 | 10521.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material diverso destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004263 | 03/09/2020 | 22895.93 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer a face a despesa com aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00006236907480 | SEBASTIÃO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com um caminhão pranha,transportando uma máquina auto-pesado PC,percurso João Pessoa a Sobrado,destinada aos serviços junto a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 03/09/2020 | 1500.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na poldagem de árvores,nesta,capinagem e remoção de entulhos dos sistemas de abastecimento de água das comunidades dos Sítios:Café do Vento,Lagoa do Padre,Areia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 03/09/2020 | 1100.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinagem e remoção de entulho, no corte de galhos de árvores,e retirada de pedras quando nos serviços de conservação de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 26880-1,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004267 | 03/09/2020 | 1193.10 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 03/09/2020 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de Agosto do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 04/09/2020 | 902.49 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,AFM-Apoio Financeiro aos Municipios,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 04/09/2020 | 1508.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 04/09/2020 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 04/09/2020 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 04/09/2020 | 250.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004282 | 04/09/2020 | 1440.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF'S, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 08/09/2020 | 800.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, no conserto e manutenção preventiva de toda parte elétrica interna e externa dos veículos ambulâncias de placas OXO-6012 e NQH-8042, todos pertencentes a Secretaria de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 08/09/2020 | 214.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa do Posto de Saúde DRª Regina, Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 08/09/2020 | 39.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,no prédio da Academia de Saúde,Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 08/09/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no Posto de Sáude,neste Município, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 08/09/2020 | 100.00 | 00014035449482 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 08/09/2020 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 08/09/2020 | 200.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 08/09/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24456-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 08/09/2020 | 300.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 08/09/2020 | 300.00 | 00007611406469 | José Adriano Cassimiro Henrique | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 08/09/2020 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 08/09/2020 | 500.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 08/09/2020 | 350.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 08/09/2020 | 150.00 | 00023665874491 | Edson Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente a concessão de viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados ao maquinário autopesado da Secretaria de Agricultura,junto a Empresas especializadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 08/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Casa do Agricultor,neste Município, durante o mÊs de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 08/09/2020 | 600.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico elétrico, na ignição,iluminação e radiador no caminhão caçamba de placa OXO-4009,serviços de iluminação, engrenágem, redu,ção e tração e motor de partida de Trator 4X4 P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 08/09/2020 | 814.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço em Campo Grande,UC/5/1543159-6, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 08/09/2020 | 921.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço Antas do Sono,UC 5/828775-7,referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 08/09/2020 | 606.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço em Campo Grande,UC 5/1542834-5, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 08/09/2020 | 738.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC/5/1417002-1, referente ao mÊs de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 08/09/2020 | 425.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú UC/5/1542483-1, durante o mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 08/09/2020 | 845.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542466-6,durante o mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 08/09/2020 | 556.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1543580-3, durante o mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 08/09/2020 | 527.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC 5/1701923-3,Neste Município, durante o mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0004290 | 08/09/2020 | 18620.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com as apostilha diversos modelos(2800 UND) *materiais didáticos* com até 20 folhas-capa em papel sulfite 75gr-tam:A4(21X29,7COM)-1X1COR-INTERCALADAS,GRAMPEADOS destinado a Secretaria de Educação | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 08/09/2020 | 517.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o licenciamento do veiculo de placa QSE-0596,pertencente a Secretaria de Educação,Nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 08/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o licenciamento do veiculo de placa OGC-9616,pertencente a Secretaria de Educação,Nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 08/09/2020 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica na Creche Paraíso ABC na areia vermelha,no mês de Agosto,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 08/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Biblioteca,neste Município, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 08/09/2020 | 580.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como técnicos prestados na instalação da Central de ramal,reparos nos ramais e fiação internas,no centro ADM. Ana Célia de Oliveira Melo, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 09/09/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 09/09/2020 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a locação de um imóvel localizado na Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, neste município, durante o mes de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 09/09/2020 | 2855.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (4)Pulv.costal PJH-20LTS,e (45)litros de GRAMOXONE 200CS 01*20, destinado a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 09/09/2020 | 400.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 09/09/2020 | 400.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 09/09/2020 | 400.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto que se trata de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 09/09/2020 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 09/09/2020 | 500.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 09/09/2020 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 09/09/2020 | 950.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)armario baixo 130x0,70x0,46,destinado ao PSF I,DRªRegina,Secretaria de Saúde,Nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004338 | 10/09/2020 | 859.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos PSF'S, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004345 | 10/09/2020 | 1037.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (116) cento e dezesseis e GLP 13KG (03) TRÊS UNIDADES, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 10/09/2020 | 750.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na confecção de (01)placa em aço inox gravado baixo relevo medindo 40x60 cm,destinado a Academia da Saúde,Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 10/09/2020 | 1120.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de uma impressora CANON MAXX G4111 TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL ADF WI-FI FAX, destinada a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 10/09/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de tratamento e destinação final de 07 bombonas resíduos de serviços de Saúde da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 10/09/2020 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Agosto de 2020,transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula,sendo três vi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 10/09/2020 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto e Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 10/09/2020 | 98.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013,Secretaria de Saúde, deste Município, referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 10/09/2020 | 2970.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de(cento e noventa e oito) refeições destinados aos motoristas, enfermeiras, entre outros servidores da Secretaria de Saúde,deste município,durante o mês de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 10/09/2020 | 100.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 10/09/2020 | 300.00 | 00009109066454 | ERENILDA HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 10/09/2020 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 10/09/2020 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 10/09/2020 | 250.00 | 00008433236474 | CLEONICE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 10/09/2020 | 250.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 10/09/2020 | 250.00 | 00076925072449 | LUCIANA FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 10/09/2020 | 300.00 | 00004388383430 | JOANA MARCELINO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 10/09/2020 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 10/09/2020 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 10/09/2020 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 10/09/2020 | 300.00 | 00008874551746 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 10/09/2020 | 350.00 | 00011640548483 | ALEXON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 10/09/2020 | 300.00 | 00001311784403 | MARLUCE FEITOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004346 | 10/09/2020 | 545.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (35) TRINTA E CINCO e GLP 13KG (04) QUATRO UNIDADE, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 10/09/2020 | 300.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA E CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 10/09/2020 | 300.00 | 00070081100493 | EDNALVA DO NASCIMENTO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 10/09/2020 | 150.00 | 00045214077491 | LUIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 10/09/2020 | 500.00 | 00008496713458 | MANOEL INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 10/09/2020 | 300.00 | 00071709700408 | FRANCILEIDE DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 10/09/2020 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 10/09/2020 | 100.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 10/09/2020 | 2000.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de Assessoria Juridíca junto ao CREAS-Centro de referência especializado de Assistência Social,deste município, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 10/09/2020 | 600.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004373 | 10/09/2020 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Agosto DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 10/09/2020 | 232.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 10/09/2020 | 145.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,CREAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 10/09/2020 | 207.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014, Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 10/09/2020 | 550.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Agosto/2020,tudo em conformidade com que se encontra acordado em Contr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 10/09/2020 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água,o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 10/09/2020 | 339.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Cordeiro,UC 5/1149211-3,Neste Município, durante o mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 10/09/2020 | 785.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC 5/828775-7,Neste Município, durante o mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço Tubular arteziano cm ouma vazão de aproximadamente,4.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62 (sessenta e duas)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste Muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004371 | 10/09/2020 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 262(duzendos e sessenta e duas)familias da localidade denominada Sítio Cordei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 10/09/2020 | 1020.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 68(sessenta e oito) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos per | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 10/09/2020 | 4.44 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 10/09/2020 | 50.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária referente a taxa do consignado,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 10/09/2020 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 10/09/2020 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Setembro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 10/09/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha correspondente a convênio firmado com a Fundação Napoleão Laureano, mantededora do Hospital Napoleão Laureano, com a finalidade de de custear despesas com atendimento e hospitalar na especialidade de oncoligia, referente ao mês de Ago | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004379 | 10/09/2020 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo Wolkswagem, modelo Gol, ano 2017, completo, placa OFF-1192-PB, a disposição da Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 10/09/2020 | 145.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças, deste Município, referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 10/09/2020 | 354.63 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,periodo 22/07/20 a 21/08/20,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 10/09/2020 | 4814.42 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro no período de 22/07/2020 a 21/08/2020, incluindo parcelamento de acordo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 10/09/2020 | 3566.05 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a Pasep,conforme DARF,COD da receita 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 10/09/2020 | 223.94 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juro e multa,conforme DARF,COD da receita 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 10/09/2020 | 3659.25 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a Pasep,conforme DARF,COD da receita 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 10/09/2020 | 597.91 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juro e multa,conforme DARF,COD da receita 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 10/09/2020 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004344 | 10/09/2020 | 958.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (94)Noventa e quatro e GLP 13KG (4) quatros UNIDADES, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 10/09/2020 | 120.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto com reposição de peças dos folgões do Centro ADM Ana Célia,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 10/09/2020 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente a Julho e Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 10/09/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,Secretaria de Administração, deste Município, referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 10/09/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026,Sede da Prefeitura, deste Município,referente ao mês de Juho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 10/09/2020 | 435.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 29 (vinte e nove) refeições destinados aos servidores da Secretaria de Administração , desta Edilidade,quando a serviços da mesma durante o mês de Agosto | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004372 | 10/09/2020 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Referente a locação de um veículo de marca Wolkswagem, modelo Saveiro TL MBVE, ano 2016/2017, 02P/0, 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177, para o atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município,du | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 10/09/2020 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (20) VINTE, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 10/09/2020 | 3500.00 | 29426942000118 | ZENIA CHAVES ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)TRANSFORMADOR DE 45KVA,destinado a Escola José Marinho Falção,Secretaria de Educação,Nesta. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 10/09/2020 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II,durante o mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 10/09/2020 | 20.76 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a Franquia de Internet Compartilhada, destinada as Escolas Rurais, deste município, no período de 11/06/2020 a 10/07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 10/09/2020 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, 153,Centro,nesta cidade, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 10/09/2020 | 118.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003, Escola Berenice Soares,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 10/09/2020 | 145.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103, Escola José Antonio de OLiveira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 10/09/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, Escola Joaquim Braz Pereira,Secretaria de Educação, deste Município,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 10/09/2020 | 145.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043,na Escola Abel Coelho,Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 10/09/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015,Secretaria de Educação, deste Município,referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 10/09/2020 | 510.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 34(trinta e quatro) refeições destinados ao Secretario e Assessores Administrativos da Secretaria de Educação deste município, quando a serviços da secret | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 12109-6,conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004427 | 11/09/2020 | 99215.66 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 2ª medição dos serviços de consntrução da Unidade Escolar com 04 (quatro)salas de aula,no municpio de Sobrado-PB,conforme Convenio nº545/2019 e nº02.05,Secretaria de Educação e tecnologia,tomada d | 00052020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 12109-6,conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 11/09/2020 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a Municipalidade,junto ao escritório do Contador, Assessoria,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00004485675475 | MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Finanças,desta Edilidade,na Separação,tiragem de xerox e arquivamentos em pasta AZ,oriundos de balancetes,balanços,bem como destinado a justiça,durante o mês de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 11/09/2020 | 3440.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha corrrespondente a aquisição de ALCOLL 1L 70% e ALCOOL EM GEL (reempenho do empenho anulado 4072). Despessa custeada com recurso da LC 173/2020, ART 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTES DA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 11/09/2020 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 11/09/2020 | 1064.00 | 00028788087468 | MARIZO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de tapa buracos cpm pré-misturado à frio,com máquina placa vibratória, na Rua Manoel de Sales, Rua Ana André de Carvalho, uma Rua do Conjunto João de Souza, duas ruas e a praça do Con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 11/09/2020 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta,durante o mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 11/09/2020 | 1800.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores, de apoio na retirada das bombas de abastecimento de água nos Sitios Campo Grande I, Cordeiro e Distrito de Areia Vermelha, bem como, no rossamento de matos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 11/09/2020 | 1550.00 | 00007291018439 | GERALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos poldagem de árvores, das Ruas do Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo e Conjunto João de Souza,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 11/09/2020 | 435.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique de caminhão Pipa de placa NHQ-7142,Caçamba Pequena de placa QSG-5475,Caçamba Grande de placa OXO-4009, dois Tratores New Roland, motoniveladora,pá m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004429 | 11/09/2020 | 3540.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 2 Pneus 275/80r22,destinado ao veiculo:Pipa -NQH-7142,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 11/09/2020 | 3658.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (01)Camara 20(1000/20)BRASPLUS, 2 PNEUS 100/20 PAPALEGUAS G8 16PR GOODYEAR e 2 PROTETOR DE ARO 20 ECOBOR,destinado a Caçamba-Placa OXO-4009,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 11/09/2020 | 1350.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Pão Frances e bolos,destinado a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004408 | 11/09/2020 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em 50 horas na divulgação de notas a população sobre programas e benefícios relacionados ao COVID-19, da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilida | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 11/09/2020 | 600.00 | 00008468424404 | JAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 11/09/2020 | 350.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 11/09/2020 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 11/09/2020 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 11/09/2020 | 500.00 | 00013916966464 | THIAGO HENRIQUE HERMÍNIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 11/09/2020 | 350.00 | 00070404031455 | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 11/09/2020 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004407 | 11/09/2020 | 2500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em 50 HORAS na divulgação de notas da Secrataria de Saúde, desta Edilidade, relacionados ao COVID-19, durante os meses de Julho de 2020. (RELATIVA AO COVID | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 11/09/2020 | 820.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos Fiorino Cargo Ambulância QFO-2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895,Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, Van Ambulância de placa NQH- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 11/09/2020 | 361.92 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bobina plastica hiper-roll e SACO P/LIXO HOSPITALAR de 100L, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0004409 | 11/09/2020 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em 5 horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo,desta Edilidade,durante os meses de Julh | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 14/09/2020 | 1020.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,Palmeira Indiana, Mudas Diversas, Mudas de Grama,destinados ao Posto de Saúde de Antas do Sono,Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 14/09/2020 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 14/09/2020 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamentoe operacionalização de convênios e contratos de repasse,Neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 15/09/2020 | 2000.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis,jurídicos e outros pertencentes s prefeitura Municipal de Sobrado no meses de Março a Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 15/09/2020 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 15/09/2020 | 128.88 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 15/09/2020 | 128.88 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 15/09/2020 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 15/09/2020 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 15/09/2020 | 128.88 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 15/09/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 15/09/2020 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de Cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,2.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 25 (vinte e cinco)familias da localidade denominada Caruçú,n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 15/09/2020 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Agosto de 2020,J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00075423375487 | Edmilson Batista de Luna | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no Caminhão tipo caçamba,placa KFR-0149,em quinze carradas transportando barro preto do Sítio Cordeiro,para aterro/planeamento do Campo de Futebol Municipal,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 15/09/2020 | 1900.00 | 00004871890430 | FABIANO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no Caminhão tipo caçamba,placa NPR-2787,em dezenove carradas transportando barro preto do Sítio Cordeiro,para aterro/planeamento do Campo de Futebol Municipal,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182019 | 0004465 | 15/09/2020 | 8280.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de (01)bomba SCHN p/agua,e (02)motor SCHIN,SUB5-05NY4E8,e 0(01)MOTOB.SCHN.SUB15-15NY4E11 1.5 C.V M2FMO MONOF,destinado a abastecimento de água,Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004466 | 15/09/2020 | 10959.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 15/09/2020 | 1900.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no Caminhão tipo caçamba,placa MXI-9555,em dezenove carradas transportando barro preto do Sítio Cordeiro,para aterro/planeamento do Campo de Futebol Municipal,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 15/09/2020 | 2000.00 | 00003366732482 | HERMANO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa Serviços prestados no Caminhão tipo caçamba,placa HQR-4036,em Vinte carradas transportando barro preto do Sítio Cordeiro,para aterro/planeamento do Campo de Futebol Municipal,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 15/09/2020 | 1900.00 | 00002409401481 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no Caminhão tipo caçamba,de placa CLJ-0532,em Dezenove carradas transportando barro preto do Sítio Cordeiro,para aterro/planeamento do Campo de Futebol Municipal,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 15/09/2020 | 8415.12 | 00028788087468 | MARIZO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra,primeira parcela do serviço prestado de tapa buracos com pré-misturado à frio,com máquina placa vibratória, na Rua Manoel de Sales, Rua Ana André de Carvalho, uma Rua do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004476 | 15/09/2020 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Desentupimento da tubulações de esgotos em prédios públicos municípais,com caminhão da hidrojateamento,Secretaria de Infra-estrutura,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 15/09/2020 | 650.00 | 22930231000137 | O FAROL LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 15/09/2020 | 1350.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao alugel de um prédio localizado na Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado,durante os meses de Maio,Junho e Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004473 | 15/09/2020 | 1455.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (03) carradas de limpeza de fossas sépticas na Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 15/09/2020 | 500.00 | 00028788087468 | MARIZO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da primeira parcela dos serviços prestados na confecção de duas placas de Taxi,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 15/09/2020 | 2338.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios pertencente a Secretaria de Administração,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 15/09/2020 | 53.68 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 RE | Valor que se empenha para fazer face a despesa no CRT-03-Terno de responsabilidade Tecnica-TRT,na Escola Campo Grande,Neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 15/09/2020 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios(escola) pertencente a Secretaria de Educação,neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 15/09/2020 | 0.40 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24411-2,conforme extrato. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 15/09/2020 | 300.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 15/09/2020 | 350.00 | 00004327805483 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 15/09/2020 | 500.00 | 00016072650449 | SEVERINO MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 15/09/2020 | 500.00 | 00004292739757 | JOSEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 15/09/2020 | 200.00 | 00002642968421 | MARIA DE FATIMA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 15/09/2020 | 200.00 | 00008864368426 | ADILMA PEREIRA FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 15/09/2020 | 300.00 | 00005441618400 | HOZANA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 15/09/2020 | 350.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 15/09/2020 | 350.00 | 00059375850706 | LUCIA MARIA DE MATOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 15/09/2020 | 350.00 | 00003672745405 | SEVERINA MAROJA PATRICIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004474 | 15/09/2020 | 945.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (01)carrada da limpeza da fossa sápticas,e (02)locação de tenda 05x05 metros ambos destinado a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 15/09/2020 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 15/09/2020 | 1700.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a Serviços prestados na locação de Som com duas torres de Som,caixas de retorno,mix e microfones sem fio por ocasião da Solenidade de inauguração da do Posto de Saúde PSF-I,no dia 14 de Agosto,e inauguração da Academia | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 15/09/2020 | 265.00 | 00009832441463 | SEVERINO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra no corte de pés de coqueiros na área externa do Posto de Saúde,localizado no Sítio Antas do Sono,neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004471 | 15/09/2020 | 200000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Unidade Móvel de Saúde(Ambulância simples remoção)destinada a disposição da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004472 | 15/09/2020 | 2120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (02) carradas de limpeza de fossas sépticas,05 diárias de tendas 05X05metros, destinadas as ações promovidas pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predio do Posto de Saúde Menino Jesus,neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 16/09/2020 | 1300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de arte com adesivagem de (01)veiculo pertencente a Secretaria de Saúde,Nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 16/09/2020 | 1600.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos Especializados como Topógrafos, no levantamento planimétrico de terreno para desapropriação e construção de Posto de Saúde,localizado no Sítio Antas do Sono,Neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004509 | 16/09/2020 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Desinfecção de ruas, Calçadas e Praças com caminhão de Hidrojateamento destinados ao COMBATE AO COVID-19. RELATIVA AO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 16/09/2020 | 1200.00 | 00070074263447 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Servente,no retelhamento;demolição de parede e construção de portal de acesso a sala;construção de 70mt de piso grosso em área de seviço e calçada;chumbamento com ci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 16/09/2020 | 2400.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro,no retelhamento;demolição de parede e construção de portal de acesso a sala;construção de 70mt de piso grosso em área de seviço e calçada;chumbamento com ci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 16/09/2020 | 350.00 | 00027675220463 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 16/09/2020 | 150.00 | 00004299874471 | Rosilda de Macedo Soares | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 16/09/2020 | 500.00 | 00005244910469 | Antonio Peixoto Dantas | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 16/09/2020 | 500.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 16/09/2020 | 300.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos Inerentes a Secretaria de Assistência Social Junto ao escritório do contador,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 16/09/2020 | 300.00 | 00002781148490 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 16/09/2020 | 600.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 16/09/2020 | 960.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de recarga de torner a laser HP 85A e recarga de toner laser SAMSUNG 2850, destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 16/09/2020 | 1800.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na instalação de pontos para ár- condicionado,montágem de um quadro de comando para disjuntor, e troca das tomadas da fiação na Escola Berenice Soares,nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 16/09/2020 | 1900.00 | 00002409401481 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no Caminhão tipo caçamba,de placa CLJ-0532,em Dezenove carradas transportando barro preto do Sítio Cordeiro,para aterro/planeamento do Campo de Futebol Municipal,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 16/09/2020 | 1900.00 | 00003366732482 | HERMANO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa Serviços prestados no Caminhão tipo caçamba,placa HQR-4036,em dezenove carradas transportando barro preto do Sítio Cordeiro,para aterro/planeamento do Campo de Futebol Municipal,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 16/09/2020 | 1800.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se epenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,nos serviços de manutenção vicinais deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 16/09/2020 | 1200.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no veículo Sprint, placa OGC-4492,em viagens a João Pessoa,bem como,neste município transportando da engenharia e servidores desta Edilidade,quando na realização de acompanhamento e ser | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 16/09/2020 | 1900.00 | 00004871890430 | FABIANO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no Caminhão tipo caçamba,placa NPR-2787,em dezenove carradas transportando barro preto do Sítio Cordeiro,para aterro/planeamento do Campo de Futebol Municipal,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 16/09/2020 | 1900.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no Caminhão tipo caçamba,placa MXI-9555,em dezenove carradas transportando barro preto do Sítio Cordeiro,para aterro/planeamento do Campo de Futebol Municipal,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004499 | 16/09/2020 | 2344.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material diverso destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 16/09/2020 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 17/09/2020 | 1748.62 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 17/09/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 17/09/2020 | 1900.00 | 00002409401481 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no Caminhão tipo caçamba,de placa CLJ-0532,em Dezenove carradas transportando barro preto do Sítio Cordeiro,para aterro/planeamento do Campo de Futebol Municipal,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 17/09/2020 | 1900.00 | 00004871890430 | FABIANO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no Caminhão tipo caçamba,placa NPR-2787,em dezenove carradas transportando barro preto do Sítio Cordeiro,para aterro/planeamento do Campo de Futebol Municipal,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 17/09/2020 | 1700.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no Caminhão tipo caçamba,placa MXI-9555,em dezesete carradas transportando barro preto do Sítio Cordeiro,para aterro/planeamento do Campo de Futebol Municipal,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 17/09/2020 | 1900.00 | 00003366732482 | HERMANO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa Serviços prestados no Caminhão tipo caçamba,placa HQR-4036,em dezenove carradas transportando barro preto do Sítio Cordeiro,para aterro/planeamento do Campo de Futebol Municipal,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 17/09/2020 | 500.00 | 00004594317499 | JOSENILDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 17/09/2020 | 400.00 | 00004559199418 | Nilza gomes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 17/09/2020 | 350.00 | 00003803651468 | Antonio Inacio Ferreira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 17/09/2020 | 600.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 17/09/2020 | 500.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 17/09/2020 | 500.00 | 00008502019422 | DANIEL DA SILVA EUGÊNIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 18/09/2020 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 18/09/2020 | 300.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 18/09/2020 | 315.21 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 18/09/2020 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 18/09/2020 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 18/09/2020 | 300.00 | 00003469725403 | ANA MARIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 18/09/2020 | 700.00 | 00002409401481 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no Caminhão tipo caçamba,de placa CLJ-0532,em sete carradas transportando barro preto do Sítio Cordeiro,para aterro/planeamento do Campo de Futebol Municipal,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, na construção de uma base de concreto armado medindo 2,50X2,50 de largura, com 3,0mt de altura, fundação de 0,80X0,80, 4 colunas,3 cintas,laje e laje para colocação de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 18/09/2020 | 1231.00 | 00009043856479 | PRISCILA KARLA DE ANDRADE NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços técnicos profissionais como Enfermeira,quando na realização de quatro plantões na ambulância,junto a Secretaria de Sáude,durante o mês de Agosto do corrente ano | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 18/09/2020 | 295.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Mudas Diversas, Separador de Grama e Seixo rolado Dolamita Branco,destinados ao Posto de Saúde de Antas do Sono,Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 21/09/2020 | 1600.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a reforma geral de 1 TROMPETE e 2 TROMBONE, destinados a Banda Marcial Ana Célia de Oliveira Melo, Secretraria de Cultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004534 | 21/09/2020 | 55079.55 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 2ª MEDIÇÃO dos serviços de Modernização do campo de Futebol do Município de Sobrado/PB,Contrato Nº028/2019,RECURSOS PRÓPRIOS,Nesta. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004532 | 21/09/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 21/09/2020 | 715.37 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 21/09/2020 | 36402.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o parcelamento junto ao INSS,RFB-PREV-PARC-60,debitado em conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 21/09/2020 | 12769.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM JUROS E MULTA RFB-PREV-OB DEV,SECRETARIA DE FINANÇAS NESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 21/09/2020 | 380.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 21/09/2020 | 220.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 21/09/2020 | 100.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 22/09/2020 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 22/09/2020 | 500.00 | 00003288525461 | Maria Alves Batista de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 22/09/2020 | 500.00 | 00005119426484 | LUCIENE MACIEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 22/09/2020 | 600.00 | 00060292911491 | MARIA ANITA CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 22/09/2020 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 22/09/2020 | 350.00 | 00006264560456 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/09/2020 | 3020.41 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/09/2020 | 1226.12 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/09/2020 | 1530.95 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/09/2020 | 881.54 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50010)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/09/2020 | 1034.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/09/2020 | 737.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS EIP (50015)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/09/2020 | 1513.79 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/09/2020 | 689.70 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SCFV EIP (50020)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/09/2020 | 730.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 22/09/2020 | 550.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 22/09/2020 | 500.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 22/09/2020 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 22/09/2020 | 150.00 | 00023665874491 | Edson Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente a concessão de viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Agricultura,junto ao escritório do contador,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 22/09/2020 | 569.73 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE FINANÇAS(20500)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 22/09/2020 | 2558.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM(20501)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 22/09/2020 | 183.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento 2020 do veiculo de placa MOE-7185,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 22/09/2020 | 9500.00 | 26608900000100 | MÁRCIO ZACARIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com uma maquina esvadeira Hidráulica-PC,na escavação de barro(preto)e carrego de caçambas,num total de 40 horas,destiando a secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 22/09/2020 | 21798.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(20700)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 22/09/2020 | 12622.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM(20702)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 22/09/2020 | 3942.67 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EIP(20702)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 22/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o licenciamento do veiculo de placa OGC-4969,pertencente a Secretaria de Educação,Nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 22/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o licenciamento do veiculo de placa OEZ-9139,pertencente a Secretaria de Educação,Nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/09/2020 | 67968.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB(21100)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/09/2020 | 5593.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 22/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços na anotação resp.Técnica-ART,na fiscalização da obra de construção de quadra coberta com vestiário no Município de Sobrado,conforme contrato033/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 22/09/2020 | 316.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a Multa do INSS competência 08/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 22/09/2020 | 1630.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/09/2020 | 2131.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM (20401)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/09/2020 | 2616.45 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/09/2020 | 1620.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CUMTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/09/2020 | 2195.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COM (21403)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/09/2020 | 1538.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM (21404)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/09/2020 | 284.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA(21405)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/09/2020 | 1043.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/09/2020 | 2759.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-EIP (50018)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/09/2020 | 877.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EIP (50023)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 22/09/2020 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração junto ao escritório so contador,desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 22/09/2020 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 22/09/2020 | 3013.97 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/09/2020 | 4131.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/09/2020 | 914.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/09/2020 | 6817.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PACS ( 12002)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/09/2020 | 4689.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF ( 12005)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 22/09/2020 | 1944.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL ( 12006)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/09/2020 | 10979.79 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 22/09/2020 | 4037.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 22/09/2020 | 5763.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP (20802)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 22/09/2020 | 1108.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/09/2020 | 262.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(20804)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 22/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento 2020 do veiculo de placa QDF-9299,pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/09/2020 | 1895.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF(50011)COMPETENCIA AGOSTO/2020. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 22/09/2020 | 853.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Papel Hig big rolo,papel toalha,gold saboente destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 23/09/2020 | 449.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Saúde,Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 23/09/2020 | 1592.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados ao PSFs,Secretaria de Saúde,Neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 23/09/2020 | 655.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados ao PSFs,Secretaria de Saúde,Neste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 23/09/2020 | 4000.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como pintor no emassamento de paredes, aplicação de textuta em parede fronta, pintura das portas, pintura de grades e portões de ferro, pintura de rampa de acesso, pintura de muro, pintura de calçad | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0004612 | 23/09/2020 | 24824.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos hospitalar,destinado ao PSFs,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0004613 | 23/09/2020 | 17934.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos hospitalar,destinado ao PSFs,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004623 | 23/09/2020 | 13801.72 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos,ao PSF DRA REGINA, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 23/09/2020 | 498.76 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Agricultura,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 23/09/2020 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes ao gabinete do prefeito junto ao escritório do assessor jurídico e contador desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 23/09/2020 | 699.91 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado ao CENTRO ADIMINISTRATIVO,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004622 | 23/09/2020 | 6931.10 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos,destinados as Escolas,Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 23/09/2020 | 2300.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na pintura das rampas de acessibilidade;pintura de uma parada de Ônibus,do Kiosque, dos entornos de ferro de segurança, jardineiras,dos aparelhos de ginásticas, e bancos da Praça Cap. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004621 | 23/09/2020 | 26872.34 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,destinados a Secretaria de Infra estrutura, deste município.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 23/09/2020 | 500.00 | 00009234641400 | CRISLAYNE CRISTINA GOMES MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 23/09/2020 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 23/09/2020 | 450.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 23/09/2020 | 500.00 | 00027414299449 | JOÃO LOURENÇO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 23/09/2020 | 500.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 23/09/2020 | 5951.90 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos,destinado oa SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 24/09/2020 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 24/09/2020 | 400.00 | 00071237177405 | THA?S AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 24/09/2020 | 350.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 24/09/2020 | 110.00 | 00008456737429 | SALVIANO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 24/09/2020 | 700.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 24/09/2020 | 400.00 | 00014815749493 | MARIA DA FATIMA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 24/09/2020 | 160.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a concessao de viajem a João Pessoa a fim de tratar de Assuntos relacionados ao Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 24/09/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias na localidade denominada Lagoa de Padre, neste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 24/09/2020 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente a serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-estrutura deste município,durante o mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 24/09/2020 | 17545.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,na iluminação Pública deste Município,referente ao mês de Agosto/2020,Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 24/09/2020 | 8046.00 | 13605728000199 | BELGO CERCAS JOAO PESSOA COMERCIO DE ACOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Tela ALAMB GALV F 12 M 3,destinado a quadra da praça VENANCIO NEYVA, localizada no Conjunto Paulo Rolim, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 24/09/2020 | 6022.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios,referente ao mês de Agosto/2020,pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 24/09/2020 | 26544.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,ao prédios pertecente a Edilidade,referente ao mês de Agosto/2020,Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0004640 | 24/09/2020 | 11475.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de perfuração de 01 poço artesiano com 100 metros com 5 metros de tubo GEOMECANICO de 150mm, incluindo teste de vazão tudo (95,00) metros R$475,00, Serviço executado no campo de futebol, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 24/09/2020 | 1300.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como técnico em quatros diárias,quando na manutenção preventiva ,conserto com troca de peças dos gabinetes odontológicos do PSF-I,Sede e PSF II,no Sítio Lagoa do Padre; e PSF III Sítio Lagoa do Pad | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 24/09/2020 | 1400.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-e-obra na construção de dois balcões e uma prateleira em granito verde ubatuta, num total de 8,97mt, no Posto de Saúde licalizado no Sitio Antas do Sono,Neste município. Primeira | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 24/09/2020 | 1800.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra especializada,na instalação de computadores, rede cabeada, roteador, impressoras, manutenção com troca de peças de computadores e impressoras dos Postos de Saúde do município.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 24/09/2020 | 2787.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios,referente ao mês de Agosto/2020 pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 25/09/2020 | 315.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | Valor que se empenha correspondente Serviços presatdos de mão de obra na montagem de uma calha/ bica de zinco,no Posto de Saúde II,localizado no Sítio Campo Grande neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 25/09/2020 | 2000.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como pintor no emassamento de paredes, aplicação de textuta em parede fronta, pintura das portas, pintura de grades e portões de ferro, pintura de rampa de acesso, pintura de muro, pintura de calçad | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 25/09/2020 | 1100.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados em pacotes de flyers, edição de vídeos e tiragem de fotos para redes sociais de ações relacionadas ao COVID-19, e da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 25/09/2020 | 1680.00 | 00005077014450 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Onix de placa QFE-6253, em viagens a Joao Pessoa no período de 01 a 22 de setembro transportando a paciente Maria Jose Ferreira-CPF:022.366.814-10, para tratamento de radioterapia do HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 25/09/2020 | 1500.00 | 00007291018439 | GERALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos poldagem de árvores, das Ruas da Cidade Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo;carrego e espalhamento de areia na quadra da Praça Venancio Neiwa;manute | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na transmissão de vídeos aulas, pelo canal YOUTUBE, de alunos do ensino fundamental II da Secretaria de Educação, durante o mês de Agosto do corrente ano,Nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 25/09/2020 | 1500.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores, de apoio na manutenção de poços de abastecimento os quais atendem com água as comunidades dos Sítios:Lagoa do Padre,Antas do Sono,Café do Vento,Caruçú,Corr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 25/09/2020 | 800.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, na construção de uma base de concreto armado medindo 2,50X2,50 de largura, com 3,0mt de altura,fundação de 0,80X0,80, 4 colunas,3 cintas,laje e laje para colocação de u | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342020 | 0004647 | 25/09/2020 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal dos Softwares de Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 25/09/2020 | 400.00 | 00012313143465 | MATEUS DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 25/09/2020 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 25/09/2020 | 500.00 | 00008827658416 | RICARDO DA SILVA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 28/09/2020 | 290.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 28/09/2020 | 300.00 | 00008503118459 | PATRICIA CANDIDO DO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 28/09/2020 | 726.59 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 28/09/2020 | 582.93 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 28/09/2020 | 526.87 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 28/09/2020 | 573.45 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004654 | 28/09/2020 | 157.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material diverso,como lampada bulbo led,luminaria led 12w,slim de 20w,destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 29/09/2020 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutenção de canos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água,o qual atende a comunidade do Sitio Antas do Sono, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 29/09/2020 | 4000.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 5 diária de aluguel de muque para serviços de iluminação e implantação de poste no município de Sobrado PB valor da diária R$ 800,00(oitocentos)totalizando R$4.000,009(quatro mil reias)Secretari | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 29/09/2020 | 1055.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Caruçú,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/09/2020 | 3990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/09/2020 | 9980.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-COM,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/09/2020 | 11811.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-EIP,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/09/2020 | 11893.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 29/09/2020 | 600.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNF-3312,em diárias a disposição da Secretaria de Infra-estrutura de ste município, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos, pro ocasião da manute | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009,pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos serviços de conse | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 29/09/2020 | 800.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio na manutenção dos sistema de abastecimento de agua o qual atente a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste Município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 29/09/2020 | 1400.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompamhamento da execução dos serviços de obras realizadas no prédio da Biblioteca e Casa da Cultura;Praça Venancio Neiwa; e serviços de manutenção de calçamento com piche asfaltica nas ruas da | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 29/09/2020 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III,neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004801 | 29/09/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 29/09/2020 | 400.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Caminhão tipo F4000,placa MOU:5683,Uma diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materiais de construção,pintura e trabalhadores para execução de serviços da Se | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação,ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais,neste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004677 | 29/09/2020 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 29/09/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema Folha de pagamento e o Portal do contribuinte,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/09/2020 | 2949.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/09/2020 | 11630.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004741 | 29/09/2020 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social,deste município,no período de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 29/09/2020 | 1600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil com envios de GFIPs, DCTFs e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como nos envios de GFEP,DCTFS,durante o mês de S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 29/09/2020 | 1843.05 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285, Valor Principal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 29/09/2020 | 1185.27 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734),Referência 3144285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 29/09/2020 | 3614.58 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasesp código da receita 3703,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 29/09/2020 | 453.62 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (3703),nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004761 | 29/09/2020 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 29/09/2020 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 29/09/2020 | 12507.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o parcelamento junto ao INSS,RFB-PREV-PARC-60,debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 29/09/2020 | 2091.81 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 29/09/2020 | 122.32 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 29/09/2020 | 4.46 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 1102-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao combate ao novo coronavirus , durante o mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 29/09/2020 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/09/2020 | 96529.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação,referente a Setembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/09/2020 | 302933.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb60%,referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/09/2020 | 22805.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb PROF EIP 60%,referente a Setembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/09/2020 | 56683.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-COM,referente ao mês Setembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/09/2020 | 17921.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-EIP,referente a Setembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 29/09/2020 | 600.00 | 00064536440453 | MARIA LUCIA AVELINO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sitio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC",no período de 16 de AGOSTO a 16 Setembro do corrente ano,Conforme contr | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 12109-6,conforme extrato. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/09/2020 | 322.26 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação,referente a Setembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 29/09/2020 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Setembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/09/2020 | 7412.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/09/2020 | 9689.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 29/09/2020 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo municipal, nesta,referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/09/2020 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/09/2020 | 13699.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 29/09/2020 | 200.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 29/09/2020 | 350.00 | 00011711224464 | RAYNE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 29/09/2020 | 250.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 29/09/2020 | 250.00 | 00004541986477 | LIVANIA GOMES DE OLIVEIRA FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 29/09/2020 | 200.00 | 00009796612429 | ANA LETICIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 29/09/2020 | 400.00 | 00008914969479 | ROSANGELA ARAÚJO DE MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 29/09/2020 | 350.00 | 00085412660444 | JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 29/09/2020 | 250.00 | 00010119455412 | AMELIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 29/09/2020 | 500.00 | 00009333475451 | VALDINETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 29/09/2020 | 200.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 29/09/2020 | 250.00 | 00012894295456 | JOSILAYNE LIMA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 29/09/2020 | 100.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 29/09/2020 | 200.00 | 00013200134496 | THAIS PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 29/09/2020 | 250.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA E CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 29/09/2020 | 1060.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,durante os meses de Julho e Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 29/09/2020 | 2100.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO S. FILHO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales s/n,Centro, Nesta,destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família desta municipalidade,refente aos meses de Julho e Agosto do cor | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 29/09/2020 | 500.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 29/09/2020 | 600.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 29/09/2020 | 200.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 29/09/2020 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 29/09/2020 | 500.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 29/09/2020 | 400.00 | 00085501840472 | JOSIVALTER DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 29/09/2020 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 29/09/2020 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 29/09/2020 | 503.84 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 29/09/2020 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 29/09/2020 | 600.00 | 00093616589720 | Pedro Dias de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/09/2020 | 6409.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/09/2020 | 3135.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV EIP,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/09/2020 | 3321.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia EIP,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/09/2020 | 3354.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/09/2020 | 4007.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 29/09/2020 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 29/09/2020 | 250.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de aluguel de um veículo Fiat Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 29/09/2020 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua Projetada S/n-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,Nesta Cidade,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 29/09/2020 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua Projetada S/n-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,Nesta Cidade,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 29/09/2020 | 600.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 29/09/2020 | 500.00 | 00009154725461 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 29/09/2020 | 900.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com fornecimento de lanches tais como:salgados,bolos,cachorro quente, sucos e sanduíches, destinados a Capacitação do Criança Feliz, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa: NQJ-1433/PB, transportando as visitadoras do Criança Feliz para visitas nas comunidades, durante o mês de Setembro junto a Secretaria de Desenvolvimento So | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 29/09/2020 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família durante o mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 29/09/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 29/09/2020 | 200.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 29/09/2020 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 29/09/2020 | 300.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 29/09/2020 | 500.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 29/09/2020 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 29/09/2020 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 29/09/2020 | 500.00 | 00002850463736 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 29/09/2020 | 270.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha para fazer facea despesa com serviços prestados em oficinais de artesanato do projeto Cras em sua casa,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 29/09/2020 | 1646.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de FRUTAS DIVERSAS, destinados a Cozinha Comunitária, referente ao mês de Agosto do corrente ano,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 29/09/2020 | 160.00 | 00003299423444 | JOSEFA GONÇALO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos de interesse do Conselho Tutelar Secretaria de Assistência. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/09/2020 | 4232.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/09/2020 | 7307.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/09/2020 | 5225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/09/2020 | 13729.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 29/09/2020 | 1300.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Pão Francês,destinado a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00008081371745 | MARIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como cuidadora na Casa de Acolhida, localizada na Cidade de Sapé, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/09/2020 | 6995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/09/2020 | 1293.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha corresopondente a Serviços prestados de mão de obra como tratorista,para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município,bem como,outos serviços da Secretaria de Agricultura,deste município,dura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 29/09/2020 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondnete a serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agruicultura,deste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 29/09/2020 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta, pertecente a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/09/2020 | 4745.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Articulação Política, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/09/2020 | 7367.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 29/09/2020 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,s/n, Centro, Nesta, onde funciona a Biblioteca Pública e Casa da Cultura,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 29/09/2020 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,s/n, Centro, Nesta, onde funciona a Biblioteca Pública e Casa da Cultura,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004809 | 29/09/2020 | 67463.15 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 2ª MEDIÇÃO dos serviços de Modernização do campo de Futebol do Município de Sobrado/PB,Contrato Nº028/2019,RECURSOS PRÓPRIOS,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 29/09/2020 | 1190.80 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro, na Confecção e pintura de um portão de ferro galvanizado medindo 2,10X1,70; Confecção de uma grade de fero galvanizado de 0,90X1,0 conserto de dois portões de ferro, n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 29/09/2020 | 12000.00 | 27877452000102 | LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com cursos ministratos na modalidade onlime através de plataformas digitais em obediência as normas do isolamento Social previstas pelo Ministério da Sáude e pela OMS,como usar as ferramentas e plataformas di | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 29/09/2020 | 2600.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Poste Duplo T 150/7 M,poste duplot 150/9 M,destinado a Academia da Saúde,Posto Drª Regina,Posto Anta do Sono,Secretaria deSaúde neste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 29/09/2020 | 300.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária a viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Saúde junto ao escritório do Contador,desta Edilidade e Secretaria Estadual de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/09/2020 | 8473.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NASF EIP,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/09/2020 | 54397.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Setembro/2020. Relativa ao enfrentamento do COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/09/2020 | 27212.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde- EIP,referente ao mês de Setembro/2020. Relativa ao enfrentamento do COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/09/2020 | 23402.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/09/2020 | 1194.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitária,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/09/2020 | 5506.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Endemias,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/09/2020 | 23820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Com,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/09/2020 | 19956.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização de audio, de notas de interesse da Seretaria de Saúde,deste município, para veiculação em carro de som e mídia digital, quando no combate ao COVID-19,durante o mês | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/09/2020 | 4830.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/09/2020 | 33265.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/09/2020 | 10621.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,durante o mês de Setembro de 2020, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste município, pa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 29/09/2020 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004752 | 29/09/2020 | 1800.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspodente a Referente ao pagamento de locação de um veículo Fiat Uno Mille Way Econ, ano 2012/2013, palca OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servid | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 29/09/2020 | 637.89 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente a seguro dos veiculos VAN QSL 3B44,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspodente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB)inclusive monitoramento dos convênios via CNES,Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Implant | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF, nesta,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0004768 | 29/09/2020 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação do veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 29/09/2020 | 550.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como técnicos prestados na instalação da Central de ramal,reparos nos ramais e fiação internas,no Posto de Saúde, nesta. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 29/09/2020 | 105.00 | 00004310027466 | JOSINALDO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na instalação de impressora, formatação e instalação de software em PC do Posto de Saúde PSF I, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 29/09/2020 | 1020.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Parati CLI,placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa transportando pacientes para realização de exames e consultas em hospitais e clínicas na mesma, no mês de Agosto do corrente | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004797 | 29/09/2020 | 3156.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 29/09/2020 | 3675.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados ao PSFs,Secretaria de Saúde,Neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 29/09/2020 | 1390.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (02)Pneu 265/70R16 conticrosscontact LX2 112H,continental, e (02)dois PITO 414 preto SCHIREIDER,destinados ao veículo Frontier-OGD-7895, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 29/09/2020 | 50.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Balanceamento no Veiculo:Frontier-OGD-7895, pertencente a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 29/09/2020 | 505.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Mudas Diversas,destinados ao Posto de Saúde de Antas do Sono,Nesta. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 29/09/2020 | 600.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondene a Serviços prestados com o veiculo Parati CL,placa KGR-5831,em viagens extras a João Pessoa e Sapé,transportando pacientes para a realização e exames em clinicas e laboratórios,durante o mês de Setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 30/09/2020 | 4.44 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 1102-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 02/10/2020 | 115.28 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com troca de LED 3W RUBI, CABO PP 6X1,0 MN e TRANSISTOR BC639, realizados na Ambulância, pertencente a Secretaria de Saúde,Nesta. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 02/10/2020 | 894.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com horas trabalhadas (veiculos sinalizadores)quant:06 preço:unit.R$149,00 preço total R$:894,00,Secretaria de Saúde,Nesta. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 02/10/2020 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com uma Moto Honda/CG-150 Fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste Município,quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 02/10/2020 | 350.00 | 00009307973458 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 02/10/2020 | 400.00 | 00008568139744 | ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 02/10/2020 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 02/10/2020 | 600.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 02/10/2020 | 100.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 02/10/2020 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 02/10/2020 | 1800.00 | 00006671664404 | Andreia de Lima Mendonça | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades recreativas e administrativas, atendendo aos usuários do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, localizado no Sítio Caruçu, neste município, durante o mês de Sete | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 02/10/2020 | 300.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00009451792430 | JOCEKELLY HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas, junto a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00064604144400 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de vigilância na escola municipal localizada no Sítio Lagoa do Padre, neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004822 | 02/10/2020 | 2580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (04) Pneu 185R14C 8PR VANCO 110/10BR CONTINENTAL,destinado ao veículo:DUCATO de placa MOU-6891,pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004823 | 02/10/2020 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de Setembro do ano corrente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00012135112402 | JOSE ANDERSON MADRUGA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio na manutenção das estradas vicinais do município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 05/10/2020 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 05/10/2020 | 250.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 05/10/2020 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 05/10/2020 | 1850.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Mudas Diversas,destinados ao Posto de Saúde de Antas do Sono,Nesta. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 05/10/2020 | 400.00 | 05906012000101 | SERV EMPLACAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer com despesa de tranferência de proprietário com alteração das placas QSF3B43 E OXO6012,Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004837 | 05/10/2020 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Médico Ginecologista no PSF Menino Jesus, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 26880-1,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 05/10/2020 | 2.00 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 06/10/2020 | 770.78 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a debito aputado pelo tribunal de Justiça, debitado na conta 23887-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 06/10/2020 | 5.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao bloqueio efetuado na conta 15448-2, em favor do bloqueio judicial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 06/10/2020 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na divulgação em programa de rádio (Arapuan FM-92.9) de matérias de interesse desta Edilidade,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 06/10/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 06/10/2020 | 154.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças, deste Município, referente ao mês de AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 06/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 06/10/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004925 | 06/10/2020 | 1193.10 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Finanças, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 06/10/2020 | 1302.73 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 06/10/2020 | 160.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Viagem a João Pessoa Afim de resolver assuntos Inerentes ao Setor de contabilidade(Fechamento do mês de Setembro/2020) junto escritório da Contadora desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 06/10/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004858 | 06/10/2020 | 3687.38 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza diversos,destinado aos Posto de Saúde desse Município,Secretaria de Saúde,Nesta. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004859 | 06/10/2020 | 947.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios,destinado a Secretara de Saúde,Deste Municpio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 06/10/2020 | 1291.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-e-obra na construção de dois balcões e uma prateleira em granito verde ubatuta, num total de 8,97mt, no Posto de Saúde licalizado no Sitio Antas do Sono,Neste município. Última P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 06/10/2020 | 831.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa do Posto de Saúde DRª Regina, Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 06/10/2020 | 80.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa da Academia de Saúde, Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 06/10/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predio do Posto de Saúde Menino Jesus,neste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 06/10/2020 | 494.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a Primeiro emplacamento do veiculo Ambulância de placa RLQ0J09,pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 06/10/2020 | 144.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013,Secretaria de Saúde, deste Município, referente ao mês de Agosto/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004898 | 06/10/2020 | 6205.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004899 | 06/10/2020 | 3598.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004900 | 06/10/2020 | 6709.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004901 | 06/10/2020 | 604.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004902 | 06/10/2020 | 296.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 06/10/2020 | 1100.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Gol de placa JWD-6248, em cinco viagens a disposição da Secretaria de Saúde, desra Edilidade, quando no transporte de pessoas para a realização de consultas e exames em João Pessoa, du | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004912 | 06/10/2020 | 995.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (110) cento e dez e GLP 13KG (03) TRÊS UNIDADES, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004918 | 06/10/2020 | 1818.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção realizada nos veículos FORD-RANGER de placa:QFO-3984 e Renault-MASTER de placa NQH-8042,conforme danfe:285,pertencente a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004929 | 06/10/2020 | 14545.65 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004942 | 06/10/2020 | 4582.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos para manutenção nos veículos NISSAN-FRONTIER de placa:OGD-7895,FORD-RANGER de placa:QFO-3984,RENAULT-MASTER de placa:NQH-8042,todos pertencente a Secretaria de Saúde,deste | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004943 | 06/10/2020 | 1145.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na manutenção dos veículos NISSAN-FRONTIER de placa:OGD-7895,FORD-RANGER de placa:QFO-3984,RENAULT-MASTER de placa:NQH-8042,conforme danfe:295,todos pertencente a Secretaria de Saúde,de | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072020 | 0004946 | 06/10/2020 | 20240.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(08) ar condicionado 9000BTUS e (01)ar condicionado de 12000 BTUS,e (02)ar condicionado 24000 BTUS,destinado ao Posto de Saúde Anta do Sono,Secretaria de Saúde,NESTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 06/10/2020 | 600.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 06/10/2020 | 400.00 | 00008810104480 | FELIPE FERREIRA LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00025172409491 | José Irineu da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 06/10/2020 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 06/10/2020 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 06/10/2020 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 06/10/2020 | 500.00 | 00093065337487 | GEOVANI HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 06/10/2020 | 400.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 06/10/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24456-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 06/10/2020 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 06/10/2020 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 06/10/2020 | 500.00 | 00072778466487 | JOSIANO IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 06/10/2020 | 500.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 06/10/2020 | 150.00 | 00045214077491 | LUIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 06/10/2020 | 261.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 06/10/2020 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 06/10/2020 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004913 | 06/10/2020 | 545.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (35) TRINTA E CINCO e GLP 13KG (04) QUATRO UNIDADE, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 06/10/2020 | 630.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com Seguranças durante a realização do Programa Cidadã,nesta Cidade,quando na emissão de CPF e RG,bem como,tiragem de fotografias em atendimento a população no dia 02 de Outubro do Corr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 06/10/2020 | 1200.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no apoio Administrativos na identificação,separação,tiragem de xerox e arquivamentos de documentos por acasião de Prestação de contas junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004930 | 06/10/2020 | 3767.54 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículo da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 06/10/2020 | 600.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 06/10/2020 | 300.00 | 00002822019479 | LUCILEIDE DE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 06/10/2020 | 500.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 06/10/2020 | 500.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0004950 | 06/10/2020 | 27289.22 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cestas básicas destinadas aos Famílias/Alunos matriculados nas escolas municipais, deste município. Relativa ao enfretamento da Covid-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 06/10/2020 | 50.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de energia elétrica UC 5/874858-4,onde funciona a Casa do Agricultor,Secretaria de Agricultura,deste Município, referente ao mÊs de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 06/10/2020 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Casa do Agricultor,neste Município, durante o mÊs de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004919 | 06/10/2020 | 1195.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção realizada no Veículo Ford-Ranger de placa:NQA-0595 e maquinas agricolas,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004936 | 06/10/2020 | 2154.24 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL COMUM #DC#,destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004944 | 06/10/2020 | 6400.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenções,maquinas agricolas(TRATOR),pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004945 | 06/10/2020 | 1600.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em manutenções as maquinas agricolas(TRATOR),conforme danfe:296,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 06/10/2020 | 218.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014, Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 06/10/2020 | 320.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obras de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha ,neste Município,durante os fins de semana e feriados do mês de Setembro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00012391999453 | EDILSON FERNANDES VITORINO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01(um) hectare,localizado no Sitio povoado de Curimatau, Zona Rural, município de Sobrado, destinado ao funcionamento de um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municí | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 06/10/2020 | 874.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC/5/1417002-1, durante o mÊs de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 06/10/2020 | 860.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC 5/828775-7,Neste Município, durante o mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 06/10/2020 | 663.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1543580-3, referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 06/10/2020 | 701.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço em Campo Grande,UC 5/1542834-5, referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 06/10/2020 | 820.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542466-6, referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 06/10/2020 | 440.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542483-1, refente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 06/10/2020 | 874.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço em Campo Grande,UC/5/1543159-6, referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 06/10/2020 | 400.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Cordeiro,UC/5/1149211-3, referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0004872 | 06/10/2020 | 10500.00 | 26608900000100 | MÁRCIO ZACARIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com uma maquina esvadeira Hidráulica-PC,na escavação de barroe carrego de caminhões caçambas,num total de 42 horas,destinado a Secretaria de infra-estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 06/10/2020 | 574.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de CARUÇU UC/5/1701923-3, durante o mÊs de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 06/10/2020 | 181.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de CAMPO GRANDE UC/5/1623898-2, durante o mÊs de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 06/10/2020 | 2500.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente Serviços prestados de mão de obra na pintura de bancos,muro,parque infantil,meio-fio,postes,astes (ferro) que seguram a tela da quadra de areia ,rampá de cadeirantes,e emassamento de paredes,todos executados na Praça Ve | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004920 | 06/10/2020 | 1326.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenções realizadas nos veículos FORD-CACAMBA de placa:QFG-4275 e VW-CACAMBA de placa:OXO-4009,conforme dante:286,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004927 | 06/10/2020 | 19215.96 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer a face a despesa com aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 06/10/2020 | 300.02 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de espelho 04mm,vidro incolor 04mm(3300x2400), destinado a Secretaria de Infra-estrutura,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 06/10/2020 | 2350.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 29(vinte e nove) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades:Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras,Campo Gra | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 06/10/2020 | 109.50 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24411-2,conforme extrato. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 06/10/2020 | 22.50 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24411-2(Bloqueio),conforme extrato. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0004857 | 06/10/2020 | 31048.78 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de cestas básicas destinadas aos Famílias/Alunos matriculados nas escolas municipais,deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 06/10/2020 | 300.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Educação, junto ao escritório do contador, desta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 06/10/2020 | 126.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003, Escola Berenice Soares,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Agosto/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 06/10/2020 | 154.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103, Escola José Antonio de OLiveira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de AGOSTO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 06/10/2020 | 144.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, Escola Joaquim Braz Pereira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de AGOSTO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 06/10/2020 | 144.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de AGOSTO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 06/10/2020 | 154.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043,na Escola Abel Coelho,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de AGOSTO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com caminhão de Mercedes de placa MNH-6903, em cinco viagens a Zona Rural, nos dias 01 e 02 de outubro do corrente ano, no transporte de gêneros alimentícios destinados a doações a fa | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 06/10/2020 | 133.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (19) DEZENOVE, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004921 | 06/10/2020 | 1333.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção nos veiculos GM-SPIN placa:QSE-0596 e VW-GOL placa:OGF-9485,conforme danfe:284,pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004922 | 06/10/2020 | 1610.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenções realizadas nos veículos GM-SPIN de placa QSE-0596, VW-GOL de placa OGF-9485,conforme danfe:281,pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004923 | 06/10/2020 | 403.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenções realizadas nos veículos ONIBUS e MICRO ONIBUS, conforme danfe:282,pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004924 | 06/10/2020 | 3346.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas destinados a manutenção dos veiculos VW-KOMBI e Micro onibus,pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004928 | 06/10/2020 | 3387.07 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de DIESEL COMUM #DC#,e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 06/10/2020 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, 153,Centro,nesta cidade, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 06/10/2020 | 144.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026,Sede da Prefeitura, deste Município, referente ao mês de AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 06/10/2020 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a Municipalidade,junto aos escritórios do Projetista, Assessoria Juridica e Engenharia,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 06/10/2020 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes ao gabinete do prefeito junto ao escritório do assessor jurídico e contador desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004926 | 06/10/2020 | 1789.65 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004860 | 06/10/2020 | 737.36 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza diversos,destinado a Prefeitura,Secretaria de Administração,Neste Municpio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004861 | 06/10/2020 | 436.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios,destinado a Secretara de Administração,Deste Municpio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 06/10/2020 | 144.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,Secretaria de Administração, deste Município, referente ao mês de AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004911 | 06/10/2020 | 958.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (94)Noventa e quatro e GLP 13KG (4) quatros UNIDADES, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 06/10/2020 | 15625.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de energia elétrica,conforme débido na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 06/10/2020 | 1050.00 | 00004485675475 | MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Finanças,desta Edilidade,na Separação,tiragem de xerox e arquivamentos em pasta AZ,oriundos de balancetes,balanços,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 08/10/2020 | 160.00 | 00008427252455 | Ayhala Tamires de Souza | Valor que se empenha correspondente a Viagem a João Pessoa Afim de resolver assuntos Inerentes ao Setor de contabilidade(fechamento do balancete do mês de Setembro/2020) junto escritório da Contadora desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 09/10/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 09/10/2020 | 9990.11 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa RFB-PREV-OB DEV,conforme debito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 09/10/2020 | 10.57 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a Pasep,conforme DARF,COD da receita 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 09/10/2020 | 1.68 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (3703),nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 09/10/2020 | 48978.97 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-PARC60,conforme debito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 09/10/2020 | 6500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na Elaboração da PCA e da LDO-Lei de Diretrizes Orçamentarias 2019,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 09/10/2020 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 09/10/2020 | 550.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Setembro/2020,tudo em conformidade com que se encontra acordado em Con | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 09/10/2020 | 1739.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura,Neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 09/10/2020 | 1800.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na capinágem e remoção de entulhos,e poldágem de árvores,das ruas da Cidade no Conjunto João de Souza;manutenção e ampliação dos abastecimento de águas os quais atendem as comunidades | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 09/10/2020 | 1450.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinagem e remoção de entulho, no corte de galhos de árvores,e retirada de pedras quando nos serviços de conservação de estradas vicinais do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00007291018439 | GERALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos poldágem de árvores, das Ruas da Cidade no Conjunto Paulo Rolim;manutenção do sistema de abastecimento de água a qual atende a comunidade do Sítio C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 09/10/2020 | 1580.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico elétrico,na ignição e motor de partida da Retroescavadeira;Serviços na bomba hidráulica do carro pipa de placa NQH-7142;Serviços no sistema elétrico e vidro da caçamba O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 09/10/2020 | 2268.00 | 00028788087468 | MARIZO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra,na primeira parcela dos serviços prestados de tapa buracos com pré-misturado à frio,com máquina placa vibratória,na Rua Manoel de Sales,Rua Ana André de Carvalho,uma rua | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004977 | 09/10/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Setembro do corrente ano,destinado a Secretária de Administração,deste mun | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 09/10/2020 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II,durante o mês de Setembro de 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004978 | 09/10/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Setembro do corrente ano,destinado a Secretária de Educação,deste municípi | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 09/10/2020 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 09/10/2020 | 100.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 09/10/2020 | 500.00 | 00071394142463 | ADAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 09/10/2020 | 500.00 | 00006709282406 | MARCIA ELANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto que se trata de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 09/10/2020 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 09/10/2020 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 09/10/2020 | 500.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 09/10/2020 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 09/10/2020 | 600.00 | 00005628295477 | MARCELO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de Assessoria Juridíca junto ao CREAS-Centro de referência especializado de Assistência Social,deste município, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004979 | 09/10/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Setembro do corrente ano,destinado a Secretária de Desenvolvimento,deste m | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004982 | 09/10/2020 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados,pertinente ao evento Social realizado na Escola municipal Profª Berenice Soares Monteiro,construção de Rede interna vários pontos de acesso independentes e ilimitados,no mês de Setembro do corrente | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 09/10/2020 | 150.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos Inerentes a Secretaria de Assistência Social Junto ao escritório do contador,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 09/10/2020 | 251.52 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gênero alimentícios(suco)destinado ao programa SCFV,Dias das Crianças,Secretaria de Desenvolvimento Social,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 09/10/2020 | 500.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 09/10/2020 | 1800.00 | 00011280528494 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na construção de um balcão para sala do Dentista e confecção de um ármario, para a cozinha do PSF DR REGINA, localizado no Conjunto Ana Célia de Olioveira, nesta. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 09/10/2020 | 1800.00 | 00011280528494 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na construção de um balcão para sala do Dentista e confecção de um ármario, para a cozinha do PSF DR REGINA, localizado no Conjunto Ana Célia de Olioveira, nesta. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 09/10/2020 | 2170.00 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de suporte para papel higiênico,suporte para papel toalha e suporte para saboneteira,destinado ao Posto de Saúde Anta do Sono,Secretaria de Saúde,NESTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 09/10/2020 | 700.00 | 00007744804759 | JOSAFA JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a gratificação a título de incentivos pontuais para ações de serviços de vigilância em Saúde,quando na realização da vacinação antirrábica de animais,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004980 | 09/10/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Setembro do corrente ano,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004981 | 09/10/2020 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,no mês de Setembro do corrente ano,no Posto UPS I Secretária de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 09/10/2020 | 700.00 | 00002769827464 | ROMILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a gratificação a título de incentivos pontuais para ações de serviços de vigilância em Saúde,quando na realização da vacinação antirrábica de animais,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 09/10/2020 | 700.00 | 00027904571404 | CARLOS A BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a gratificação a título de incentivos pontuais para ações de serviços de vigilância em Saúde,quando na realização da vacinação antirrábica de animais,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 09/10/2020 | 1300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de arte adesivagem de veiculo,Secretaria de Saúde,Nesta. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 09/10/2020 | 160.00 | 00008427252455 | Ayhala Tamires de Souza | Valor que se empenha correspondente a Viagem a João Pessoa Afim de resolver assuntos Inerentes ao Setor de contabilidade(fechamento do balancete do mês de Setembro/2020) junto escritório da Contadora desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004983 | 09/10/2020 | 250.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviço de instalação,configuração da Casa da Cultura ,com rede interna com acesso a rede mundial de computadores,acesso independente e ilimitado no mês de Setembro do corrente ano,destinado a Casa da Cultura ,deste m | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 13/10/2020 | 1200.00 | 05927415000129 | FABIO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de banco de ferro medindo 1,5 M,destinado a Casa da Cultura,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005036 | 13/10/2020 | 67463.15 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reempenho de nº4809,referente a 2ª MEDIÇÃO dos serviços de Modernização do campo de Futebol do Município de Sobrado/PB,Contrato Nº028/2019 e contrato de repasse 1041811-53/2017-SICONV Nº843460-ME-PM SOBRA | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 13/10/2020 | 700.00 | 00096535822400 | JOANA D ARC DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha correspondente a gratificação a título de incentivos pontuais para ações de serviços de vigilância em Saúde,quando na realização da vacinação antirrábica de animais,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 13/10/2020 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Setembro de 2020,transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula,sendo três | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 13/10/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de tratamento e destinação final de 07 bombonas resíduos de serviços de Saúde da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Setembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 13/10/2020 | 590.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na tiragem e fornecimento de Fotos, Gravação e Edição de videos, destinados a divulgação de ações da Secretaria de Saúde,Nesta. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 13/10/2020 | 600.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas,Técnicos de Enfermágem,Secretaria e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste Município,quando no transporte e acompan | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005041 | 13/10/2020 | 2500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em 50 HORAS na divulgação de notas da Secrataria de Saúde, desta Edilidade, relacionados ao COVID-19, durante o mês de Agosto 2020. (RELATIVA AO COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 13/10/2020 | 850.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos Triton -L200,placa QSF 9299,Caminhonete Frontier dee placa OGD-7895,Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, Van Ambulância de placa NQH-8042, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0005052 | 13/10/2020 | 3945.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 263(duzentos e sessenta e três) refeições destinados aos motoristas, enfermeiras, entre outros servidores da Secretaria de Saúde,deste município,durante o | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 13/10/2020 | 3705.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusição de (01)Bebedouro COLUNA ESMALTEC, FORNO MICROONDAS CONSUL, REFRIGERADOR 245L ESMALTEC E FOGÃO 4B MUELLER,destinado ao PSF IV-Posto de Saúde LÚCIA PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO, localizado no Sítio A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 13/10/2020 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 13/10/2020 | 150.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA E CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 13/10/2020 | 350.00 | 00010723883408 | MAYARA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 13/10/2020 | 300.00 | 00015043687460 | ROSYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 13/10/2020 | 250.00 | 00006655134455 | LUANA DO VALE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 13/10/2020 | 150.00 | 00009965057419 | KASSIA REGINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 13/10/2020 | 200.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 13/10/2020 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 13/10/2020 | 450.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 13/10/2020 | 600.00 | 00025616072400 | ANTONIO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 13/10/2020 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 13/10/2020 | 100.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 13/10/2020 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 13/10/2020 | 250.00 | 00011899022490 | JESSICA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 13/10/2020 | 500.00 | 00071391002415 | JOSIVALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 13/10/2020 | 250.00 | 00015740874440 | JOSÉ ANDERSON MENDONÇA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 13/10/2020 | 250.00 | 00071860019471 | BEATRIZ BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 13/10/2020 | 250.00 | 00071709709456 | JAQUELINE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 13/10/2020 | 200.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro,na confecção de moldura de ferro para placa do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculo localizado no Sítio Caruçú,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0005032 | 13/10/2020 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município,durante o mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 13/10/2020 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005042 | 13/10/2020 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em 50 horas na divulgação de notas a população sobre programas e benefícios relacionados ao COVID-19, da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilida | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 13/10/2020 | 300.00 | 00099289539453 | CLARINDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto que se trata de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 13/10/2020 | 380.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na tiragem e fornecimento de Fotos,flyers digitais ,gravação e edições de videos destinados a divulgação do Programa Cidadania nesta Cidade organizada pela Secretaria de Assistência S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 13/10/2020 | 280.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como borracheiro,no conserto de pneus dos tratores e grades aradoras,pertencentes a Secretaria de Agricultura,deste município,por ocasião do cote de terras de pequenos pr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 13/10/2020 | 500.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,178,Centro desta Cidade,relativo ao aluguel mês de Agosto de 2020,tudo de conformidade com que se encontra acordado | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 13/10/2020 | 500.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,178,Centro desta Cidade,relativo ao aluguel mês de Setembro de 2020,tudo de conformidade com que se encontra acordad | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 13/10/2020 | 650.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro,na confecção de duas molduras de ferro para placas,e pintura de móveis da Escola Cândida Emilia da Rocha,localizado no Sítio Antas do Sono neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 13/10/2020 | 365.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique,bem como,lavágens dos bancos dos veiculos:KOMBI OGF:9505 e SPIN QSE:0596,e Minibus-MOU-6891,todos pertencentes a frota da Secretaria de | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0005043 | 13/10/2020 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em cinco horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Educação,desta Edilidade,durante o mês Agosto de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 13/10/2020 | 975.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 65 (sessenta e cinco) refeições destinados aos servidores da Secretaria de Administração , desta Edilidade,quando a serviços da mesma durante o mês de Se | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0005031 | 13/10/2020 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Referente a locação de um veículo de marca Wolkswagem, modelo Saveiro TL MBVE, ano 2016/2017, 02P/0, 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177, para o atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município,du | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 13/10/2020 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta,durante o mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 13/10/2020 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Setembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço Tubular arteziano cm ouma vazão de aproximadamente,4.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62 (sessenta e duas)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste Muni | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 13/10/2020 | 470.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como borracheiro,no conserto de pneus das caçambas,caminhão tanque,patrol e reto-escavadeira pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005033 | 13/10/2020 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 13/10/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o licenciamento do veiculo de placa OXO-4009,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 13/10/2020 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a locação de um imóvel localizado na Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, neste município,durante o mes de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 13/10/2020 | 950.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no veículo Sprint, placa OGC-4492,em viagens a João Pessoa,bem como,neste município transportando da engenharia e servidores desta Edilidade,quando na realização de acompanhamento e ser | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 13/10/2020 | 430.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique de caminhão Pipa de placa NHQ-7142,Caçamba Pequena de placa QSG-5475,Caçamba Grande de placa OXO-4009, dois Tratores New Roland, motoniveladora,pá m | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 13/10/2020 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água,o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 13/10/2020 | 825.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 55(cinquenta e cinco) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005039 | 13/10/2020 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo Wolkswagem, modelo Gol, ano 2017, completo, placa OFF-1192-PB, a disposição da Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 13/10/2020 | 83.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 14/10/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005066 | 14/10/2020 | 7887.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material diverso destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 14/10/2020 | 420.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado com locação de dois pula -pulla preparo e fornecimento de algodão- doce e pipoca,por ocasião sa realização da Festa das crianças realizada na praça Venancio Neiwa,no Conjunto Paulo Rolim,nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 14/10/2020 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 14/10/2020 | 400.00 | 00071492950459 | GILVANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 14/10/2020 | 500.00 | 00004555424492 | Luciene Ferreira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 14/10/2020 | 600.00 | 00004613152461 | VERONICA ORIQUE DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 14/10/2020 | 500.00 | 00008609685454 | MARCIEL NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 14/10/2020 | 440.00 | 00079741622449 | Maria Meireles Leite | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00030160365848 | IRAHYDIS RAMOS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 14/10/2020 | 960.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa com aquisição de recarga de Torner a laser HP 05 A,e recarga de torner laser BROTHER TN 1060,destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 14/10/2020 | 2950.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na confecção de (01)placa totem dupla face, 19 placas de sinalização, 02 placas de sinalização, 05 letras em aço,destinado ao PSF IV, POSTO DE SAÚDE LUCIA PORCIUNCULA PEREIRA COELHO,Nesta. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 14/10/2020 | 1500.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 1 FLUGHORN QUASAR, destinados a Banda Marcial Ana Célia de Oliveira Melo, Secretraria de Cultura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 14/10/2020 | 1850.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Mudas Diversas destinados a Casa da Cultura,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 15/10/2020 | 500.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-e-obra na construção e montagem de quatro montantes (base)de um balção em granito verde ubatuba ,no Posto de Saúde localizado no Sitio Antas do Sono,Neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 15/10/2020 | 500.00 | 00005119426484 | LUCIENE MACIEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 15/10/2020 | 200.00 | 00003559417406 | MARIA LUIZA FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 15/10/2020 | 250.00 | 00006366208409 | Rosilene Maria de Souza | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 15/10/2020 | 500.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 15/10/2020 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 15/10/2020 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto que se trata de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 15/10/2020 | 156.00 | 00010547773498 | WELLINGTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 15/10/2020 | 1090.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um FOGÃO 4BCS COLISEUM e uma COZINHA SAFIRA,destinado ao Conselho Tutelar,Secretaria Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como pintor,na pintura de portão de ferro,emassamento e pintura de paredes interna e externa;pintura de muros,pintura de portas e abertura de letreiros,no prédio onde fun | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00092823394400 | ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de solda na lâmina da Patrol,e retífica de dois cubos e duas ponta de eixo da grade do trator, todos pertecente a Secretaria de Infra-estrutura, desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 15/10/2020 | 1502.73 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 15/10/2020 | 1300.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,no carregamento e espalhamento de areia da quadra de exercícios da academia de Saúde;capinágem da área externa e plantio de tapetes de gramas,bem como,limpe | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 15/10/2020 | 1200.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem e remoção de entulhos do Pátio externo,e manutenção do telhado e calha dos Postos de Saúde PSFs dos Sítios:Campo Grande,e Lagoa do Padre neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 15/10/2020 | 1500.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, na construção de uma base de concreto armado medindo 2,50X2,50 de largura, com 3,0mt de altura, fundação de 0,80X0,80, 4 colunas,3 cintas,laje e laje para colocação de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 15/10/2020 | 1100.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no sistema de abastecimento de água de poço arteziano,o qual atende a trinta famílias na localidade denominada Sítio Lagoa do Padre,e do sistema de abastecimento de água da localidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 16/10/2020 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 16/10/2020 | 129.18 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 16/10/2020 | 846.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em 42 cópias de chaves diversas dando um total de R$626,00 e duas aberturas de portas com troca de segredo no valor de R$220,00,destinadas a diversas Secretarias do Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 16/10/2020 | 2184.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios pertencente a Secretaria de Administração,neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 16/10/2020 | 846.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em 42 cópias de chaves diversas dando um total de R$ 626,00 e 2 aberturas de portas com troca de segredo no valor de R$220,00, destinadas a diversas secretarias do município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 16/10/2020 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios(escola) pertencente a Secretaria de Educação,neste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 16/10/2020 | 200.00 | 00009512238446 | JOSE ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 16/10/2020 | 500.00 | 00008169003458 | MANOEL JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 16/10/2020 | 250.00 | 00071860022421 | GÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 16/10/2020 | 1212.30 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHE - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado ao Usuário do CRAS-Oficina Artesanato,Secretaria de Desenvolvimento Social,Nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 16/10/2020 | 232.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predio do Posto de Saúde Menino Jesus e da Academia de Saúde,neste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 19/10/2020 | 1231.00 | 00009043856479 | PRISCILA KARLA DE ANDRADE NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços técnicos profissionais como Enfermeira,quando na realização de quatro plantões na ambulância,junto a Secretaria de Sáude,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 19/10/2020 | 300.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados no fornecimento de tortas, bolos simples e salgados diversos destinados a fesra comemorativa ao Dia dos Agentes Comunitários de Saúde, organizado pela Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 19/10/2020 | 230.00 | 00010354907492 | HOSANA MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 19/10/2020 | 300.00 | 00004215229413 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 19/10/2020 | 2700.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Brinquedos diversos,destinados a comemoração do dia das Crainças do Programa Criança Feliz, Secretaria de Desenvolvimento Social,Nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 19/10/2020 | 525.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 150 COPOS,destinados a comemoração do dia das Crainças do Programa Criança Feliz, Secretaria de Desenvolvimento Social,Nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 19/10/2020 | 1800.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de BRINQUEDOS DIVERSOS,destinados a comemoração do dia das Crainças do Programa SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social,Nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 19/10/2020 | 1974.16 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de de brinquedos,destinado a brinquedoteca do Cras,Secretaria de desenvolvimento Social,Nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 19/10/2020 | 1425.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no fornecimento de tortas, bolos simples e salgados diversos destinados a servidores e população beneficiadas com a emissão de documentos pessoais do Programa Cidadania, ocorrido no município, orga | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 19/10/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 19/10/2020 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamentoe operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de outubro/2020 Neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 262(duzendos e sessenta e duas)familias da localidade denominada Sítio Cordei | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 20/10/2020 | 1800.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na capinágem e remoção de entulhos,e poldágem de árvores,das ruas da Cidade;manutenção e ampliação dos abastecimento de águas os quais atendem as comunidades dos Sítios Areia Vemlha, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 20/10/2020 | 1800.00 | 00007291018439 | GERALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos poldágem de árvores, das Ruas da Cidade;manutenção do sistema de abastecimento de água a qual atende a comunidade do Sítio Antas do Sono e Cordeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 20/10/2020 | 745.68 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 20/10/2020 | 0.08 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 10010,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 20/10/2020 | 20.18 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 10100,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 20/10/2020 | 600.00 | 00064536440453 | MARIA LUCIA AVELINO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sitio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC",no período de 16 Setembro a 16 de Outubro do corrente ano,Conforme cont | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 20/10/2020 | 1550.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado a Creche Areia vermelha,Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 12109-6,conforme extrato. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005155 | 20/10/2020 | 3405.90 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos,destinados as Escolas,Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 20/10/2020 | 15710.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de energia elétrica,conforme débido na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 20/10/2020 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 20/10/2020 | 350.00 | 00070728318431 | LUCIANA VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 20/10/2020 | 500.00 | 00012811994432 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 20/10/2020 | 200.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 20/10/2020 | 230.00 | 00070565667408 | MATILDE CRISTIANE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 20/10/2020 | 500.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 20/10/2020 | 250.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 20/10/2020 | 350.00 | 00005383203460 | SIMONE VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 20/10/2020 | 361.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 20/10/2020 | 500.00 | 00004579103483 | LOURDINETE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 20/10/2020 | 400.00 | 00003668828482 | MARIA DAS NEVES PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 20/10/2020 | 600.00 | 00006988358404 | Eleniuza Alves Mesquita | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 20/10/2020 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 20/10/2020 | 230.00 | 00070398067465 | EDILANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 20/10/2020 | 500.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 20/10/2020 | 500.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 20/10/2020 | 200.00 | 00026304352883 | Maria Deodato do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 20/10/2020 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 20/10/2020 | 400.00 | 00071289220409 | JAQUELINE ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 20/10/2020 | 200.00 | 00007612691426 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE GOIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 20/10/2020 | 200.00 | 00002455884422 | Geronimo Soares dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 20/10/2020 | 250.00 | 00006865313453 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 20/10/2020 | 100.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 20/10/2020 | 320.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 20/10/2020 | 230.00 | 00012675036455 | LARYSSA SOARES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 20/10/2020 | 1200.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com aquisição de Gêneros de Alimentação diversos(lancheirinhas)destinados ao SCFV,na comemoração do dia das Crianças,Secretaria de Promoção Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 20/10/2020 | 1250.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com aquisição de Gêneros de Alimentação diversos(lancheirinhas)destinados ao Criança Feliz,na comemoração do dia das Crianças,Secretaria de Promoção Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 20/10/2020 | 1400.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao CRAS e SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 20/10/2020 | 600.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 20/10/2020 | 6954.78 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias de construção,para manutenção do prédio no Centro de convivência,Secretaria de Desenvolvimento Social,Nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 20/10/2020 | 300.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 20/10/2020 | 280.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 20/10/2020 | 500.00 | 00070565288482 | THIAGO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 20/10/2020 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de saco para amostra 540ml,com tarja,esteril 100 unidades,destinado a Secretaria de Saúde,Nesta. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 20/10/2020 | 570.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gêneros de Alimentação diversos destinados ao dia de Vacinação realizado nos PSF's, Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 20/10/2020 | 1200.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diversos, destinado aos PSF's, Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 20/10/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 20/10/2020 | 1499.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)AR Condiocianado 9000 BTUS,destinado a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 22/10/2020 | 3000.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de aluguel de um imovel localizado na Rua Manoel de Sales, 15, Nesta, onde funciona a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste municipio, durante os meses de Janeiro,Fevereiro, Março, Abril, Maio e | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 22/10/2020 | 1000.00 | 00013233992408 | LAÍS LOUHANA DOS SANTOS CALCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com título de patrocínio ,por ocasião da realização do evento comemorativo ao Dia Municipal do Evangélico,no dia 25 de Outubro,realizado em praça pública,com apoio da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 22/10/2020 | 5191.18 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materias de construção,destinado a manutenção na Casa da Cultura,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 22/10/2020 | 1050.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imovel, localizado a Rua Julio Guabiraba, sn, centro, nesta, destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Sa[ude, deste municipio, conforme Contrato, referente aos meses de Ag | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 22/10/2020 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013,Secretaria de Saúde, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005178 | 22/10/2020 | 945.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com (01)carrada de limpeza de fossa séptica,e (02)diárias com locação de tendas 05x05 metros,destinadas à campanha de vacinação para cachorros e gatos,Neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005181 | 22/10/2020 | 13692.32 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos, destinado aos PSF DRA REGINA, PSF DE LAGOA DO PADRE, PSF DE CAMPO GRANDE e PSF DE ANTAS DO SONO, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005182 | 22/10/2020 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com (15) horas desinfecção da ruas,calçadas a praças com caminhão de hidrojateamento,destinados ao combate ao covid-19,na Zona urbana e rural,neste. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 22/10/2020 | 3987.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios,referente ao mês de Setembro/2020 pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 22/10/2020 | 4131.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 22/10/2020 | 914.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 22/10/2020 | 6714.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PACS ( 12002)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 22/10/2020 | 4689.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF ( 12005)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 22/10/2020 | 2022.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL ( 12006)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 22/10/2020 | 11794.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 22/10/2020 | 4037.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 22/10/2020 | 5962.10 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP (20802)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 22/10/2020 | 1211.46 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 22/10/2020 | 262.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(20804)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/10/2020 | 1895.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF(50011)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005163 | 22/10/2020 | 690.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (03)diárias na locação de tenda 05x05 metros,destinado a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 22/10/2020 | 600.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 22/10/2020 | 500.00 | 00006917146498 | JÚNIOR ANTONIO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 22/10/2020 | 3020.41 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 22/10/2020 | 1149.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/10/2020 | 1607.57 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/10/2020 | 881.54 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50010)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/10/2020 | 931.04 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/10/2020 | 737.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS EIP (50015)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/10/2020 | 1409.98 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/10/2020 | 689.70 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SCFV EIP (50020)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/10/2020 | 730.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 22/10/2020 | 149.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,CREAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 22/10/2020 | 242.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 22/10/2020 | 216.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014, Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 22/10/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente a Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005167 | 22/10/2020 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (02) carradas de limpeza de fossas sépticas na Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 22/10/2020 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,Secretaria de Administração, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 22/10/2020 | 28508.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,ao prédios pertecente a Edilidade,referente ao mês de Setembro/2020,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 22/10/2020 | 1630.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 22/10/2020 | 2131.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM (20401)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 22/10/2020 | 2616.46 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/10/2020 | 1620.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CUMTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 22/10/2020 | 2195.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COM (21403)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 22/10/2020 | 1538.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM (21404)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 22/10/2020 | 284.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA(21405)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/10/2020 | 1043.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/10/2020 | 2598.55 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-EIP (50018)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/10/2020 | 877.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EIP (50023)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 22/10/2020 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026,Sede da Prefeitura, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 22/10/2020 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 22/10/2020 | 3013.97 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 22/10/2020 | 263.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o licenciamento do veiculo de placa OGF2530,pertencente a Secretaria de Educação,Nesta. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 22/10/2020 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, Escola Joaquim Braz Pereira,Secretaria de Educação, deste Município,referente ao mês de SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 22/10/2020 | 122.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003, Escola Berenice Soares,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 22/10/2020 | 149.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103, Escola Berenice Monteiro Soares,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 22/10/2020 | 149.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043,na Escola Abel Coelho,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 22/10/2020 | 36.33 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a Franquia de Internet Compartilhada, destinada as Escolas Rurais, deste município, no período de 11/08/2020 a 10/09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 22/10/2020 | 10.38 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a Franquia de Internet Compartilhada, destinada as Escolas Rurais, deste município, no período de 11/07/2020 a 10/08/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 22/10/2020 | 600.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS-ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de parabrisa destinado ao veiculo Kombi de placa OGF-9505 pertencente a Secretaria de Educação,Nesta. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 22/10/2020 | 6771.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios,referente ao mês de Setembro/2020,pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 22/10/2020 | 21307.31 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(20700)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/10/2020 | 12700.09 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM(20702)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 22/10/2020 | 3942.67 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EIP(20702)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 22/10/2020 | 68052.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB(21100)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 22/10/2020 | 5414.41 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 22/10/2020 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 22/10/2020 | 149.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 22/10/2020 | 1084.17 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado de recuperação de ISSQN,junto a operadora Claro S/A.conf.Inexigibilidade nº004/2020;contrato nº034/2020 e processo nº2020.09.037,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 22/10/2020 | 648.78 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE FINANÇAS(20500)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 22/10/2020 | 2558.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM(20501)COMPETENCIA SETEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 22/10/2020 | 83.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11147-3,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 22/10/2020 | 1900.00 | 00009211404444 | Hermes Gomes de Andrade Neto | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com um caminhão pipa,M.Benz,de placa KGQ-1017,no transporte de oito carradas de água destinadas a molhação/aguação da grama do campo de futebol localizado nesta Cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005185 | 22/10/2020 | 37187.76 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado manutenção da Secretaria de Infra estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 22/10/2020 | 17691.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,na iluminação Pública deste Município,referente ao mês de Setembro/2020,Secretaria de Infra-estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 23/10/2020 | 800.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, na construção de uma base de concreto armado medindo 2,50X2,50 de largura, com 3,0mt de altura, fundação de 0,80X0,80, 4 colunas,3 cintas,laje e laje para colocação de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro,em solda em fornecimento e solda de quatro astes de ferro;fixação da cabeça de um busto;instalação das telas de alambrado de uma quadra de areia todas re | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias na localidade denominada Lagoa de Padre, neste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005244 | 23/10/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 23/10/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 12109-6,conforme extrato. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 23/10/2020 | 500.00 | 00004923697474 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 23/10/2020 | 330.00 | 00003470233470 | Edileuza do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 23/10/2020 | 500.00 | 00008502019422 | DANIEL DA SILVA EUGÊNIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 23/10/2020 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005248 | 23/10/2020 | 296.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. REEMPENHO DO EMPENHO 4902. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005249 | 23/10/2020 | 604.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. REEMPENHO DO EMPENHO 4901 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005250 | 23/10/2020 | 6709.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. REEMPENHO DO EMPENHO 4900 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005251 | 23/10/2020 | 3598.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. REEMPENHO DO EMPENHO 4899 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005252 | 23/10/2020 | 6205.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. REEMPENHO DO EMPENHO 4898 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005253 | 23/10/2020 | 3156.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. REEMPENHO DO EMPENHO 4797 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005255 | 26/10/2020 | 868.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005256 | 26/10/2020 | 1190.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0005257 | 26/10/2020 | 1250.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de AVENTAL DESC. MANGA LONGA, destinadas aos profissionais da Saúde, deste município. (Relativa ao enfrentamento do COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0005258 | 26/10/2020 | 304.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de BIPERIDENO 2MG, destinadas aos profissionais da Saúde, deste município. (Relativa ao enfrentamento do COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 26/10/2020 | 1466.50 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material poliesportivo destinados a Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 26/10/2020 | 3500.00 | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA | Valor que se empenha correspondente a instalação e locação de equipamentos para o evento de lançamento do Campeonato Municipal de Futebol edição 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 12109-6,conforme extrato. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 26/10/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 26/10/2020 | 3500.00 | 00093123817415 | FABIO ADRIANO TRAJANO GOMES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pintor, na pintura de portão e grades de ferro,emassamento e pintura de paredes interna e externa;pintura de muros,pintura de portas em verniz,pintura do teto,pintura de rampa de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 26/10/2020 | 1500.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro,em solda em fornecimento e solda de quatro astes de ferro;fixação da cabeça de um busto;instalação das telas de alambrado de uma quadra de areia todas re | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005269 | 27/10/2020 | 23124.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342020 | 0005270 | 27/10/2020 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal dos Softwares de Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 27/10/2020 | 114.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 27/10/2020 | 134.03 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 10050- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 27/10/2020 | 527.68 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 27/10/2020 | 583.74 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 27/10/2020 | 574.27 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 27/10/2020 | 727.30 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 27/10/2020 | 574.27 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 27/10/2020 | 527.68 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 27/10/2020 | 583.74 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 27/10/2020 | 727.30 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do pasep cod.da receita (42151)Debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 27/10/2020 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração junto ao escritório so contador,desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 27/10/2020 | 200.00 | 00003472645490 | OZANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 27/10/2020 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 27/10/2020 | 150.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos Inerentes a Secretaria de Assistência Social Junto ao escritório do contador,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 27/10/2020 | 150.00 | 00011429713410 | EDLANE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 27/10/2020 | 150.00 | 00003803651468 | Antonio Inacio Ferreira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 27/10/2020 | 100.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 27/10/2020 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 27/10/2020 | 110.00 | 00008456737429 | SALVIANO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 27/10/2020 | 500.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 27/10/2020 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 27/10/2020 | 950.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como árbitos do 1º jogo da 1ª rodada da fase classificatória de Futebol Amador deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 27/10/2020 | 1100.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face à despesa com serviço de manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação,manutenção corretiva em (01)autoclave,e troca da fita da seladora,pertencente a Secretaria de | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005284 | 27/10/2020 | 1196.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0005295 | 29/10/2020 | 787.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados ao PSFs,Secretaria de Saúde,Neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0005296 | 29/10/2020 | 1188.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados ao PSFs,Secretaria de Saúde,Neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 29/10/2020 | 3500.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados na limpeza de um ar condicionados SPLIT e três recargas de gás R22 do PSF III, localizado no Sítio Lagoa do Padre;limpeza de ar condicionado split,e uma recarga de gás R22, no PSF II,l | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 29/10/2020 | 3480.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços referente ao fornecimento de 87 (oitenta e sete )carradas de barro vegetal,destinadas a uniformização do solo,e plantio de gramas no Módulo Esportivo ,nesta Cidade, da Secretaria de Cultura ,Desp | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 29/10/2020 | 500.00 | 00012077634464 | MARILIZ SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 29/10/2020 | 300.00 | 00005868937414 | Severina Oliveira do Vale | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 29/10/2020 | 500.00 | 00002803709708 | EDINALDO RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 29/10/2020 | 530.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,durante os meses de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 29/10/2020 | 300.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados na mão de obra na limpeza/manutenção de 02 ar condicionados split do prédio onde funciona o Bolsa Família, nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 29/10/2020 | 1646.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (Legumes)diversos, destinados a Cozinha Comunitária, referente ao mês de Setembro do corrente ano,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 29/10/2020 | 1760.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Pão Francês e bolos,destinado a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005304 | 29/10/2020 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005294 | 29/10/2020 | 2151.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material diverso destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00001999097416 | MAURICIO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,4.500 LT de água por hora,destinada ao reforço para atender com água 300(trezentas)famílias da localidade denominada Campo Grande II,n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 29/10/2020 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutenção de canos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água,o qual atende a comunidade do Sitio Antas do Sono, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005305 | 29/10/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/10/2020 | 3990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/10/2020 | 11498.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-EIP,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/10/2020 | 9980.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-COM,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/10/2020 | 12157.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompamhamento da execução dos serviços de obras realizadas no prédio da Biblioteca e Casa da Cultura;manutenção de calçamento com piche asfalticas nas ruas da cidade;instalação de tela de poteçã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005365 | 30/10/2020 | 5168.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material diverso destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 30/10/2020 | 800.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio na manutenção dos sistema de abastecimento de agua o qual atente a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste Município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço Tubular arteziano cm ouma vazão de aproximadamente,4.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62 (sessenta e duas)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste Muni | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 30/10/2020 | 1055.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Caruçú,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem e remoção de entulhos do Pátio externo,e manutenção do telhado e calha dos Postos de Saúde PSFs dos Sítios:Campo Grande,e Lagoa do Padre e PSF I, neste Muni | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 30/10/2020 | 1300.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,remoção de entulhos, corte de galhos de árvores e limpeza de bueiros,quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 30/10/2020 | 2120.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente Serviços prestados de mão de obra na pintura interna e externa do muro,portas, janela e grades de ferro da capela e secretaria, e pintura da passarela do Cemitério Público Municipal,nesta por ocasião do Dia de Finados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005410 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na capinágem e remoção de entulhos,e poldágem de árvores,das ruas da Cidade;manutenção e ampliação dos abastecimento de águas os quais atendem as comunidades dos Sítios Areia Vemlha, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00007291018439 | GERALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos poldágem de árvores, das Ruas da Cidade;manutenção do sistema de abastecimento de água a qual atende a comunidade do Sítio Antas do Sono e Cordeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009,pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos serviços de conse | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/10/2020 | 2589.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/10/2020 | 11630.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 30/10/2020 | 3241.63 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do pasep codigo da receita 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 30/10/2020 | 374.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de juros e multas pasep codigo da receita 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 30/10/2020 | 1845.91 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.da receita 1734,numero de referência 3144285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 30/10/2020 | 1187.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a multas e juros do DARF -PASEP COD.da receita 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 30/10/2020 | 2100.00 | 00011437932428 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na digitalização de documentos contábeis da municipalidade referente aos exercícios de Janeiro a Junho de 2017 e Janeiro a Junho de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 30/10/2020 | 1600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil com envios de GFIPs, DCTFs e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como nos envios de GFEP,DCTFS,durante o mês de O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao combate ao novo coronavirus , durante o mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005417 | 30/10/2020 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0005418 | 30/10/2020 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de Outubro do ano corrente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005423 | 30/10/2020 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social,deste município,no período de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 30/10/2020 | 114.95 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 30/10/2020 | 1.73 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/10/2020 | 7063.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/10/2020 | 9689.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 30/10/2020 | 2892.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos, destinado a Sede da Prefeitura,deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 30/10/2020 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo municipal, nesta,referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/10/2020 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/10/2020 | 13699.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 30/10/2020 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados ao Convênio de Construção da Escola localizada no Sítio Campo Grande,junto a Secretaria de Estado da Educação,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0005422 | 30/10/2020 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Referente a locação de um veículo de marca Wolkswagem, modelo Saveiro TL MBVE, ano 2016/2017, 02P/0, 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177, para o atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município,du | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/10/2020 | 18617.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-EIP,referente a Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/10/2020 | 300074.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb 60%,referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/10/2020 | 22805.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb PROF EIP 60%,referente a Outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/10/2020 | 56328.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-COM,referente ao mês Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/10/2020 | 95449.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação,referente a Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 30/10/2020 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 30/10/2020 | 240.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação e edições de vídeos de poesias,alusivas ao Dia das Crianças, patrocinada pela Secretaria de Educaçãol ,deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na transmissão de vídeos aulas, pelo canal YOUTUBE, de alunos do ensino fundamental II da Secretaria de Educação, durante o mês de SETEMBRO do corrente ano,Nesta. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/10/2020 | 14137.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/10/2020 | 5225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/10/2020 | 4232.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/10/2020 | 7315.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 30/10/2020 | 530.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente Serviços prestados de mão-de-obra especializada, na limpeza e instalação de dois ar-condicionado de 9.000BTUs e um de 12.000,00, e limpeza de um,no Conselho Tutelar,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/10/2020 | 6995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/10/2020 | 1293.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 30/10/2020 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondnete a serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agruicultura,deste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha corresopondente a Serviços prestados de mão de obra como tratorista,para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município,bem como,outros serviços da Secretaria de Agricultura,deste município,dur | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 30/10/2020 | 1974.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente aquisição peças diversas destinado ao veiculo TRATOR,Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/10/2020 | 3321.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia EIP,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/10/2020 | 3135.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV EIP,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/10/2020 | 6757.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/10/2020 | 4007.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/10/2020 | 3354.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 30/10/2020 | 500.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 30/10/2020 | 500.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 30/10/2020 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 30/10/2020 | 600.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 30/10/2020 | 400.00 | 00007427645405 | REGINA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 30/10/2020 | 573.66 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 30/10/2020 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 30/10/2020 | 600.00 | 00009003497435 | TATIANA FRANCO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de aluguel de um veículo Fiat Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 30/10/2020 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua Projetada S/n-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,Nesta Cidade,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 30/10/2020 | 700.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com fornecimento de uma torta de 15kg e 500 salgados destinados as crianças do Programa Criança Feliz, projeto dia das crianças em sua casa, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste municí | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 30/10/2020 | 700.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com fornecimento de uma torta de 15kg e 500 salgados destinados as crianças do Programa SCFV, projeto dia das crianças em sua casa, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no apoio Administrativos na identificação,separação,tiragem de xerox e arquivamentos de documentos por acasião de Prestação de contas do Programa Criança Feliz junto a Secretaria de Des | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 30/10/2020 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 30/10/2020 | 425.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados em oficinas de artesanato ao Grupo de Idosos Projeto CRAS em sua Casa,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa: NQJ-1433/PB, transportando as visitadoras do Criança Feliz para visitas nas comunidades, durante o mês de Outubro junto a Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de Assessoria Juridíca junto ao CREAS-Centro de referência especializado de Assistência Social,deste município, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 30/10/2020 | 425.00 | 00004023623490 | MARICELIA NASCIMENTO FEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no curso online de acessorios de cabelos tais como:tiaras e laços, oferecido aos usuarios do Cras, junto a Secretraria de Desenvolvimento Social, nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 30/10/2020 | 600.00 | 00093616589720 | Pedro Dias de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 30/10/2020 | 250.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 30/10/2020 | 400.00 | 00085501840472 | JOSIVALTER DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 30/10/2020 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 30/10/2020 | 450.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente a locação de mesas e cadeiras de plásticos, por ocasião da realização do Projeto Cidadania, para emissão de documentos pessoais, patrocinado pelo Estado e Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 30/10/2020 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família durante o mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0005419 | 30/10/2020 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município,durante o mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 30/10/2020 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/10/2020 | 7367.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005351 | 30/10/2020 | 22340.12 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 03ª MEDIÇÃO do aditivo dos serviços de Modernização do campo de Futebol do Município de Sobrado/PB,Contrato Nº028/2019,RECURSOS PRÓPRIOS,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 30/10/2020 | 3480.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços referente ao fornecimento de 87 (oitenta e sete )carradas de barro vegetal,destinadas a uniformização do solo,e plantio de gramas no Módulo Esportivo ,nesta Cidade, da Secretaria de Cultura ,Desp | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 30/10/2020 | 410.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na tiragem e fornecimento de Fotos,flyers digitais ,gravação e edições de videos destinados a divulgação e sorteio das equipes que irão participar do Campeonato de Futebol Municipal,organizado pela | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 30/10/2020 | 400.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente a locação de mesas e cadeiras de plásticos, por ocasião da reunião,sorteio e abertura do Campeonato de Futebol Municipal,deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/10/2020 | 4745.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Articulação Política, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/10/2020 | 1194.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitária,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/10/2020 | 5040.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Endemias,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/10/2020 | 24140.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Com,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/10/2020 | 51710.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Outubro/2020. Relativa ao enfrentamento do COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/10/2020 | 35815.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/10/2020 | 4789.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/10/2020 | 11120.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/10/2020 | 26008.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde- EIP,referente ao mês de Outubro/2020. Relativa ao enfrentamento do COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/10/2020 | 24362.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/10/2020 | 8473.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NASF EIP,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/10/2020 | 19881.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005354 | 30/10/2020 | 2726.51 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso,destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspodente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB)inclusive monitoramento dos convênios via CNES,Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Implant | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 30/10/2020 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,durante o mês de Outubro de 2020, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste município, par | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005370 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação do veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização de audio, de notas de interesse da Seretaria de Saúde,deste município, para veiculação em carro de som e mídia digital, quando no combate ao COVID-19,durante o mês | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0005374 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspodente a Referente ao pagamento de locação de um veículo Fiat Uno Mille Way Econ, ano 2012/2013, palca OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servid | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 30/10/2020 | 1920.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados na limpeza de um ar condicionados SPLIT e três recargas de gás R22 do PSF III, localizado no Sítio Lagoa do Padre;limpeza de ar condicionado split,e uma recarga de gás R22, no PSF II,l | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 30/10/2020 | 440.00 | 00023665777453 | MARIA DAS DORES SERAFIM FÉLIX | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na confecção e fornecimento de sessenta máscaras em tecidos de proteção ao COVD-19, com padronização ao Outubro Rosa,destinadas aos servidores dos Postos de Saúde desta edilidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 30/10/2020 | 1050.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Parati CLI,placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa transportando pacientes para realização de exames e consultas em hospitais e clínicas na mesma, no mês de Outubro do corrente | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 30/10/2020 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Outubro de 2020,transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula,sendo três v | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 30/10/2020 | 300.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária a viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Saúde junto ao escritório do Contador e Assessoria Jurídica,desta Edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0005441 | 03/11/2020 | 117.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados ao PSFs,Secretaria de Saúde,Neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0005442 | 03/11/2020 | 487.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados ao PSFs,Secretaria de Saúde,Neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00001157409458 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza do Posto de Saúde PSF III,localizado no Sítio Lagoa do Padre neste Município,durante o mês de Setembro e Outubro do Corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 03/11/2020 | 1280.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra especializada, na manutenção preventiva de PCs, notebook e impressoras, incluindo troca de peças e backup,dos Postos de Saúde do município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Melhoria da Qualidade da Gestão das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 03/11/2020 | 10500.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de moveis, destinado ao Posto de Saúde de Antas do Sono Lúcia Porciúncula Pereira Coelho,Nesta. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005470 | 03/11/2020 | 1750.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em 35 HORAS na divulgação de notas da Secrataria de Saúde, desta Edilidade, relacionados ao COVID-19,durante o mês de Setembro 2020. (RELATIVA AO COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 03/11/2020 | 950.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como árbitos do 1º jogo da 2ª rodada da fase classificatória de Futebol Amador deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0005469 | 03/11/2020 | 1250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em 25 horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo,desta Edilidade,durante o mês de Setemb | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 03/11/2020 | 400.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 03/11/2020 | 500.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 03/11/2020 | 450.00 | 00071234927497 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 03/11/2020 | 300.00 | 00004621267493 | Manoel Martins de Souza | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 03/11/2020 | 200.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 03/11/2020 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 03/11/2020 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 03/11/2020 | 400.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 03/11/2020 | 1800.00 | 00006671664404 | Andreia de Lima Mendonça | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades recreativas e administrativas, atendendo aos usuários do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, localizado no Sítio Caruçu, neste município, durante o mês de Outu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 03/11/2020 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 03/11/2020 | 250.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 03/11/2020 | 1358.50 | 00070565230484 | JACIELE GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz,no período de 21 de Setembro a 30 de Outubro do Corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 03/11/2020 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 03/11/2020 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta, pertecente a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00008081371745 | MARIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como cuidadora na Casa de Acolhida, localizada na Cidade de Sapé, durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00064604144400 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de vigilância na escola municipal localizada no Sítio Lagoa do Padre, neste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00009451792430 | JOCEKELLY HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas, junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0005446 | 03/11/2020 | 973.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados,diverso como faixa,banner e impressão, destinado a Secretaria de Educação,nesta. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0005463 | 03/11/2020 | 14825.70 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com as apostilha diversos modelos *materiais didáticos* com até 20 folhas-capa em papel sulfite 75gr-tam:A4(21X29,7CM) 4X0 COR Miolo em papel Sulfite 75gr -Tam:A4 (21X29,7CM )-1X1COR-INTERCALADA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0005468 | 03/11/2020 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em cinco horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Educação,desta Edilidade,durante o mês Setembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de serviços técnicos especializados como Técnico em informática ,quando na manutenção preventiva e conserto de PCs,notebook, e impressoras ,com backps e substituição de peças,do cent | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 03/11/2020 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na divulgação em programa de rádio (Arapuan FM-92.9) de matérias de interesse desta Edilidade,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005454 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo Wolkswagem, modelo Gol, ano 2017, completo, placa OFF-1192-PB, a disposição da Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 03/11/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 03/11/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 03/11/2020 | 4450.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 29(vinte e nove) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades:Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras,Campo Gra | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 03/11/2020 | 720.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNF-3312,em diárias a disposição da Secretaria de Infra-estrutura de ste município, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos, pro ocasião da manute | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00012135112402 | JOSE ANDERSON MADRUGA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio na manutenção das estradas vicinais do município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 03/11/2020 | 1955.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mudas de Grama Zoysia japonica Steud,cultivar Esmeralda RNC 06002,em tapetes de 04,40mx0,625m-RENASEM PB-00405/2014, destinado ao Portal de entrada,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação,ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais,neste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 04/11/2020 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III,neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 04/11/2020 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,s/n, Centro, Nesta, onde funciona a Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005487 | 04/11/2020 | 2140.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (04) Pneu 195/55 R16 CONTIPOWERCONTACT 87H CONTINENTAL,destinado ao veiculo AIRCROSS de placa QFL-6354 pertencente ao conselho tutelar deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 04/11/2020 | 690.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente aquisição de filtro hidraulico destinado ao veiculo TRATOR,Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 04/11/2020 | 300.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 04/11/2020 | 300.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 04/11/2020 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 04/11/2020 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 04/11/2020 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 04/11/2020 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 04/11/2020 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 04/11/2020 | 150.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos Inerentes a Secretaria de Assistência Social Junto ao escritório do contador,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 04/11/2020 | 500.00 | 00009154725461 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 04/11/2020 | 350.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto com reposição de peças e manutenção em geral no fogões na Cozinha Comunitária Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 04/11/2020 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005471 | 04/11/2020 | 22340.12 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 03ª MEDIÇÃO do aditivo dos serviços de Modernização do campo de Futebol do Município de Sobrado/PB,Contrato Nº028/2019,RECURSOS PRÓPRIOS,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 04/11/2020 | 600.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 04/11/2020 | 600.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondene a Serviços prestados com o veiculo Parati CL,placa KGR-5831,em viagens extras a João Pessoa e Sapé,transportando pacientes para a realização e exames em clinicas e laboratórios,durante o mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 04/11/2020 | 2520.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em 56 exames de mamografia Bilateral para rastreamento, realizado através de unidade móvel terrestre,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF, nesta, durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 04/11/2020 | 550.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em 45 cópias de chaves diversas dando um total de R$ 360,00 destinado ao Posto Antas do sono, 2 aberturas de portas com troca de cilindro e cópias de chaves,dando um total de R$190,00, no Posto de S | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 04/11/2020 | 250.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto reposição de peças e manutenção em geral no fogões no Posto de Saúde Nesta. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 05/11/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de tratamento e destinação final de 07 bombonas resíduos de serviços de Saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Outubro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Melhoria da Qualidade da Gestão das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005515 | 05/11/2020 | 20350.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisições de bens como mesas, estantes, armarios, cadeira giratoria,cadeira fixa armario alto c/02 portas longarina c/03 lugares,todos destinados ao PSF IV-UBS Lúcia Porciúncula Pereira Coelho,localizado | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0005519 | 05/11/2020 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Médico Ginecologista no PSF Menino Jesus, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 05/11/2020 | 2500.00 | 00011280528494 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como marceneiro,na construção e montagem de quatro armários projetados,com diversos compartimentos com portas e gavetas com as seguintes medições:1,98x0,73x0,53 ;1,58x0,5 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005529 | 05/11/2020 | 15500.97 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 05/11/2020 | 2640.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços referente ao fornecimento de 66 (sessenta e seis )carradas de barro vegetal,destinadas a uniformização do solo,e plantio de gramas no Módulo Esportivo ,nesta Cidade, da Secretaria de Cultura ,Des | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 05/11/2020 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 05/11/2020 | 600.00 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 05/11/2020 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 05/11/2020 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 05/11/2020 | 300.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 05/11/2020 | 500.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 05/11/2020 | 250.00 | 00005954714479 | Andrea Henrique da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 05/11/2020 | 300.00 | 00010724523405 | FERNANDA PAULINO SILVESTRE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 05/11/2020 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 05/11/2020 | 250.00 | 00029104447832 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 05/11/2020 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 05/11/2020 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 05/11/2020 | 350.00 | 00002764371446 | VALDENIO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 05/11/2020 | 150.00 | 00045214077491 | LUIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 05/11/2020 | 500.00 | 00071390502449 | Antonio Adolfo | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 05/11/2020 | 350.00 | 00003286535435 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 05/11/2020 | 400.00 | 00008399430404 | VANELI MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005528 | 05/11/2020 | 3688.67 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículo da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 05/11/2020 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com uma Moto Honda/CG-150 Fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste Município,quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005534 | 05/11/2020 | 1877.76 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL COMUM #DC#,destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 05/11/2020 | 600.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados para a remocao de um natimorto ocorrido no dia 25\10\2020 em hospital Candida Vargas em Joao pessoa para o cemiterio de Sobrado\PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 05/11/2020 | 800.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com caminhão de Mercedes de placa KHX-6741, em viagens a Zona Rural, nos dias 29 e 30 de outubro do corrente ano, no transporte de gêneros alimentícios destinados a doações a familía | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 05/11/2020 | 700.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de vidro incolor 06MM,04MM,03MM destinado a Secretaria de Educação,Nesta. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 05/11/2020 | 845.00 | 00011916375499 | ALISON DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na restauração do forro dos bancos da Kombi de placa OGF-9505, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005531 | 05/11/2020 | 2794.64 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de OLEO DIESEL S10#DS10#, DIESEL COMUM #DC#,e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 05/11/2020 | 450.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes ao gabinete do prefeito junto ao escritório do assessor jurídico e engenharia,desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005530 | 05/11/2020 | 1646.48 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 05/11/2020 | 160.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Viagem a João Pessoa Afim de resolver assuntos Inerentes ao Setor de contabilidade(Fechamento do mês de Outubro/2020) junto escritório da Contadora desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 05/11/2020 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipal,do mês Outubro, junto ao escritório so contador,desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005533 | 05/11/2020 | 1312.41 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Finanças, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 05/11/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 05/11/2020 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a locação de um imóvel localizado na Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, neste município,durante o mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 05/11/2020 | 400.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Caminhão tipo F4000,placa MOU:5683,Uma diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materiais de construção,pintura e trabalhadores para execução de serviços da Se | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 05/11/2020 | 2200.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como mecânico,com substituição de peças dos KITS,junta do cabeçote, junta do cart ,e esmerização das válvulas do cabeçote da Retro-escavadeira,pertencente a Secretaria d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005532 | 05/11/2020 | 22874.22 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer a face a despesa com aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 06/11/2020 | 550.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Outubro/2020,tudo em conformidade com que se encontra acordado em Cont | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 06/11/2020 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de Cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,2.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 25 (vinte e cinco)familias da localidade denominada Caruçú,n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 06/11/2020 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de Cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,2.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 25 (vinte e cinco)familias da localidade denominada Caruçú,n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 06/11/2020 | 1500.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinagem e remoção de entulhos, corte de galhos de árvores,e retirada de pedras quando nos serviços de conservação de estradas vicinais do municipio;ca | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 06/11/2020 | 200.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha para fazer face a despesa a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade municipal junto ao escritório do contador,e assessoria jurídica,desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 06/11/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 06/11/2020 | 1050.00 | 00004485675475 | MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Finanças,desta Edilidade,na Separação,tiragem de xerox e arquivamentos em pasta AZ,oriundos de balancetes,balanços,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 06/11/2020 | 1600.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Educação,deste município,durante os meses de Setembro e Outubro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 06/11/2020 | 593.00 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PECAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado ao veiculo Kombi,Secretaria de Educação,nesta. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 06/11/2020 | 150.00 | 00009072087461 | ANA PAULA MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 06/11/2020 | 270.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 06/11/2020 | 400.00 | 00008453135410 | ADILMA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 06/11/2020 | 300.00 | 00027715566420 | Maria das Graças do N. Meireles | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 06/11/2020 | 200.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 06/11/2020 | 350.00 | 00075946106449 | SEVERINO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 06/11/2020 | 400.00 | 00005620801470 | ARLINDO BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 06/11/2020 | 1300.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo Pálio de placa PFY-8420, em cinco viagens a disposição da Secretaria de Saúde, desta Edilidade, quando no transporte de pessoas para a realização de consultas e exames em | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 06/11/2020 | 1400.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na limpeza de caixas de contenção e galerias de escoamento de esgoto e águas pluviais das Ruas do Conjunto Paulo Rolim, e João de Souza dos pátios externos dos PSF I,II, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 06/11/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviço de ensaio e selagem do Tacografo, Serviço de configuração do tacógrafo no veiculo de placa QSL-3B44,pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 06/11/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviço de ensaio e selagem do Tacografo, Serviço de configuração do tacógrafo no veiculo de placa QSF-3B43,pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 09/11/2020 | 1800.00 | 09374830000153 | VMCA CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Mascaras descartáveis Chinesa, destinados aos profissionais da Saúde, deste municipio. REFERENTE A COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005566 | 09/11/2020 | 5235.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na impressão de 50 BLOCOS RECEITUARIOS MEDICO,20 BLOCOS ATESTADO MEDICO,20 BLOCOS CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL E SUS,20 BLOCOS FICHA DE ATIVIDADES COLETIVA E-SUS,20 BLOCOS FICHA DE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 09/11/2020 | 2500.00 | 00011280528494 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como marceneiro,na construção e montagem de quatro armários projetados,com diversos compartimentos com portas e gavetas com as seguintes medições:1,98x0,73x0,53 ;1,58x0,5 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 09/11/2020 | 1778.80 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materias de construção,destinado a manutenção na Casa da Cultura,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 09/11/2020 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 09/11/2020 | 300.00 | 00008297639452 | ELVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 09/11/2020 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 09/11/2020 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 09/11/2020 | 350.00 | 00002423603436 | SEVERINO DE FRANÇA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24456-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005565 | 09/11/2020 | 2194.42 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a reforma do prédio do Conselho Tutelar, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 09/11/2020 | 54.95 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária na conta nº244112. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 26880-1,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005564 | 09/11/2020 | 23549.94 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado manutenção da Secretaria de Infra estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 10/11/2020 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água,o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 10/11/2020 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta,durante o mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 10/11/2020 | 1508.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 10/11/2020 | 900.00 | 00011753154430 | MACIEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza, polimento, com troca de peças de marmore, de dois bustos localizados nas praças: Venâncio Neiwa e Severino Cunha, nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 10/11/2020 | 569.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542483-1, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 10/11/2020 | 640.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1701923-3, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 10/11/2020 | 160.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1623898-2, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 10/11/2020 | 924.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1543159-6, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 10/11/2020 | 905.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC/5/828775-7, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 10/11/2020 | 926.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçu,UC/5/1542466-6, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 10/11/2020 | 699.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1542834-5, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 10/11/2020 | 350.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Cordeiro,UC/5/1149211-3, referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 10/11/2020 | 872.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC/5/1417002-13, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 10/11/2020 | 239.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC/5/1554552-8, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 10/11/2020 | 691.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1543580-3, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 10/11/2020 | 1580.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico elétrico,na iluminação e no sistema do motor de partida do Trator 4X4;no sistema elétrico,trava do motor de partida do Trator TT4030;motor de partida do caminhão pipa,pa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 10/11/2020 | 1900.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção de bombas submersas,e quatro de automação de poços artesianos, da Zona Rural,os quais atendem a comunidades,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 10/11/2020 | 821.20 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro,em solda na abraçadeira da caçamba de placa OXO-4909;confecção de oito suportes de ferro para aspessor;solda do engate do trator NR 4X4 e solda na base de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 10/11/2020 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Outubro de 2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 10/11/2020 | 380.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como borracheiro,no conserto de pneus das caçambas,caminhão tanque,patrol e retro-escavadeira pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 10/11/2020 | 884.78 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Protetor Solar, destinados funcionários da Secretaria de InfraEstrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005675 | 10/11/2020 | 8900.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenções realizadas nos veículos FIAT UNO, CAÇAMBAS E MAQUINAS AGRICOLAS,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura e Agricultura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 10/11/2020 | 1600.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no sistema de abastecimento de água de poço arteziano,o qual atende a trinta famílias na localidade denominada Sítio Lagoa do Padre,e do sistema de abastecimento de água da localidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 10/11/2020 | 1005.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 67(sessenta e sete) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pertecentes a Secretaria de Infra-estrut | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 10/11/2020 | 15168.81 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesa com multa e juros,debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 10/11/2020 | 49047.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortização da divida junto ao INSS rfb-prev-parc.60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 10/11/2020 | 2.33 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 10010- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 10/11/2020 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 10/11/2020 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 10/11/2020 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,periodo 22/09/20 a 21/10/20,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 10/11/2020 | 2796.76 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro no período de 22/09/2020 a 21/10/2020, incluindo parcelamento de acordo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 10/11/2020 | 114.95 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 10/11/2020 | 14.47 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 1102-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 10/11/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0005581 | 10/11/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Outubro do corrente ano,destinado a Secretária de Educação,deste município | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 10/11/2020 | 300.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Educação, junto ao escritório do contador e assessoria juridíca, desta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 10/11/2020 | 27.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica na Creche Paraíso ABC na areia vermelha,no mês de Outubro,Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 10/11/2020 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II,durante o mês de Outubro de 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 10/11/2020 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Educação deste Município, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 10/11/2020 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, 153,Centro,nesta cidade, onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0005636 | 10/11/2020 | 27289.22 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de cestas básicas destinadas aos Famílias/Alunos matriculados nas escolas municipais,deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005639 | 10/11/2020 | 50526.19 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a 1ª medição dos serviços de Conclusão da Construção da Quadra Coberta com Vestuário em Areia Vermelha, Zona Rural, município de Sobrado. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 10/11/2020 | 77.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (11) ONZE, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005656 | 10/11/2020 | 7080.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (04) Pneu 275/80 R22,5 149/14 6 M STEELMARK GOODYEAR,destinado ao veículo:ONIBUS - MOG-6382,pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 10/11/2020 | 150.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Prestação de Contas de convênio firmado junto a Secretaria Estadual de Educação, e Escritório de Engenheira, desta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005667 | 10/11/2020 | 4965.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas destinados a manutenção dos veiculos Onibus e Micro onibus,pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 10/11/2020 | 4500.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na pintura interna e externa dos muros da Escola Severina Dantas, localizada no Sítio Lagoa do Padre e Escola Júlio Feliciano;Pintura completa, incluindo, portas, grades de ferro e mu | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem e remoção de entulhos do Pátio externo das escolas localizadas nos sitios:Antas do Sono, Caruçu II, Lagoa do Padre, Campo Grande III, e ainda, Escola Joaquim | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0005580 | 10/11/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Outubro do corrente ano,destinado a Secretária de Administração,deste muni | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 10/11/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente a Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 10/11/2020 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de Scanner,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente aos meses de Setembro e Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005654 | 10/11/2020 | 1098.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (114)Cento e Quatorze e GLP 13KG (4) quatros UNIDADES, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 10/11/2020 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica no Prédio do Conselho Tutelar,no mês de Outubro, neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 10/11/2020 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica no Prédio do Conselho Tutelar,no mês de Setembro, neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 10/11/2020 | 1809.75 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado ao Dia da Cidadania promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 10/11/2020 | 62.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de energia elétrica UC 5/874858-4,onde funciona a Casa do Agricultor,Secretaria de Agricultura,deste Município, referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 10/11/2020 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de água,onde funciona a Casa do Agricultor,Secretaria de Agricultura,deste Município, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 10/11/2020 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 10/11/2020 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 10/11/2020 | 150.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA E CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 10/11/2020 | 500.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 10/11/2020 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0005582 | 10/11/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Outubro do corrente ano,destinado a Secretária de Desenvolvimento,deste mu | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 10/11/2020 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 10/11/2020 | 100.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 10/11/2020 | 200.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 10/11/2020 | 500.00 | 00008496713458 | MANOEL INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 10/11/2020 | 350.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 10/11/2020 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 10/11/2020 | 500.00 | 00004389365401 | ANA PAULA DOS SANTOS FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 10/11/2020 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 10/11/2020 | 600.00 | 00004613152461 | VERONICA ORIQUE DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 10/11/2020 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 10/11/2020 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005651 | 10/11/2020 | 545.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (35) TRINTA E CINCO e GLP 13KG (04) QUATRO UNIDADE, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 10/11/2020 | 400.00 | 00071387803468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 10/11/2020 | 779.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Alcool em Gel oris 70 500ml, Alcool liquido 70 da casa 1LT, destinado ao Programa CREAS e CRAS, da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 10/11/2020 | 300.00 | 00003447338407 | Vania Olivia Martins | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 10/11/2020 | 530.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 10/11/2020 | 300.00 | 00034334874487 | IVANILDO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 10/11/2020 | 400.00 | 00007361878474 | JOSINEIDE CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 10/11/2020 | 500.00 | 00009634638457 | JOÃO ALPINO TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 10/11/2020 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0005679 | 10/11/2020 | 42068.18 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cestas básicas destinadas aos Famílias/Alunos matriculados nas escolas municipais, deste município. Relativa ao enfretamento da Covid-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0005585 | 10/11/2020 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviço de instalação,configuração da Casa da Cultura ,com rede interna com acesso a rede mundial de computadores,acesso independente e ilimitado no mês de Outubro do corrente ano,destinado a Casa da Cultura ,deste mu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 10/11/2020 | 1000.00 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material poliesportivo destinados a Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo, deste município. Complemento do empenho 5259 em virtude de ter sido empenhado a menor. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 10/11/2020 | 950.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como árbitos do 1º jogo da 3ª rodada da fase classificatória de Futebol Amador deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005653 | 10/11/2020 | 105.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (15) QUINZE, destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0005583 | 10/11/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Outubro do corrente ano,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0005584 | 10/11/2020 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,no mês de Outubro do corrente ano,no Posto UPS I Secretária de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 10/11/2020 | 983.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de energia elétrica, do PSF-Dra Regina, referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 10/11/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de energia elétrica, do Academia de Saúde, referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 10/11/2020 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente fornecimento de água, da UBS-I DRA REGINA, referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 10/11/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 10/11/2020 | 637.89 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente a seguro do veiculos FIAT NOVA DUCATO VAN EXECUTIVO 2.3 16 pass,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 10/11/2020 | 10000.00 | 00013191373420 | MARIA SAMPAIO DE SÁ | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos profissionais como Médica, no centro COVID, quando no combate ao novo coronavirus durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 10/11/2020 | 10000.00 | 00013191373420 | MARIA SAMPAIO DE SÁ | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos profissionais como Médica, no centro COVID, quando no combate ao novo coronavirus durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00070074226401 | JANNAINNE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos profissionais como Técnica de Enfermagem, no Centro COVID, quando no combate ao novo coronavirus durante o mês de Julho do corrente ano. REFERENTE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00070074226401 | JANNAINNE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos profissionais como Técnica de Enfermagem, no Centro COVID, quando no combate ao novo coronavirus durante o mês de Agosto do corrente ano. REFERENTE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005650 | 10/11/2020 | 1051.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (118) cento e dezoito e GLP 13KG (03) TRÊS UNIDADES, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 10/11/2020 | 2500.70 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado ao Posto de Saúde PSF,Posto Antas do Sono,Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na complementação de marcapasso do paciente ao Srº Antonio Sales da silva,secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005668 | 10/11/2020 | 3623.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos para manutenção no veículo RENAULT-MASTER de placa:NQH-8042,todos pertencente a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005672 | 10/11/2020 | 90.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação do veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5370. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 12/11/2020 | 530.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos Fiorino Cargo Ambulância QFO-2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895,Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, Van Ambulância de placa NQH- | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 12/11/2020 | 149.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013,Secretaria de Saúde, deste Município, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 12/11/2020 | 3255.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 217(DUZENTOS E DESESSETE) refeições destinado a servidores da Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0005701 | 12/11/2020 | 5520.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos hospitalar,destinado ao PSFs,Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005703 | 12/11/2020 | 4545.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com (1)Carrada de limpeza de fossas septicas, locação de 2 diárias de tendas 05X05mt 09 horas de desifecção de ruas, calçadas e praças com caminhão de hidrozato, destinados ao COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados na limpeza de( 04) ar condicionados split, recargas de gás R22 e instalação de um ar condicionado split, do PSF III localizado no Sítio Lagoa do Padre e Posto de Saúde Menino Jesus, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 12/11/2020 | 2360.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados na limpeza de( 12) ar condicionados de 12.000BTUS,com 02 cargas de gás R22 e 02 capacitores de 300F, nos Postos de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 12/11/2020 | 120.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 8(oito) refeições destinado a servidores da Secretaria de Cultura e turismo,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 12/11/2020 | 750.00 | 00011794764410 | ALBENISE CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na exposição de artes da Casa da Cultura, previstas em Edital do município, em conformidade com Lei nº14.017/2020 (Lei Aldi Blanc). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 12/11/2020 | 1071.01 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na elaboração de cenário para Lives previstas no edital do município, em conformidade com Lei nº14.014/2020 (Lei Aldir Blanc). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 12/11/2020 | 400.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados na instalação de um ár-condicionado de 9.000BTUS, na Casa da Cultura, nesta, pertecente a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 12/11/2020 | 3000.00 | 00007857073440 | YARA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a premiação de obra literária(livro), prevista em Edital do Município, em conformidade com a Lei nº14.017/2020(Lei Aldir Blanc). Primeira Parcela R$3.000,00 VALOR TOTAL R$ 6.000,00 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 12/11/2020 | 350.00 | 00001796929417 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 12/11/2020 | 600.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 12/11/2020 | 500.00 | 00003471340416 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID P LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no apoio na digitação de cadastro do novo sistema do Programa Criança Feliz do dia 05/10/2020 a 10/11/2020 junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 12/11/2020 | 450.00 | 00008609685454 | MARCIEL NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 12/11/2020 | 252.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 12/11/2020 | 233.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014, Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 12/11/2020 | 155.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,CREAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 12/11/2020 | 150.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,Secretaria de Administração, deste Município, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 12/11/2020 | 150.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026,Secretaria de Administração,Sede deste Município, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique,bem como,lavágens dos bancos dos ônibus:OGC-9616, MOK:9292,OGG:2530,OWZ:9139,MOG:6382,NPX:3481,OGC-4969,MOE:8834,KOMBI OGF:9505 e SPIN QSE:0596,todo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 12/11/2020 | 150.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 ,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 12/11/2020 | 131.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003, Escola Berenice Soares,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 12/11/2020 | 161.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103, Escola José Antonio de OLiveira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 12/11/2020 | 161.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043, Creche Escola Abel Coelho Neto,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 12/11/2020 | 150.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, Escola Joaquim Braz Pereira,Secretaria de Educação, deste Município,referente ao mês de OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005702 | 12/11/2020 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (02) carradas de limpeza de fossas sépticas na sede da Escola Joaquim Braz Pereira, Secretaria de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 12/11/2020 | 2180.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados na limpeza/manutenção de( 02) ar condicionados de 9.000btus,e três recargas de gás R22 na Escola Cândida EmíliaI localizado no Sítio Antas do Sono; 02 limpeza de um ár condicionado e | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 12/11/2020 | 161.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças, deste Município, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 12/11/2020 | 73.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 12/11/2020 | 520.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique de caminhão Pipa de placa NHQ-7142,Caçamba Pequena de placa QSG-5475,Caçamba Grande de placa OXO-4009, dois Tratores New Roland, motoniveladora,pá m | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 12/11/2020 | 2040.00 | 00007253241479 | EWERTON ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro,na manutenção de telhado,portas,janelas,rede hidráulica,rede elétrica,portões,calçada,e teto de gesso,das escolas:Joaquim Clementino Tavares Sítio Campo Gra | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 12/11/2020 | 1020.00 | 00011567212450 | LUCAS DA SILVA VAZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como servente,na manutenção de telhado,portas,janelas,rede hidráulica,rede elétrica,portões,calçada,e teto de gesso,das escolas:Joaquim Clementino Tavares Sítio Campo Gra | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 13/11/2020 | 824.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro,na confecção de uma porta grande em metalon galvanizado medindo 1.50x2,40, com fechadura e pintura,destinada a capela do cemíterio público municipal, ne | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 13/11/2020 | 2240.00 | 10693202000110 | HBC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de uma restroescavadeira na escavação de valas para encanação e instalação de água na localidade de Maraú, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 13/11/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 13/11/2020 | 900.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro,na manutenção de portões de ferro da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira,e Berenice Soares,nesta. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 13/11/2020 | 500.00 | 00071394142463 | ADAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 13/11/2020 | 1300.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no buffet, no preparo e fornecimento de café,tortas, bolos simples,sanduíches e salgados diversos e mesa de frutas, destinados aos servidores,e a população beneficiadas do Prorama Cidad | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 13/11/2020 | 600.00 | 00012811994432 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 13/11/2020 | 600.00 | 00009965057419 | KASSIA REGINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 13/11/2020 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 13/11/2020 | 160.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 13/11/2020 | 500.00 | 00016225642439 | ELINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 13/11/2020 | 1150.00 | 00003806878447 | JOABES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados mão de obra na elaboração de projeto e execução de ornamentação da casa da Cultura,localizada na Sede do município,pertencente a Secretaria de Cultura ,Desportos e Turismo,na primeira p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005728 | 16/11/2020 | 5266.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005729 | 16/11/2020 | 3450.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 16/11/2020 | 232.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predio do Posto de Saúde Menino Jesus e da Academia de Saúde,neste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 16/11/2020 | 2819.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios(escola) pertencente a Secretaria de Educação,neste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 16/11/2020 | 1920.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios pertencente a Secretaria de Administração,neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 17/11/2020 | 150.00 | 00008626064462 | ADAILTON CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como motorista de Ônibus de placa MOK-9292, quando a serviço da Justiça Eleitoral, no transporte de eleitores para o pleito eleitoral no dia 15 de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 17/11/2020 | 15838.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de energia elétrica,conforme débido na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 17/11/2020 | 150.00 | 00009284749760 | WILLAM CARVALHO DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como motorista do Ônibus de placa OGC-9616 , quando a serviços da Justiça Eleitoral, no transporte de eletores para o pleito eleitoral no 15 de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 17/11/2020 | 700.00 | 22930231000137 | O FAROL LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 17/11/2020 | 150.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como motorista do veiculo Gol de placa OGF:9485 , quando a serviços da Justiça Eleitoral, no transporte de eletores para o pleito eleitoral no 15 de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 17/11/2020 | 450.00 | 00010200697404 | EDME RADDAM LINS DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como motorista do veiculo Spin, placa QSE-0596, quando a serviços da Justiça Eleitoral, no transporte de eletores para o pleito eleitoral no 15 de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 17/11/2020 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração junto ao escritório so contador,desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 17/11/2020 | 3700.00 | 17440754000165 | IRENALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço com instalação da substação aerea 45 KV da escola Campo Grande,Secretaria da Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 17/11/2020 | 630.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na filmagem aerea com drone, e edição de video,bem como, fotografias da escola Municipal Berenice Soares, localizada no Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo,neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 17/11/2020 | 2800.00 | 00003275616455 | CLAUDIO ROBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na desmontagem e montagem de para-choques e laterais, lanternagem, tiragem de ferrugens, pintura de rodas e laterais, colocação de vidros, restauração de bancos substituição de borrac | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 17/11/2020 | 2600.00 | 00003275616455 | CLAUDIO ROBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na desmontagem e montagem de para-choques e laterais, lanternagem, tiragem de ferrugens, pintura de rodas e laterais, colocação de vidros, restauração de bancos substituição de borrac | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005806 | 17/11/2020 | 99914.25 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 3ª medição dos serviços de consntrução da Unidade Escolar com 04 (quatro)salas de aula,no municpio de Sobrado-PB,conforme Convenio nº545/2019 e nº02.05,Secretaria de Educação e tecnologia,tomada d | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005810 | 17/11/2020 | 1680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (04) Pneu 185R14C 8PR VANCOS 102/100T CONTINENTAL,destinado ao veículo:KOMBI -OGF -9505,pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072020 | 0005815 | 17/11/2020 | 90890.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de moveis como conjunto de carteira escolar,armario em aço c/duas portas,e ar condicionado,destinado a escola José Marinho Falção,localizado no Sítio Campo Grande I,neste município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072020 | 0005817 | 17/11/2020 | 35740.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição (10)bebedouro gelagua e (05)Bureaux x(10)logarina C/03 lugares e (20)conjunto de mesa e carteira p/educação Infantil,destinado a escola José Marinho Falção,localizado no Sítio Campo Grande I,nes | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 17/11/2020 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamentoe operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Novembro/2020 Neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 17/11/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema Folha de pagamento e o Portal do contribuinte,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11147-3,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 17/11/2020 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa por atraso na entrega da declaração código 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 17/11/2020 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa por atraso na entrega da declaração código 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 17/11/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 17/11/2020 | 869.19 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 17/11/2020 | 1.45 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 1102-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005812 | 17/11/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 262(duzendos e sessenta e duas)familias da localidade denominada Sítio Cordei | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 17/11/2020 | 320.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obras de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha ,neste Município,durante os fins de semana e feriados do mês de Outubro d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 17/11/2020 | 11167.80 | 35169731000140 | ENGEREC SERVICO DE ENGENHARIA E RECUPERACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de execução de tava buraco na Cidade de Sobrado utilizando Pré-misturado à frio,Secretaria de Infra estrutura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 17/11/2020 | 320.00 | 00092823394400 | ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na mangueira da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005761 | 17/11/2020 | 19832.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material diverso destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 17/11/2020 | 1735.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão- de-obra de solda,extrair parafuso de roda,troca de lâmina, e troca de unhas, todos realizadas nas máquinas auto-pesadas:Retroescavadeira,Patrol,Pá-mecânica,carro-pipa e caçambas, pertencent | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 17/11/2020 | 730.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como borracheiro,no conserto de pneus das caçambas,caminhão tanque,patrol e retro-escavadeira, e Trator pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 17/11/2020 | 400.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como pintor na pintura de portão, capela e muro interno e externo do Cemitério Público, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 17/11/2020 | 1300.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores, na capinágem e remoção de entulhos das ruas e bairros da cidade, pintura de meio fio, poldágem de árvores, limpeza de caixa de gorduras e galerias de escoa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 17/11/2020 | 1100.00 | 00007291018439 | GERALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores, na capinagem e remoção de entulhos, poldágem de árvores dos pátios externos das escolas localizadas nos Sitios: Campo Grande, Lagoa do Padre, Caruçu, e Ant | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 17/11/2020 | 400.00 | 00006852841405 | Ronaldo Ataide Francisco | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 17/11/2020 | 4336.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)computador (01)monitor (01)multifuncional epson,destinado ao Criança Feliz ,Secretaria de Desenvolvimento Social, neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 17/11/2020 | 350.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 17/11/2020 | 600.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 17/11/2020 | 300.00 | 00036550469449 | José Juvino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 17/11/2020 | 500.00 | 00003329057483 | MARIA LUIZA BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 17/11/2020 | 500.00 | 00009609191479 | GILDO JOSÉ DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 17/11/2020 | 200.00 | 00008841952440 | JOYCE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 17/11/2020 | 400.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 17/11/2020 | 300.00 | 00070368679497 | JESSYCA LÚCIA BATISTA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 17/11/2020 | 200.00 | 00009453898414 | ANA CLAUDIA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 17/11/2020 | 361.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 17/11/2020 | 500.00 | 00072778466487 | JOSIANO IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 17/11/2020 | 600.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 17/11/2020 | 500.00 | 00010354907492 | HOSANA MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 17/11/2020 | 350.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 17/11/2020 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 17/11/2020 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 17/11/2020 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 17/11/2020 | 500.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 17/11/2020 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 17/11/2020 | 500.00 | 00013233685408 | VALERIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 17/11/2020 | 600.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 17/11/2020 | 400.00 | 00012313143465 | MATEUS DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 17/11/2020 | 460.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 17/11/2020 | 1500.00 | 00025172409491 | José Irineu da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 17/11/2020 | 500.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 17/11/2020 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 17/11/2020 | 150.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos Inerentes a Secretaria de Assistência Social Junto ao escritório do contador,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 17/11/2020 | 4911.27 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)multifuncional tanque L33150 WI-FI EPSON,e (01)NOT S 145 15/8 GB/HD1TB/W10 LENOVO,destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 17/11/2020 | 1850.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (02)colchão Ortobom e (01)Beliche destinado a Casa de Acolhimento,Secretaria Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 17/11/2020 | 530.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão- de-obra de solda, troca de rolamento , conserto do braço mecânico ,realizados em grades aradoras e tratores, pertencentes a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 17/11/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento 2020 do veiculo de placa OGD-7895,pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 17/11/2020 | 1400.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como técnico em cinco diárias,quando na instalação de dos gabinetes odontológicos nos PSF VI, Sitio Antas do Sono e PSF I,Sede; e manutenção preventiva com troca de peças no Sítio Campo Grandenest | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005741 | 17/11/2020 | 5199.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005742 | 17/11/2020 | 5266.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 17/11/2020 | 3752.73 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)NOT LENOVO,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 17/11/2020 | 1538.75 | 00009043856479 | PRISCILA KARLA DE ANDRADE NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços técnicos profissionais como Enfermeira,quando na realização de quatro plantões na ambulância,junto a Secretaria de Sáude,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 17/11/2020 | 880.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa com aquisição de recarga de Torner a laser HP 05 A,e recarga de torner laser BROTHER TN 1060,destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 17/11/2020 | 4798.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de uma TV 43P LCD LED AOC destinado ao PSF IV LUCIA PORCIUNCULA PEREIRA COELHO,Secretaria de Sáude,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 17/11/2020 | 499.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)SSD 256GB para o Notebook pertencente a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 17/11/2020 | 300.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária a viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Saúde junto ao escritório do Contador e Assessoria Jurídica,desta Edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 17/11/2020 | 600.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como pintor,no emassamento e retoque de pinturas de paredes, pintura e desenho de logo e rampa de acessibilidade, e pintura de mureta exterior do Posto de Saúde PSF IV, localizado no | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 17/11/2020 | 9980.00 | 03364426000112 | FASES RIO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MEDTESTE teste rapido acond testes,destinado a Secretaria de Sáude,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 17/11/2020 | 7900.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços na fabricação e instalação de 11 persianas em PVC brancas com trilhos medindo 2,10x1,50 valor R$6.900,00,na produção e instalação de (01)vidro incolor de engenharia 10mm com ferragens medindo 1,6 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 17/11/2020 | 500.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha correspondente a premiação de curso de artesanato(Fuxico e bonecas de pano), previstas em Edital do Município, em conformidade com a Lei nº14017/2020(Lei Aldir Blanc). Primeira parcela R$500,00 Total R$1.000,00. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 17/11/2020 | 3000.00 | 00011249291429 | FÁBIO JÚNIOR VITAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na contratação de músicos da área de metais para um recital de música instrumental,prevista em Edital do município,em conformidade com a lei nº 14.017/2020 (Lei Aldir blanc), primeira p | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 17/11/2020 | 1600.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na locação de som com duas torres de som, caixas de retorno, mix, e microfones sem fio para a solenidade de abertura do Campeonato Municipal de Futebol, no dia 23 de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 17/11/2020 | 500.00 | 00010414609450 | FELIPE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a premiação de curso de gastronomia regional (comidas típicas),prevista em Edital do município.em conformidade com a Lei nº14.017/2020 (Lei Aldir blanc). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 17/11/2020 | 500.00 | 00025171399468 | SEVERINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a premiação de curso de gastronomia regional (comidas típicas),prevista em Edital do município,em conformidade com a Lei nº14.017/2020 (Lei Aldir blanc). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 17/11/2020 | 6000.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no trabalhos fotográficos, vídeo, som e suporte técnico e profissional nas atividades online que serão realizadas pela Lei Nº14.017, de 29 de Junho de 2020, conhecida como Aldir Blanc, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 24/11/2020 | 950.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como árbitos da 4ª rodada da fase classificatória de Futebol Amador deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 24/11/2020 | 500.00 | 00010967121485 | JOAO PEDRO DE SOUZA CLIMACO | Valor que se empenha correspondente a premiação de artes visuais(Fotografia), prevista em Edital do Município, em conformidade com a Lei nº14.017/2020(Lei Aldir Blanc). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 24/11/2020 | 500.00 | 00015229244429 | TARCIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a premiação de artes visuais(Fotografia), prevista em Edital do Município, em conformidade com a Lei nº14.017/2020(Lei Aldir Blanc). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00009386841401 | RAFAELA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a premiação de curso de artesanato(BONECOS DE FELTRO), previstas em Edital do Município, em conformidade com a Lei nº14017/2020(Lei Aldir Blanc). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 24/11/2020 | 750.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na confecção de (01)placa em aço inox gravada baixo relevo medindo 60x40cm,destinado ao PSF IV, POSTO DE SAÚDE LUCIA PORCIUNCULA PEREIRA COELHO,Nesta. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 24/11/2020 | 101.76 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00005077014450 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Onix de placa QFE-6253, em viagens a Joao Pessoa no período setembro e Outubro transportando a paciente Maria Jose Ferreira-CPF:022.366.814-10, para tratamento de radioterapia do HU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 24/11/2020 | 140.00 | 28204306000189 | GLASS COMERCIO VAREJISTA DE MOLDURAS E VIDROS EIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de um moldura-811-374,destinado ao Posto de Saúde Anta do Sono,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 24/11/2020 | 1087.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Papel Hig big rolo,papel toalha,gold saboente destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 24/11/2020 | 500.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 24/11/2020 | 500.00 | 00025483773772 | SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 24/11/2020 | 500.00 | 00008568139744 | ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias na localidade denominada Lagoa de Padre, neste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no sistema de abastecimento de água de poço arteziano,o qual atende a trinta famílias na localidade denominada Sítio Lagoa do Padre,e do sistema de abastecimento de água da localidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 24/11/2020 | 1300.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,remoção de entulhos, corte de galhos de árvores e limpeza de bueiros;serviços de limpeza de caixas de contenção e galerias das ruas do Conjunto | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinagem e remoção de entulhos,corte de galhos de árvores,e retirada de pedras quando nos serviços de conservação de estradas vicinais do município, cap | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 24/11/2020 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 24/11/2020 | 129.48 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 24/11/2020 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 24/11/2020 | 129.48 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 24/11/2020 | 4153.10 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do pasep codigo da receita 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 24/11/2020 | 452.68 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de juros e multas pasep codigo da receita 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 24/11/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 24/11/2020 | 2800.00 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na elaboração dos projetos de segurança contra incêndio de acordo com a classificação F-3,área construída menos que 750m² e altura inferior a 12m,segundo NT Nº004/2013 DO CBM/PB,contrato nº052/2020.dispensa n | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 25/11/2020 | 4990.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTD | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (02) cruzeta de concreto,e (02)poste de concreto duplo T 600/11,e T 200/12,E Caixa de aterramento C/tampa 30x30,destinado a rede da quadra em area vermelha,Secretaria de Educação,Nesta. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 25/11/2020 | 110.00 | 00008456737429 | SALVIANO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 25/11/2020 | 500.00 | 00008468424404 | JAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 25/11/2020 | 500.00 | 00098084895400 | JOSÉ EUGÊNIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 25/11/2020 | 100.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 25/11/2020 | 500.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 25/11/2020 | 500.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 25/11/2020 | 680.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (2) Extintor PQS BC 04KG EXTIMPEL,e Extintor AP 10 L EXTIMPEL, destinados ao PSF IV, localizado em Antas do Sono, nesta. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005853 | 25/11/2020 | 740.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisições de bens como: Cadeira Caixa de Espuma Injetada, tecido Cor preto, todos destinados a UBS IV, localizada no Sitio Antas do Sono,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 25/11/2020 | 758.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Balde Espremedor Doblo, Refil Umido 320 Cru Loop e Cinta e Cabo 1,40M X 22MM Pontadeira Hexagonal, destinado ao PSF IV, localizado no Sitio Antas do Sono,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 26/11/2020 | 500.00 | 00012643251423 | JOÃO VICTOR FERREIRA DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiação de Artes visuais(Fotografia), previstas em Edital do Município, em conformidade com a Lei nº14017/2020(Lei Aldir Blanc). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 26/11/2020 | 500.00 | 00013392396478 | LUCAS DE MEIRELES IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 26/11/2020 | 400.00 | 00005597276409 | SEVERINA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 26/11/2020 | 500.00 | 00008717212448 | MARIA DAS VITORIAS BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 26/11/2020 | 400.00 | 00006797338417 | NILZELIA FERNANDES FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 26/11/2020 | 500.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 26/11/2020 | 1310.00 | 36447024000130 | ELISANGELA BRAZ DE OLIVEIRA E SILVA 02797409485 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Pão frances e Bolos, destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 27/11/2020 | 600.00 | 00064536440453 | MARIA LUCIA AVELINO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sitio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC",no período de 16 de Outubro a 16 de Novembro do corrente ano,Conforme c | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 27/11/2020 | 502.54 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,(enfeite natalino)destinado ao Centro Administrativo,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005867 | 27/11/2020 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 27/11/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema Folha de pagamento e o Portal do contribuinte,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 27/11/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005869 | 27/11/2020 | 7940.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material diverso destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 27/11/2020 | 600.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 27/11/2020 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 27/11/2020 | 350.00 | 00006161550423 | Ana Maria Soares Costa | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 27/11/2020 | 500.00 | 00015863916745 | GIKILIANE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 27/11/2020 | 700.00 | 00058796029404 | RONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 27/11/2020 | 848.90 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,(enfeite natalino)destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 27/11/2020 | 703.35 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,(enfeite natalino)destinado ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 27/11/2020 | 1002.70 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,(enfeite natalino)destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 27/11/2020 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 27/11/2020 | 500.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 27/11/2020 | 1200.01 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 27/11/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 27/11/2020 | 13400.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)conservadora CSV 120 BC C/GAVETA 12/220V,destinado ao Posto de Saúde IV,lúcia P.P.Coelho,Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 27/11/2020 | 124.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 27/11/2020 | 850.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado ao Posto de Saúde IV, lúcia P.P.Coelho,na localidade Antas do Sono,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/11/2020 | 24892.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/11/2020 | 10206.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/11/2020 | 8473.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NASF EIP,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005938 | 30/11/2020 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação do veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/11/2020 | 5040.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Endemias,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0005940 | 30/11/2020 | 1800.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspodente a Referente ao pagamento de locação de um veículo Fiat Uno Mille Way Econ, ano 2012/2013, palca OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servid | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/11/2020 | 1541.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitária,referente ao mês de Novembro 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,durante o mês de Novembro de 2020, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste município, pa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/11/2020 | 23791.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Com,referente ao mês de Novembro/2020. Relativa ao enfrentamento do COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 30/11/2020 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/11/2020 | 26299.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde- EIP,referente ao mês de Novembro/2020. Relativa ao enfrentamento do COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/11/2020 | 52973.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Novembro/2020. Relativa ao enfrentamento do COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/11/2020 | 19805.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/11/2020 | 36449.23 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/11/2020 | 4348.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 30/11/2020 | 10000.00 | 00008424337409 | MARCELLA HANNAH DE BRITO MAIA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos profissionais como Médico, no Centro COVID, quando no combate ao novo coronavirus durante o mês de Agosto do corrente ano. REFERENTE AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005981 | 30/11/2020 | 3250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em 65 HORAS na divulgação de notas da Secrataria de Saúde, desta Edilidade, relacionados ao COVID-19,durante os meses de Outubro e Novembro 2020. (RELATIVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 30/11/2020 | 950.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como árbitos da 5ª rodada da fase classificatória de Futebol Amador deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/11/2020 | 7367.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0005983 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em 30 horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo,desta Edilidade,durante os meses de Out | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/11/2020 | 4745.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Articulação Política, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 30/11/2020 | 556.75 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 30/11/2020 | 600.00 | 00025616072400 | ANTONIO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 30/11/2020 | 500.00 | 00005163759469 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 30/11/2020 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 30/11/2020 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 30/11/2020 | 250.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 30/11/2020 | 350.00 | 00034334572472 | ADJAIR DOS SANTOS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 30/11/2020 | 500.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 30/11/2020 | 350.00 | 00009178647436 | ROSENILDA MINERVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 30/11/2020 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 30/11/2020 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 30/11/2020 | 250.00 | 00085529680704 | MARIA VALDETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 30/11/2020 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/11/2020 | 4007.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/11/2020 | 3354.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/11/2020 | 6931.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/11/2020 | 3135.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV EIP,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/11/2020 | 3321.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia EIP,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 30/11/2020 | 500.00 | 00005437998406 | MARIA BESERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 30/11/2020 | 250.00 | 00070565587471 | ANA CAROLAYNE SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 30/11/2020 | 400.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 30/11/2020 | 400.00 | 00001197993401 | MARIA DAS DORES SILVA BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 30/11/2020 | 250.00 | 00012718224401 | MARIA DA GLORIA ROGRIGUES LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 30/11/2020 | 250.00 | 00011884853420 | TAINA FERNANDES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 30/11/2020 | 250.00 | 00011891937448 | JOELMA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 30/11/2020 | 250.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 30/11/2020 | 250.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 30/11/2020 | 500.00 | 00071492950459 | GILVANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa: NQJ-1433/PB, transportando as visitadoras do Criança Feliz para visitas nas comunidades, durante o mês de Novembro junto a Secretaria de Desenvolvimento So | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de aluguel de um veículo Fiat Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 30/11/2020 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua Projetada S/n-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,Nesta Cidade,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no apoio Administrativos na identificação,separação,tiragem de xerox e arquivamentos de documentos por acasião de Prestação de contas do Programa Criança Feliz junto a Secretaria de Des | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 30/11/2020 | 650.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados em oficinas de artesanato ao Grupo de Idosos Projeto CRAS em sua Casa,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 30/11/2020 | 425.00 | 00004023623490 | MARICELIA NASCIMENTO FEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no curso online de acessorios de cabelos tais como:tiaras e laços, oferecido aos usuarios do Cras, junto a Secretraria de Desenvolvimento Social, nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 30/11/2020 | 1600.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na confecção e decoração Natalina dos setores CRAS, SCFV e CREAS, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 30/11/2020 | 1600.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID P LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no apoio na restauração e atualização dos sistemas dos computadores do CRAS e SCFV, junto a Secretaria de Desenvolvimento Socialneste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0005978 | 30/11/2020 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município,durante o mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005984 | 30/11/2020 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em 10 horas na divulgação de notas a população sobre programas e benefícios relacionados ao COVID-19, da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilida | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 30/11/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/11/2020 | 6995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/11/2020 | 1293.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/11/2020 | 13729.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/11/2020 | 5225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/11/2020 | 7307.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/11/2020 | 4754.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/11/2020 | 3990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/11/2020 | 11498.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-EIP,referente ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/11/2020 | 9980.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-COM,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/11/2020 | 10499.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 30/11/2020 | 1055.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Caruçú,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 30/11/2020 | 900.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na limpeza, capinagem e remoção de entulhos,poldagem de árvores da garagem da frota e Posto de Saúde Menino Jesus, e pátios externos das UBSs da Zona Rural, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 30/11/2020 | 1700.00 | 00010737411414 | THIAGO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento da execução de obras realizadas nos prédios da Biblioteca e Casa da Cultura; manutenção de calçamento com piche asfaltica nas ruas da cidade;pintura e manutenção do Cemitério Públi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005968 | 30/11/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005976 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no sistema de abastecimento de água de poço arteziano,o qual atende a trinta famílias na localidade denominada Sítio Lagoa do Padre,e do sistema de abastecimento de água da localidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/11/2020 | 2589.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/11/2020 | 11630.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 30/11/2020 | 2100.00 | 00011437932428 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na digitalização de documentos contábeis da municipalidade referente aos exercícios de Janeiro a Julho de 2016 e Janeiro a Dezembro de 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005970 | 30/11/2020 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005971 | 30/11/2020 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social,deste município,no período de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 30/11/2020 | 1848.79 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285, Valor Principal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 30/11/2020 | 1188.97 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734),Referência 3144285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 30/11/2020 | 3132.10 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep no periodo 31/05/2020 cod da receita 3703,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 30/11/2020 | 51.67 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juro e multa no periodo 31/05/2020 cod da receita 3703,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente a Prestação de serviços no acompanhamento dos processos junto à Receita Federal do Brasil e da PGFN, durante o mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 30/11/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 30/11/2020 | 2416.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/11/2020 | 7063.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/11/2020 | 9689.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 30/11/2020 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo municipal, nesta,referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0005985 | 30/11/2020 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em 8 horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Administração,desta Edilidade,durante os meses de Outubro e Novembro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/11/2020 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/11/2020 | 13699.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 30/11/2020 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados ao Convênio de Construção da Escola localizada no Sítio Campo Grande,junto a Secretaria de Estado da Educação E Contador,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 30/11/2020 | 450.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes ao gabinete do prefeito junto ao escritório do assessor jurídico e projetista,desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0005977 | 30/11/2020 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Referente a locação de um veículo de marca Wolkswagem, modelo Saveiro TL MBVE, ano 2016/2017, 02P/0, 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177, para o atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município,du | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/11/2020 | 23708.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb PROF EIP 60%,referente a Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/11/2020 | 95901.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação,referente a Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/11/2020 | 303422.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb60%,referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/11/2020 | 55979.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-COM,referente ao mês Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/11/2020 | 17921.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-EIP,referente a Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00004372784414 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Fiat/Strada, placa MOG-2472, em diárias a disposição da Secretaria de Educação quando no transporte de gênero alimenticios(cestas básicas) da Sede do município a todas as escolas da Zona | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 30/11/2020 | 450.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Educação de Educação,junto aos Escritório de Contador,Assessoria Jurídica e Engenharia desta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0005986 | 30/11/2020 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em 10 horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Educação,desta Edilidade,durante os meses de Outubro e Novembro de | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 01/12/2020 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0006012 | 01/12/2020 | 2000.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na impressão de 1.500 UNI FICHA MATRICULA, PAPEL 180GM, 1.500 UNI HISTORICO ESCOLAR PAPEL 180GM, 1000 UNI FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO PAPEL 180GM,destinada a Secretaria de Eucação, deste | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342020 | 0006016 | 01/12/2020 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal dos Softwares de Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0006022 | 01/12/2020 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de Novembro do ano corrente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 01/12/2020 | 900.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem e remoção de entulhos de bueiras,e capinagem das margens da estrada vicinal de Areia Vermelha, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação,ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais,neste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 01/12/2020 | 4650.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 93 carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades:Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras,Campo Grande I,II,III,C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006017 | 01/12/2020 | 1440.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material diverso destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 01/12/2020 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutenção de canos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água,o qual atende a comunidade do Sitio Antas do Sono, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 01/12/2020 | 522.50 | 00012135112402 | JOSE ANDERSON MADRUGA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio na manutenção das estradas vicinais do município,durante quinze dias do mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNF-3312,em diárias a disposição da Secretaria de Infra-estrutura deste município, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos, pro ocasião da manuten | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 01/12/2020 | 522.50 | 00008081371745 | MARIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como cuidadora na Casa de Acolhida, localizada na Cidade de Sapé, durantequinze dias do mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 01/12/2020 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondnete a serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agruicultura,deste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha corresopondente a Serviços prestados de mão de obra como tratorista,para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município,bem como,outros serviços da Secretaria de Agricultura,deste município,dur | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/12/2020 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com uma Moto Honda/CG-150 Fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste Município,quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 01/12/2020 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 01/12/2020 | 400.00 | 00085501840472 | JOSIVALTER DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 01/12/2020 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 01/12/2020 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 01/12/2020 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 01/12/2020 | 300.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 01/12/2020 | 500.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 01/12/2020 | 500.00 | 00002335673483 | SVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 01/12/2020 | 900.00 | 00006671664404 | Andreia de Lima Mendonça | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades recreativas e administrativas, atendendo aos usuários do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, localizado no Sítio Caruçu, neste município, durante quinze dias d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 01/12/2020 | 1050.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Parati CLI,placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa transportando pacientes para realização de exames e consultas em hospitais e clínicas na mesma, no mês de Novembro do corrent | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00010200697404 | EDME RADDAM LINS DE LUNA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como motorista do veiculo Spin, placa QSE-0596, a disposição da Secretaria de Saúde do município quando no transporte de servidores, quando no trato de ações de combate ao COVID-19, durante os meses | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0006011 | 01/12/2020 | 3545.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na impressão de 1000 UNI FICHA INDIVIDUAL PAPEL 180GM, 50BLOCOS FICHA COMPELENTAR E-SUS C/100FLS, 300 UNID CADERNETA GESTANTE IMP. 4X4 CORES,destinados aos PSF's, Secretaria de Saúde, d | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao combate ao novo coronavirus , durante o mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 01/12/2020 | 140.00 | 28204306000189 | GLASS COMERCIO VAREJISTA DE MOLDURAS E VIDROS EIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de um MM-811-374,destinado ao Posto de Saúde Antas do Sono,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 02/12/2020 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Novembro de 2020,transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula,sendo três | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006041 | 02/12/2020 | 5229.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0006045 | 02/12/2020 | 3490.35 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos, destinado aos PSFs, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização de audio, de notas de interesse da Seretaria de Saúde,deste município, para veiculação em carro de som e mídia digital, quando no combate ao COVID-19,durante o mês | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 02/12/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspodente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB)inclusive monitoramento dos convênios via CNES,Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Implant | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 02/12/2020 | 4374.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios,referente ao mês de Outubro/2020 pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 02/12/2020 | 1500.00 | 00007466896405 | ELLEN KELLY ALBUQUERQUE CAMACHO | Valor que se empenha correspondente a premiação de Artes na produção de um minidocumentário de Sobrado, previstas em Edital do Município, em conformidade com a Lei nº14.017/2020(Lei Aldir Blanc). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 02/12/2020 | 600.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 02/12/2020 | 600.00 | 00004613152461 | VERONICA ORIQUE DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 02/12/2020 | 600.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 02/12/2020 | 250.00 | 00009718720405 | RAISSA IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 02/12/2020 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 02/12/2020 | 250.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 02/12/2020 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 02/12/2020 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 02/12/2020 | 250.00 | 00008603347409 | JOANA NUNES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 02/12/2020 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 02/12/2020 | 300.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 02/12/2020 | 530.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 02/12/2020 | 400.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Caminhão tipo F4000,placa MOU:5683,Uma diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materiais de construção,pintura e trabalhadores para execução de serviços da Se | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009,pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos serviços de conse | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006044 | 02/12/2020 | 28798.32 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado manutenção da Secretaria de Infra estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 02/12/2020 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III,neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 02/12/2020 | 17871.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,na iluminação Pública deste Município,referente ao mês de Outubro/2020,Secretaria de Infra-estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 02/12/2020 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na divulgação em programa de rádio (Arapuan FM-92.9) de matérias de interesse desta Edilidade,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 02/12/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 02/12/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0006047 | 02/12/2020 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo Wolkswagem, modelo Gol, ano 2017, completo, placa OFF-1192-PB, a disposição da Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0006046 | 02/12/2020 | 8554.12 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos,destinados as Escolas,Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 02/12/2020 | 200.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias como lucas de latex confort amarela G-CA:15532,destinado a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 02/12/2020 | 960.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de recarga de torner a laser HP 85A e recarga de toner laser SAMSUNG 2850, destinado a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 02/12/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Educação deste Município, referente a mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 02/12/2020 | 1009.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de serviços técnicos especializados como Técnico em informática ,quando na manutenção preventiva e conserto de PCs,notebook, e impressoras ,com backps e substituição de peças, das es | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 02/12/2020 | 4885.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios,referente ao mês de Outubro/2020,pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 02/12/2020 | 970.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de serviços técnicos especializados como Técnico em informática ,quando na manutenção preventiva e conserto de PCs,notebook, e impressoras ,com backps e substituição de peças,do cent | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 02/12/2020 | 28598.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,ao prédios pertecente a Edilidade,referente ao mês de Outubro/2020,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006113 | 03/12/2020 | 4824.18 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, OLEO DIESEL S10#DS10# e DIESEL COMUM #DC# destinado ao veículo que transportaram para as eleições 2020, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006112 | 03/12/2020 | 1431.72 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 03/12/2020 | 522.50 | 00009451792430 | JOCEKELLY HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas, junto a Secretaria de Educação, deste município, durante quinze dias do mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 03/12/2020 | 522.50 | 00064604144400 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de vigilância na escola municipal localizada no Sítio Lagoa do Padre, neste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006110 | 03/12/2020 | 3254.33 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de DIESEL COMUM #DC#,e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006107 | 03/12/2020 | 1193.10 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Finanças, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 03/12/2020 | 1641.26 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006108 | 03/12/2020 | 20455.45 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer a face a despesa com aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 03/12/2020 | 550.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Novembro/2020,tudo em conformidade com que se encontra acordado em Con | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 03/12/2020 | 500.00 | 00071699542490 | GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 03/12/2020 | 500.00 | 00009430408763 | MARIA DE LOURDES BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 03/12/2020 | 350.00 | 00006376033466 | JOSELMA PAULA DE LIMA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 03/12/2020 | 400.00 | 00009815675419 | ANDRESSA DE PAIVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 03/12/2020 | 350.00 | 00009125754416 | NIELSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 03/12/2020 | 700.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 03/12/2020 | 250.00 | 00013578940402 | TATIANE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 03/12/2020 | 500.00 | 00002016040432 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 03/12/2020 | 400.00 | 00010533339430 | MARIA FABIANA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 03/12/2020 | 500.00 | 00004559199418 | Nilza gomes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 03/12/2020 | 400.00 | 00014997109410 | JULIA QUIRINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 03/12/2020 | 400.00 | 00008745664447 | Marcelo Targino dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 03/12/2020 | 300.00 | 00011924340488 | DANIELE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 03/12/2020 | 300.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 03/12/2020 | 300.00 | 00009633986443 | MARIA JOS? PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 03/12/2020 | 300.00 | 00070081100493 | EDNALVA DO NASCIMENTO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 03/12/2020 | 500.00 | 00014863821425 | BRUNO ADOLFO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 03/12/2020 | 450.00 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 03/12/2020 | 100.00 | 00006366208409 | Rosilene Maria de Souza | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 03/12/2020 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 03/12/2020 | 350.00 | 00070074161440 | EUNICE MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 03/12/2020 | 400.00 | 00001242622446 | JOSEFA BENICIO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 03/12/2020 | 350.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 03/12/2020 | 500.00 | 00043792820404 | MARLENE SOARES MORENO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 03/12/2020 | 150.00 | 00045214077491 | LUIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 03/12/2020 | 100.00 | 00045152977400 | RONALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 03/12/2020 | 250.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 03/12/2020 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família durante o mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 03/12/2020 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto que se trata de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 03/12/2020 | 522.50 | 00070016355458 | MAURICIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como oficineiro de Esportes,atendendo aos usuários do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo,localizado no Sítio Caruçú,neste Município,no periodo de 01 a 15 de Novembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de Assessoria Juridíca junto ao CREAS-Centro de referência especializado de Assistência Social,deste município, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 03/12/2020 | 450.00 | 00006846200495 | JOSE DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006111 | 03/12/2020 | 3512.02 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículo da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006109 | 03/12/2020 | 1278.72 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL COMUM #DC#,destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 03/12/2020 | 600.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 03/12/2020 | 750.00 | 00011794764410 | ALBENISE CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na exposição de artes da Casa da Cultura, previstas em Edital do município, em conformidade com Lei nº14.017/2020 (Lei Aldi Blanc),ultima parcela. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 03/12/2020 | 500.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha correspondente a premiação de curso de artesanato(Fuxico e bonecas de pano), previstas em Edital do Município, em conformidade com a Lei nº14017/2020(Lei Aldir Blanc). Ultima parcela R$500,00 Total R$1.000,00. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00004023623490 | MARICELIA NASCIMENTO FEREIRA | Valor que se empenha correspondente a premiação de curso de artesanato(Laços de fitas), previstas em Edital do Município, em conformidade com a Lei nº14017/2020(Lei Aldir Blanc). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 03/12/2020 | 660.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico,no conserto com substituição de peças da válvula de controle de pressão,e uma cargade gás dupla do ár-condicionado do veículo Renault Ducato (Master) Ambulância de placa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF, nesta, durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006114 | 03/12/2020 | 14738.33 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0006140 | 04/12/2020 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Médico Ginecologista no PSF Menino Jesus, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 04/12/2020 | 10206.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Lucas para procedimento não cirurgico Latez, tamanho P, Lucas para procedimento não cirurgico Latez, tamanho M e Lucas para procedimento não cirurgico Latez, tamanho G, destinados aos PSFs deste município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006143 | 04/12/2020 | 485.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com (01)carrada de limpeza de fossa séptica em prédio público pertecente a Secretaria de Saúde,Neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 04/12/2020 | 4131.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 04/12/2020 | 914.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 04/12/2020 | 7275.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PACS ( 12002)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 04/12/2020 | 5109.41 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF ( 12005)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 04/12/2020 | 2141.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL ( 12006)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 04/12/2020 | 11203.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE ( 20800)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 04/12/2020 | 3896.53 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM ( 20801)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 04/12/2020 | 1150.00 | 00003806878447 | JOABES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados mão de obra na elaboração de projeto e execução de ornamentação da casa da Cultura,localizada na Sede do município,pertencente a Secretaria de Cultura ,Desportos e Turismo,na ultima p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 04/12/2020 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta, pertecente a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 04/12/2020 | 600.00 | 00009295306406 | JAILSON SOARES VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 04/12/2020 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 04/12/2020 | 500.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 04/12/2020 | 400.00 | 00079042945400 | MARLUCE BENARDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 04/12/2020 | 400.00 | 00055650376468 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 04/12/2020 | 500.00 | 00071455519421 | ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 04/12/2020 | 500.00 | 00008609685454 | MARCIEL NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 04/12/2020 | 300.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 04/12/2020 | 200.00 | 00087384124468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 04/12/2020 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 04/12/2020 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006144 | 04/12/2020 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com (02)carrada de limpeza de fossa séptica no SCFV, pertecente a Secretaria de Desenvolvimento Social,Deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 04/12/2020 | 1450.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na limpeza de caixa de gorduras e galerias das ruas do Conjunto Paulo Rolim e João de Souza; capinágem e remoção de entulhos das ruas do Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo,nesta; lim | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 04/12/2020 | 1270.00 | 00007291018439 | GERALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores, na capinagem e remoção de entulhos, poldágem de árvores das ruas;apoio na manutenção dos sistemas de abastecimento de água nas localidades de: Lagoa do Pad | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 04/12/2020 | 800.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio na manutenção dos sistema de abastecimento de agua o qual atente a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste Município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 04/12/2020 | 2680.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente Serviços prestados de mão de obra na pintura interna e externa com tinta lavável, em três cores, do Centro Administrativo Municipal(Prefeitura), nesta, com restauração de paredes com massa corrida. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00007253241479 | EWERTON ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Vigilancia no Módulo Esportivo Municipal, nesta, durante o mÊs de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 04/12/2020 | 320.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obras de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha ,neste Município,durante os fins de semana e feriados do mês de Novembro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 04/12/2020 | 500.00 | 00071384354441 | JOSE DIÊGO SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na capinagem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento, de bomba do poço de sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 04/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 04/12/2020 | 109.02 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 04/12/2020 | 2.74 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 04/12/2020 | 569.73 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE FINANÇAS(20500)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 04/12/2020 | 2558.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM(20501)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 04/12/2020 | 800.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com caminhão de Mercedes de placa KHX-6741, em viagens a Zona Rural, nos dias 25, 26 e 27 de Novembro do corrente ano, no transporte de gêneros alimentícios destinados a doações a fa | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 04/12/2020 | 6000.00 | 00070565214446 | FERNANDO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como pedreiro, e um servente, na construção de 211 mt2 de muro, 100 mt de radier e 64 colunas, em concreto armado, em torno da quadra poliesportiva da Escola de Areia Vermelha, locali | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 04/12/2020 | 20998.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(20700)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 04/12/2020 | 12622.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM(20702)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 04/12/2020 | 4095.91 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EIP(20702)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 04/12/2020 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO ELE ( 20200)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 04/12/2020 | 3013.97 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO COM ( 20201)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 04/12/2020 | 1050.00 | 00004485675475 | MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Finanças,desta Edilidade,na Separação,tiragem de xerox e arquivamentos em pasta AZ,oriundos de balancetes,balanços,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 04/12/2020 | 800.00 | 22930231000137 | O FAROL LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006146 | 04/12/2020 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a (04) carradas de limpeza de fossas sépticas na Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 04/12/2020 | 1554.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 04/12/2020 | 2131.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM (20401)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 04/12/2020 | 2674.55 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 07/12/2020 | 1620.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CUMTURA,DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 07/12/2020 | 2195.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COM (21403)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 07/12/2020 | 1538.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA-COM (21404)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 07/12/2020 | 284.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA(21405)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 07/12/2020 | 1043.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM (50016)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 07/12/2020 | 2529.58 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-EIP (50018)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 07/12/2020 | 877.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EIP (50023)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 07/12/2020 | 136.50 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de reconhecimento de firmas, autenticações,entre outros, destinados aos serviços burocráticos da Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 07/12/2020 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de Scanner,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente aos meses de Novembro e Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 07/12/2020 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, 153,Centro,nesta cidade, onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 07/12/2020 | 67423.71 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB(21100)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006178 | 07/12/2020 | 995.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenções realizado nos veículos VW-KOMBI,e Micro ônibus conforme danfe:294,pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 07/12/2020 | 5414.41 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006185 | 07/12/2020 | 1480.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenções realizado nos veículos Ônibus e Micro ônibus conforme danfe:299,pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 07/12/2020 | 880.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na transmissão de vídeos aulas, pelo canal YOUTUBE, de alunos do ensino fundamental II da Secretaria de Educação, durante o mês de Outubro do corrente ano,Nesta. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 07/12/2020 | 2.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juro e multa na linha telefonica 182-6030. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 07/12/2020 | 20.76 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a Franquia de Internet Compartilhada, destinada as Escolas Rurais, deste município, no período de 11/09/2020 a 10/10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 07/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Biblioteca,neste Município, referente ao mês de Novembroto do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 07/12/2020 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica na Creche Paraíso ABC na areia vermelha,no mês de Setembro,Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 07/12/2020 | 1114.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a multas e Juros de INSS COMPETÊNCIA 07/2020/FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 07/12/2020 | 8042.39 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a multas e Juros de INSS COMPETÊNCIA 09/2020/FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 07/12/2020 | 154.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças, deste Município, referente ao mês de Agosto/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 07/12/2020 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,periodo 22/08/20 a 21/09/20,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 07/12/2020 | 2622.55 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,periodo 22/08/20 a 21/09/20,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 07/12/2020 | 114.95 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006192 | 07/12/2020 | 2670.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenções realizadas nos veículos Uno,Caçamba e maquina Agricolas,conforme dante:300,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 07/12/2020 | 1850.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mudas de Grama Zoysia japonica Steud,cultivar Esmeralda RNC 06002,em tapetes de 04,40mx0,625m-RENASEM PB-00405/2014, destinado a Praça Areia Vermelha,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 07/12/2020 | 1054.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço,UC/5/2029970-7, referente ao mês Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 07/12/2020 | 1030.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC/5/1417002-1, referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 07/12/2020 | 193.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1623898-2, referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 07/12/2020 | 709.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Campo Grande,UC/5/1543580-3, referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 07/12/2020 | 495.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço artesiano,UC/5/1909348-3, referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 07/12/2020 | 647.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço artesiano,na comunidade de caruçu UC5/1701923-3, referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 07/12/2020 | 372.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço artesiano,na comunidade de Cordeiro UC5/1149211-3, referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 07/12/2020 | 321.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço artesiano,na comunidade de Antas do Sono UC5/15554552-8, referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 07/12/2020 | 661.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço artesiano,na comunidade de Caruçú UC5/1542483-1, referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 07/12/2020 | 908.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço artesiano,na comunidade de Caruçú UC5/1542466-6, referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 07/12/2020 | 687.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC/5/1542834-5, referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 07/12/2020 | 3110.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM (21402)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 07/12/2020 | 1149.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 07/12/2020 | 1609.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 07/12/2020 | 881.54 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP (50010)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 07/12/2020 | 931.04 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 07/12/2020 | 737.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS EIP (50015)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 07/12/2020 | 1486.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 07/12/2020 | 689.70 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SCFV EIP (50020)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 07/12/2020 | 730.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 07/12/2020 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 07/12/2020 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 07/12/2020 | 270.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 07/12/2020 | 150.00 | 00008503118459 | PATRICIA CANDIDO DO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 07/12/2020 | 700.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 07/12/2020 | 243.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Agosto/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 07/12/2020 | 36.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 07/12/2020 | 24.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,CREAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 07/12/2020 | 600.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 07/12/2020 | 500.00 | 00072778466487 | JOSIANO IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 07/12/2020 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 07/12/2020 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 07/12/2020 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006202 | 07/12/2020 | 6925.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenções,maquinas agricolas(TRATOR),pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 07/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Casa do Agricultor,neste Município, durante o mÊs de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 07/12/2020 | 74.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de energia elétrica UC 5/874858-4,onde funciona a Casa do Agricultor,Secretaria de Agricultura,deste Município, referente ao mÊs de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 07/12/2020 | 700.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos destinado ao veiculo HYUNDAI,pertencente a Secretaria de Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 07/12/2020 | 200.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a serviços na manutenção do veiculo HYUNDAI,pertencente a Secretaria de Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 07/12/2020 | 1050.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de emissão de 14 segundas vias de registro de nascimento por ocasião do Programa Cidadania, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 07/12/2020 | 424.92 | 31293342000170 | MARIA DE FATIMA CORREIA DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 07/12/2020 | 2050.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na tiragem e fornecimento de fotos, criação de canal com as artes, gravação e edições de videos de oito jogos do Campeonato de Futebol Municipal, durante o período de 24 de outubro a 22 de novembro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 07/12/2020 | 950.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como árbitos da 6ª rodada da fase classificatória de Futebol Amador deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 07/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Casa da Cultura,neste Município, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 07/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Casa da Cultura,neste Município, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 07/12/2020 | 38.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica da Casad da Cultura,UC/5/876036-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 07/12/2020 | 5697.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-EIP (20802)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 07/12/2020 | 1108.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 07/12/2020 | 262.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(20804)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006172 | 07/12/2020 | 1080.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na manutenção do veículo,RENAULT-MASTER de placa:NQH-8042,conforme danfe:298,pertencente a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 07/12/2020 | 1895.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-NASF(50011)COMPETENCIA OUTUBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 07/12/2020 | 437.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente fornecimento de água, da UBS-I DRA REGINA, referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 07/12/2020 | 85.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,no prédio da Academia de Saúde,Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 07/12/2020 | 988.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,no prédio do PSF IV DE ANTAS DO SONO,Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Agosto de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 07/12/2020 | 1054.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,no prédio do PSF IV DE ANTAS DO SONO,Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 09/12/2020 | 5850.39 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros correspondente a parte Segurado, Secretaria de Saúde referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 09/12/2020 | 2436.43 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros correspondente a parte Segurado,Secretaria de Saúde referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 09/12/2020 | 640.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de vidro incolor 08mm,Fer 306 CR(suporte duplo)e Fer N 038 ZAMAC CR-CAPUCHINHO P/TRINCO, destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 09/12/2020 | 960.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa com aquisição de recarga de Torner a laser HP 05 A,e recarga de torner laser BROTHER TN 1060,destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006263 | 09/12/2020 | 3792.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 09/12/2020 | 660.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 09/12/2020 | 600.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 09/12/2020 | 300.00 | 00011526390485 | IVANILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 09/12/2020 | 500.00 | 00016090357472 | SEVERINA JORGE MACIEL MENESES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 09/12/2020 | 600.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0006255 | 09/12/2020 | 9900.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de perfuração de 01 poço artesiano (SECO)no Sítio Areia de Sobrado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0006256 | 09/12/2020 | 5280.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços referente a profundamento de um poço artesiano de 48 metros no Sítio Cordeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço Tubular arteziano cm ouma vazão de aproximadamente,4.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62 (sessenta e duas)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste Muni | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 09/12/2020 | 1590.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico elétrico,na ignição,iluminação , motor de partida e bateria da Pá Mecânica;serviços na iluminação com troca de farois auxiliares,montágem do sistema de valvula de pressã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 09/12/2020 | 450.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de vidro incolor 10MM,e aluminio perfil natural,destinado a Secretaria de Educação,Nesta. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 12109-6,conforme extrato. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006294 | 10/12/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Novembro do corrente ano,destinado a Secretária de Educação,deste municípi | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/12/2020 | 92140.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha do 13º, Secretaria de Educação,referente a Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/12/2020 | 42605.47 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-COM 13º,referente ao mês Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/12/2020 | 73382.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha 13ºda Secretaria de Educação-Fundeb60%,referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 10/12/2020 | 182.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (26) VINTE E SEIS, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 10/12/2020 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II,durante o mês de Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/12/2020 | 178279.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha 13ºda Secretaria de Educação-Fundeb60%,referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 10/12/2020 | 500.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,178,Centro desta Cidade,relativo ao aluguel mês de Outubro de 2020,tudo de conformidade com que se encontra acordado | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 10/12/2020 | 500.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,178,Centro desta Cidade,relativo ao aluguel mês de Novembro de 2020,tudo de conformidade com que se encontra acordad | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 10/12/2020 | 500.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,178,Centro desta Cidade,relativo ao aluguel mês de Dezembro de 2020,tudo de conformidade com que se encontra acordad | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 10/12/2020 | 1400.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na limpeza geral,capinágem,poldagem de árvores e remoção de entulhos da garagem da frota de veículos da Secretaria de Educação;Pátio externo da Credche Escola Abel Coelho, quadra poli | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006295 | 10/12/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Novembro do corrente ano,destinado a Secretária de Administração,deste mun | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/12/2020 | 6056.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração,referente ao 13º salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/12/2020 | 6190.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM,referente ao 13º salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006321 | 10/12/2020 | 1133.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (119)Cento e Dezenove e GLP 13KG (2) DUAS UNIDADES, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0006326 | 10/12/2020 | 370.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisições de 1 Cadeira de espuma injetada, tecido de cor preta, destinados a Sede da prefeitura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 10/12/2020 | 1800.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao alugel de um prédio localizado na Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado,durante os meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 10/12/2020 | 705.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 47(QUARENTA E SETE) refeições destinado a servidores da Secretaria de Administração,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 10/12/2020 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de Scanner e Uma xerox,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente aos meses de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 10/12/2020 | 2700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao 13º salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 10/12/2020 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes ao gabinete do prefeito junto ao escritório do assessor jurídico e engenheiro,desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 10/12/2020 | 0.89 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 1102-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/12/2020 | 1234.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças,referente ao 13º salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/12/2020 | 4841.23 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM,referente ao 13º salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 10/12/2020 | 4000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha correspondente a convênio firmado com a Fundação Napoleão Laureano, mantededora do Hospital Napoleão Laureano, com a finalidade de de custear despesas com atendimento e hospitalar na especialidade de oncoligia, referente ao mês de Set | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 10/12/2020 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 10/12/2020 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa CEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 10/12/2020 | 3005.57 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep no periodo 30/09/2020 cod da receita 3703,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 10/12/2020 | 490.80 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juro e multa no periodo 30/09/2020 cod da receita 3703,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 10/12/2020 | 104.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 10/12/2020 | 49111.99 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenmha para fazer face a amortização de divida junto ao INSS,RFB-PREV-PARC60, debitado em conta 11108-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 10/12/2020 | 21646.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenmha para fazer face ao Juro e multa de divida junto ao INSS,RFB-PREV-OB COR, debitado em conta 11108-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006285 | 10/12/2020 | 7605.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenções realizadas nos veículos: VW-Caçamba placa:OXO-4009, Ford Caçamba placa QFG-4275 e Carro pipa,conforme dante:303,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 10/12/2020 | 790.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta,durante o mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/12/2020 | 10642.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-EIP,referente ao 13º salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/12/2020 | 5094.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-COM,referente ao 13º salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/12/2020 | 9790.83 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos,referente ao 13º salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/12/2020 | 2089.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP,referente ao 13º salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 10/12/2020 | 510.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 34(trinta e quatro) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pertecentes a Secretaria de Infra-estrut | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio na manutenção de abastecimento de água as quais atendem as comunidades de Campo Grande,Figueiras, Areia Branca, Areia de Sobrado e Caruçu,nesta, durante os meses de Setembro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 10/12/2020 | 950.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique de caminhão Pipa de placa NHQ-7142,Caçamba Pequena de placa QSG-5475,Caçamba Grande de placa OXO-4009, dois Tratores New Roland, motoniveladora,pá m | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 10/12/2020 | 100.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 10/12/2020 | 100.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 10/12/2020 | 200.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 10/12/2020 | 500.00 | 00003288525461 | Maria Alves Batista de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 10/12/2020 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 10/12/2020 | 500.00 | 00001846966400 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 10/12/2020 | 500.00 | 00071613941471 | CAROLAINE MARIA LOPES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 10/12/2020 | 350.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 10/12/2020 | 500.00 | 00009618364402 | JOSIELMA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 10/12/2020 | 400.00 | 00011016930453 | SEVERINA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 10/12/2020 | 500.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 10/12/2020 | 150.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA E CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 10/12/2020 | 500.00 | 00005579387407 | Helena Raquel Gois de Lima | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 10/12/2020 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 10/12/2020 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 10/12/2020 | 500.00 | 00010681285427 | EDILSON HENRIQUE FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 10/12/2020 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 10/12/2020 | 350.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006293 | 10/12/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com vários pontos de acesso independentes,no mês de Novembro do corrente ano,destinado a Secretária de Desenvolvimento,deste m | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 10/12/2020 | 500.00 | 00070016398424 | MARIANA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006322 | 10/12/2020 | 545.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (35) TRINTA E CINCO e GLP 13KG (04) QUATRO UNIDADE, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 10/12/2020 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 10/12/2020 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 10/12/2020 | 1950.84 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado ao Prgograma Criança Feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 10/12/2020 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 10/12/2020 | 680.00 | 00070565230484 | JACIELE GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz,no período de 01 a 15 de Novembro do Corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/12/2020 | 3802.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM,referente ao 13º salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/12/2020 | 5096.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar,referente ao 13º salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/12/2020 | 6403.23 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social,referente ao 13º salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 10/12/2020 | 1500.20 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de enfeites natalinos a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 10/12/2020 | 855.28 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/12/2020 | 2700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM,referente ao 13º salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/12/2020 | 1293.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,referente ao 13º salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006286 | 10/12/2020 | 17813.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos para manutenção no veículo RENAULT-MASTER de placa:NQH-802 pertencente a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006291 | 10/12/2020 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,no mês de Novembro do corrente ano,no Posto UPS I Secretária de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006292 | 10/12/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,no mês de Novembro do corrente ano,na Secretária de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006297 | 10/12/2020 | 1980.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,no Posto UBS IV Secretária de Saúde,deste município,Com implantação dos equipamentos citados abaixo: 02 Antenas 30dbi Dish 5, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006318 | 10/12/2020 | 1154.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (122) cento e vinte e dois e GLP 13KG (04) QUATRO UNIDADES, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/12/2020 | 4995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha do 13º,pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Endemias,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/12/2020 | 1194.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha do 13º pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitária,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 10/12/2020 | 3720.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 248(DUZENTOS E QUARENTA E OITO) refeições destinado a servidores da Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/12/2020 | 8514.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha do 13º, pagamento da Secretaria de Saúde-Com,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006335 | 10/12/2020 | 558.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006336 | 10/12/2020 | 8165.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/12/2020 | 3482.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha do 13º, pagamento da Secretaria de Saúde- EIP,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/12/2020 | 6032.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha do 13º, pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 10/12/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/12/2020 | 1621.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha do 13º, pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/12/2020 | 7433.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha do 13º, pagamento da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 10/12/2020 | 800.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo Pálio de placa PFY-8420, em cinco viagens a disposição da Secretaria de Saúde, desta Edilidade, quando no transporte de pessoas para a realização de consultas e exames em | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 10/12/2020 | 480.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como borracheiro,no conserto de pneus (vulcanização), rodas, câmara de ár, protetor, rodizio e substituição de pneus da Vam Ambulância de placa NQH-7895,Cargo/Ambulância | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 10/12/2020 | 840.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos,Caminhonete Triton-L200,placa-QDF9299Caminhonete Frontier de placa OGD-7895,Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, Van Ambulância de placa N | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 10/12/2020 | 3300.00 | 10271915000195 | INSTITUTO TRAVESSIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Mascara descartavel de camada tripla com fio nasal-branca e Mascara descartavel de camada tripla com fio nasal azul, destinadas aos profissionais da Saúde, deste município. (Relativa ao enf | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/12/2020 | 47312.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha DO 13ºde pagamento da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/12/2020 | 29929.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha do 13º, pagamento da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 10/12/2020 | 300.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de aluminio perfil natural, destinado ao UBS, em Antas do Sono,deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/12/2020 | 6267.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,referente ao 13º salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006320 | 10/12/2020 | 182.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (26) VINTE E SEIS, destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/12/2020 | 2700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Articulação Política, referente ao 13º salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 11/12/2020 | 1580.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha correspondente a Serviços de empreiteitada de mão-de-obra como pedreiro, no preparo de terreno e reposição de 260mt de rachinhas na garagem da frota de veículos, pátio da área externa dos fundos e frente do Posto de Saúde Menino Jesus | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 11/12/2020 | 5999.83 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente a seguro do veículo AMBULÂNCIA,pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0006384 | 11/12/2020 | 369.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados ao PSFs,Secretaria de Saúde,Neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 11/12/2020 | 1846.50 | 00009043856479 | PRISCILA KARLA DE ANDRADE NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços técnicos profissionais como Enfermeira,quando na realização de quatro plantões na ambulância,junto a Secretaria de Sáude,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 11/12/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de tratamento e destinação final de 07 bombonas resíduos de serviços de Saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Novembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 11/12/2020 | 282.84 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento de glaucoma do município de Sobrado,competência Agosto/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 11/12/2020 | 1660.66 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento de glaucoma do município de Sobrado,competência Setembro e Outubro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 11/12/2020 | 750.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na locação de cadeiras e mesas, bem como,preparo de mesas de lanche,destinados a população por ocasião da Solenidade de inauguração do PSF-IV,na localidade denominada Antas do Sono,no | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 11/12/2020 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 11/12/2020 | 120.00 | 00071289220409 | JAQUELINE ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 11/12/2020 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 11/12/2020 | 400.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 11/12/2020 | 300.00 | 00004579103483 | LOURDINETE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 11/12/2020 | 250.00 | 00013803783461 | AMANDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 11/12/2020 | 500.00 | 00003471340416 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 11/12/2020 | 600.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 11/12/2020 | 600.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006383 | 11/12/2020 | 1008.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material diverso destinado a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 11/12/2020 | 1345.00 | 00025171399468 | SEVERINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados junto a Secretaria de Finanças,desta Edilidade,na separação distribuição nas residências,bem como arquivamento das Guias de IPTU/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 11/12/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema Folha de pagamento e o Portal do contribuinte,referente a Dezembro,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 26880-1,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 14/12/2020 | 109.02 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 14/12/2020 | 2.74 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006395 | 14/12/2020 | 5993.29 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado manutenção da Secretaria de Infra estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0006394 | 14/12/2020 | 13826.80 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos,destinados as Escolas,Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0006402 | 14/12/2020 | 518.56 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de cestas básicas destinadas aos Famílias/Alunos matriculados nas escolas municipais,deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0006403 | 14/12/2020 | 33187.84 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de cestas básicas destinadas aos Famílias/Alunos matriculados nas escolas municipais,deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 14/12/2020 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24456-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 26543-8,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0006404 | 14/12/2020 | 37595.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de cestas básicas destinadas aos Famílias/Alunos matriculados nas escolas municipais, deste município. Relativa ao enfretamento da Covid-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0006396 | 14/12/2020 | 5110.48 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos, destinado aos PSFs, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 14/12/2020 | 1580.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha correspondente a Serviços de empreiteitada de mão-de-obra como pedreiro, no preparo de terreno e reposição de 260mt de rachinhas na garagem da frota de veículos, pátio da área externa dos fundos e frente do Posto de Saúde Menino Jesus | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 15/12/2020 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predio do Posto de Saúde Menino Jesus e da Academia de Saúde,neste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 15/12/2020 | 144.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013,Secretaria de Saúde, deste Município, referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 15/12/2020 | 1375.38 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente a seguro do veiculos RENAULT MASTER MINUBUS EXECUTIVE 2.3 DCI 16L-16 PLACA QSF-3143,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 15/12/2020 | 5400.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa na contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviço de implantação e manutenção de prontuário eletrônico nas Unidades básicas de Sáude do município,referente ao mês de Outubro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 15/12/2020 | 5400.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa na contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviço de implantação e manutenção de prontuário eletrônico nas Unidades básicas de Sáude do município,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 15/12/2020 | 5400.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa na contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviço de implantação e manutenção de prontuário eletrônico nas Unidades básicas de Sáude do município,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 15/12/2020 | 1800.00 | 00018750567349 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Técnico em informática,quando na manutenção/instalação de rede,realização de backps de sistemas,instalação de computadores com impressoras,limpeza de notebooks e PCs da Secretaria | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 15/12/2020 | 660.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de FER (20-10-20)25KG-FERTINE,destinado ao Campo de Futebol,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 15/12/2020 | 500.00 | 00000883324466 | ALEXSANDRA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a premiação no Segmento de gastronomia regional, prevista em Edital do Município, em conformidade com a Lei nº14017/2020(Lei Aldir Blanc). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 15/12/2020 | 3000.00 | 00011249291429 | FÁBIO JÚNIOR VITAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na contratação de músicos da área de metais para um recital de música instrumental,prevista em Edital do município,em conformidade com a lei nº 14.017/2020 (Lei Aldir blanc), Ultima par | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 15/12/2020 | 950.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como árbitos da 7ª rodada da fase classificatória de Futebol Amador deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 15/12/2020 | 600.00 | 00016198832449 | NIVALDO ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 15/12/2020 | 700.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 15/12/2020 | 700.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 15/12/2020 | 700.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 15/12/2020 | 500.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00002423603436 | SEVERINO DE FRANÇA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 15/12/2020 | 350.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 15/12/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 15/12/2020 | 600.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 15/12/2020 | 600.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 15/12/2020 | 24.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,CREAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 15/12/2020 | 154.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,CREAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Agosto/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 15/12/2020 | 243.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Agosto/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 15/12/2020 | 36.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 15/12/2020 | 222.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014, Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, referente ao mês de NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072020 | 0006407 | 15/12/2020 | 72370.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição (5)Data show(06)computador inter dual core 2 GB HD 500 GB (05)TEV LED 43POL.(20)Arcondicionado 18000 BTUS(1)Fogão industrial 4 bocas sem forno(02)liquidificador insdutrial 6 LT,destinado a escol | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 15/12/2020 | 449.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios(escola) pertencente a Secretaria de Educação,neste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 15/12/2020 | 34.45 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24411-2,conforme extrato. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 15/12/2020 | 125.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003, Escola Berenice Soares,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 15/12/2020 | 144.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, Escola Joaquim Braz Pereira,Secretaria de Educação, deste Município,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 15/12/2020 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 15/12/2020 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 15/12/2020 | 154.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043,na Escola Abel Coelho,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 15/12/2020 | 154.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103, Escola José Antonio de OLiveira,Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 15/12/2020 | 144.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026,Sede da Prefeitura, deste Município, referente ao mês de NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 15/12/2020 | 2106.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água no predios pertencente a Secretaria de Administração,neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 15/12/2020 | 144.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,Secretaria de Administração, deste Município, referente ao mês de NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 15/12/2020 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de Cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,2.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 25 (vinte e cinco)familias da localidade denominada Caruçú,n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 15/12/2020 | 2300.00 | 17440754000165 | IRENALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de iluminação na praça da Igreja em areia vermelha,Secretaria de Infraestrutura,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 15/12/2020 | 9942.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Ornamentação Natalina na Cidade de Sobrado,Secretaria de Infra-estrutura,Neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 15/12/2020 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Novembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 15/12/2020 | 130.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como borracheiro,no conserto de pneus do Trator pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 15/12/2020 | 475.00 | 00092823394400 | ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no eixo da bomba dágua do caminhão Pipa,de placa NQH-7142,serviços da mangueira da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como pintor na pintura de Portal da entrada da Cidade, bem como corrimãos,com tinta latéx e esmalte sintético, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 15/12/2020 | 1250.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão- de-obra na troca das mangueiras;serviços de solda,radiador,limpeza de filtro e reaperto de parafusos dos braços mecânicos e concha da retroescavadeira, pertecente a Secretaria de Infra-estru | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 15/12/2020 | 400.00 | 00010180562460 | FELIPE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no conserto do cilindro da Moto Honda 150, de placa OGF-9475, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 15/12/2020 | 12.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de plano sob medida telemar,telefone(83)99174-3123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 15/12/2020 | 5.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de plano sob medida telemar,telefone(83)99131-1170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 15/12/2020 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipal,do mês Novembro, junto ao escritório so contador,desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 15/12/2020 | 154.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 15/12/2020 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0006476 | 16/12/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 16/12/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 16/12/2020 | 1654.92 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Brinquedoteca do Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0006479 | 16/12/2020 | 3116.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (Legumes)diversos, destinados a Cozinha Comunitária, referente ao mês de Setembro do corrente ano,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 16/12/2020 | 1200.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no apoio no CRAS na distribuição de alimentos as pessoas cadastradas,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 16/12/2020 | 1600.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos diversos,salgados,sanduinches destinados aos usuários do CREAS,organizado pela Secretaria de Assistência Social do município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 16/12/2020 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 16/12/2020 | 500.00 | 00071860022421 | GÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 16/12/2020 | 400.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 16/12/2020 | 300.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos Inerentes a Secretaria de Assistência Social(Prestação de Contas) Junto ao escritório do contador,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 16/12/2020 | 160.00 | 00085400416420 | ALTAMIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos Inerentes a Secretaria de Assistência Social, Junto ao escritório do contador,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 16/12/2020 | 1250.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo de buffet, com preparo e fornecimento de sanduíches e salgados diversos por ocasião da solenidade de inauguração da Casa de Cultura e Biblioteca Municipal, nesta, no dia 10 de dezembro do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 16/12/2020 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de aluguel de um imovel localizado na Rua Manoel de Sales, 15, Nesta, onde funciona a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste municipio, durante o mese de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0006480 | 16/12/2020 | 2060.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (FRUTAS)diversoas, destinados a Inauguração da Casa da Cultura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 16/12/2020 | 1920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de tratamento e destinação final de bombonas resíduos de serviços de Saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 16/12/2020 | 1200.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas,Técnicos de Enfermágem,Secretaria e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste Município,quando no transporte e acompan | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 16/12/2020 | 300.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária a viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Saúde junto ao escritório do Contador,desta Edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00035504110734 | JOSE CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados como Médico Urologista, na realização d exames de próstata, quando na campanha denominada "Novembro Azul",junto a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 16/12/2020 | 6630.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais odontologicos diversos destinados aos PSFs, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 17/12/2020 | 1508.24 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado a Inauguração do Posto de Saúde de Antas do Sono, promovido pela Secretaria de Saúde,Nesta. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 17/12/2020 | 637.89 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente a seguro do veiculos FIAT NOVA DUCATO VAN EXECUTIVO 2.3 16 pass,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 17/12/2020 | 4716.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios,referente ao mês de Novembro/2020 pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006523 | 17/12/2020 | 9169.82 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GC# , destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 17/12/2020 | 1460.00 | 00005992904476 | MARCOS LUIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com seguranças por ocasião da realização de jogos, quartas de finais, do Campeonato Municipal realizado nos dias 06 e 13 de dezembro do corrente ano, nos campos localizados nos Sítios:Lagoa do Padre | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 17/12/2020 | 1500.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com na confecção de (02)placas em aço inox gravada baixo relevo medindo 60x40 cm,destinado a Casa da Cultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00071613941471 | CAROLAINE MARIA LOPES | Valor que se empenha correspondente a premiação de Obra literária (livro), previstas em Edital do Município, em conformidade com a Lei nº14017/2020(Lei Aldir Blanc). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 17/12/2020 | 1800.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro,na confecção de um par de traves,com pintura automotiva aparelhada , e com esticador ,destinadas ao campo de Futebol Municipal,nesta primeira parcela R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 17/12/2020 | 400.00 | 00003472593407 | Neide Batista Ramalho | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 17/12/2020 | 400.00 | 00070565667408 | MATILDE CRISTIANE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 17/12/2020 | 700.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família durante o mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 17/12/2020 | 600.00 | 00060292911491 | MARIA ANITA CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 17/12/2020 | 250.00 | 00005574874474 | MARIA DA GUIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 17/12/2020 | 200.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006518 | 17/12/2020 | 1982.87 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículo da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 17/12/2020 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de água,onde funciona a Casa do Agricultor,Secretaria de Agricultura,deste Município, referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 17/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de água,onde funciona a Casa do Agricultor,Secretaria de Agricultura,deste Município, referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 17/12/2020 | 83.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a forneciemnto de energia elétrica UC 5/874858-4,onde funciona a Casa do Agricultor,Secretaria de Agricultura,deste Município, referente ao mÊs de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006519 | 17/12/2020 | 668.16 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL COMUM #DC#,destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 17/12/2020 | 2625.16 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,periodo 22/10/2020 a 21/11/20,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 17/12/2020 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,periodo 22/10/20 a 21/11/20,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006517 | 17/12/2020 | 715.86 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Finanças, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 17/12/2020 | 94.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 17/12/2020 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a locação de um imóvel localizado na Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, neste município,durante o mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 17/12/2020 | 807.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Antas do Sono,UC 5/828775-7,Neste Município, durante o mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 17/12/2020 | 699.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço em Campo Grande,UC 5/1542834-5, referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 17/12/2020 | 857.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542466-6, referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 17/12/2020 | 668.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Caruçú,UC/5/1542483-1, refente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 17/12/2020 | 963.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Poço em Campo Grande,UC/5/1543159-6, referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 262(duzendos e sessenta e duas)familias da localidade denominada Sítio Cordei | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 17/12/2020 | 432.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de Cordeiro,UC/5/1149211-3, referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 17/12/2020 | 621.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de CARUÇU UC/5/1701923-3, durante o mÊs de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 17/12/2020 | 185.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de CAMPO GRANDE UC/5/1623898-2, durante o mÊs de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 17/12/2020 | 406.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica do poço na comunidade de CAMPO GRANDE UC/5/1909348-3, durante o mÊs de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 17/12/2020 | 16976.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,na iluminação Pública deste Município,referente ao mês de Novembro/2020,Secretaria de Infra-estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006521 | 17/12/2020 | 14626.48 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer a face a despesa com aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 17/12/2020 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na publicação de materia administrativa da municipalidade,na Revista Hoje em Dia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 17/12/2020 | 27533.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica,ao prédios pertecente a Edilidade,referente ao mês de Novembro/2020,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006520 | 17/12/2020 | 787.45 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 17/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Biblioteca,neste Município, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 17/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água na Biblioteca,neste Município, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 17/12/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de maquina de Xerox,destinado a Secretaria de Educação deste Município, referente a mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 17/12/2020 | 7663.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a Energisa dos prédios,referente ao mês de Novembro/2020,pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006522 | 17/12/2020 | 2072.35 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de DIESEL COMUM #DC#,e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásios e Quadras poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0006524 | 17/12/2020 | 20910.78 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a 2ª medição dos serviços de Conclusão da Construção da Quadra Coberta com Vestuário em Areia Vermelha, Zona Rural, município de Sobrado,relativo a tomada de preço nº0004/2020 e contrato nº033/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 18/12/2020 | 800.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com um caminhão guincho VW/8.500-0225, em uma viagem percurso João Pessoa a Sapé, e uma de Sapé a Sobrad, transportando o veículo Micro-Onibus de placa MOU-6891. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 18/12/2020 | 2800.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na Ornamentação com instalação de gambiarras de luzes nas praças,portal e Centro Administrativo Municipal,nesta Cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 18/12/2020 | 1845.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra num total de 05 (cinco)diárias ,na manutenção de bombas e quadros de automação e instalação de regulador de voltágem,nos sistemas de abastecimento de água os atendem as populações dos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006543 | 18/12/2020 | 2280.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha referente a manutenção realizada nos veiculos: VW-Caçamba placa:OXO-4009, Ford Caçamba placa QFG-4275 e Carro pipa,conforme dante:303,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006545 | 18/12/2020 | 3360.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenções realizadas nos veículos CAÇAMBAS,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 18/12/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006541 | 18/12/2020 | 2070.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em manutenções as maquinas agricolas(TRATOR),conforme danfe:301,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 18/12/2020 | 400.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 18/12/2020 | 500.00 | 00008496713458 | MANOEL INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 18/12/2020 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 18/12/2020 | 500.00 | 00017332056402 | LINDEMBERG FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 18/12/2020 | 500.00 | 00001894429486 | JOSENILDO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 18/12/2020 | 500.00 | 00071492950459 | GILVANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 18/12/2020 | 361.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 18/12/2020 | 635.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados no fornecimento de tortas, bolos simples e salgados diversos destinados a servidores e população,quando na Solenidade de encerramento das Atividades do CREAS e Cozinha Comunitária,nesta Cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 18/12/2020 | 350.00 | 00011711224464 | RAYNE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 18/12/2020 | 300.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 18/12/2020 | 700.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 18/12/2020 | 950.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no manejo de execução de adubação ,marcação,nivelamento e pintura das linhas de jogo,no gramado do campo de futebol municipal,nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 18/12/2020 | 500.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com um caminhão guincho VW/8.500-0225, em duas viagem percurso Sapé a Sobrado, transportando um rolo compactador, destinados aos serviços no Campo de Futebol Municipal, nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006550 | 18/12/2020 | 69685.00 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 3ª MEDIÇÃO dos serviços de Modernização do campo de Futebol do Município de Sobrado/PB,Contrato Nº028/2019 e contrato de repasse 1041811-53/2017-SICONV Nº843460-ME-PM SOBRADO/PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 18/12/2020 | 1300.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados no fornecimento de tortas, bolos simples e salgados diversos destinados a servidores e população,quando na Solenidade de inaguração do PSF IV,localizado no Sítio Antas do Sono;palestra com gestantes | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006539 | 18/12/2020 | 1468.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006540 | 18/12/2020 | 1372.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006542 | 18/12/2020 | 5340.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na manutenção do veículo,RENAULT-MASTER de placa:NQH-0172,conforme danfe:302,pertencente a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 21/12/2020 | 564.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado na abertura e confecção de (01)codificada do veiculo Fiat pálio de placa PMM-7890 dando o total de R$384,00,e conserto de uma fechadura de vidro e confecção de (08)cópias de chaves da mes | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 21/12/2020 | 1643.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diverso,expediente destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 21/12/2020 | 350.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 21/12/2020 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 21/12/2020 | 600.00 | 00005290080414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 21/12/2020 | 380.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 21/12/2020 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 21/12/2020 | 100.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 21/12/2020 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006561 | 21/12/2020 | 2014.36 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado manutenção da Cozinha Comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 21/12/2020 | 700.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros de Alimentação diversos,destinados ao CREAS,Secretaria de Promoção Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 21/12/2020 | 1503.20 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros de Alimentação diversos,destinados ao SCFV,,Secretaria de Promoção Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 21/12/2020 | 2000.20 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gêneros de Alimentação diversos destinados ao Programa Criança Feliz,Secretaria de Promoção Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 21/12/2020 | 1534.34 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006560 | 21/12/2020 | 5594.46 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado manutenção da Praça Areia Vermelha, Secretaria de Infra estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0006564 | 21/12/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 21/12/2020 | 532.90 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gêneros Alimenticios diversos destinados ao Centro de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 21/12/2020 | 960.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços no conserto da roçadeira,no microondas,liquidificador,conserto do motor do liquidificador e sanduicheira ,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006562 | 21/12/2020 | 4007.50 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado manutenção Creche Paraiso ABC, Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006563 | 21/12/2020 | 2743.24 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a manutenção da quadra Areia Vermelha, Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 21/12/2020 | 265.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto com reposição de peças e limpeza geral do fogão da Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 12109-6,conforme extrato. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias na localidade denominada Lagoa de Padre, neste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006581 | 22/12/2020 | 10468.04 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado manutenção, Secretaria de Infra estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 22/12/2020 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutenção de canos,ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água,o qual atende a comunidade do Sitio Antas do Sono, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 22/12/2020 | 115.17 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção do Pasesp debidado na conta 11147-3,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0006584 | 22/12/2020 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 22/12/2020 | 2000.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis,jurídicos e outros pertencentes s prefeitura Municipal de Sobrado no meses de Agosto a Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 22/12/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 22/12/2020 | 450.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 22/12/2020 | 500.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 22/12/2020 | 400.00 | 00003470233470 | Edileuza do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 22/12/2020 | 300.00 | 00043687091449 | ALDENISE CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 22/12/2020 | 600.00 | 00001380831423 | HELENIZE DE PAIVA GALDINO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 22/12/2020 | 500.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 22/12/2020 | 500.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 22/12/2020 | 1070.00 | 36447024000130 | ELISANGELA BRAZ DE OLIVEIRA E SILVA 02797409485 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Pão frances e Bolos, destinado a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00001157409458 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza do Posto de Saúde Menino Jesus,nesta durante os meses Novembro e Dezembro do Corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006583 | 22/12/2020 | 552.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 22/12/2020 | 950.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como árbitos da semifinal da fase classificatória de Futebol Amador deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00012282437438 | MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a premiação no Segmento de apresentação de LIVE musical,modalidade grupo Pé de Serra,previstas em Edital do Município, em conformidade com a Lei nº14017/2020(Lei Aldir Blanc). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00003162250455 | MILTON DEOCLECIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a premiação no Segmento de apresentação de LIVE musical,modalidade Banda,previstas em Edital do Município, em conformidade com a Lei nº14017/2020(Lei Aldir Blanc). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 22/12/2020 | 1071.01 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na elaboração de cenário para Lives previstas no edital do município, em conformidade com Lei nº14.014/2020 (Lei Aldir Blanc),ultima parcela. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 23/12/2020 | 1100.00 | 00060081937415 | MARCOS AURELIO SOARES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na confecção de duas redes padrozidas para as traves do Campo de Futebol Municipal, nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006608 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro,na confecção de um par de traves,com pintura automotiva aparelhada , e com esticador ,destinadas ao campo de Futebol Municipal,nesta ultima parcela R$1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 23/12/2020 | 1130.00 | 00005992904476 | MARCOS LUIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com seguranças por ocasião da realização de jogos,da semi de final, do Campeonato Municipal realizado nos dias 19 e 20 de dezembro do corrente ano, nos campos localizados nos Sítios:Lagoa do Padre e | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 23/12/2020 | 2300.00 | 00003561109403 | Severino Souza dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,quando na capinágem,remoção de entulhos e espalhamento de BGS,no Pátio externo,bem como,pintura do muro da Quadra Poliesportiva de Areia Vermel | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 23/12/2020 | 850.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na limpeza,e aterramento dos espaços,entre placas de gramas, com terra preta vegetal no Campo de Futebol Municipal,nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 23/12/2020 | 800.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na locação de som com duas torres de som, caixas de retorno, mix, e microfones sem fio para a solenidade de Inaguração da Casa da Cultura,com apresentação de poesias ,recital de músicas | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 23/12/2020 | 1499.99 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado ao Posto de Saúde,Secretaria de Saúde neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Implantação de Estabelecimentos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0006630 | 23/12/2020 | 32557.99 | 34654099000167 | NA ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado de conclusão da UBS do Conjunto Ana Célia,em Sobrado/PB conforme contrato Nº002/2020-Dispensa 001/2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0006631 | 23/12/2020 | 42368.79 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos hospitalar,destinado ao PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 23/12/2020 | 2500.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos na Ornamentação da Ceia de Natal na Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 23/12/2020 | 350.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 23/12/2020 | 500.00 | 00098084950444 | MARIA JOSE ADOLFO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00030160365848 | IRAHYDIS RAMOS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 23/12/2020 | 300.00 | 00004923697474 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 23/12/2020 | 300.00 | 00003850061442 | BENEDITO COSTA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 23/12/2020 | 200.00 | 00013233685408 | VALERIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 23/12/2020 | 400.00 | 00008827657444 | ALCIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 23/12/2020 | 600.00 | 00030266963404 | LUIZ DIOMEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 23/12/2020 | 600.00 | 00004982378428 | ROMILDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 23/12/2020 | 350.00 | 00001165451433 | Cezário da Silva Gonçalves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 23/12/2020 | 500.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 23/12/2020 | 400.00 | 00095176438453 | Lucimar do Nascimento Araújo | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 23/12/2020 | 600.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 23/12/2020 | 600.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 23/12/2020 | 600.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 23/12/2020 | 100.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 23/12/2020 | 600.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 23/12/2020 | 600.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 23/12/2020 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipal,do mês Dezembro,junto ao escritório so contador,desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00001999097416 | MAURICIO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,4.500 LT de água por hora,destinada ao reforço para atender com água 300(trezentas)famílias da localidade denominada Campo Grande II,n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 23/12/2020 | 1950.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na capinágem e remoção de entulhos, e poldagem de árvores das Ruas e Conjuntos Habitacionais,nesta Cidade,bem como esacavação de covas em fins de Semana e feriados no Cemitério Públic | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 23/12/2020 | 1950.00 | 00007291018439 | GERALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na poldagem de árvores,capinágem,remoção de entulhos e plantio de gramas e flores na Praça de Areia Vermelha.Escavação de valas para colocação e/ou subtituição de canos,e apoio na man | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 23/12/2020 | 3280.00 | 00008493485446 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na pintura geral do prédio da Creche Escola Abel Coelho,nesta. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0006607 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro,na confecção de dois portões de ferro galvanizados com chapa 18 medindo 3,50X1,00 e 2,80X1,00;confecção de 30mt de corrimão em ferro galvanizado todos destinados a Qua | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 23/12/2020 | 6000.00 | 00070565214446 | FERNANDO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como pedreiro, e um servente, na construção de 211 mt2 de muro, 100 mt de radier e 64 colunas, em concreto armado, em torno da quadra poliesportiva da Escola de Areia Vermelha, locali | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 23/12/2020 | 2130.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na limpeza geral,capinágem,poldagem de árvores e remoção de entulhos dos Pátios externos das Escolas localizadas nos Sitios Lagoa do Padre,Figueiras,Campo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006625 | 23/12/2020 | 61974.45 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 4ª medição dos serviços de construção da Unidade Escolar com 04 (quatro)salas de aula,no municpio de Sobrado-PB,conforme Convenio nº545/2019 e nº02.05,Secretaria de Educação e tecnologia,tomada de | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 23/12/2020 | 473.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos na Ornamentação de Natal,Centro Administrativo neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 23/12/2020 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração junto ao escritório so contador,desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 23/12/2020 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a Administração do Município junto ao escritórios do Contador,Assessoria Jurídica,e Engenheira,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 23/12/2020 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes ao gabinete do prefeito junto ao escritório do assessor jurídico e engenheiro,desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0006640 | 24/12/2020 | 12890.31 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais odontologicos diversos destinados aos PSFs, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 28/12/2020 | 1499.28 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Saúde,Nesta. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 28/12/2020 | 1350.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face e despesa com aquisição de (01)seladora protect seal basic 31cm agir balança infantil digital cap.10/25kg elp-25BB Balmak,destinado ao Posto de Saúde Anta do Sono,Nesta. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006656 | 28/12/2020 | 3211.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006657 | 28/12/2020 | 7026.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006658 | 28/12/2020 | 15463.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 28/12/2020 | 1980.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 132(cento e trinta e dois) refeições destinado a servidores da Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 28/12/2020 | 1130.00 | 00005992904476 | MARCOS LUIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com seguranças por ocasião da realização de jogos,da semi de final, do Campeonato Municipal realizado nos dias 26 e 27 de dezembro do corrente ano, no campo localizado no Sítio Antas do Sono, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 28/12/2020 | 950.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como árbitos da Final do Campeonato de Futebol Amador deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 28/12/2020 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 28/12/2020 | 500.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 28/12/2020 | 500.00 | 00005334372458 | CRISTIANE RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 28/12/2020 | 500.00 | 00003469725403 | ANA MARIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 28/12/2020 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 28/12/2020 | 250.00 | 00001818906740 | JOSIAS LOPES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 28/12/2020 | 600.00 | 00030266815472 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 28/12/2020 | 500.00 | 00008827658416 | RICARDO DA SILVA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 28/12/2020 | 500.00 | 00067405681468 | IVANILDO DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 28/12/2020 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006661 | 28/12/2020 | 1417.92 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Sabonete liquido,destinado ao Cras,Creas,SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. Relativa ao enfretamento da COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006662 | 28/12/2020 | 6330.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Alcool 70%,Alcool em gel,luvas cirur.mascara e touca,destinado ao Cras,Creas,SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. Relativa ao enfretamento da COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 28/12/2020 | 1534.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado ao CENTRO ADIMINISTRATIVO,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 28/12/2020 | 165.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 11(onze) refeições destinado a servidores da Secretaria de Administração,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0006647 | 28/12/2020 | 3027.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro,na confecção de dois portões de ferro galvanizados com chapa 18 medindo 3,50X1,00 e 2,80X1,00;confecção de 30mt de corrimão em ferro galvanizado todos destinados a Qua | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 28/12/2020 | 210.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 14(quatorze) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pertecentes a Secretaria de Infra-estrutura, de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342020 | 0006650 | 28/12/2020 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal dos Softwares de Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 29/12/2020 | 160.00 | 00008427252455 | Ayhala Tamires de Souza | Valor que se empenha correspondente a Viagem a João Pessoa Afim de resolver assuntos Inerentes ao Setor de contabilidade(fechamento do balancete do mês de Setembro/2020) junto escritório da Contadora desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 29/12/2020 | 300.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha para fazer face a despesa a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade municipal junto ao escritório do contador,e assessoria jurídica,desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 29/12/2020 | 160.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Viagem a João Pessoa Afim de resolver assuntos Inerentes ao Setor de contabilidade(Fechamento do mês de Dezembro/2020) junto escritório da Contadora desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 29/12/2020 | 575.85 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP codigo 42.151,debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 29/12/2020 | 529.05 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP codigo 42.151,debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 29/12/2020 | 585.29 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP codigo 42.151,debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 29/12/2020 | 529.25 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP codigo 42.151,debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 29/12/2020 | 575.85 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP codigo 42.151,debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 29/12/2020 | 728.67 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP codigo 42.151,debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 29/12/2020 | 585.29 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP codigo 42.151,debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 29/12/2020 | 728.67 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP codigo 42.151,debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 29/12/2020 | 2000.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis,jurídicos e outros pertencentes s prefeitura Municipal de Sobrado no meses de Agosto a Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 29/12/2020 | 1300.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Finaças,deste município,durante os meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 29/12/2020 | 4900.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 98 carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades:Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras,Campo Grande I,II,III,C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182019 | 0006701 | 29/12/2020 | 9510.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de (01)MOTOB SCHN SUB5-05NY4E8 0.5 M2F 60 230, (1)motor DIESEL TOYAMA TDE110EXP 10.5HP MAX 418CC EIXO 1 POL ROSC E CHAVEADO PART ELETR,E (01) MOTOB SCH. SUB-4020S4E8 2 M3F 60 230BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006702 | 29/12/2020 | 6085.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 29/12/2020 | 2300.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Serviços prestados de mão de obra num total de 05 (cinco)diárias ,na manutenção de bombas e quadros de automação e instalação de regulador de voltágem,nos sistemas de abastecimento de água os atendem as populações dos Sítios:Campo Grande I e III,Cordeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 29/12/2020 | 1600.00 | 00071531636462 | RICARDO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados mão de obra como servente,quando nos serviços de reforma da Praça de Areia Vermelha,neste município,compreendendo a construção de 200mt de calçada,reforma de 10 canteiros,restauração do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00007991224406 | SAMUEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como pedreiro,quando nos serviços de reforma da Praça de Areia Vermelha,neste município,compreendendo a construção de 200mt de calçada,reforma de 10 canteiros,restauração | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006712 | 29/12/2020 | 1485.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha referente a manutenção realizada nos veiculo Caçamba,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006713 | 29/12/2020 | 4140.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenções realizadas no veículo CARRO PIPA,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00070565220411 | FELIPE PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como pedreiro,quando nos serviços de reforma da Praça de Areia Vermelha,neste município,compreendendo a construção de 200mt de calçada,reforma de 10 canteiros,restauração | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 29/12/2020 | 950.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de empreitada de mão-de-obra na capinágem e remoção de entulhos de bueiras,e capinagem das margens da estrada vicinal de Lagoa do Padre, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006719 | 29/12/2020 | 1242.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha referente a manutenção realizada nos veiculo Carro Pipa,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0006725 | 29/12/2020 | 10180.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de perfuração de 01 poço artesiano com 90 metros de profundidade, excesso de tubos geomecânicos 150mm, teste de vazão, realizados no sitio Café do Vento, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 29/12/2020 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (20) VINTE, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006683 | 29/12/2020 | 2396.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material diverso(luminaria super led petala 50w iluminação publica,lampada bulbo led de 9w 6,5k destinado a quadra Areia Vermelha,Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 29/12/2020 | 1300.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na instalação da rede elétrica e luminárias em torno da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 29/12/2020 | 1500.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confecção de 02 placas em aço inox gravada baixo relevo medindo 40x60cm,destinado a Creche escolsa e Ginásio Poliesportivo Otacilio Nunes localizados na Areia Vermelha,neste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 29/12/2020 | 2500.00 | 00007991224406 | SAMUEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra no espalhamento de BGS,capinágem e remoção de entulhos,planeamento de área e construção de calçada na frente da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006726 | 29/12/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços referente ao contrato de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores, com vários pontos independentes e ilimitados, na Secretária de Educação, durante o mÊs de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 29/12/2020 | 454.50 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006677 | 29/12/2020 | 958.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (94)Noventa e quatro e GLP 13KG (4) QUATRO UNIDADES, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006727 | 29/12/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços referente ao contrato de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores, com vários pontos independentes e ilimitados, na Sede da Prefeitura, durante o mÊs de Dezembro do corrente ano,neste municí | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 29/12/2020 | 350.00 | 00084106000482 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 29/12/2020 | 500.00 | 00071394142463 | ADAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006674 | 29/12/2020 | 241.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (13) TREZE e GLP 13KG (02) DUAS UNIDADE, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 29/12/2020 | 300.00 | 00070074212451 | JAILMA MACIEL DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 29/12/2020 | 300.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 29/12/2020 | 300.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 29/12/2020 | 230.00 | 00003290784452 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 29/12/2020 | 700.00 | 00012633579469 | FELIPE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 29/12/2020 | 500.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 29/12/2020 | 500.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 29/12/2020 | 500.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa JKW-8490,em duas viagens da Zona Rural a Sede do município transportando pessoas dos programas melhor idade e Cozinha Comunitária, a fim de participarem das festividades natali | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006728 | 29/12/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços referente ao contrato de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores, com vários pontos independentes e ilimitados, na Secretária de Desenvolvimento Social, durante o mÊs de Dezembro do corrent | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000022020 | 0006730 | 29/12/2020 | 10239.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios,destinados aos programas pertecentes a Secretara de Desenvolvimento Social,Deste Municpio. REFERENTE AO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0006731 | 29/12/2020 | 6149.12 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza diversos,destinados aos Programas pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social,Neste Municpio. RELETIVO AO COVID-19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 29/12/2020 | 500.00 | 00002139710460 | JOÃO BATISTA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 29/12/2020 | 530.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um FOGÃO 4BCS MONACO GLASS 1520 CAA VT 12 BRANCO ATLAS destinado a Secretaria Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006673 | 29/12/2020 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (20) VINTE, destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 29/12/2020 | 315.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM ,na partida final do Campeonato de Futebol Municipal de Futebol ,27 de Dezembro do corrente ano,organizado pela Secretaria de Cultura,Desporto e Turism | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 29/12/2020 | 5000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de foguete e girandola,show da viranda,destinado a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,Neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00010553412426 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente s título de premiação de segundo lugar pelo Santos de Figueiras, por ocasião da realização da final do Campeonato Municipal de Futebol, no dia 27 de dezembro do corrente ano, organizado pela Secretaria de Cultura, Despo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00084100761449 | Gildo Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente s título de premiação de terceiro lugar pelo Vasco de Lagoa do Padre, por ocasião da realização da final do Campeonato Municipal de Futebol, no dia 27 de dezembro do corrente ano, organizado pela Secretaria de Cultura, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 29/12/2020 | 4000.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente s título de premiação de primeiro lugar pela Portuguesa de Campo Grande III, por ocasião da realização da final do Campeonato Municipal de Futebol, no dia 27 de dezembro do corrente ano, organizado pela Secretaria de Cu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 29/12/2020 | 2307.00 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material poliesportivo destinados a Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006723 | 29/12/2020 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços referente ao contrato de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores, com vários pontos independentes e ilimitados,na Casa da Cultura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006724 | 29/12/2020 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços referente ao contrato de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores, com vários pontos independentes e ilimitados,na Casa da Cultura, no mês de Dezembro/2020,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 29/12/2020 | 604.44 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aquisição de saco de lixo de 100mlts hospitalar e 50lts hospitalar,destinado ao PSFs Secretaria de Saúde,deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006676 | 29/12/2020 | 946.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de AGUA MINERAL SUBLIME 20L (103) cento e GLP 13KG (03) TRêS UNIDADES, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 29/12/2020 | 180.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados na confecção de buquê natural, destinado a inauguração do PSF IV de Antas do Sono, nesta. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 29/12/2020 | 2660.00 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha referente a elaboração de projetos complementares(instalações:hidráulicas,sanitárias e elétricas)da Unidade Básica de Saúde tipo I, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 29/12/2020 | 1375.38 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente a segunda parcela do seguro do veiculos RENAULT MASTER MINUBUS EXECUTIVE 2.3 DCI 16L-16 PLACA QSF-3143,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006720 | 29/12/2020 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços referente ao contrato de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores, com vários pontos independentes e ilimitados,Secretária de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006721 | 29/12/2020 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços referente ao contrato de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores, com vários pontos independentes e ilimitados, na UBS IV,Secretária de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006722 | 29/12/2020 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços referente ao contrato de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores, com vários pontos independentes e ilimitados na Secretária de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0006743 | 30/12/2020 | 2108.40 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos, destinado aos PSFs, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006755 | 30/12/2020 | 6618.69 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GC# , destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF, nesta, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao combate ao novo coronavirus , durante o mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00006697869429 | ERICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados em atividades de auxiliar de serviços no Posto de Saúde,localizado no Sítio Antas do Sono neste,município,durante o mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 30/12/2020 | 1061.00 | 00001646692489 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos profissionais como Auxiliar de Dentista do Posto de Saúde localizado no Sítio Antas do Sono,neste municipio,durante o mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 30/12/2020 | 900.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correpsondente a Serviços prestados no buffet, no preparo e fornecimento de café,tortas, bolos simples,sanduíches e salgados diversos, destinados a diversos encontros envolvendo beneficiados dos programas NASF, PSF e Agentes de Saúde, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,durante o mês de Dezembro de 2020, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste município, pa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006773 | 30/12/2020 | 1800.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspodente a Referente ao pagamento de locação de um veículo Fiat Uno Mille Way Econ, ano 2012/2013, palca OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servid | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 30/12/2020 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspodente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB)inclusive monitoramento dos convênios via CNES,Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Implant | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0006779 | 30/12/2020 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação do veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/12/2020 | 11606.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/12/2020 | 29309.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Dezembro/2020.Relativa no enfretamento da Covid-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/12/2020 | 50745.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Dezembro/2020. Relativa ao enfrentamento do COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/12/2020 | 20749.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Com,referente ao mês de Dezembro/2020. Relativa ao enfrentamento do COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/12/2020 | 5506.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Endemias,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/12/2020 | 1194.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitária,referente ao mês de Dezembro 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/12/2020 | 19848.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/12/2020 | 4830.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/12/2020 | 33900.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/12/2020 | 25560.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/12/2020 | 10267.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/12/2020 | 8473.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NASF-EIP,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00002644922429 | ROBERTO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos profissionais com Auxiliar de Dentista do Posto de Saúde localizado no Sitio Antas do Sono, neste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 30/12/2020 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Dezembro de 2020,transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula,sendo três | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/12/2020 | 7241.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 30/12/2020 | 600.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 30/12/2020 | 3060.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no trabalho fotográfico, vídeos e edição dos mesmos do Campeonato de Futebol Municipal, organizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 30/12/2020 | 1600.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,s/n, Centro, Nesta, onde funciona a Biblioteca Pública e Casa da Cultura,durante os meses de Setembro e Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços de mão de obra como Marceneiro, na confecção de um expositor e banner de divulgação da Expofeira Sobrado, realizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 30/12/2020 | 14000.00 | 00099093715704 | SEBASTIÃO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços de mão de obra na compra/confecção de 20(vinte) barracas de feira, as quais serão distribuídas entre os artesões deste município através da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/12/2020 | 3745.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Articulação Política, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 30/12/2020 | 500.00 | 00002329746407 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 30/12/2020 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 30/12/2020 | 670.00 | 00013392396478 | LUCAS DE MEIRELES IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 30/12/2020 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua Projetada S/n-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,Nesta Cidade,durante o mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de 35 tortas para a confraternização de Natal das idosas em casa, organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no apoio no Programa Criança Feliz, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos diversos,salgados,sanduinches destinados aos usuários do Criança Feliz em comemoração ao Natal em casa,organizado pela Secretaria de Assistência Social do municí | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de aluguel de um veículo Fiat Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, em todas as áreas do município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 30/12/2020 | 425.00 | 00004023623490 | MARICELIA NASCIMENTO FEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no curso online de acessorios de cabelos tais como:tiaras e laços, oferecido aos usuarios do Cras, junto a Secretraria de Desenvolvimento Social, nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa: NQJ-1433/PB, transportando as visitadoras do Criança Feliz para visitas nas comunidades, durante o mês de Dezembro junto a Secretaria de Desenvolvimento So | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006753 | 30/12/2020 | 3580.45 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado manutenção do CRAS E SCFV,ecretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006758 | 30/12/2020 | 1545.06 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículo da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 30/12/2020 | 440.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 30/12/2020 | 500.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 30/12/2020 | 500.00 | 00036550469449 | José Juvino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 30/12/2020 | 530.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/12/2020 | 4007.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/12/2020 | 3354.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/12/2020 | 7454.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/12/2020 | 1045.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV EIP,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/12/2020 | 3321.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia EIP,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0006836 | 30/12/2020 | 10239.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios,destinados aos programas pertecentes a Secretara de Desenvolvimento Social,Deste Municpio. REFERENTE AO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 30/12/2020 | 1600.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com elaboração e execução do Projeto Natal em casa, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social com o grupo das idosas cadastrada, nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 30/12/2020 | 1600.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID P LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com elaboração e execução do Projeto A Magia do Natal destinadas as familias cadastrada pelo Cras que recebe alimentação gratuita, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social neste mun | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 30/12/2020 | 500.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 30/12/2020 | 600.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, visto se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 30/12/2020 | 600.00 | 00076829626404 | JOSE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 30/12/2020 | 500.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 30/12/2020 | 600.00 | 00008436052439 | MARINES DE FIGUEIREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 30/12/2020 | 700.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 30/12/2020 | 600.00 | 00008736284467 | DIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 30/12/2020 | 650.00 | 00006917146498 | JÚNIOR ANTONIO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0006860 | 30/12/2020 | 6149.12 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza diversos,destinados aos Programas pertencentes ao CREAS E SCFV Secretaria de Desenvolvimento Social,Neste Municpio. RELETIVO AO COVID-19 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/12/2020 | 11122.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/12/2020 | 5225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/12/2020 | 6958.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/12/2020 | 5277.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006752 | 30/12/2020 | 576.00 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL COMUM #DC#,destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 30/12/2020 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta, pertecente a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 30/12/2020 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondnete a serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agruicultura,deste município,durante o mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha corresopondente a Serviços prestados de mão de obra como tratorista,para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município,bem como,outros serviços da Secretaria de Agricultura,deste município,dur | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/12/2020 | 1293.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/12/2020 | 5095.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 30/12/2020 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/12/2020 | 6063.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/12/2020 | 7100.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 30/12/2020 | 700.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo municipal, nesta,referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 30/12/2020 | 300.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração junto ao escritório so contador,desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006757 | 30/12/2020 | 715.86 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/12/2020 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/12/2020 | 11197.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 30/12/2020 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a Administração do Município junto ao escritórios do Contador,Assessoria Jurídica,e Engenheira,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006746 | 30/12/2020 | 4061.56 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a manutenção do Ginasio, Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006748 | 30/12/2020 | 3079.65 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a manutenção dos Predios pertencente a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006754 | 30/12/2020 | 1361.96 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 30/12/2020 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/12/2020 | 6322.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-EIP,referente a Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/12/2020 | 7313.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb PROF EIP 60%,referente a Dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 30/12/2020 | 256029.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-Fundeb60%,referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/12/2020 | 93521.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação,referente a Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 30/12/2020 | 2000.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 5 diária de aluguel de muque para serviços de iluminação e implantação da Escola Municipal de Antas do Sono, Secretaria de Educacao, deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/12/2020 | 47204.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor correspondente a pagamento da Folha da Secretaria de Educação-COM,referente ao mês Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 30/12/2020 | 1600.00 | 00007291018439 | GERALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com trabalhadores na manutençãona poldagem de árvores,capinágem,remoção de entulhos e manutenção de telhados de rede hidráulica das escolas Joaquim Braz Pereira, e Berenice soares, ne | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00009211404444 | Hermes Gomes de Andrade Neto | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com um caminhão pipa,M.Benz,de placa KGQ-1017,no transporte de seis carradas de água destinadas aos serviços de construção do muro, calçada e ficação do corrimão da Quadra Poliesportiva de Areia Ver | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 30/12/2020 | 1780.00 | 00008493485446 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na pintura frente e hall(salão) da Escola Joaquim Braz Pereira,nesta. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 30/12/2020 | 1130.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de serviços técnicos especializados como Técnico em informática ,quando na manutenção preventiva e conserto de PCs,notebook, e impressoras ,com backps e substituição de peças, das es | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006749 | 30/12/2020 | 13995.35 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado manutenção dos prédios, Secretaria de Infra estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006756 | 30/12/2020 | 13336.56 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha para fazer a face a despesa com aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #DC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009,pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos serviços de conse | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 30/12/2020 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III,neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 30/12/2020 | 522.50 | 00007253241479 | EWERTON ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Vigilancia no Módulo Esportivo Municipal, nesta, durante quinze dias do mÊs de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 30/12/2020 | 530.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Vigilancia no Módulo Esportivo Municipal, nesta, durante quinze dias do mÊs de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/12/2020 | 3990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/12/2020 | 8230.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-COM,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/12/2020 | 10651.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/12/2020 | 10598.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços Urbanos-EIP,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 30/12/2020 | 730.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNF-3312,em diárias a disposição da Secretaria de Infra-estrutura deste município, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos, pro ocasião da manuten | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 30/12/2020 | 1624.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 30/12/2020 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta,durante o mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0006738 | 30/12/2020 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 30/12/2020 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na divulgação em programa de rádio (Arapuan FM-92.9) de matérias de interesse desta Edilidade,durante o mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006751 | 30/12/2020 | 755.63 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinado ao veículos da Secretaria de Finanças, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer a face a despesa com pasep,debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 30/12/2020 | 2100.00 | 00011437932428 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na digitalização de documentos contábeis da municipalidade referente aos exercícios de Janeiro a Dezembro de 2016 e Licitacoes de 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0006774 | 30/12/2020 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social,deste município,no período de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente a Prestação de serviços no acompanhamento dos processos junto à Receita Federal do Brasil e da PGFN, durante o mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/12/2020 | 1239.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/12/2020 | 9133.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0006827 | 30/12/2020 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de Dezembro do ano corrente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 30/12/2020 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipal,do mês Dezembro,junto ao escritório so contador,desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 30/12/2020 | 73.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0006858 | 30/12/2020 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo Wolkswagem, modelo Gol, ano 2017, completo, placa OFF-1192-PB, a disposição da Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 31/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 31/12/2020 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamentoe operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Dezembro/2020 Neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 31/12/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 31/12/2020 | 42.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 31/12/2020 | 0.20 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP codigo 42.151,debitado em conta 11108-2. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6686. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006867 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 31/12/2020 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, 153,Centro,nesta cidade, onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 31/12/2020 | 863.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados diversos como faixa,banner e impressão, destinado a Secretaria de Educação,nesta. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 31/12/2020 | 56.95 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24411-2,conforme extrato. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 31/12/2020 | 863.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados diversos como faixa,banner e impressão, destinado a Secretaria de Educação,nesta. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006868 | 31/12/2020 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Referente a locação de um veículo de marca Wolkswagem, modelo Saveiro TL MBVE, ano 2016/2017, 02P/0, 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177, para o atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município,du | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 31/12/2020 | 550.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na abertura de porta de vidro com toca de cilindro, conserto de fechaduras e diversas cópias de chaves de outros setores todos pertecentes ao prédio do Centro ADM deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 31/12/2020 | 15916.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de energia elétrica,conforme débido na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 31/12/2020 | 853.85 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais domesticos diversos,destinado Secretaria de desenvolvimento Social,Nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006870 | 31/12/2020 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município,durante o mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00002849161292 | YASMIN BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer a despesa com Serviços de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social ,deste município,referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 31/12/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24456-2,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 31/12/2020 | 500.00 | 00008299883431 | RENATA OLIVEIRA DE ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 31/12/2020 | 500.00 | 00007801583426 | SERVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 31/12/2020 | 500.00 | 00012803245469 | ALISSON DE MACÊDO SOARES | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 31/12/2020 | 500.00 | 00005708525878 | EDILEUZA AUREA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 31/12/2020 | 500.00 | 00060163143404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUZA | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 31/12/2020 | 500.00 | 00088593703453 | SEVERINO TARGINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 31/12/2020 | 500.00 | 00013421216436 | ANGÊLA REGINA ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 31/12/2020 | 500.00 | 00013386671497 | VITORIA REGINA DE CARVALHO | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 31/12/2020 | 500.00 | 00078952000463 | JOSE CARLOS ADELINO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 31/12/2020 | 500.00 | 00006849902458 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 31/12/2020 | 500.00 | 00008379156439 | ROSANA CRISTINA DO SANTOS | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 31/12/2020 | 500.00 | 00009968924431 | VERA LUCIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 31/12/2020 | 500.00 | 00004359730454 | VANDERLEI NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 31/12/2020 | 500.00 | 00006117030410 | CRISTIANA DE LIMA MENDONÇA | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 31/12/2020 | 500.00 | 00003289180409 | JOSEFA MARIA DE LUNA | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 31/12/2020 | 500.00 | 00056786379400 | MARIZETE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 31/12/2020 | 500.00 | 00032425660410 | MARIA LAURA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 31/12/2020 | 500.00 | 00003005303403 | APARECIDA CASSEMIRO DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 31/12/2020 | 500.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID-1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 31/12/2020 | 500.00 | 00026364646468 | MARIA DE LOURDES NUNES DE LUNA | Valor que se empenha referente a Contartação profissional na área de artesanato e gêneros alimenticíos da cadeia produtiva da cultura local, destinados a Expofeira de Artesanato, realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 31/12/2020 | 3077.50 | 00009043856479 | PRISCILA KARLA DE ANDRADE NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços técnicos profissionais como Enfermeira,quando na realização de dez plantões na ambulância,junto a Secretaria de Sáude,durante o mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na gravação, edição e masterização de audio, de notas de interesse da Seretaria de Saúde,deste município, para veiculação em carro de som e mídia digital, quando no combate ao COVID-19,durante o mês | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
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Última atualização: 11/06/2024