| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 3000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SEC DA SAÚDE. (EMPENHO ESTIMATIVO DO EXER 2020) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 10000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SEC DE FINANÇA (EMPENHO ESTIMATIVO EXER 2020) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES - VALOR ESTIMADO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 8000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - VALOR ESTIMADO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 90000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS NAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - VALOR ESTIMADO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 50000.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMO E SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO - VALOR ESTIMADO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0000008 | 02/01/2020 | 1651.52 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0000009 | 02/01/2020 | 743.18 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SEC ASSIST SOCIAL. (EMPENHO ESTIMATIVO DO EXER 2020) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 07/01/2020 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO EM GUABIRABA II, NA ZONA RURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0000011 | 07/01/2020 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 250.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000012 | 07/01/2020 | 5772.00 | 27746681000198 | SAUDE BRASIL,COMERCIO E SERVICO ODONTOLOGICO E FISIOTERAPICO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS DE ACORDO COM O PROGAMA LRPD (LABORÁTORIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000013 | 07/01/2020 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO DE N° 013/2017 E CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000014 | 07/01/2020 | 2763.80 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/01/2020 | 8844.57 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 08/01/2020 | 198.65 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O POSTO ANCORA, GUABIRABA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2020 | 685.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA PREFEITURA. COMP 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 08/01/2020 | 12000.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO-FRANCISCO E.S.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O REVEILLON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2020 | 1118.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA PREFEITURA. COMP 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2020 | 665.33 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 08/01/2020 | 500.00 | 00003909696481 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL 100% OFF,FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 08/01/2020 | 500.00 | 00011657498409 | HIAGO DANRLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 08/01/2020 | 500.00 | 00013256531440 | JAQUELINE MARIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2020 | 600.00 | 00057023590463 | JOSE DE ARIMATEA FERNANDES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA BANDA SOLANGE ALMEIDA PARA A FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 08/01/2020 | 1290.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 08/01/2020 | 2500.00 | 00001108258450 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 08/01/2020 | 5600.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE REIS, EVENTO AO AR LIVRE REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 08/01/2020 | 5000.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HOSPEDAGEM DA BANDA SOLANGE ALMEIDA PARA A FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 08/01/2020 | 2983.75 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTENCIOS DESTINADOS PARA A FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 08/01/2020 | 2991.60 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTENCIOS DESTINADOS PARA A FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 08/01/2020 | 3090.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COBERTURA E DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DE REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 08/01/2020 | 1500.00 | 00011051075408 | CICERO AUGUSTO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERV PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000036 | 08/01/2020 | 35220.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE GERADOR, SOM E ILUMINAÇÃO DESTINADOS A FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0000037 | 08/01/2020 | 21909.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO CAMARIM, LOCAÇÃO DE PORTAL, LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE, LOCAÇÃO DE TENDAS, A FESTA DE SANTOS REIS DO MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 08/01/2020 | 698.69 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 08/01/2020 | 100.00 | 00004236375419 | ARLEAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COLOCA A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VENHERABILIDADE POR TRATAR -SE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 09/01/2020 | 400.00 | 28172917000192 | PORTAL INDEPENDENTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A COBERTURA DA FESTA DE SANTOS REIS 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 09/01/2020 | 1875.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DA BANDA SAMYRA SHOW, QUE SE APRESENTOU NA FESTA DOS SANTOS REIS NA CIDADE DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 09/01/2020 | 1620.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DA BANDA HENRY FREITAS, QUE SE APRESENTOU NA FESTA DOS SANTOS REIS NA CIDADE DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 09/01/2020 | 500.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA A FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0000043 | 09/01/2020 | 20000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR HENRY FREITAS NA FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0000044 | 09/01/2020 | 25000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E F | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR LUKAS BASS NA FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0000046 | 09/01/2020 | 70000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA SOLANGE ALMEIDA NA FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 09/01/2020 | 580.00 | 13426195000188 | ECS-SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE E UMA FONTE PARA O COMPUTADOR DO ESF II DA SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 09/01/2020 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 695.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA RANICLEIA MATRIS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024 - 18 EO SER EMIDIO DOS SANTOS CPF: 953.979.224 - 04 POR MEDICAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 900.00 | 00010573563446 | JADEILSON VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MRH 4092 PB, CONDUZINDO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2020 | 489.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO CANTOR EVALDO FREIRE QUE SE APRENSENTOU NA FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122019 | 0000048 | 10/01/2020 | 12000.00 | 00054694809415 | JOSÉ SIMPLICIO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DUQUINHA E BANDA NA FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0000049 | 10/01/2020 | 5520.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS UTILIZADOS NA FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0000050 | 10/01/2020 | 6000.00 | 00024132691420 | GERIVALDO FREIRE DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR EVALDO FREIRE E BANDA NA FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0000051 | 10/01/2020 | 30000.00 | 22917407000110 | SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA SAMYRA SHOW E FORRÓ 100 NA FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 13/01/2020 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 13/01/2020 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA GUARDAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 13/01/2020 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 11/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 13/01/2020 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 11/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 13/01/2020 | 7900.00 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA PRODUÇÃO DE FARDAMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 13/01/2020 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARC. 12/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 13/01/2020 | 500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO APOIO ADMINISTRATIVO: DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS; PROCESSO LICITÁTORIO DA PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 13/01/2020 | 500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DAS LICITAÇÃES NO SISTEMA DO TCE (TRAMITA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 13/01/2020 | 899.64 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2020. PROTOCOLO 0042084147419110700019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000072 | 13/01/2020 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 14/12/2019 A 13/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 13/01/2020 | 1200.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DO MUNICIPIO EM DESTINO A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MEDICOS, REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 13/01/2020 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, PARC. 04/12 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 13/01/2020 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 12/2019. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 13/01/2020 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A MULHER. PARC. 12/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 13/01/2020 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 13/01/2020 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 13/01/2020 | 900.00 | 00070242504450 | EDUARDO DE MUNIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO ONDE OCOREU A FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 13/01/2020 | 825.70 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS (TUBO PATENTE, PERFIL) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 13/01/2020 | 650.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES 03262246450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REINSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NO SITIO LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 13/01/2020 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FÁMÍLIA, PARC. 12/12 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 13/01/2020 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRAS, REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 14/01/2020 | 350.00 | 14180873000138 | JOSÉ FRANCELINO DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS PARA ESGOTO. DESTINADAS AO SANEAMENTO BASICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 14/01/2020 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ÁGUAS DESTINADAS A IRRIGAÇÃO DAS PRAÇAS FREI DAMIÃO E EDMILSON RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 14/01/2020 | 400.00 | 00042136180487 | SEVERINO CICERO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR ESMALTEC RCD38, COMPRESSOR, RETIRADA DE ENTUPIMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA, TROCA DE FILTRO E GÁS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 14/01/2020 | 789.60 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E SUCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 14/01/2020 | 8000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP - VALOR ESTIMADO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 14/01/2020 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 14/01/2020 | 2246.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS LANCHES FORNECIDOS AO PESSOAL DE APOIO DA FESTA DE SANTOS REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 15/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2020 DO ONIBUS DE PLACA NQE 7895/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 15/01/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2020 DO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG 0583/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 15/01/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2020 DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK 9132/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 15/01/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2020 DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE 5500/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 15/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2020 DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGD 2578/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 15/01/2020 | 361.98 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2020 DA CAMINHONETE-OROCH DE PLACA QSG 8550/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 15/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2020 DO ONIBUS DE PLACA OGF 1356/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 15/01/2020 | 361.43 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2020 DA SPIN DE PLACA QSC 4290/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 15/01/2020 | 350.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS NA RETIRADA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 15/01/2020 | 250.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS EM 01 (UMA) MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA, 01 (UMA) MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA E TROCA DE CAPACITOR NO AR CONDICIONADO DA FARMÁCIA DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 15/01/2020 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE EXAMES NEUROLOGIA AU Sr. SERVERINO PEDRO LUIZ, CPF: 403.275.664-34. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 15/01/2020 | 181.43 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2020 DA AMBULANCIA DE PLACA QSH 2668/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 15/01/2020 | 372.97 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2020 DA AMBULANCIA DE PLACA OFZ 3299/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 15/01/2020 | 313.86 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2020 DA CAMINHONETE DE PLACA OGG 5513/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 15/01/2020 | 2249.55 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE FRALDAS E POMADAS NISTANTINA PARA O MENOR LUCAS GABRIEL SILVA DA COSA CPF: 147.088.494-19 E LEITE APTAMIL PEPTI 800G PARA A MENOR MARIA LUIZA S. ANJOS CPF: 155.957.584-06. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 15/01/2020 | 134.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA MARIA DAS GRAÇAS INACIO DA COSTA CPF: 042.184.304-70. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0000086 | 15/01/2020 | 3193.75 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKH 0942-PB, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0039/2019 E CONTRATO DE N° 0089/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 15/01/2020 | 180.88 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2020 DO UNO DE PLACA MNX 9466/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 15/01/2020 | 647.84 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2020 DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 4478/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 15/01/2020 | 180.88 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2020 DO AIRCRSS DE PLACA QFL 6314/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 15/01/2020 | 180.88 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2020 DO FIESTA DE PLACA OFC 9430/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 16/01/2020 | 780.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO EM BALANÇA ELETRONICA RAMUZA PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 16/01/2020 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LIMPEZA DE FOSSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 16/01/2020 | 100.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA IDA NA SEDE DA CONSULTORIA UM, PARA TRTAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 16/01/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MIE PARA MARIA DAS GRAÇAS INACIO DA COSTA RG:2.744.274 CPF:042.184.304-70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 16/01/2020 | 300.00 | 14259348000102 | AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 16/01/2020 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAG.EM ULTRAS.E MED.FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PARA MIGUEL JOSE DA SLVA CPF: 628.471.047-04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 16/01/2020 | 1300.00 | 17184595000185 | OFICINA E PEÇAS SANTA ANA-JULIO CESAR A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULO AUTOMOTORES VEICULO:L - 200 PLACA:OGG - 5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000110 | 16/01/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFY 3031/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000111 | 16/01/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSM 4229/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 16/01/2020 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA BLOGS, PORTAIS E RADIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 16/01/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 16/01/2020 | 959.30 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS PORTADOR DA PLACA QSC-4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 16/01/2020 | 100.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA XIII SEMINÁRIO PARA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 16/01/2020 | 290.08 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REVISÃO NA AUTORIZADA DA CAMINHONETE OROCH - QSG 8550/PB EM SERVIÇO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 16/01/2020 | 759.92 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PEÇAS DA REVISÃO NA AUTORIZADA DA CAMINHONETE OROCH - QSG 8550/PB EM SERVIÇO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 16/01/2020 | 465.45 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REVISÃO NA AUTORIZADA DA SPIN QSC 4290/PB EM SERVIÇO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 17/01/2020 | 225.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO SPIN PLACA QSC-4290. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 17/01/2020 | 2096.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 17/01/2020 | 5303.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 17/01/2020 | 652.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 17/01/2020 | 24197.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACÇAO PUBLICA COMP. 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 17/01/2020 | 3021.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000120 | 17/01/2020 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO,NO VEICULO TIPO VAN, PLACA QFG 0969/PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019. REFERENTE A PARCELA 09/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 17/01/2020 | 383.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA A L200 OGG-5513/PB, A SERVÇO DA SEC DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 17/01/2020 | 130.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA A AMBULANCIA QSH-2668. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 17/01/2020 | 175.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 17/01/2020 | 150.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 17/01/2020 | 225.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 17/01/2020 | 225.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 17/01/2020 | 200.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 17/01/2020 | 200.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 17/01/2020 | 150.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 17/01/2020 | 372.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA POLICLINICA, ANCORA CANAFISTULA - PSF II, UBS I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 17/01/2020 | 3763.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA. COMP. 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 17/01/2020 | 1560.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A SPIN QSC-4290/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 17/01/2020 | 570.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA VEICULOS MÁQUINA PENSADAS DA SEC DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 17/01/2020 | 311.78 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES EM GERAL, DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSS DOS CONSELHEIROS TUTELAR NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/01/2020 | 850.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 OFX-6107, EM SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/01/2020 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC NUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/01/2020 | 3011.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/01/2020 | 296.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA A HILUX NOH-7328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/01/2020 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/01/2020 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA VIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 17/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 21/01/2020 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 21/01/2020 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 21/01/2020 | 400.00 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SITUAÇÃO FAMILIAR QUE ENCONTRA-SE EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA QUE COMPROMETEM A VIDA SOCIAL DA FAMILIA, CONFORME O ART. 17 DA LEI 308/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 21/01/2020 | 300.00 | 00003471371486 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA EM FORMA DE PECUNIA, PARA MINIMIZAR A SITUAÇÃO TEMPORARIA QUE COMPROMETE A CONVIVENCIA FAMILIAR, CONFORME O ART.17 DA LEI 308/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 21/01/2020 | 885.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VULCANIZAÇÃO DE PNEU NO CAMINHÃO PIPA PLACA NQH-2102, 02 COLAGENS DE PNEUS DO TRATOR, 01 COLAGEM DE PNEUS NO CARROÇÃO DA CARNE,02 COLAGEM DE PNEUS 01 VULCANIZAÇÃO NA PATROL, 02 CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 22/01/2020 | 2000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE MAQUINAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA, TORNEAMENTO, EMBUCHAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO DA PÁ MECANICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000153 | 22/01/2020 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. REF A 22/12/2019 A 21/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 22/01/2020 | 400.00 | 00007795951732 | LUIS MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE TAEKWONDO BRASIL POR MEIO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONTA DE ENERGIA E AGUA PARA A UNIDADE QUE SE PRATICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 22/01/2020 | 400.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL-ARILENE C.DE F.MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE UMA LENTE E ARMAÇÃO PARA A SRª MARILENE SILVA DOS SANTOS CPF: 058.469.904-28. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 22/01/2020 | 1000.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL-ARILENE C.DE F.MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE UMA LENTE E ARMAÇÃO PARA MARICELIA ARAUJO DA SILVA CPF:043.062.324-09. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 22/01/2020 | 1260.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 22/01/2020 | 5323.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000152 | 22/01/2020 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/12/2019 A 21/01/2020. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 22/01/2020 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 22/01/2020 | 998.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 23/01/2020 | 1050.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESPACHANTE DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 23/01/2020 | 1878.56 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA GFIP RETIDO NO REPASSE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 23/01/2020 | 50000.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO PARCELADO NO PROGRAMA REG. DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - MP 778/17 PARA O EXERCICIO 2020. (EMPENHO ESTIMATIVO 2020) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 23/01/2020 | 9828.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS OGE-5500, VINCULADO A SEC DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 23/01/2020 | 450.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA PARA A SRª MARIA DO CARMO SILVA CPF: 674.514.034-91. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 23/01/2020 | 77.84 | 00009833074740 | IVANILDA DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 23/01/2020 | 82.77 | 00070053583418 | POLLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 23/01/2020 | 3039.99 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 23/01/2020 | 141.03 | 00009833074740 | IVANILDA DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 23/01/2020 | 296.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA LUKMA CHAVE MAG. LUKMA RELE LR2, PARA A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'GUA QUE ESTA LOCALIZADA NA POLICLINICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 23/01/2020 | 527.40 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 MANGUEIRA HIDRAULICA R2AT 1/2 E 04 CAPA HIDRAULICA PRENSAVEL 1/2. PARA A RETRO ESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 23/01/2020 | 800.00 | 00005626885447 | GEORGE BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO DE ARBITRAGEM NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO. (RECLASSIFICACAO DA DESPESA 4688 DE 12/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 24/01/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E ACESSOS DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICIPIO. REFERENTE AO CR 1064508-14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 24/01/2020 | 1200.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DETETIZAÇÃO DOS ESF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 24/01/2020 | 503.32 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 24/01/2020 | 276.24 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 24/01/2020 | 244.70 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 24/01/2020 | 225.10 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 24/01/2020 | 1882.48 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 24/01/2020 | 1450.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS OGE-5500. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 24/01/2020 | 2658.10 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISIÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 27/01/2020 | 346.05 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 27/01/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO NO 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 27/01/2020 | 75.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 27/01/2020 | 3824.72 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 024 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 27/01/2020 | 230.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 27/01/2020 | 310.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 LAVAGEM NO VEICULO MICRO ÔNIBUS OGD-2578, 01 LAVAGEM NO ÔNIBUS OGF-1356. LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 27/01/2020 | 529.50 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 LAVAGENS NO VEICULO SPLIN QSC-4290, 03 LAVAGENS NA OROCH QSG-8550. LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 27/01/2020 | 487.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS NO VEICULO GOL QSM-4229, 04 LAVAGEM NO VEICULO GOL OFY-3031, 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO VOYAGE QFP-1025. LOTADOS NA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 27/01/2020 | 432.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS NO VEICULOL200 OGG-5513, 04 LAVAGEM NO VEICULO AMBULANCIA OFZ-3299, LOTADO A SEC DE SAÚDE. A SERVIÇO DA ATAÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 27/01/2020 | 400.00 | 33124244000135 | RICARDO PACHECO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇÃO DO PACIENTE JOSE HENRIQUE LOPES CPF: 826.280.764-20, DO HOSPITAL DE TRAUMAS PARA O HRG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 27/01/2020 | 158.00 | 00009647161433 | HELISON VALDEIR DE SOUZA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO ALMOÇO DA EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 27/01/2020 | 244.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS NO CAMINHÃO PIPA NQY-2102. LOTADO A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 27/01/2020 | 694.00 | 11160331000105 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTO OFC-8578, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 27/01/2020 | 216.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS NO VEICULO SW4 NOH-7328. LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2020 | 1039.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2020 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2020 | 2562.14 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2020 | 6622.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2020 | 2289.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2020 | 4982.91 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 28/01/2020 | 150.00 | 00071012277402 | SEVERINO MATIAS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL SERTÃOZINHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 28/01/2020 | 150.00 | 00008589189430 | WANDINERY CARDOSO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE EQUIPE MAIS DISCIPLINADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 28/01/2020 | 500.00 | 00000011174404 | JURANDIR NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE TERCEIRO LUGAR DA EQUIPE ARRYEGUA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 28/01/2020 | 750.00 | 00070489461484 | JOANDERSON LUCAS JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO DA EQUIPE BAHIA DE CANAFISTULA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00069041067434 | SEVERINO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DA EQUIPE COLORADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 28/01/2020 | 1400.00 | 00007807042400 | MARIA RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO OFTOMOLÓGICO, POIS ENCONTRA - SE DE CEGUEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2020 | 6434.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2020 | 1005.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2020 | 4030.31 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MêS DE JANEIRO/2020. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2020 | 1316.13 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 65 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2020 | 866.05 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, JANEIRO/2020. FL 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2020 | 7906.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2020 | 7078.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2020 | 12155.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2020 | 1277.87 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS DA SEV. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR - EFETIVO NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2020 | 29587.08 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2020 | 11411.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2020 | 2580.73 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MêS DE JANEIRO/2020. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 28/01/2020 | 1800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 28/01/2020 | 1300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2020 | 3193.56 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE JANEIRO/2020. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2020 | 15462.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE JANEIRO/2020. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2020 | 46609.55 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE JANEIRO/2020. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2020 | 11819.45 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE JANEIRO/2020. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2020 | 1064.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE JANEIRO/2020. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2020 | 3436.38 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE JANEIRO/2020. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2020 | 12369.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE - ACS , NO MêS DE JANEIRO/2020. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2020 | 41759.99 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE JANEIRO/2020. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2020 | 9634.08 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - ACE NO MêS DE JANEIRO/2020. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2020 | 5476.48 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, JANEIRO/2020. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000246 | 28/01/2020 | 15701.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A PINTURA DE TODOS OS PREDIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA,ESF I, ESF II, ANCORAS DOS SITIOS CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2020 | 1473.53 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACS, JANEIRO/2020. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442020 | 0000249 | 28/01/2020 | 275.55 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA SERVIR NA PALESTRA SOBRE HANSENIASE, NA ATENÇÃO PRIMARIA NA ZONA RURAL, SITIOS CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 28/01/2020 | 100.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BASE PARA A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2020 | 862.06 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, JANEIRO/2020. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2020 | 4598.47 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, JANEIRO/2020. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2020 | 193727.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE JANEIRO/2020. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2020 | 66354.41 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, NO MêS DE JANEIRO/2020. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2020 | 21779.06 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MêS DE JANEIRO/2020. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2020 | 17317.44 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE JANEIRO/2020. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2020 | 6867.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE JANEIRO/2020. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2020 | 27577.81 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, JANEIRO/2020. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2020 | 9203.85 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, JANEIRO/2020. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2020 | 2971.67 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, JANEIRO/2020. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2020 | 2479.86 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE - FUNDEB 40%, JANEIRO/2020. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2020 | 6770.44 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2020 | 7482.62 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MêS DE JANEIRO/2020. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2020 | 2243.87 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, JANEIRO/2020. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2020 | 3826.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, JANEIRO/2020. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442020 | 0000242 | 28/01/2020 | 460.23 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS NA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELAR E AUDIENCIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2020 | 874.64 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS, JANEIRO/2020. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2020 | 490.99 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, JANEIRO/2020. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2020 | 178.54 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - EFETOVOS, JANEIRO/2020. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2020 | 189.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO, JANEIRO/2020. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2020 | 20942.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2020 | 4080.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 29/01/2020 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 29/01/2020 | 400.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA 09927440405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 29/01/2020 | 302.40 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA 1 AUDIÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2020 | 1557.16 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, JANEIRO/2020. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2020 | 1739.32 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, JANEIRO/2020. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2020 | 940.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, JANEIRO/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2020 | 1765.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO, JANEIRO/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2020 | 2510.53 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, JANEIRO/2020. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2020 | 1150.27 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JANEIRO/2020. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2020 | 503.58 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, JANEIRO/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2020 | 228.58 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, JANEIRO/2020. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2020 | 1456.95 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, JANEIRO/2020. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2020 | 567.76 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, JANEIRO/2020. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2020 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, JANEIRO/2020. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2020 | 1510.74 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, JANEIRO/2020. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 29/01/2020 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AOS ENSAIOS DA BANDA ULISSES MAURICIO DE PONTES E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A PARCELA 07/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 29/01/2020 | 2300.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2020 | 702.58 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, JANEIRO/2020. FL 08 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2020 | 2756.45 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, JANEIRO/2020. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2020 | 2600.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, JANEIRO/2020. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2020 | 234.19 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, JANEIRO/2020. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2020 | 756.01 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, JANEIRO/2020. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000280 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2018 E CONTRATO DE Nº 070/2018. REFERENTE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 29/01/2020 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO APOIO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. NO PERIODE DE 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000289 | 29/01/2020 | 2850.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PACIENTES IDOSOS ENFERMOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO VEICULO GOL QFE-7663. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0000292 | 29/01/2020 | 1650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM JOSE ARILSON ALVES MOURA CPF: 700.448.224-30, JOSE AUGUSTO MARINHO CPF: 153.284.264-36,MARIA DA LUZ BARBOA CPF: 092.522.777-30, MARIA JOSE DE PONTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0000293 | 29/01/2020 | 7062.06 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO COM ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA NO ESF I E ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0000294 | 29/01/2020 | 2498.55 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS FORMAÇOS E ODONTOLOGICOS PARA MELHORA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS NA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA NO ESF I E ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0000295 | 29/01/2020 | 6564.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS FORMAÇOS E ODONTOLOGICOS PARA MELHORA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0000297 | 29/01/2020 | 1973.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE FRALDA DESTINADAS A PESSOAS NECESSITADAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 29/01/2020 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTUTRA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM. REFERENTE A PARCELA 07/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0000291 | 29/01/2020 | 3193.75 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F4000 KKH-0942. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 29/01/2020 | 450.00 | 09180133000161 | REBOCAR 24 HS- EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇÃO DE MAQUINA DE SERTÃOZINHO PARA GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2020 | 289.55 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, JANEIRO/2020. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2020 | 910.51 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JANEIRO/2020. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2020 | 221.21 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV - COMISSÃO, JANEIRO/2020. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 29/01/2020 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 29/01/2020 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 29/01/2020 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 30/01/2020 | 126.00 | 00004697568451 | MARIA DA LUZ DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURA EM ATRASO PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 30/01/2020 | 73.29 | 00071567865470 | PRISCILLA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 30/01/2020 | 100.00 | 00009417475495 | MAILSON FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE MELHOR JOGADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 30/01/2020 | 980.00 | 23669665000198 | MARIA NADIR DE CASTRO HOLANDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOIS ÓCULOS PARA A CARIOLANDA DO NASCIMENTO CPF:096.422.674-03 E MARIA DO NASCIMENTO SILVA CPF:982.376.594-49 NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 30/01/2020 | 652.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA POLICLINICA, UBS I E ANCORA CANAFISTULA ESF II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 30/01/2020 | 2098.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2020 | 8026.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2020 | 4276.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 30/01/2020 | 50.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARA O SEC DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ELMAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO SIOPE, NA DATA 03/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 30/01/2020 | 200.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 30/01/2020 | 50.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARA O SEC DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ELMAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO SIOPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 30/01/2020 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 30/01/2020 | 991.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 31/01/2020 | 600.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL-ARILENE C.DE F.MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS PARA JAMILLY GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 03/02/2020 | 2800.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DETETIZAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CRECHE CRIANÇA FELIZ E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 03/02/2020 | 1767.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A PRÁTICA ESPORTIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 03/02/2020 | 1794.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A PRÁTICA ESPORTIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 03/02/2020 | 400.00 | 30713257000151 | J F DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA PASSAGEM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DE GUARABIRA-PB PARA O RIO DE JANEIRO-RJ PARA ANTONIO FERNANADES DA SILV A NETO, RG: 2.510.546. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 03/02/2020 | 500.00 | 09180133000161 | REBOCAR 24 HS- EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇÃO DE MAQUINA DE SERTÃOZINHO PARA GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 03/02/2020 | 250.00 | 30359578000108 | WILTON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DIVERSAS LINHA PESADA NA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 03/02/2020 | 11880.00 | 30359578000108 | WILTON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS LINHA PESADA NA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 04/02/2020 | 50.00 | 00088522679487 | RITA DE CÁSSIA ALVES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SENAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 04/02/2020 | 3519.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000325 | 04/02/2020 | 6820.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITRO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 04/02/2020 | 100.00 | 00001535087447 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PECUNIA, PARA SANAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A SOBREVIVENCIA FAMILIAR, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000327 | 04/02/2020 | 69.40 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 04/02/2020 | 50.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FAMUP FOCO CONSULTORIA, PROPOSTA DO NOVO FUNDEB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000326 | 04/02/2020 | 871.50 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 04/02/2020 | 50.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARA O SEC DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FAMUP FOCO CONSULTORIA, PROPOSTA DO NOVO FUNDEB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000328 | 04/02/2020 | 2219.05 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0000323 | 04/02/2020 | 743.18 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0000324 | 04/02/2020 | 1651.52 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000330 | 04/02/2020 | 298.20 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DIARIO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000331 | 04/02/2020 | 662.40 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DIARIO NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000332 | 04/02/2020 | 473.55 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DIARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS (ACE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2020 | 111.80 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE BALANÇA E FONTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000334 | 04/02/2020 | 3012.80 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DIARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. (ACS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 05/02/2020 | 899.00 | 35570969001316 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ACOLHER PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 05/02/2020 | 1654.30 | 35570969002479 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTEIRA, RACK, POLTRONAS PLAST, MESA PLAST,CRIADO MUDO,TRAVESSEIRO, DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA ACOLHER PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 05/02/2020 | 1735.00 | 35570969002550 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGAO, CONJ MESA,CRIADO MUDO,ESTOFADO. DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA ACOLHER PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 05/02/2020 | 859.00 | 70120662005492 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TV DESTINADA A CASA DE APOIO PARA ACOLHER PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 05/02/2020 | 1994.05 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UBS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 05/02/2020 | 507.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000349 | 05/02/2020 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO DE N° 013/2017 E CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000350 | 05/02/2020 | 2763.80 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 05/02/2020 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, PARC. 05/12 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 05/02/2020 | 750.00 | 10798427000130 | FENIX COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 05/02/2020 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FÁMÍLIA, PARC. 01/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 05/02/2020 | 600.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEDETIZAÇÃO NOS PREDIOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 05/02/2020 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A MULHER. PARC. 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 05/02/2020 | 4510.00 | 30359578000108 | WILTON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇO LINHA PESADA NA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 05/02/2020 | 257.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO M.AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGE DE RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 05/02/2020 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO EM GUABIRABA II, NA ZONA RURA DESTE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0000352 | 05/02/2020 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000353 | 05/02/2020 | 31806.64 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REF. A MEDIÇÃO 001 EM CONFORMIDADE AO CT 1023336-59/2015 (821255). | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 05/02/2020 | 250.00 | 00001026084407 | ANTONIO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE LAGOA DE BAIXO QUE FICOU EM QUATO LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 05/02/2020 | 150.00 | 00001026084407 | ANTONIO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 06/02/2020 | 100.00 | 00070222888440 | YAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE MELHOR JOGADOR DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 06/02/2020 | 1000.00 | 00028844360497 | JOÃO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE A PARCELA 2/2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 06/02/2020 | 253.58 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTES AO PAR DE PLACA DO CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 06/02/2020 | 352.29 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 06/02/2020 | 300.05 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 06/02/2020 | 1730.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 06/02/2020 | 1803.09 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 06/02/2020 | 2765.03 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 06/02/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE HISTEROSCOPIA PARA MARIA DAS MERCÊS BARBOSA DA SILVA CPÇF: 001.285.064-07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 06/02/2020 | 504.07 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 06/02/2020 | 856.75 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 06/02/2020 | 602.55 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 06/02/2020 | 5927.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 06/02/2020 | 100.00 | 00011385553472 | MARIA FRASCINETE P. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA SEC DE SAUDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA SECRETARIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 07/02/2020 | 89.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FORMULA MANIPULADA PARA RANI CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024-18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 07/02/2020 | 700.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PARA RANI CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024-18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 07/02/2020 | 240.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA DESTINADA AO USO NOS PONTOS ELETRONICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 07/02/2020 | 6654.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 07/02/2020 | 1500.00 | 00098109618472 | AGNALDO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS, NO VEICULO NISSAN LIVINA OGE-2330. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 07/02/2020 | 275.00 | 00005576354460 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DOS MOVEIS DA CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 07/02/2020 | 340.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO E JET SONIC - JATO DE BICARBONATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 07/02/2020 | 250.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 07/02/2020 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARC. 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM CARRO DE SOM (TRIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 07/02/2020 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 07/02/2020 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇAO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2020 | 20028.47 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTADO NO REPASSE FPM DE FEV/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0000381 | 07/02/2020 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 07/02/2020 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 01/2020. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0000374 | 07/02/2020 | 3193.75 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F4000 KKH-0942. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 10/02/2020 | 60.31 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 10/02/2020 | 52.27 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 10/02/2020 | 140.07 | 00006939450440 | WANDERLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 10/02/2020 | 15.57 | 00010001657445 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 10/02/2020 | 214.38 | 00007474700492 | PEDRO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 10/02/2020 | 27.82 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/02/2020 | 38.73 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 10/02/2020 | 58.38 | 00004303184489 | ADRIANA DE VASCONCELOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 10/02/2020 | 197.87 | 00006194650427 | MARTA VALERIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 10/02/2020 | 37.91 | 00010001657445 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/02/2020 | 101.51 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 10/02/2020 | 3117.04 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 10/02/2020 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 10/02/2020 | 621.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/02/2020 | 852.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 10/02/2020 | 1040.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZEER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE VENTILADORES DESTINADOS A CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 10/02/2020 | 1082.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE SOLUÇAO COLITEST. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 11/02/2020 | 178.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 11/02/2020 | 129.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE FILTRO AGUA/REGISTRO PARA A CRECHE E PARA A ESCOLA ONALDINA TEIXEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 11/02/2020 | 25.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AO MOTORISTA QUE CONDUZIU ALUNOS A FUNAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 11/02/2020 | 6000.00 | 35855731000101 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS 76054616404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E PINTURA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 11/02/2020 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇAO DE EVENTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0000406 | 11/02/2020 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0000407 | 11/02/2020 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇAO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 11/02/2020 | 200.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇAO E REPAROS NO COMPUTADOR E IMPRESSORA PERTECENTES A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 11/02/2020 | 1799.89 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 11/02/2020 | 816.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE TROFEU PARA A 4ª AMOSTRAS DE ARTE E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000424 | 12/02/2020 | 78.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA UMA MOTO TITAN 125 OFC:8578. REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0000433 | 12/02/2020 | 318.82 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA OS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 12/02/2020 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRAS, REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 12/02/2020 | 451.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO F 4000 KKH:0942. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 12/02/2020 | 356.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO MNX:9466. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000421 | 12/02/2020 | 1512.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO F 4000 KKH:0942. REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000422 | 12/02/2020 | 337.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO MNX:9466. REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 12/02/2020 | 350.00 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MADEIRA DESTINADAS AO CONSERTO DOS BANCOS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 12/02/2020 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 12/02/2020 | 1788.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA NQH:2102. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000419 | 12/02/2020 | 5681.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS TRATOR PA MECANICA, CAMINHAO PIPA NQH:2102. REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 12/02/2020 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 12/02/2020 | 1281.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SW4 NOH:7328. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000420 | 12/02/2020 | 1615.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SW4 NOH:7328. REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000428 | 12/02/2020 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 14/01/2020 A 13/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 12/02/2020 | 550.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO PERTECENTE A SEC DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 12/02/2020 | 947.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OROCH QSG:8550; SPLIN QSC:4290. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000423 | 12/02/2020 | 1853.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OROCH QSG:8550; SPLIN QSC:4290. REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000427 | 12/02/2020 | 988.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS QFG:0583. REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 12/02/2020 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 12/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 12/02/2020 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 12/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 12/02/2020 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 12/02/2020 | 11173.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, PLACA QSH:2668; QFP:1025; QSM:4229; OFY:3031. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 12/02/2020 | 1447.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRITON PLACA OGG:5513; A DISPOSIÇAO DA ATENÇAO PRIMARIA. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000425 | 12/02/2020 | 722.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO L200 TRITON OGG:5513; A SERVIÇO DA ATENÇAO PRIMARIA. REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000426 | 12/02/2020 | 4478.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, PLACA QSH:2668; QFP:1025; QSM:4229; OFY:3031. REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 12/02/2020 | 500.00 | 11938541000181 | EQUIPACO VENDE DE TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA LOMGARINA, DESTINADO AO USO NA ATENÇAO PEIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manter os Serviços da Central de Regulação e o Transporte Sanitário El | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 12/02/2020 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 02 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA. REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 12/02/2020 | 96.00 | 12923447000111 | MADEREIRA CAVALCANTE (JOSE C.DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMPENSADO PARA USO NO CENTRO DE REABILITAÇAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DO MUNICIPIO EM DESTINO A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MEDICOS, REFERENTE A PARCELA 07/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 12/02/2020 | 200.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 12/02/2020 | 225.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 12/02/2020 | 250.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 12/02/2020 | 175.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 12/02/2020 | 150.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 12/02/2020 | 100.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 12/02/2020 | 200.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 12/02/2020 | 125.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 13/02/2020 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 14/02/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000454 | 14/02/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE. NO PERÍODO DE 14/01/2020 A 13/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2020 | 665.33 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 14/02/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 17/02/2020 | 749.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO PARA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 17/02/2020 | 634.68 | 05773243000933 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA,LENÇOL,PANELA DE PRESSÃO, FRONHA, PARA CASA DE APOIO EM JOAOA PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000466 | 17/02/2020 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO,NO VEICULO TIPO VAN, PLACA QFG 0969/PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019. REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 17/02/2020 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC NUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 17/02/2020 | 313.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 COPIAS DE CHAVES YALE E 06 ABERTURA DE PORTAS, 01 COPIA DE CHAVE TETRA, 03 COPIAS DE CHAVE GORJE E 21 COPIAS DE CHAVE YALE, DESTINADAS AOS PREDIOS DA ESFI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 17/02/2020 | 3229.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMARIA. COMP. 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 17/02/2020 | 25.00 | 00023554317870 | JULIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 17/02/2020 | 25.00 | 00023554317870 | JULIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 17/02/2020 | 25.00 | 00023554317870 | JULIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 17/02/2020 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 18/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 17/02/2020 | 2874.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 17/02/2020 | 23043.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACÇAO PUBLICA COMP. 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 17/02/2020 | 200.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 02 (DUAS) TORTAS, SERVIDAS NA JORNADA PEDAGOGICA 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 17/02/2020 | 2600.00 | 00072749407400 | MARIA DE FATIMA NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 200 ( DUZENTAS )REFEIÇÕES SERVIDAS NA JORNADA PEDAGOGICA 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 17/02/2020 | 350.00 | 00011624353304 | JOSE HELDER PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS, MINISTRANDO UMA PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00005634486440 | FRANCISCO GUIMARÃES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS, MINISTRANDO UMA PALESTRA E OFICINA NA JORNADA PEDAGOGICA 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 17/02/2020 | 350.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS, MINISTRANDO UMA PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 17/02/2020 | 350.00 | 00009549973441 | SILVANA CELY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS, MINISTRANDO UMA PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 17/02/2020 | 480.76 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NO CAFE DA MANHÃ E LANCHES NA JORNADA PEDAGOGICA 2020, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 17/02/2020 | 63.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 COPIAS DE CHAVES YALE E 01 ABERTURA DE PORTA NA E.M.E.F. ULISSES MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 17/02/2020 | 2541.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 17/02/2020 | 850.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 OFX-6107, EM SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 18/02/2020 | 1813.00 | 00006873325406 | ANA CLARICE DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA COFECÇÃO DE AGENDAS, DISTRUBUISAS PARA OS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA JORNADA PEDAGOGICA 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 18/02/2020 | 564.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE COMPRAS DE REFRIGERANTES E MATERIAIS DESCARTAVEIS, UTILZADOS NA JORNADA PEDAGOGICA 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 18/02/2020 | 599.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DECOZINHA, DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 18/02/2020 | 90.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A CASA DE APIO, DESTE MUNICIPIO E DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 18/02/2020 | 220.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM DOAÇÃO DE UM EXAME DE HOLTER 24 HORAS PARA A SENHORA ODETE FRANCISCA MOREIRA DA SILVA CPF:029.603.434-76. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 18/02/2020 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM DOAÇÃO DE UMA CONSULTA DE REUMATOLOGIA PARA A SENHORA MARIA INES BEZERRA DA SILVA CPF:415.478.294-00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 18/02/2020 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM DOAÇÃO DE UMA CONSULTA DE DERMATOLOGIA PARA O SENHOR VALDECI ALVES DA SILVA CPF:090.213.204-01. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 19/02/2020 | 540.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA OS COLCHONETES UTILIZADOS PELAS "CRIANÇAS" MATRICULADAS DA "CRECHE CRIANÇA FELIZ". | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 19/02/2020 | 1400.00 | 00007807042400 | MARIA RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 1.400,00 (MIL E QUATROCENTOS) REAIS, EM FORMA DE PECUNIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR APRESENTAR UM QUADRO AVANÇADO DE DIABESTES, COM COMPRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 19/02/2020 | 289.55 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, JANEIRO/2020. FL 65 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 19/02/2020 | 50.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DO SEC DO GOVERNO EM IDA NA SEDE DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 19/02/2020 | 50.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DO SEC DO GOVERNO EM REUNIÃO NA SEDE DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 20/02/2020 | 104.00 | 00006873325406 | ANA CLARICE DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 BANDEIRAS EM TECIDO E 09 CHEQUES REPRESENTATIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000490 | 20/02/2020 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 20/02/2020 | 7657.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA. COMPRA REALIZADA POR DISPENSA EM CARATER DE URGENCIA POR ESTAR EM PROCESSO DE LICITAÇÃO,TENDO A NECESSIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO POVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 21/02/2020 | 1000.00 | 35689168000130 | KALLYNE MARIA CORREIA DA SILVA RODRIGUES 059121334 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DO E-SUS E ATENÇÃO PRIMARIA. PARCELA 01/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000498 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2018 E CONTRATO DE Nº 070/2018. REFERENTE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000504 | 21/02/2020 | 2850.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PACIENTES IDOSOS ENFERMOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO VEICULO GOL QFE-7663. REFERENTE A PARCELA 07/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 21/02/2020 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO APOIO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. NO PERIODE DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 21/02/2020 | 25.00 | 00070265859409 | NATALY FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA UM TREINAMENTO DO SISREG III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 21/02/2020 | 25.00 | 00005729121458 | ROSIMERE BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA UM TREINAMENTO DO SISREG III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 21/02/2020 | 2400.00 | 04154608000202 | INDUSTRIA E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA O SETOR DA ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000496 | 21/02/2020 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/01/2020 A 21/02/2020. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 21/02/2020 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 21/02/2020 | 450.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 21/02/2020 | 2440.00 | 00060298561468 | GERALDA GERUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO UNIFORME DA BANDA DE MUSICA DA EMEF "ULISSES MAURICIO DE PONTES", VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 21/02/2020 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AOS ENSAIOS DA BANDA ULISSES MAURICIO DE PONTES E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A PARCELA 08/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 21/02/2020 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 21/02/2020 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 21/02/2020 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 21/02/2020 | 3800.00 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECCIONAR CAMISAS PARA ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAL ALUSIVA AO DIA DA MULHER REALIZADA PELO CRAS COM O OBJETIVO DE SENSIBILIZAR SOBRE O PAPEL DA MULHER NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 21/02/2020 | 975.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO PIPA PLACA NQH-2102, 02 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR, 01 COLAGEM DE PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA,03 COLAGENS DE PNEUS DA ENCHEDEIRA, 02 COLAGENS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 21/02/2020 | 113.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS DO CONSELHO TUTELAR E A EQUIPE DO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000497 | 21/02/2020 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. REF A 22/01/2020 A 21/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 21/02/2020 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTUTRA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM. REFERENTE A PARCELA 08/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 26/02/2020 | 220.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2020 | 8902.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 27/02/2020 | 1466.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO CAMINHÃO PIPA NQY-2102, 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA,02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO PÁ MECANICA E 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2020 | 9035.86 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2020 | 5225.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2020 | 1285.07 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS DA SEV. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR - EFETIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2020 | 29465.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2020 | 6380.86 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MêS DE FEVEREIRO/2020. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2020 | 12447.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 27/02/2020 | 262.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO CAMINHÃO F4000 KKH:0942. LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2020 | 6054.46 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2020 | 4850.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MêS DE FEVEREIRO/2020. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2020 | 2017.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FL75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2020 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE FEREIRO/2020. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 27/02/2020 | 900.00 | 00082628483491 | MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR APLICAÇÕES DA MEDICAÇÃO DE LUCENIS,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME LEI Nº 308/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2020 | 867.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, FEVEREIRO/2020. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2020 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, FEVEREIRO/2020. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2020 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FEVEREIRO/2020. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2020 | 443.95 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - COMISSÃO, FEVEREIRO/2020. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 27/02/2020 | 259.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2020 | 3267.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2020 | 5102.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2020 | 1045.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2020 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2020 | 2562.14 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2020 | 7652.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 27/02/2020 | 66.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO SW4 NOH-7328. LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2020 | 6885.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE FEVEREIRO/2020. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2020 | 250054.51 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE FEVEREIRO/2020. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2020 | 87226.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, NO MêS DE FEVEREIRO/2020. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2020 | 27839.12 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MêS DE FEVEREIRO/2020. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2020 | 23089.92 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE FEVEREIRO/2020. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2020 | 27044.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2020 | 9249.09 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2020 | 2972.71 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2020 | 2479.86 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE - FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2020 | 1514.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, FEVEREIRO/2020. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 27/02/2020 | 266.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 27/02/2020 | 816.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS OGE:5500, 01 LAVAVEM COMPLETA E 01 LAVAGEM SIMPLES NO ÔNIBUS OGD-1356 E 02 LAVAGENS COMPLETAS NO MICRO ÔNIBUS QFG:0583. LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2020 | 19675.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2020 | 5753.79 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 27/02/2020 | 899.65 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 27/02/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 27/02/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO NO 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 27/02/2020 | 1211.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONSELHO TUTELAR,CORREIOS, SEC. DA AGRICULTURA E SEC. DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2020 | 9312.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2020 | 7299.94 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MêS DE FEVEREIRO/2020. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 27/02/2020 | 3849.96 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 025 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2020 | 2248.56 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, FEVEREIRO/2020. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2020 | 3844.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, FEVEREIRO/2020. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2020 | 874.64 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS, FEVEREIRO/2020. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2020 | 493.83 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, FEVEREIRO/2020. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2020 | 179.57 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - EFETOVOS, FEVEREIRO/2020. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2020 | 189.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO, FEVEREIRO/2020. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2020 | 1987.89 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, FEVEREIRO/2020. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2020 | 1958.65 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, FEVEREIRO/2020. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2020 | 1265.84 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, FEVEREIRO/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2020 | 2048.85 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO, FEVEREIRO/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2020 | 2738.55 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, FEVEREIRO/2020. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2020 | 718.95 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, FEVEREIRO/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2020 | 229.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, FEVEREIRO/2020. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2020 | 1683.65 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, FEVEREIRO/2020. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2020 | 1403.79 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, FEVEREIRO/2020. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2020 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, FEVEREIRO/2020. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2020 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE FEVEREIRO/2020. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2020 | 2017.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE FEVEREIRO/2020. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2020 | 5896.55 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE FEVEREIRO/2020. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2020 | 16545.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE FEVEREIRO/2020. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2020 | 12369.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE - ACS , NO MêS DE FEVEREIRO/2020. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2020 | 39114.72 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE FEVEREIRO/2020. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2020 | 8339.92 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - ACE NO MêS DE FEVEREIRO/2020. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2020 | 44448.11 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE FEVEREIRO/2020. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2020 | 15907.24 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE FEVEREIRO/2020. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2020 | 5475.12 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, FEVEREIRO/2020. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2020 | 1473.53 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACS, FEVEREIRO/2020. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2020 | 862.06 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, FEVEREIRO/2020. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2020 | 4600.19 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, FEVEREIRO/2020. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2020 | 1297.24 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, FEVEREIRO/2020. FL 08 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2020 | 2891.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, FEVEREIRO/2020. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2020 | 3499.59 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, FEVEREIRO/2020. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2020 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, FEVEREIRO/2020. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2020 | 443.95 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, FEVEREIRO/2020. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 27/02/2020 | 644.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NA UBS ESF I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 27/02/2020 | 599.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FRALDAS PARA O MENOR LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA CPF: 147.088.494-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 27/02/2020 | 1239.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE LEITE APTAMIL PARA A MENOR MARIA LOIZA SANTOS DOS ANJOS CPF: 155.957.584-06. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 27/02/2020 | 456.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO L200 OGG-5513, 04 LAVAGEM COMPLETAS NO VEICULO AMBULANCIA OFZ-3299, LOTADO A SEC DE SAÚDE. A SERVIÇO DA ATAÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 27/02/2020 | 561.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 LAVAGENS SIMPLES E 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO GOL QSM-4229, 02 LAVAGENS COMPLETAS E 02 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO GOL OFY-3031, 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO VOYAGE QFP-1025. LOTADOS NA SEC DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 28/02/2020 | 1799.98 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 28/02/2020 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CARRO DE SOM (MINI TRIO), DURANTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO 100% OFF, NO BLOCO CARNAVALESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 28/02/2020 | 264.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO SPLIN QSC-4290, 04 LAVAGENS COMPLETAS NA OROCH QSG-8550. LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 28/02/2020 | 600.00 | 00008013651479 | JOSIVÂNIA DE FREITAS PONTES | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA 'JORNADA PEDAGOGICA', MINISTRADA PARA OS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 28/02/2020 | 142.29 | 00097749346449 | RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 28/02/2020 | 164.08 | 00013765575410 | DANIELLE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 28/02/2020 | 73.60 | 00003471001476 | JOANA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 28/02/2020 | 156.15 | 00008187979402 | DEIZIANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 28/02/2020 | 72.05 | 00009833074740 | IVANILDA DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 28/02/2020 | 53.13 | 00003472217421 | MARIA IRENE MARINHO MATINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 28/02/2020 | 290.91 | 00009543765448 | JOSEANE ADELINO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 28/02/2020 | 122.30 | 00009142561736 | MARIA DAS GRAÇAS CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 28/02/2020 | 20.01 | 00067649556468 | MARIA DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 28/02/2020 | 59.27 | 00008580433436 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 28/02/2020 | 17.86 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 28/02/2020 | 72.93 | 00007053386490 | JOSIANA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 28/02/2020 | 41.69 | 00007053386490 | JOSIANA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 28/02/2020 | 37.91 | 00009833074740 | IVANILDA DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 28/02/2020 | 209.06 | 00097749346449 | RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 28/02/2020 | 203.87 | 00070484390414 | JAKCILANE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 28/02/2020 | 106.96 | 00009142561736 | MARIA DAS GRAÇAS CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 28/02/2020 | 53.49 | 00067649556468 | MARIA DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 28/02/2020 | 189.13 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 28/02/2020 | 42.91 | 00003472217421 | MARIA IRENE MARINHO MATINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 28/02/2020 | 1300.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO. PARCELA 01/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 02/03/2020 | 150.00 | 00003368426435 | JOSE GILIARD VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DESTINADA A CUSTEAR (AUXILIO) DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 02/03/2020 | 75.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DO I SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETO DO SANEAMENTO BASICO. SAIDA DIA 03/03/2020 CHEGADA DIA 05/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 02/03/2020 | 100.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DO SEC DO GOVERNO EM PARTICIPAÇÃO DO I SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS DO SANEAMENTO BASICO. SAIDA DIA 03/03/2020 CHEGADA DIA 04/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 02/03/2020 | 1211.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO GINASIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 02/03/2020 | 960.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, UTILIZADOS NAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE 'CRIANÇA FELIZ'. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 02/03/2020 | 1400.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS FAIXADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 02/03/2020 | 1502.38 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 02/03/2020 | 932.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 02/03/2020 | 537.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0000626 | 02/03/2020 | 1651.52 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0000627 | 02/03/2020 | 743.18 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 02/03/2020 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DA MENOR LORENNA LYS DA SILVA CPF: 164.634.024-86. POR SER RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000631 | 02/03/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSM 4229/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO DE 17/01/2020 A 15/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000632 | 02/03/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFY 3031/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO 17/01/2020 A 15/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 02/03/2020 | 14380.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS UBS E CRACHAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 02/03/2020 | 3478.44 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTROPICOS EM CARATER DE URGENCIA POR SER DE EXTREMA NECESSIDADE PARA OS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/03/2020 | 460.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA CONFECÇÃO DE PLANILHAS PARA O USO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 02/03/2020 | 110.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FORMULA MANIPULADA PARA ROSALINA BEZERRA MECIAS CPF:034.728.204-03. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 03/03/2020 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO A UBS ESF I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0000643 | 03/03/2020 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2020 | 665.33 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 03/03/2020 | 1039.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 03/03/2020 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO A PREFEITURA E AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 03/03/2020 | 500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DAS LICITAÇÃES NO SISTEMA DO TCE (TRAMITA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 03/03/2020 | 429.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 03/03/2020 | 1643.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO À PRATICA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 03/03/2020 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 03/03/2020 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 03/03/2020 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 03/03/2020 | 300.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ÁGUAS DESTINADAS A IRRIGAÇÃO DAS PRAÇAS FREI DAMIÃO E EDMILSON RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 04/03/2020 | 450.00 | 00007795951732 | LUIS MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE TAEKWONDO BRASIL POR MEIO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONTA DE ENERGIA E AGUA PARA A UNIDADE QUE SE PRATICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 04/03/2020 | 455.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 REGISTRO DE ATA, 01 REGISTRO DE ESTATUTO E 01 AVERBAÇÃO DE ESTATUTO PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CELSO MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 04/03/2020 | 900.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 04/03/2020 | 1350.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS DOS FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 04/03/2020 | 1606.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 04/03/2020 | 6907.80 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 04/03/2020 | 711.10 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 04/03/2020 | 612.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA 07579716445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A REUNIÃO DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 04/03/2020 | 652.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 04/03/2020 | 180.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 04/03/2020 | 2214.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, FINANÇAS E LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 04/03/2020 | 410.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA POLICLINICA, UBS I E ANCORA CANAFISTULA ESF II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 04/03/2020 | 600.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO DE DESPESA COM VIAGEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 04/03/2020 | 1470.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 04/03/2020 | 2485.08 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 04/03/2020 | 2938.56 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTROPICOS EM CARATER DE URGENCIA POR SER DE EXTREMA NECESSIDADE PARA OS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 04/03/2020 | 6591.64 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTROPICOS EM CARATER DE URGENCIA POR SER DE EXTREMA NECESSIDADE PARA OS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 05/03/2020 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RX DOS JOELHO DA SENHORA MARIA DAS NEVES SILVA DA CRUZ CPF: 443.020.884-00. POR SER RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000676 | 05/03/2020 | 2763.80 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 05/03/2020 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL PARA O SENHOR RAMALHO NOGUEIRA VIEIRA CPF: 077.362.707-32. POR SER RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 05/03/2020 | 380.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE REGULADOR PRESSAO SM 25 F OXIGENIO PARA RANI CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024-18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 05/03/2020 | 250.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 05/03/2020 | 709.80 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHONETES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 05/03/2020 | 9510.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 05/03/2020 | 5200.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEC DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 05/03/2020 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO EM GUABIRABA II, NA ZONA RURA DESTE MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0000675 | 05/03/2020 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0000677 | 05/03/2020 | 3193.75 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F4000 KKH-0942. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000682 | 05/03/2020 | 6380.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.900 LITRO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 06/03/2020 | 436.96 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E FRALDAS, DESTINADO AO USO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE 'CRIANÇA FELIZ'. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 06/03/2020 | 945.00 | 07242275000180 | SÃO CRISTOVÃO COMERCIO E PRODUÇÃO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS. DESTINADO AS ESCOLAS E A CRECHE 'CRIANÇA FELIZ'. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 09/03/2020 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 01/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 09/03/2020 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 09/03/2020 | 181.50 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFECÇÃO DE MIRANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 09/03/2020 | 6000.00 | 35855731000101 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS 76054616404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E PINTURA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 09/03/2020 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇAO DE EVENTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0000691 | 09/03/2020 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 09/03/2020 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0000693 | 09/03/2020 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇAO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0000694 | 09/03/2020 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇAO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 09/03/2020 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARC. 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 09/03/2020 | 1798.58 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000713 | 09/03/2020 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 14/02/2020 A 13/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 09/03/2020 | 1045.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000687 | 09/03/2020 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO DE N° 013/2017 E CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 09/03/2020 | 8000.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PINTURA E REVITALIZAÇÃO DOS PREDIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA ESF I E II , ÂNCORAS DOS SITIOS CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 09/03/2020 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, PARC. 06/12 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 09/03/2020 | 1200.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DO MUNICIPIO EM DESTINO A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MEDICOS, REFERENTE A PARCELA 08/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 09/03/2020 | 1000.00 | 35689168000130 | KALLYNE MARIA CORREIA DA SILVA RODRIGUES 059121334 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DO E-SUS E ATENÇÃO PRIMARIA. PARCELA 02/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 09/03/2020 | 966.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O 'CARNAVAL DA SAÚDE'. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 09/03/2020 | 145.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ÂNCORA SITIO LAGOA DE BAIXO ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0000710 | 09/03/2020 | 1058.84 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000711 | 09/03/2020 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO,NO VEICULO TIPO VAN, PLACA QFG 0969/PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 09/03/2020 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC NUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A PARCELA 07/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 09/03/2020 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A MULHER. PARC. 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 09/03/2020 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 02/2020. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 09/03/2020 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 09/03/2020 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECICLAGEM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0000715 | 09/03/2020 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 09/03/2020 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FÁMÍLIA, PARC. 02/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 09/03/2020 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRAS, REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 09/03/2020 | 300.00 | 00002751019404 | RONALDO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PARA DIA DE CONVIVÊNCIA E LAZER COM AS IDOSAS DO SCFV, PARA FESTEJAR A CULTURA CARNAVALESCA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 09/03/2020 | 4675.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS CAMISAS, DESTINADAS AO EVENTO 'DIA INTERNACIONAL DA MULHER'. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 09/03/2020 | 439.60 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA O LANCHE SERVIDO AS IDOSAS USUARIAS DO SCFV NA ATIVIDADE À CULTURA CARNAVALESCA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 10/03/2020 | 320.00 | 00008977357497 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS NO NOTBOOK E IMPRESSORA PERTECENTE AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 10/03/2020 | 210.00 | 00008977357497 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS NO NOTBOOK, COMPUTADOR E IMPRESSORA PERTECENTES AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 10/03/2020 | 78.70 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 10/03/2020 | 142.11 | 00006194650427 | MARTA VALERIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 10/03/2020 | 162.77 | 00003472050462 | MARIA DE LOURDES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 10/03/2020 | 50.47 | 00005318668402 | VERA LÚCIA DE A. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 10/03/2020 | 37.91 | 00005318668402 | VERA LÚCIA DE A. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 10/03/2020 | 157.70 | 00070053583418 | POLLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 10/03/2020 | 37.91 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 10/03/2020 | 131.07 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 10/03/2020 | 150.00 | 00003197896408 | MARIA DA PAZ PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00002527954405 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 308117 ART 17º E 18º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 10/03/2020 | 375.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DE 3 MENBROS DO CONSELHO TUTELOR NO XIII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 10/03/2020 | 50.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA PEGAR DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO PESSOA, RELACIONADOS AO POSTO 219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 10/03/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 10/03/2020 | 250.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTA A NEUROLOGISTA EM CARATER DE URGENCIA PARA O SENHOR RAMALHO NOGUEIRA VIEIRA CPF: 077.362.707-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 10/03/2020 | 400.00 | 33124244000135 | RICARDO PACHECO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇÃO DO PACIENTE PEDRO DO NASCIMENTO PONTES CPF: 215.688.714-49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000738 | 10/03/2020 | 1176.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FRALDAS E NISTANTINA PARA O MENOR GABRIEL SILVA DA COSTA CPF: 147.088.294-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 10/03/2020 | 130.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGIA DO POSTO ÂNCORA ESF II, SITIO LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 10/03/2020 | 897.25 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 10/03/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 10/03/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0000741 | 10/03/2020 | 1046.70 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS REFEIÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS, MATRICULADAS NO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0000742 | 10/03/2020 | 1144.20 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 11/03/2020 | 125.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS CONSELHEIROS TUTELAR E CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manter os Serviços da Central de Regulação e o Transporte Sanitário El | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 11/03/2020 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 02 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA. REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 11/03/2020 | 129.61 | 00010584189478 | VANUSA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000755 | 12/03/2020 | 131.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA UMA MOTO TITAN 125 OFC:8578. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 12/03/2020 | 1800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000757 | 12/03/2020 | 11027.89 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PA MECANICA, CAMINHAO PIPA NQH:2102. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000756 | 12/03/2020 | 1645.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO F 4000 KKH:0942. REFERENTE A FEVEREIROEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000750 | 12/03/2020 | 1979.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SW4 DA SEC DE GOVERNO, PLACA NOH-7328. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442020 | 0000747 | 12/03/2020 | 439.68 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA SERVIR NA PALESTRA SOBRE DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA, NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442020 | 0000748 | 12/03/2020 | 180.76 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA SERVIR NA CASA DE APOIO, AOS PACIENTES QUE VAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000753 | 12/03/2020 | 14552.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, PLACA QSH:2668; QFP:1025; QSM:4229; OFY:3031. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000754 | 12/03/2020 | 2576.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO L200 TRITON OGG:5513; A SERVIÇO DA ATENÇAO PRIMARIA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000752 | 12/03/2020 | 4271.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OROCH QSG:8550; SPLIN QSC:4290. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 12/03/2020 | 325.00 | 00070047124431 | NATALIA FRANCYS LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE (QUENTINHAS)DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE LICITAÇÃO E SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 12/03/2020 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 13/03/2020 | 200.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADO PERTECENTE AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 13/03/2020 | 1280.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E INSTALAÇÃO DE 05 VENTILADORES NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 13/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANUIDADE UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) MEDIANTE CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000772 | 13/03/2020 | 21263.15 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, ULTILIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 13/03/2020 | 250.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 13/03/2020 | 250.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 13/03/2020 | 175.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 13/03/2020 | 225.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 13/03/2020 | 125.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 13/03/2020 | 250.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 13/03/2020 | 275.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 13/03/2020 | 200.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 13/03/2020 | 3481.00 | 14623076000188 | COMERCIAL ACARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DO III OPEM INSTITUTO TAEKWONDO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 13/03/2020 | 3574.83 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE USO DIARIO DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 13/03/2020 | 13175.00 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE TIJOLO, TELHA, CAIXA D'DUA, AREI E CIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 16/03/2020 | 759.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 16/03/2020 | 20790.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACÇAO PUBLICA COMP. 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 16/03/2020 | 300.00 | 00008977357497 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS NO NOTBOOK E IMPRESSORA PERTECENTES A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000773 | 16/03/2020 | 7672.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS OGE:5500, QFG:0583 E ÔNIBUS OGD:2578, OGF:1356, NQE:7895. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 16/03/2020 | 109.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADA NA SUBSTITUIÇÕES, NOS VEICULOS SPIN E OROCH. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Material Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 16/03/2020 | 7350.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DESTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 16/03/2020 | 2443.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 16/03/2020 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 19/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000781 | 17/03/2020 | 2722.82 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS À FAMARCIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 17/03/2020 | 2335.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MARIA DO ROSARIO BEZERRA DE OLIVEIRA CPF: 066.298.404-88, JUBERLANE DE LOURDES BARBOSA CPF: 068.720.684-77. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 17/03/2020 | 2418.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA O LANCHE SERVIDO AS PARTICIPANTES NA SEMANA ALUSIVA AO DIA DA MULHER DAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 17/03/2020 | 150.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SEC DA ASSINTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 18/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2020 DO CARRO PIPA PLACA: NQH2B02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 18/03/2020 | 140.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS CONSELHEIROS TUTELAR E CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO,QUE ACONTECEU NA UEPB, GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000789 | 18/03/2020 | 2114.20 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0000790 | 18/03/2020 | 7296.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO PRIMARIA DO ESF I E ESF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0000791 | 18/03/2020 | 3388.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0000792 | 18/03/2020 | 6703.64 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0000793 | 18/03/2020 | 3507.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 18/03/2020 | 144.00 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REVISÃO NA AUTORIZADA DA SPIN QSC 4290/PB EM SERVIÇO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 18/03/2020 | 245.34 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN QSC 4290/PB EM SERVIÇO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 19/03/2020 | 1094.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/03/2020 | 1149.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, FEVEREIRO/2020. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000801 | 19/03/2020 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/02/2020 A 21/03/2020. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 19/03/2020 | 1960.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO A EVENTO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 19/03/2020 | 301.96 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NO ENCONTRO DOS GRUPOS HIPERTENSOS E DIABETICOS NA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 19/03/2020 | 208.14 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NO EVENTO DE PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA E PROMOÇÃO DE SAUDE NA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 19/03/2020 | 216.51 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NO EVENTO DE PREVENÇÃO AS DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAUDE NA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 19/03/2020 | 141.54 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NO EVENTO DO DIA D DA VACINAÇÃO ANTI-SARAMPO, AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 19/03/2020 | 3815.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMARIA. COMP. 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 19/03/2020 | 780.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM GESTANTES E PORTADOR DE SCHISTOSOMOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 19/03/2020 | 150.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SEC DA ASSINTENCIA SOCIAL. (RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO NE.784) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000800 | 19/03/2020 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. REF A 22/02/2020 A 21/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000802 | 19/03/2020 | 850.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 OFX-6107, EM SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 07/12. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 19/03/2020 | 759.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. (RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO NE.778) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 20/03/2020 | 930.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO PIPA PLACA NQH-2102, 02 COLAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA,03 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA ENCHEDEIRA, 02 COLAGEM DO PNEUS DO TRATOR, 01 VULCANIZAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000809 | 20/03/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE. NO PERÍODO DE 14/02/2020 A 13/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000810 | 20/03/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000813 | 20/03/2020 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 20/03/2020 | 1591.72 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 20/03/2020 | 2323.05 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 20/03/2020 | 180.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 COLAGENS DE PNEUS NO ÔNIBUS RFG-0538 E 03 COLAGENS NO ÔNIBUS OGF-1356. PERTECENTE A SEC DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 23/03/2020 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AOS ENSAIOS DA BANDA ULISSES MAURICIO DE PONTES E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A PARCELA 09/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0000826 | 23/03/2020 | 4500.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA: GVK-0071, TRANSPORTANDO ALUNOS(AS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA. REFERENTE A PARCELA 01/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000827 | 23/03/2020 | 7195.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA: OGD-2578. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000828 | 23/03/2020 | 5985.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE BSE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS NO ÔNIBUS PLACA: NQE-7895. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 23/03/2020 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000818 | 23/03/2020 | 2850.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PACIENTES IDOSOS ENFERMOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO VEICULO GOL QFE-7663. REFERENTE A PARCELA 08/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 23/03/2020 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO APOIO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. NO PERIODE DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000821 | 23/03/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFY 3031/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO 16/02/2020 A 16/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000822 | 23/03/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSM 4229/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO DE 16/02/2020 A 16/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000825 | 23/03/2020 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2018 E CONTRATO DE Nº 070/2018. REFERENTE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 23/03/2020 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTUTRA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM. REFERENTE A PARCELA 09/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 23/03/2020 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 23/03/2020 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 23/03/2020 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 24/03/2020 | 3876.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 026 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 25/03/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 01/2020. REFERENTE A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0000831 | 25/03/2020 | 365.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 25/03/2020 | 9000.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO LETREIRO ( AMO SERTAOZINHO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Veiculação das Ações do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 25/03/2020 | 4000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2020 | 1045.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE MARÇO/2020. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2020 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE MARÇO/2020. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/03/2020 | 3722.77 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE MARÇO/2020. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2020 | 7725.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE MARÇO/2020. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2020 | 3340.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MARÇO/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2020 | 5385.88 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MARÇO/2020. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2020 | 438.23 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO CONTRATO DA SEC. ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MARÇO/2020. FL82 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2020 | 30384.19 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2020. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2020 | 12520.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2020. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2020 | 6963.23 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MêS DE MARÇO/2020. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2020 | 8975.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARÇO/2020. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0000917 | 26/03/2020 | 13780.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVICO DE URBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUINAS PESADAS DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0000918 | 26/03/2020 | 23600.00 | 00011145643469 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS EM MAQUINA (TRATOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2020 | 11202.58 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2020. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2020 | 5225.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE MARÇO/2020. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2020 | 1285.07 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS DA SEV. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR - EFETIVO NO MÊS DE MARÇO/2020. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2020 | 4850.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MêS DE MARÇO/2020. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2020 | 4893.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2020. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2020 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2020. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2020 | 2090.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV NO MÊS DE MARÇO/2020. FL75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2020 | 700.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, MARÇO/2020. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/03/2020 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MARÇO/2020. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2020 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MARÇO/2020. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - COMISSÃO, MARÇO/2020. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2020 | 8430.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - ACE NO MêS DE MARÇO/2020. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2020 | 45947.17 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE MARÇO/2020. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2020 | 16700.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE MARÇO/2020. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2020 | 3507.90 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE MARÇO/2020. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2020 | 13349.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE - ACS , NO MêS DE MARÇO/2020. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/03/2020 | 39603.99 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE MARÇO/2020. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/03/2020 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE MARÇO/2020. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2020 | 6499.84 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE MARÇO/2020. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2020 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE MARÇO/2020. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2020 | 5369.73 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, MARÇO/2020. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2020 | 1473.53 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACS, MARÇO/2020. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/03/2020 | 862.06 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, MARÇO/2020. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/03/2020 | 4600.19 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, MARÇO/2020. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/03/2020 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, MARÇO/2020. FL 08 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/03/2020 | 1121.97 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, MARÇO/2020. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/03/2020 | 3674.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, MARÇO/2020. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/03/2020 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, MARÇO/2020. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2020 | 771.74 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, MARÇO/2020. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0000911 | 26/03/2020 | 3107.20 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ATENÇÃO PRIMARIA,COMO MEDIDAS PREVENTIVAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 26/03/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 26/03/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A MARÇO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2020 | 19675.57 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2020. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2020 | 5840.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 26/03/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 26/03/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2020 | 9385.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2020 | 6913.07 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MêS DE MARÇO/2020. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2020 | 2248.56 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, MARÇO/2020. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2020 | 3844.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, MARÇO/2020. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2020 | 874.64 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS, MARÇO/2020. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2020 | 493.83 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, MARÇO/2020. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/03/2020 | 179.57 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - EFETOVOS, MARÇO/2020. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/03/2020 | 356.15 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO, MARÇO/2020. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/03/2020 | 2464.57 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, MARÇO/2020. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/03/2020 | 1974.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, MARÇO/2020. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/03/2020 | 1284.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, MARÇO/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/03/2020 | 2064.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO, MARÇO/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/03/2020 | 2754.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, MARÇO/2020. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/03/2020 | 1149.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, MARÇO/2020. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/03/2020 | 734.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, MARÇO/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/03/2020 | 229.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, MARÇO/2020. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2020 | 1531.91 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, MARÇO/2020. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2020 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, MARÇO/2020. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2020 | 96.41 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, MARÇO/2020. FL 82 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2020 | 1699.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, MARÇO/2020. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2020 | 204030.72 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE MARÇO/2020. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2020 | 66845.11 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, NO MêS DE MARÇO/2020. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2020 | 17533.90 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE MARÇO/2020. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2020 | 18885.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MêS DE MARÇO/2020. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2020 | 29605.31 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE MARÇO/2020. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2020 | 4045.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. EJA/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE MARÇO/2020. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2020 | 44867.56 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE MARÇO/2020. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 26/03/2020 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA GUARDAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2020 | 28449.18 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MARÇO/2020. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2020 | 9250.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MARÇO/2020. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2020 | 2562.75 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MARÇO/2020. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/03/2020 | 2479.86 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE - FUNDEB 40%, MARÇO/2020. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/03/2020 | 6513.17 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, MARÇO/2020. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/03/2020 | 9870.86 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, MARÇO/2020. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2020 | 889.93 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATO, MARÇO/2020. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 26/03/2020 | 350.00 | 28172917000192 | PORTAL INDEPENDENTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 27/03/2020 | 2579.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 27/03/2020 | 2673.31 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 27/03/2020 | 734.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 27/03/2020 | 1000.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA USO DIARIO CONTRA O COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 27/03/2020 | 279.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA POLICLINICA, UBS I E ANCORA CANAFISTULA ESF II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 27/03/2020 | 1000.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA USO DIARIO CONTRA O COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 27/03/2020 | 152.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FORMULA MANIPULADA PARA MARIA DAS GRAÇAS INCIO DA COSTA CPF:042.184.304-70 E RANE CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF:155.684.024-18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 27/03/2020 | 240.00 | 00009543765448 | JOSEANE ADELINO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE A (DSIGNER DE SOBRANCELHA)PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 27/03/2020 | 165.00 | 00008228589751 | JANAINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE A (CABELELEIRA)PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 27/03/2020 | 160.00 | 00003997721467 | MARLY GOMES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE A (CABELELEIRA)PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 27/03/2020 | 55.00 | 00036195270830 | FABIANA KARLA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE A (PINTURA DE UNHA)PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 27/03/2020 | 60.00 | 00008426876455 | ELIZABETH SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE A (PINTURA DE UNHA)PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 27/03/2020 | 55.00 | 00070222146460 | JORDANIA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE A (PINTURA DE UNHA)PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000923 | 27/03/2020 | 17488.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 01/04/2020 | 1260.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR, PARA O POÇO ARTESIANO NO SITIO GUABIRABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 01/04/2020 | 1300.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO. PARCELA 02/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 01/04/2020 | 450.00 | 00007795951732 | LUIS MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE TAEKWONDO BRASIL POR MEIO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONTA DE ENERGIA E AGUA PARA A UNIDADE QUE SE PRATICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/04/2020 | 2700.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACÕES AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,COMO MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 01/04/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 01/04/2020 | 817.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL AO USO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA,COMO MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0000943 | 01/04/2020 | 1625.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA A ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 01/04/2020 | 896.78 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/04/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0000940 | 01/04/2020 | 1651.52 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0000941 | 01/04/2020 | 743.18 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/04/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 02/04/2020 | 286.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 02/04/2020 | 343.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000956 | 02/04/2020 | 890.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS OGE:5500, 02 LAVAVENS COMPLETA NO ÔNIBUS OGD-1356 E 02 LAVAGENS SIMPLES NO MICRO ÔNIBUS OGF:0583. LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000957 | 02/04/2020 | 294.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO SPLIN QSC-4290, 02 LAVAGENS COMPLETAS NA OROCH QSG-8550. LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 02/04/2020 | 214.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO A PREFEITURA E AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 02/04/2020 | 714.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONSELHO TUTELAR,CORREIOS, SEC. DA AGRICULTURA E SEC. DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0000963 | 02/04/2020 | 2689.46 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/04/2020 | 672.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000954 | 02/04/2020 | 513.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 05 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO L200 OGG-5513, 04 LAVAGEM COMPLETAS NO VEICULO AMBULANCIA OFZ-3299, LOTADO A SEC DE SAÚDE. A SERVIÇO DA ATAÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000955 | 02/04/2020 | 654.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 LAVAGENS SIMPLES E 02 LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO GOL QSM-4229, 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL OFY-3031, 02 LAVAGENS COMPLETAS E 03 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO VOYAGE QFP-1025. LOTADOS NA SEC D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0000968 | 02/04/2020 | 1505.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 02/04/2020 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 02/04/2020 | 13175.00 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE TIJOLO, TELHA, CAIXA D'DUA, AREIA E CIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 02/04/2020 | 259.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 02/04/2020 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 02/04/2020 | 572.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0000964 | 02/04/2020 | 734.16 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0000965 | 02/04/2020 | 815.06 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0000966 | 02/04/2020 | 502.66 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0000967 | 02/04/2020 | 721.80 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 02/04/2020 | 240.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA TRABALHOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000959 | 02/04/2020 | 419.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLES E 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO CAMINHÃO F4000 KKH:0942. LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 02/04/2020 | 320.00 | 00008436733460 | WANDERLEY CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS GARÇAS, PARA RNAMENTAÇÃO DA PRAÇA 'EDMILSON RIBEIRO'. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000958 | 02/04/2020 | 1230.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO CAMINHÃO PIPA NQY-2102, 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA,02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO PÁ MECANICA E 01 LAVAGEM COMPLETA E 01 LAVAGEM SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 02/04/2020 | 420.00 | 00070208848495 | MARCIEL RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL ' O FERREIRÃO'. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000960 | 02/04/2020 | 228.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO SW4 NOH-7328. LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 03/04/2020 | 600.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM A RECUPERAÇÃO DA BOMBA 1,0 CV MONOFASICO DO SITIO GUABIRABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 03/04/2020 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM A RECUPERAÇÃO DA BOMBA 0,5 CV MONOFASICO DO SITIO LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 03/04/2020 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO EM GUABIRABA II, NA ZONA RURA DESTE MUNICÍPIO. REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 03/04/2020 | 45.73 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 03/04/2020 | 81.70 | 00032416040472 | REGINALDO FLÔR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 03/04/2020 | 153.72 | 00010038422409 | EDNA DOS SANTOS PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 03/04/2020 | 53.39 | 00006183909440 | MARIA DA PENHA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 03/04/2020 | 122.37 | 00009642267403 | CARIOLANDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 03/04/2020 | 206.16 | 00008391690784 | JOSE PEDRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 03/04/2020 | 96.49 | 00071567865470 | PRISCILLA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 03/04/2020 | 80.17 | 00008182797454 | TEREZINHA GOMES DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 03/04/2020 | 163.34 | 00010862165474 | PAULA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 03/04/2020 | 122.36 | 00009868165407 | JULIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 03/04/2020 | 23.41 | 00052687864404 | MARIA VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 03/04/2020 | 38.95 | 00052687864404 | MARIA VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 03/04/2020 | 62.36 | 00005056153478 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 03/04/2020 | 98.74 | 00005056153478 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 03/04/2020 | 67.15 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 03/04/2020 | 78.96 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 03/04/2020 | 95.43 | 00009111152427 | JOSILENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 03/04/2020 | 87.44 | 00009111152427 | JOSILENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 03/04/2020 | 84.46 | 00009043922447 | JACIEL DE PONTESRODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 03/04/2020 | 37.91 | 00009043922447 | JACIEL DE PONTESRODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 03/04/2020 | 100.00 | 00010412392461 | JOSEANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 03/04/2020 | 150.00 | 00011644773406 | MARIA BETANIA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 03/04/2020 | 150.00 | 00010724054740 | MARILEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 03/04/2020 | 100.00 | 00008545843402 | GREYCIELE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 03/04/2020 | 150.00 | 00009348644467 | JOSE NUBIO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 03/04/2020 | 3500.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VISEIRAS DESTINADAS AO USO DOS PROFICIOMAIS DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 03/04/2020 | 143.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001004 | 06/04/2020 | 2763.80 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001006 | 06/04/2020 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO DE N° 013/2017 E CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 06/04/2020 | 1200.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO DESTINADAS AO USO DOS PROFICIOMAIS DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001008 | 06/04/2020 | 2827.76 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 06/04/2020 | 170.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS E MEIÕES DESTINADOS AOS A.C.E (AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIA)PARA USO DO TRABALHO DE CAMPO, DESTE MUNICIPIO. MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 06/04/2020 | 170.00 | 15147009000105 | EDUCHAVES- EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERCIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 06/04/2020 | 250.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 06/04/2020 | 60.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0001011 | 06/04/2020 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 06/04/2020 | 114.03 | 00004303184489 | ADRIANA DE VASCONCELOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 06/04/2020 | 44.60 | 00003839325480 | TATIANA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 06/04/2020 | 39.21 | 00003839325480 | TATIANA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001003 | 06/04/2020 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0001005 | 06/04/2020 | 3193.75 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F4000 KKH-0942. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001010 | 06/04/2020 | 6820.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITRO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462020 | 0001015 | 06/04/2020 | 64850.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXES PARA SEREM DOADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 07/04/2020 | 10000.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CAVAR AÇUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 07/04/2020 | 150.00 | 00068894201449 | JOSE PIRES CARLOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM FEIRA LIVRE, PARA AUXILIAR NO CONTROLE CONTRA O CORONAVIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 07/04/2020 | 783.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PO DE TONER HP,PARA AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0001041 | 07/04/2020 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0001042 | 07/04/2020 | 500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TECNICOS EM PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE E-LICITA PARA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE (S´TIO ELETRÔNICO)DO MUNICIPIO (TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AS LICITAÇÕES REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 07/04/2020 | 1060.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PARA RANI CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024-18 E JOÃO EMIDIO DA SILVA CPF: 953.979.224-04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0001018 | 07/04/2020 | 1417.36 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS À FAMARCIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001019 | 07/04/2020 | 3863.59 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DIARIO NA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001020 | 07/04/2020 | 2067.38 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DIARIO NA SE C DE SAÚDE E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001021 | 07/04/2020 | 539.08 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DIARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001023 | 07/04/2020 | 6233.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS À FAMARCIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001024 | 07/04/2020 | 1002.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001025 | 07/04/2020 | 1839.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001026 | 07/04/2020 | 56.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001027 | 07/04/2020 | 197.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001028 | 07/04/2020 | 118.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001029 | 07/04/2020 | 37.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001030 | 07/04/2020 | 319.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001031 | 07/04/2020 | 706.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001032 | 07/04/2020 | 196.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001033 | 07/04/2020 | 685.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001034 | 07/04/2020 | 885.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001035 | 07/04/2020 | 797.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001036 | 07/04/2020 | 205.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001037 | 07/04/2020 | 142.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001038 | 07/04/2020 | 370.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001039 | 07/04/2020 | 586.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001043 | 07/04/2020 | 81.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001044 | 07/04/2020 | 380.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001045 | 07/04/2020 | 2354.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FRALDAS, NISTANTINA PARA O MENOR GABRIEL SILVA DA COSTA CPF: 147.088.294-19 E LEITE PARA A MENOR MARIA LUIZA SANTOS DOS ANJOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 07/04/2020 | 140.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTO DE UMA FÓRMULA MANIPULAÇÃO PARA O SR. BENAILSON BARROS MELO DA COSTA CPF. 043.100.764 - 08. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001048 | 08/04/2020 | 118.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001049 | 08/04/2020 | 179.46 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001050 | 08/04/2020 | 206.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001051 | 08/04/2020 | 351.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001052 | 08/04/2020 | 964.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001053 | 08/04/2020 | 632.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS QUE NECESSITAM, QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001054 | 08/04/2020 | 1165.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 08/04/2020 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM MULHERES NA FAIXA ETARIA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001056 | 08/04/2020 | 172.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS NECESSIADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001057 | 08/04/2020 | 163.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA PESSOAS QUE NECESSITAM, DESTE MUNICIPIO QUE SÃO CARENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001058 | 08/04/2020 | 445.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS NECESSITADAS E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001060 | 08/04/2020 | 705.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001061 | 08/04/2020 | 492.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESITADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001063 | 08/04/2020 | 303.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES,QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001064 | 08/04/2020 | 1414.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001065 | 08/04/2020 | 90.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA PESSOAS NECESSITADAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001066 | 08/04/2020 | 11.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001067 | 08/04/2020 | 50.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTO ADQUIRIDO PARA PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001068 | 08/04/2020 | 101.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA QUEM NECESSITA E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 08/04/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001070 | 08/04/2020 | 109.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA PESSOA NECESSITADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001071 | 08/04/2020 | 17.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001073 | 08/04/2020 | 64.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001074 | 08/04/2020 | 22.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001075 | 08/04/2020 | 57.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS QUE NECESSITA E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 08/04/2020 | 3000.00 | 00002589126425 | KAROLINE SOUTO MAIOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTÃO EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 08/04/2020 | 230.00 | 00008977357497 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO, CONSERTO E REPAROS NO COMPUTADOR DA ATENÇÃO PRIMARIA ESFI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 08/04/2020 | 700.00 | 00098109618472 | AGNALDO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS, NO VEICULO NISSAN LIVINA OGE-2330. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001062 | 08/04/2020 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 13/03/2020 A 14/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 08/04/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 08/04/2020 | 700.00 | 00008539999455 | JOSE AILTON FERREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PAISAGENS INFANTIS NA PARTE INTERNA DA CRECHE CRIANÇA FALIZ E EMEJ CELSO MAURICIO DE PONTES, VINCULADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 08/04/2020 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001079 | 08/04/2020 | 8372.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 08/04/2020 | 4365.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE PARA SER DISTRIBUÍDO PARA OS FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 14/04/2020 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 03/2020. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 14/04/2020 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A MULHER. PARC. 03/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001104 | 14/04/2020 | 352.14 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001114 | 14/04/2020 | 362.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 14/04/2020 | 700.00 | 00007811313405 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM (MINI TRIO) DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 14/04/2020 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001085 | 14/04/2020 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 14/04/2020 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECICLAGEM. REFERENTE A 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0001097 | 14/04/2020 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162020 | 0001122 | 14/04/2020 | 3574.83 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE USO DIARIO DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 14/04/2020 | 1200.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL, PARA A CIDADE NOS DIAS DE FEIRA LIVRE. NO ÔNIBUS PLACA: MUJ-2734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 14/04/2020 | 920.00 | 00011051075408 | CICERO AUGUSTO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL ATUANDO NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, CONTROLE DE PÂNICO, PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 14/04/2020 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRAS, REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 14/04/2020 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FÁMÍLIA, PARC.003/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 14/04/2020 | 1400.00 | 00007807042400 | MARIA RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 1.400,00 (MIL E QUATROCENTOS) REAIS, EM FORMA DE PECUNIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR APRESENTAR UM QUADRO AVANÇADO DE DIABESTES, COM COMPRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 14/04/2020 | 1310.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MARIA DE LOURDES ROBERTO DA SILVA, CPF:082.460.064-95 (FILHA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL E TRANSLADO DO CORPO DO SR. SEVERINO ROBERTO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 14/04/2020 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 14/04/2020 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 01/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 14/04/2020 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA GUARDAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 14/04/2020 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 02/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 14/04/2020 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 14/04/2020 | 650.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS,EM MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS VINCULADAS A PREFEITURA, ESTADO DA PARAIBA, POR UM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ENTIDADE (SERVI)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO PARCELA 01/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001123 | 14/04/2020 | 21263.15 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, ULTILIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0001082 | 14/04/2020 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 14/04/2020 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇAO DE EVENTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0001088 | 14/04/2020 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇAO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 14/04/2020 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARC. 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 14/04/2020 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 03/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0001103 | 14/04/2020 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇAO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001107 | 14/04/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE. NO PERÍODO DE 14/03/2020 A 13/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001113 | 14/04/2020 | 2788.78 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001115 | 14/04/2020 | 1676.33 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 14/04/2020 | 250.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001112 | 14/04/2020 | 2515.08 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 14/04/2020 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, PARC. 07/12 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 14/04/2020 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC NUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A PARCELA 08/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 14/04/2020 | 1200.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DO MUNICIPIO EM DESTINO A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MEDICOS, REFERENTE A PARCELA 09/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 14/04/2020 | 1000.00 | 35689168000130 | KALLYNE MARIA CORREIA DA SILVA RODRIGUES 059121334 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DO E-SUS E ATENÇÃO PRIMARIA. PARCELA 03/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 14/04/2020 | 4500.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DA POLICLÍNICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001108 | 14/04/2020 | 8945.75 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001109 | 14/04/2020 | 1264.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001110 | 14/04/2020 | 402.98 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001111 | 14/04/2020 | 465.60 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001116 | 14/04/2020 | 919.26 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001117 | 14/04/2020 | 1030.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001118 | 14/04/2020 | 1378.26 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001124 | 14/04/2020 | 4430.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO NA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA MELHOR ASSISTENCIA AOS USUARIOS DO SUS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001125 | 14/04/2020 | 3101.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001126 | 14/04/2020 | 7631.77 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001127 | 14/04/2020 | 6858.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NA ATENÇÃO PRIMARIA PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manter os Serviços da Central de Regulação e o Transporte Sanitário El | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 15/04/2020 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 02 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA. REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001137 | 15/04/2020 | 1938.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO L200 TRITON OGG:5513; A SERVIÇO DA ATENÇAO PRIMARIA. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001138 | 15/04/2020 | 15912.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, PLACA OFZ:3299; QSH:2668; QFP:1025; QSM:4229; OFY:3021. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 15/04/2020 | 600.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZZER PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 15/04/2020 | 4528.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA (RELATOVA AO ENFRENTAMENTO DA COVI-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/04/2020 | 665.33 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 15/04/2020 | 1045.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 15/04/2020 | 440.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA A JUNTA MILITAR E TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 15/04/2020 | 261.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PO DE TONER HP,PARA AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 15/04/2020 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA BLOGS, PORTAIS E RADIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001139 | 15/04/2020 | 8021.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS OGE:5500, QFG:0583 E ÔNIBUS OGD:2578, OGF:1356, NQE:7895. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001140 | 15/04/2020 | 3797.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OROCH QSG:8550; SPLIN QSC:4290. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001136 | 15/04/2020 | 158.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA UMA MOTO TITAN 125 OFC:8578. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001135 | 15/04/2020 | 2761.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO F 4000 KKH:0942. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 15/04/2020 | 560.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS (METALON, TUBO PATENTE) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 15/04/2020 | 400.00 | 00009362069423 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 JARROS EM ESTACA DE SABIÁ PARA ORNAMENTAÇÃO DO LETREIRO 'AMO SERTÃOZINHO', LOCALIZADO NA PRAÇA EDIMILSON RIBEIRO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001141 | 15/04/2020 | 9449.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PA MECANICA, CAMINHAO PIPA NQH:2102. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 15/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2020 DO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 15/04/2020 | 700.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZZER PARA EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 15/04/2020 | 1200.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM EVENTOS REALIZADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001134 | 15/04/2020 | 1856.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SW4 DA SEC DE GOVERNO, PLACA NOH-7328. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 15/04/2020 | 2000.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE 'O GERALDÃO'. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 16/04/2020 | 300.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM DOAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLOGICA PARA O SENHOR VALDECI ALVES DA SILVA CPF:090.213.204-01. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 16/04/2020 | 220.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM DOAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA JOVEM TAMARA CRISTINA DIAS DE ARAUJO CPF:705.010.144-38. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001156 | 16/04/2020 | 286.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO A UBS ESF I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 16/04/2020 | 2315.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO PECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM AQUISIÇÃO DE ALTOMIZADPR COSTAL DESTINADO AO TRABALHO DE CAMPO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA AMBIENTA (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 17/04/2020 | 800.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM POR VIAS PÚBLICA, MEDIDAS PREVENTIVAS AO AEDES AEGYPTI (CAUSADOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA)MA ATEMÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 17/04/2020 | 600.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM POR VIAS PÚBLICA, MEDIDAS PREVENTIVAS A PATOLOGIAS ATRAVÉS DA VACINA INFLUENZA, NA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 17/04/2020 | 800.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM POR VIAS PÚBLICA, SOBRE IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO COMO MEDIDA PREVENTIVA AO SARAMPO, NA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 17/04/2020 | 2200.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM POR VIAS PÚBLICA, SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS AO CORONAVIRUS E COVID-19, NA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 17/04/2020 | 3798.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMARIA. COMP. 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001173 | 17/04/2020 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO,NO VEICULO TIPO VAN, PLACA QFG 0969/PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 17/04/2020 | 550.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA 70126363439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA O USO NAS UBS, ESF I, ESF II E ÂNCORAS COMO MEDIDAS PREVENTIVAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 17/04/2020 | 5182.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 17/04/2020 | 895.55 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 17/04/2020 | 1788.58 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 17/04/2020 | 1118.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 17/04/2020 | 453.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 17/04/2020 | 2330.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001175 | 17/04/2020 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/03/2020 A 21/04/2020. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 17/04/2020 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 20/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 17/04/2020 | 13106.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACÇAO PUBLICA COMP. 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001174 | 17/04/2020 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. REF A 22/03/2020 A 21/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 17/04/2020 | 900.00 | 00082628483491 | MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR APLICAÇÕES DA MEDICAÇÃO DE LUCENIS,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME LEI Nº 308/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001172 | 17/04/2020 | 850.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 OFX-6107, EM SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 08/12. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 20/04/2020 | 3200.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 POSTES MEDINDO 12METROS PARA A REFORMA DA PRAÇA EDMILSON RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/04/2020 | 1177.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PAGAMETO DE PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001177 | 20/04/2020 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001178 | 20/04/2020 | 2040.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE ESTUDANTES DOS SITIOS GUABIRABA II,PIRPIRI,GUABIRABA,SAO JOSE,JENIPAPO,GRAVATÁ,MASCATE, MARCAÇÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 22/04/2020 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES - VALOR ESTIMADO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 22/04/2020 | 1600.00 | 11590575000128 | DEIVISSON DOS SANTOS PRADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA O CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0001182 | 22/04/2020 | 372.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001183 | 22/04/2020 | 3816.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS A DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0001185 | 22/04/2020 | 1965.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 22/04/2020 | 1040.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS EM 03 MANUTENÇÕES NO AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA, 01 MANUTENÇÃO INTERNA DE AR CONDICIONADO NA POLICLINICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 22/04/2020 | 275.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 22/04/2020 | 250.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 22/04/2020 | 250.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 22/04/2020 | 200.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 22/04/2020 | 75.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 22/04/2020 | 250.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 22/04/2020 | 175.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 22/04/2020 | 980.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO PIPA PLACA NQH-2102, 04 COLAGENS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA,04 COLAGENS DE PNEUS DA ENCHEDEIRA, 04 COLAGENS DE PNEUS DA GRADE DO TRATOR, 03 COLAGEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 23/04/2020 | 650.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS,EM MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS VINCULADAS A PREFEITURA, ESTADO DA PARAIBA, POR UM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ENTIDADE (SERVI)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO PARCELA 02/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 24/04/2020 | 1480.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇAO E REPAROS NO COMPUTADOR E IMPRESSORA PERTECENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 24/04/2020 | 3896.73 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 027 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 24/04/2020 | 55.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABAFADORES DE SOM DESTINADOS AO USO DOS ACE COMO MEDIDA PREVENTIVA AUDITIVA AO USAR O ATOMIZADOR MOTORIZADO NA SANITIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO EM PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/04/2020 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE ABRIL/2020. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/04/2020 | 45039.20 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE ABRIL/2020. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/04/2020 | 17745.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE ABRIL/2020. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/04/2020 | 7940.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - ACE NO MêS DE ABRIL/2020. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/04/2020 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE ABRIL/2020. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2020 | 7405.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE ABRIL/2020. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2020 | 12369.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE - ACS , NO MêS DE ABRIL/2020. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2020 | 38964.72 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE ABRIL/2020. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2020 | 4635.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE ABRIL/2020. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2020 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, ABRIL/2020. FL 08 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/04/2020 | 1321.10 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE,ABRIL/2020. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2020 | 3903.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, ABRIL/2020. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/04/2020 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, ABRIL/2020. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2020 | 1019.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, ABRIL/2020. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/04/2020 | 6740.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, ABRIL/2020. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2020 | 1862.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACS, ABRIL/2020. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/04/2020 | 1089.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, ABRIL/2020. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2020 | 5814.48 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, ABRIL/2020. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001284 | 27/04/2020 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2018 E CONTRATO DE Nº 070/2018. REFERENTE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001287 | 27/04/2020 | 2850.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PACIENTES IDOSOS ENFERMOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO VEICULO GOL QFE-7663. REFERENTE A PARCELA 09/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 27/04/2020 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO APOIO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. NO PERIODE DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/04/2020 | 9385.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/04/2020 | 6913.07 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MêS DE ABRIL/2020. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/04/2020 | 2479.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, ABRIL/2020. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2020 | 1974.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, ABRIL/2020. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2020 | 1284.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, ABRIL/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2020 | 2064.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO, ABRIL/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2020 | 2984.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, ABRIL/2020. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2020 | 1149.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, ABRIL/2020. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2020 | 734.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, ABRIL/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2020 | 229.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, ABRIL/2020. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2020 | 2159.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO,ABRIL/2020. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2020 | 1665.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, ABRIL/2020. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2020 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, ABRIL/2020. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2020 | 118.66 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, ABRIL/2020. FL 82 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2020 | 2387.18 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA DA ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (EXERCÍCIO 2020) DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAIS JAN, FEV E MAR/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2020 | 2851.56 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, ABRIL/2020. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2020 | 4859.09 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, ABRIL/2020. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2020 | 1105.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS, ABRIL/2020. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/04/2020 | 633.64 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, ABRIL/2020. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/04/2020 | 226.97 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - EFETOVOS, ABRIL/2020. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2020 | 450.16 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO, ABRIL/2020. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/04/2020 | 19592.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2020. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/04/2020 | 5840.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 27/04/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 01/2020. REFERENTE A A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0001278 | 27/04/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 27/04/2020 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/04/2020 | 199197.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE ABRIL/2020. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/04/2020 | 66737.41 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, NO MêS DE ABRIL/2020. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/04/2020 | 18490.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MêS DE ABRIL/2020. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/04/2020 | 4180.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. EJA/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE ABRIL/2020. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/04/2020 | 47114.90 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE ABRIL/2020. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2020 | 34158.87 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE ABRIL/2020. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2020 | 17317.44 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE ABRIL/2020. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/04/2020 | 7514.95 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, ABRIL/2020. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/04/2020 | 10365.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, ABRIL/2020. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2020 | 919.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATO, ABRIL/2020. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2020 | 36054.74 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, ABRIL/2020. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/04/2020 | 11691.79 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, ABRIL/2020. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/04/2020 | 3239.24 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, ABRIL/2020. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2020 | 3134.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE - FUNDEB 40%, ABRIL/2020. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 27/04/2020 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AOS ENSAIOS DA BANDA ULISSES MAURICIO DE PONTES E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0001290 | 27/04/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.COM.VEICULOS LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 27/04/2020 | 223.36 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/04/2020 | 8975.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL/2020. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 27/04/2020 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/04/2020 | 11270.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL/2020. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/04/2020 | 5225.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE ABRIL/2020. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/04/2020 | 1285.07 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS DA SEV. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR - EFETIVO NO MÊS DE ABRIL/2020. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/04/2020 | 30838.11 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2020. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/04/2020 | 13565.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2020. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/04/2020 | 7570.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MêS DE ABRIL/2020. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 27/04/2020 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTUTRA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM. REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2020 | 4893.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL/2020. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/04/2020 | 4850.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MêS DE ABRIL/2020. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2020 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2020. FL 65 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/04/2020 | 2090.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV NO MÊS DE ABRIL/2020. FL75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2020 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, ABRIL/2020. FL 65 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2020 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ABRIL/2020. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV COMISSÃO, ABRIL/2020. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2020 | 885.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, ABRIL/2020. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 27/04/2020 | 4011.12 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE MADEIRAMENTO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 27/04/2020 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DESTINADOS AS RSIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 27/04/2020 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 27/04/2020 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 27/04/2020 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/04/2020 | 3340.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/04/2020 | 4996.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL/2020. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/04/2020 | 539.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO CONTRATO DA SEC. ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL/2020. FL82 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2020 | 1045.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE ABRIL/2020. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2020 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE ABRIL/2020. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2020 | 3722.77 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE ABRIL/2020. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/04/2020 | 9815.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE ABRIL/2020. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 28/04/2020 | 150.00 | 00008626066406 | JOSÉ COSMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 28/04/2020 | 150.00 | 00070106605496 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 28/04/2020 | 150.00 | 00006301613481 | FABIANA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 28/04/2020 | 150.00 | 00070928863417 | JONAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 28/04/2020 | 150.00 | 00003470751420 | GERLANE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 28/04/2020 | 150.00 | 00005977610432 | ROMUALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 28/04/2020 | 150.00 | 00004604518475 | MARTA BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 28/04/2020 | 150.00 | 00006145807733 | JANAINA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 28/04/2020 | 150.00 | 00007754382431 | JULIANA PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 28/04/2020 | 121.10 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 28/04/2020 | 37.91 | 00005318668402 | VERA LÚCIA DE A. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 28/04/2020 | 38.79 | 00005991636400 | FRANCISCO FLAVIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 28/04/2020 | 85.60 | 00001533941459 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 28/04/2020 | 176.44 | 00007651553462 | MARIA DAS DORES MAGALHÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 28/04/2020 | 32.04 | 00005318668402 | VERA LÚCIA DE A. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 28/04/2020 | 72.61 | 00008580433436 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 28/04/2020 | 164.91 | 00007754382431 | JULIANA PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 28/04/2020 | 144.47 | 00005120431402 | JOSEFA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 28/04/2020 | 89.59 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 28/04/2020 | 219.24 | 00005991636400 | FRANCISCO FLAVIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 28/04/2020 | 91.78 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 28/04/2020 | 73.63 | 00005301286404 | SEBASTIÃO BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 28/04/2020 | 232.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA R2AT 1/2 E 04 CAPA HIDRAULICA PRENSAVEL 1/2. PARA A RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 28/04/2020 | 140.50 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA R2AT 1/2 E 02 CAPA HIDRAULICA PRENSAVEL 1/2. PARA A RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 28/04/2020 | 770.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HILUX SW4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 04/05/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 04/05/2020 | 4047.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO E COM CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 04/05/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001328 | 04/05/2020 | 228.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS COMPLETAS NA OROCH QSG-8550. LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 04/05/2020 | 1328.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0001317 | 04/05/2020 | 1965.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001318 | 04/05/2020 | 3816.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTROPICOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 04/05/2020 | 600.00 | 26024623000198 | JR GESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GESSO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DA MELHOR ASSISTENCIA A POPULAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 04/05/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001329 | 04/05/2020 | 513.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO L200 OGG-5513, 05 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO AMBULANCIA OFZ-3299, LOTADO A SEC DE SAÚDE. A SERVIÇO DA ATAÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001330 | 04/05/2020 | 684.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO GOL QSM-4229, 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL OFY-3031, 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO VOYAGE QFP-1025. LOTADOS NA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 04/05/2020 | 248.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA POLICLINICA, UBS I E ANCORA CANAFISTULA ESF II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001327 | 04/05/2020 | 785.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS COMPLETAS NO CAMINHÃO PIPA NQY-2102,02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO PÁ MECANICA. LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 04/05/2020 | 2850.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001320 | 04/05/2020 | 8372.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001333 | 04/05/2020 | 17488.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001319 | 04/05/2020 | 722.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001326 | 04/05/2020 | 314.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO CAMINHÃO F4000 KKH:0942. LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 04/05/2020 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO EM GUABIRABA II, NA ZONA RURA DESTE MUNICÍPIO. REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001325 | 04/05/2020 | 228.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO SW4 NOH-7328. LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001339 | 05/05/2020 | 6600.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITRO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 05/05/2020 | 546.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 05/05/2020 | 2900.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PARA O USO COMO MEDIDA PREVENTIVA,NA ATENÇÃO PRIMARIA (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 05/05/2020 | 184.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL E DISPENSER NO USO NA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0001345 | 05/05/2020 | 25.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENA DA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 05/05/2020 | 960.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PARA RANI CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024-18 E JOÃO EMIDIO DOS SANTOS CPF: 953.979.224-04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 05/05/2020 | 784.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONSELHO TUTELAR,CORREIOS, SEC. DA AGRICULTURA E SEC. DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 05/05/2020 | 900.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER HP 85A 12A PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0001341 | 05/05/2020 | 743.18 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0001342 | 05/05/2020 | 1651.52 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 06/05/2020 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA BLOGS, PORTAIS E RADIOS. REFERENE A MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 06/05/2020 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA BLOGS, PORTAIS E RADIOS. REFERENE A ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 06/05/2020 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇAO DE EVENTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 06/05/2020 | 893.33 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 06/05/2020 | 1300.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO. PARCELA 01/03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 06/05/2020 | 150.00 | 00007988012479 | ELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 06/05/2020 | 300.00 | 00004430157405 | ANIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PECÚNIA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETAM A SOBREVIVENCIA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 06/05/2020 | 300.00 | 00006794515440 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PECÚNIA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETAM A SOBREVIVENCIA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001350 | 06/05/2020 | 483.13 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001351 | 06/05/2020 | 350.11 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001352 | 06/05/2020 | 424.89 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001353 | 06/05/2020 | 460.38 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 07/05/2020 | 2000.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DOS PREDIOS DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 07/05/2020 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FÁMÍLIA, PARCELA.04/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 07/05/2020 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRAS, REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001361 | 07/05/2020 | 13250.00 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0001366 | 07/05/2020 | 3193.75 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F4000 KKH-0942. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001371 | 07/05/2020 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 07/05/2020 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECICLAGEM. REFERENTE A 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 07/05/2020 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 04/2020. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 07/05/2020 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A MULHER. PARC. 04/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 07/05/2020 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 07/05/2020 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 04/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0001364 | 07/05/2020 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇAO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0001365 | 07/05/2020 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇAO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 07/05/2020 | 460.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0001368 | 07/05/2020 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 07/05/2020 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARC. 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 07/05/2020 | 250.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 07/05/2020 | 907.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 07/05/2020 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 07/05/2020 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 07/05/2020 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 03/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 07/05/2020 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 02/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 07/05/2020 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA GUARDAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0001359 | 07/05/2020 | 287.08 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 07/05/2020 | 1000.00 | 35689168000130 | KALLYNE MARIA CORREIA DA SILVA RODRIGUES 059121334 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DO E-SUS E ATENÇÃO PRIMARIA. PARCELA 04/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001370 | 07/05/2020 | 2763.80 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001372 | 07/05/2020 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO DE N° 013/2017 E CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 07/05/2020 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, PARC. 08/12 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DO MUNICIPIO EM DESTINO A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MEDICOS, REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 08/05/2020 | 276.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DISPENSADORES DE SABÃO E ÁLCOL PARA CONSUM NA POLICLINICA COM MEDIDA RENIVA AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0001388 | 08/05/2020 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 11/05/2020 | 620.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAETRUTURA, LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001393 | 11/05/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSM 4229/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO DE 17/03/2020 A 15/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001394 | 11/05/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFY 3031/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO 17/03/2020 A 15/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 11/05/2020 | 400.00 | 30359578000108 | WILTON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO DA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 11/05/2020 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 12/05/2020 | 38.73 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 12/05/2020 | 86.68 | 00007828383754 | ROMILDO GALVÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 12/05/2020 | 163.40 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 12/05/2020 | 54.85 | 00082627444468 | EDINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 12/05/2020 | 17.44 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 12/05/2020 | 102.20 | 00082627444468 | EDINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 12/05/2020 | 148.22 | 00002114624463 | JOSENEIDE DE SOUZA CRUZ MARQUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 12/05/2020 | 43.16 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 12/05/2020 | 102.18 | 00070500914486 | LUCIANA ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 12/05/2020 | 146.67 | 00002733655418 | PEDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 12/05/2020 | 450.00 | 00007795951732 | LUIS MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE TAEKWONDO BRASIL POR MEIO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONTA DE ENERGIA E AGUA PARA A UNIDADE QUE SE PRATICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 12/05/2020 | 150.00 | 00010724054740 | MARILEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 12/05/2020 | 3250.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO TNT DESTINADOS PARA O USO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manter os Serviços da Central de Regulação e o Transporte Sanitário El | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 12/05/2020 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 02 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA. REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001413 | 12/05/2020 | 781.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001414 | 12/05/2020 | 722.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 12/05/2020 | 1045.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001409 | 12/05/2020 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 13/04/2020 A 13/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/05/2020 | 665.33 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001410 | 12/05/2020 | 3257.38 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 13/05/2020 | 1360.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E CONTROLE DA FEIRA LIVRE, PARA EVITA AGLOMERAÇÕES PARA CONROLE AO CORONAVIRUS (COVID-19),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0001430 | 13/05/2020 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0001431 | 13/05/2020 | 500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TECNICOS EM PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE E-LICITA PARA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE (S´TIO ELETRÔNICO)DO MUNICIPIO (TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AS LICITAÇÕES REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001415 | 13/05/2020 | 1524.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001416 | 13/05/2020 | 608.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS NECESSITADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001417 | 13/05/2020 | 1441.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001418 | 13/05/2020 | 802.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS QUE NECESSITAM E QUE RESIDEM NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001419 | 13/05/2020 | 165.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001420 | 13/05/2020 | 771.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001421 | 13/05/2020 | 558.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001422 | 13/05/2020 | 448.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001423 | 13/05/2020 | 225.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001424 | 13/05/2020 | 59.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001425 | 13/05/2020 | 171.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001426 | 13/05/2020 | 78.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001427 | 13/05/2020 | 35.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001428 | 13/05/2020 | 201.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 13/05/2020 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC NUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A PARCELA 09/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001436 | 13/05/2020 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO,NO VEICULO TIPO VAN, PLACA QFG 0969/PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001432 | 13/05/2020 | 850.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 OFX-6107, EM SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 09/12. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 13/05/2020 | 150.00 | 00009348644467 | JOSE NUBIO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001429 | 13/05/2020 | 5720.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVICO DE URBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS 44 HORAS DE CORTE DE TERRAS, NA RAZÃO DE 130,00 CADA, EM MAQUINA (TRATOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001437 | 13/05/2020 | 18880.00 | 00011145643469 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS EM MAQUINA (TRATOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0001433 | 13/05/2020 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001442 | 14/05/2020 | 19676.10 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001452 | 14/05/2020 | 355.06 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0001453 | 14/05/2020 | 361.53 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 14/05/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001441 | 14/05/2020 | 5905.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS RESIDENTES,NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM RELAÇÃO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001444 | 14/05/2020 | 1392.39 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001445 | 14/05/2020 | 389.63 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001446 | 14/05/2020 | 915.34 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001447 | 14/05/2020 | 964.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001448 | 14/05/2020 | 843.60 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001449 | 14/05/2020 | 7997.74 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001450 | 14/05/2020 | 793.76 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 14/05/2020 | 1200.00 | 33124244000135 | RICARDO PACHECO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇÃO DE PACIENTES DE SERTÃOZINHO PARA JOÃO PESSOA E DE JOÃO PESOA PARA SERTÃOZINHO DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 14/05/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001443 | 14/05/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE. NO PERÍODO DE 14/04/2020 A 13/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001451 | 14/05/2020 | 1608.61 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001454 | 14/05/2020 | 2165.29 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001455 | 14/05/2020 | 1398.90 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 15/05/2020 | 1798.52 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001461 | 15/05/2020 | 1209.83 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001463 | 15/05/2020 | 1366.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OROCH QSG:8550; SPLIN QSC:4290. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001458 | 15/05/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSM 4229/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001459 | 15/05/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFY 3031/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO 16/04/2020 A 15/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001462 | 15/05/2020 | 5404.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, PLACA QSH:2668; QFP:1025; QSM:4229; OFY:3021. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001465 | 15/05/2020 | 1173.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO L200 TRITON OGG:5513; A SERVIÇO DA ATENÇAO PRIMARIA. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001469 | 15/05/2020 | 116.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DIARIO NA SEC. DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001470 | 15/05/2020 | 1633.04 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO CONSUMONA NA ATENÇÃO PRIMARIA , ESF I, ESF II, ÂNCORAS CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001468 | 15/05/2020 | 953.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA NQH:2102. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001467 | 15/05/2020 | 2058.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO F 4000 KKH:0942, UNO MNX:9466. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001460 | 15/05/2020 | 305.34 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001464 | 15/05/2020 | 106.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA UMA MOTO TITAN 125 OFC:8578. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001466 | 15/05/2020 | 1759.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SW4 DA SEC DE GOVERNO, PLACA NOH-7328. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 18/05/2020 | 5357.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SUAS, DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTERIO DA CIDADANIA 369/2020 QUE TRATA DE ACOES SOCIOAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 18/05/2020 | 1200.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL, PARA A CIDADE NOS DIAS DE FEIRA LIVRE. NO ÔNIBUS PLACA: MUJ-2734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001474 | 18/05/2020 | 5997.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001475 | 18/05/2020 | 15720.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA OXO:4978. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001476 | 18/05/2020 | 12180.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA PIPA NQH:2101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 18/05/2020 | 280.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 18/05/2020 | 126.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FORMULA MANIPULADA PARA MARIA DAS GRAÇAS INCIO DA COSTA CPF:042.184.304-70 E RANE CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF:155.684.024-18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001486 | 19/05/2020 | 747.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEMENO DA L-200 OGG:5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 19/05/2020 | 646.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA, APOS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS DE SAIDA E ENTRADA DE TRANSETENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 19/05/2020 | 397.23 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA, EM EVENTO NA FEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 19/05/2020 | 893.32 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 19/05/2020 | 1740.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001481 | 19/05/2020 | 2160.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 8 HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PRESTADOS PARA VEICULOS MÁQUINA PENSADAS DA SEC DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001482 | 19/05/2020 | 4590.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 17 HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PRESTADOS PARA VEICULOS MÁQUINA PENSADAS DA SEC DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001485 | 19/05/2020 | 8733.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEMENO DO AIR CROSS QFL:6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001484 | 19/05/2020 | 1297.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEMENO DO UNO MMX:9466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 19/05/2020 | 1300.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOACAO PARA A SENHORA TEREZINHA ALVES DA SILVA CPF-020.878.074-26, PARA REALIZAR O FUNERAL DO SR. WELLINGTON DE SOUZA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001483 | 19/05/2020 | 1297.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEMENO DA SW4 NOH:7328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 20/05/2020 | 1540.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 20/05/2020 | 650.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS,EM MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS VINCULADAS A PREFEITURA, ESTADO DA PARAIBA, POR UM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ENTIDADE (SERVI)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL PARCELA 03/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 20/05/2020 | 2990.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001496 | 21/05/2020 | 4056.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A DISPENSA DA FAMARCIA BASICA, AOS USUARIOS DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001497 | 21/05/2020 | 9214.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA DISPENSA NA FAMARCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 21/05/2020 | 1275.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA, EPIS COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 21/05/2020 | 425.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS (ACE) PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001498 | 21/05/2020 | 810.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE BSE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS NO ÔNIBUS PLACA: NQE-7895. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001499 | 21/05/2020 | 1080.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE BSE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS NO ÔNIBUS PLACA:OGF-1356. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 21/05/2020 | 892.58 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001504 | 21/05/2020 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 21/05/2020 | 115.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LEO PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 21/05/2020 | 3500.00 | 34104694000129 | JOSE AMERICO COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CAÇAMBA, PATROL E ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001500 | 21/05/2020 | 2700.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 17 HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA ENCHEDEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001501 | 21/05/2020 | 3240.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 17 HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO TRATOR DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001502 | 21/05/2020 | 1890.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 17 HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 21/05/2020 | 1200.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO PIPA PLACA NQH-2102, 04 COLAGENS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA,02 COLAGENS DE PNEUS DA ENCHEDEIRA, 02 COLAGENS DE PNEUS DA GRADE DO TRATOR, 03 COLAGEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 21/05/2020 | 141.79 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO DO LETREIRO 'AMO SERTAOZINHO'. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 21/05/2020 | 425.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES DESTINADOS AOS GARIS EM SEU USO DIARIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001512 | 22/05/2020 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. REF A 22/04/2020 A 21/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 22/05/2020 | 100.00 | 00011051075408 | CICERO AUGUSTO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL ATUANDO NO CONTREOLE DE PANICO NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 22/05/2020 | 12782.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACÇAO PUBLICA COMP. 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001510 | 22/05/2020 | 3300.00 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/04/2020 A 21/05/2020. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 22/05/2020 | 2836.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 22/05/2020 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 21/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 22/05/2020 | 2943.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001509 | 22/05/2020 | 2254.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 22/05/2020 | 3840.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA ATENÇÃO PRIMARIA PELOS PROFISSIONAIS, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 22/05/2020 | 3599.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMARIA. COMP. 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 22/05/2020 | 4560.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001523 | 25/05/2020 | 7553.96 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NA ATENÇÃO PRIMARIA PARA DA UMA MELHOR ASSISTENCIA AOS USUARIOS DO SUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 25/05/2020 | 1010.00 | 23669665000198 | MARIA NADIR DE CASTRO HOLANDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA AS SENHORAS MARGARIDA ADELINO DE SOUZA SILVA CPF:062.906.234-00 E MARIA DO NASCIMENTO SILVA CPF:001.278.424-97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 25/05/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 01/2020. REFERENTE A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0001522 | 25/05/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 25/05/2020 | 900.00 | 00082628483491 | MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR APLICAÇÕES DA MEDICAÇÃO DE LUCENIS,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME LEI Nº 308/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/05/2020 | 4850.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MêS DE MAIO/2020. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/05/2020 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2020. FL 65 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/05/2020 | 5268.14 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2020. FL 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/05/2020 | 2090.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV NO MÊS DE MAIO/2020. FL75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 26/05/2020 | 150.00 | 00007754382431 | JULIANA PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 26/05/2020 | 150.00 | 00003470751420 | GERLANE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/05/2020 | 919.67 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, MAIO/2020. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/05/2020 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MAIO/2020. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/05/2020 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MAIO/2020. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/05/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - COMISSÃO, MAIO/2020. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/05/2020 | 8581.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MêS DE MAIO/2020. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/05/2020 | 30247.41 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2020. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/05/2020 | 13565.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2020. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/05/2020 | 8975.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO/2020. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/05/2020 | 11270.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2020. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/05/2020 | 5225.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE MAIO/2020. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/05/2020 | 1285.07 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS DA SEV. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR - EFETIVO NO MÊS DE MAIO/2020. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/05/2020 | 1045.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE MAIO/2020. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/05/2020 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE MAIO/2020. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/05/2020 | 3838.81 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE MAIO/2020. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/05/2020 | 9815.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE MAIO/2020. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/05/2020 | 3340.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MAIO/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/05/2020 | 4996.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MAIO/2020. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/05/2020 | 20880.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2020. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/05/2020 | 5840.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 26/05/2020 | 697.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 26/05/2020 | 380.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E FORMATAÇAO DE COMPUTADORES, PERTECENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/05/2020 | 9385.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE MAIO/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/05/2020 | 7550.92 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MêS DE MAIO/2020. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/05/2020 | 2942.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, MAIO/2020. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/05/2020 | 4893.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, MAIO/2020. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/05/2020 | 1160.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS, MAIO/2020. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/05/2020 | 633.64 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, MAIO/2020. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/05/2020 | 226.97 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - EFETOVOS, MAIO/2020. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/05/2020 | 472.66 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO, MAIO/2020. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 26/05/2020 | 3901.66 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 028 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/05/2020 | 2479.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, MAIO/2020. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/05/2020 | 1974.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, MAIO/2020. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/05/2020 | 1284.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, MAIO/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/05/2020 | 2064.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO, MAIO/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/05/2020 | 2984.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, MAIO/2020. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/05/2020 | 1149.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, MAIO/2020. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/05/2020 | 734.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, MAIO/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/05/2020 | 229.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, MAIO/2020. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/05/2020 | 2159.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, MAIO/2020. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/05/2020 | 1887.89 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, MAIO/2020. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/05/2020 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, MAIO/2020. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/05/2020 | 46013.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE MAIO/2020. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/05/2020 | 4180.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. EJA/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE MAIO/2020. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/05/2020 | 200411.99 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE MAIO/2020. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/05/2020 | 67202.27 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, NO MêS DE MAIO/2020. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/05/2020 | 19839.28 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MêS DE MAIO/2020. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/05/2020 | 33215.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE MAIO/2020. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/05/2020 | 17317.44 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE MAIO/2020. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 26/05/2020 | 958.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/05/2020 | 36067.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MAIO/2020. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/05/2020 | 11766.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MAIO/2020. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/05/2020 | 3361.34 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MAIO/2020. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/05/2020 | 3134.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE - FUNDEB 40%, MAIO/2020. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/05/2020 | 7307.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, MAIO/2020. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/05/2020 | 10123.01 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, MAIO/2020. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/05/2020 | 919.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATO, MAIO/2020. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 26/05/2020 | 150.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 26/05/2020 | 175.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 26/05/2020 | 125.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 26/05/2020 | 100.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 26/05/2020 | 150.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/05/2020 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE MAIO/2020. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/05/2020 | 48014.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE MAIO/2020. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/05/2020 | 17745.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE MAIO/2020. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/05/2020 | 18635.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE MAIO/2020. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/05/2020 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE MAIO/2020. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/05/2020 | 12369.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE - ACS , NO MêS DE MAIO/2020. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/05/2020 | 40488.88 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE MAIO/2020. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/05/2020 | 7940.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - ACE NO MêS DE MAIO/2020. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/05/2020 | 4635.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE MAIO/2020. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001567 | 26/05/2020 | 1359.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE LEITE APTAMIL PARA A MENOR MARIA LUIZA SANTOS DOS ANJOS, POR ORDEM JUDICIAL DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 26/05/2020 | 397.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA POLICLINICA, UBS I E ANCORA CANAFISTULA ESF II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 26/05/2020 | 630.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA 70126363439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PESTADO NA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA ATNÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/05/2020 | 7005.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, MAIO/2020. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/05/2020 | 1862.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACS, MAIO/2020. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/05/2020 | 1089.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, MAIO/2020. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/05/2020 | 5942.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, MAIO/2020. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/05/2020 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, MAIO/2020. FL 08 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/05/2020 | 3351.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, MAIO/2020. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/05/2020 | 3903.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, MAIO/2020. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/05/2020 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, MAIO/2020. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/05/2020 | 1019.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, MAIO/2020. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001615 | 27/05/2020 | 1001.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESF I, ESF II E ÂNCORAS DOS SITIOS CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001616 | 27/05/2020 | 7172.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NA ATENÇÃO PRIMARIA PARA DA UMA MELHOR ASSISTENCIA AOS USUARIOS DO SUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001617 | 27/05/2020 | 4549.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NA ATENÇÃO PRIMARIA PARA DA UMA MELHOR ATENDER A DEMANDA QUE PROCURA OS SERVIÇOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001618 | 27/05/2020 | 1809.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NA ATENÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001619 | 27/05/2020 | 2850.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PACIENTES IDOSOS ENFERMOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO VEICULO GOL QFE-7663. REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001621 | 27/05/2020 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2018 E CONTRATO DE Nº 070/2018. REFERENTE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 27/05/2020 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO APOIO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. NO PERIODE DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0001628 | 27/05/2020 | 1140.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRS SANITARIAS CONTRA O COVID-19, NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 27/05/2020 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AOS ENSAIOS DA BANDA ULISSES MAURICIO DE PONTES E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 27/05/2020 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 27/05/2020 | 620.00 | 20872639000174 | R.M.AUTO SERVICE-RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DA CAÇAMBA OXO:4478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 27/05/2020 | 1300.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAJOTA LISA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REFORMA DA PRAÇA EDMILSON RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 27/05/2020 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTUTRA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 27/05/2020 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 27/05/2020 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 27/05/2020 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 28/05/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E ACESSOS DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICIPIO. REFERENTE AO CR 1064508-14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001633 | 01/06/2020 | 6820.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITRO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001637 | 01/06/2020 | 17488.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001638 | 01/06/2020 | 8372.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE CHARQUE PARA AS CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/06/2020 | 775.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARA BRISA PARA O AIR CREOSS QFL-6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 01/06/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 01/06/2020 | 10000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SEC DE FINANÇA (EMPENHO ESTIMATIVO EXER 2020) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 01/06/2020 | 396.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CLORO GRANULADO DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DA CIDADE, COMO PREVENÇÃO AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 01/06/2020 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇAO DE EVENTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 01/06/2020 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA BLOGS, PORTAIS E RADIOS. REFERENE A MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/06/2020 | 893.33 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0001639 | 01/06/2020 | 743.18 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0001640 | 01/06/2020 | 1651.52 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 01/06/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 01/06/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/06/2020 | 137.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FORMULA MANIPULADA PARA MARIA DA LUZ MASSENA CPF:206.547.904-34. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001649 | 02/06/2020 | 2763.80 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001654 | 02/06/2020 | 741.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO GOL QSM-4229, 05 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL OFY-3031, 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO VOYAGE QFP-1025. LOTADOS NA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001655 | 02/06/2020 | 627.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 05 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO L200 OGG-5513, 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO AMBULANCIA OGE-3318 E 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO AMBULANCIA OFZ-3299, LOTADO A SEC DE SAÚDE. A SERVIÇO DA ATAÇÃO PRIM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 02/06/2020 | 3600.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LAVATORIOS DESTINADOS AO USO NAS VIAS PÚBLICAS DE NOSSA CIDADE, POR PESSOAS QUE TRAFEGAM EM NOSSA CIDADE, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 02/06/2020 | 650.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS,EM MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS VINCULADAS A PREFEITURA, ESTADO DA PARAIBA, POR UM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ENTIDADE (SERVI)REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARCELA 04/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001656 | 02/06/2020 | 228.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS COMPLETAS NA OROCH QSG-8550. LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 02/06/2020 | 250.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 02/06/2020 | 590.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA:OFC-9430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 02/06/2020 | 260.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001657 | 02/06/2020 | 1178.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS COMPLETAS NO CAMINHÃO PIPA NQY-2102,02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO PÁ MECANICA E 01 LAVAGEM COMPLETA NO TRATOR. LOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001646 | 02/06/2020 | 4152.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0001650 | 02/06/2020 | 3193.75 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F4000 KKH-0942. REFERENTE A PARCELA 07/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/06/2020 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO EM GUABIRABA II, NA ZONA RURA DESTE MUNICÍPIO. REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001652 | 02/06/2020 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001658 | 02/06/2020 | 262.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO CAMINHÃO F4000 KKH:0942. LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/06/2020 | 1150.00 | 00009456109470 | JOSÉ MAURÍCIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PÚLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 03/06/2020 | 1800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001666 | 03/06/2020 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001667 | 03/06/2020 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001668 | 03/06/2020 | 286.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001662 | 03/06/2020 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO A PREFIURA E AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 03/06/2020 | 686.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONSELHO TUTELAR,CORREIOS, SEC. DA AGRICULTURA E SEC. DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001661 | 03/06/2020 | 214.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO A UBS ESF I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 03/06/2020 | 294.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 04/06/2020 | 140.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTO DE UMA FÓRMULA MANIPULAÇÃO PARA O SR. BENAILSON BARROS MELO DA COSTA CPF. 043.100.764 - 08. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 04/06/2020 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM DOAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA JOVEM MARIA LETICIA DOS SANTOS FELINTO CPF:705.009.624-56. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 04/06/2020 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM DOAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA SRª MARIA JOSE DOS SANTOS ANSELMO CPF:805.446.144-53. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 04/06/2020 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM DOAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO SRº JOSE LEOTERIO DA ROCHA CPF:071.620.374-02 EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 04/06/2020 | 130.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETRO PARA OXIGENIO PARA O USO NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 04/06/2020 | 2437.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA DOS PORTADORES DE GLAUCOMA, DESTE MUNICIPIO QUE NÃO ENTRARAM NA PACTUAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 04/06/2020 | 940.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PARA RANI CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024-18 E JOÃO EMIDIO DOS SANTOS CPF: 953.979.224-04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 04/06/2020 | 1360.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PARA RANI CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024-18 E JOÃO EMIDIO DOS SANTOS CPF: 953.979.224-04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 04/06/2020 | 810.00 | 17184595000185 | OFICINA E PEÇAS SANTA ANA-JULIO CESAR A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULO VEICULO:L - 200 PLACA:OGG - 5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001678 | 04/06/2020 | 243.00 | 36015508000100 | ACSA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARTERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO. PARCELA 02/03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 05/06/2020 | 330.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA IRRIGAÇÃO PARA CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001681 | 05/06/2020 | 2810.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES QUE NECESSITAM. DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO POR SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 08/06/2020 | 1200.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DO MUNICIPIO EM DESTINO A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MEDICOS, REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 08/06/2020 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, PARC. 09/12 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 08/06/2020 | 1000.00 | 35689168000130 | KALLYNE MARIA CORREIA DA SILVA RODRIGUES 059121334 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DO E-SUS E ATENÇÃO PRIMARIA. PARCELA 05/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 08/06/2020 | 646.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA, APOS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS DE SAIDA E ENTRADA DE TRANSETENTES, NESTE MUNICIPIO. (RECLASSIFICAÇÃO DA NE. 1487). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 08/06/2020 | 397.23 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA, EM EVENTO NA FEIRA, NESTE MUNICIPIO.( RECLASSIFICAÇÃO DO NE. 1488). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 08/06/2020 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARC. 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 08/06/2020 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 05/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0001692 | 08/06/2020 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001698 | 08/06/2020 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/04/2020 A 21/05/2020. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 08/06/2020 | 1045.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 08/06/2020 | 899.99 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0001705 | 08/06/2020 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇAO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0001706 | 08/06/2020 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇAO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 08/06/2020 | 1054.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 08/06/2020 | 990.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/06/2020 | 665.33 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 08/06/2020 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA GUARDAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 08/06/2020 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 08/06/2020 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 04/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 08/06/2020 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 03/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 08/06/2020 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECICLAGEM. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 08/06/2020 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 08/06/2020 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 05/2020. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 08/06/2020 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A MULHER. PARC. 05/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 08/06/2020 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FÁMÍLIA, PARCELA. 05/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 08/06/2020 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRAS, REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 08/06/2020 | 400.00 | 00008977357497 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 09/06/2020 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO DE RUAS, CALÇADAS, PRAÇAS E FEIRAS LIVRES, COM CAMINHÃO DE HIDROTRATAMENTO EM ALTA PRESSÃO, EM COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 09/06/2020 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0001711 | 09/06/2020 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 09/06/2020 | 1200.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LAVATORIOS DESTINADOS AO USO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, PAR USO DO PUBLICO PRA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001713 | 10/06/2020 | 7756.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, PLACA QSH:2668; QFP:1025; QSM:4229; OFY:3021. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001714 | 10/06/2020 | 1415.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO L200 TRITON OGG:5513; A SERVIÇO DA ATENÇAO PRIMARIA. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 10/06/2020 | 246.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 CONFECÇÃO DE CHAVES YALE, 01 ABERTURA DE PORTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA JOSÉ ADAILZO DA SILVA. 05 ABERTURAS DE PORTAS, 09 COPIAS DE CHAVES YALE, 03 INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, 01 COP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001719 | 10/06/2020 | 1497.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OROCH QSG:8550. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 10/06/2020 | 139.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 CONFECÇÕES DE CHAVES YALE, 01 COPIA DE CHAVE YALE,02 COPIA DE CHAVES TETRA E 01 ABERTURA DE PORTA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 05 COPIAS DE CHAVES YALE DESTINADAS A E.M.E.F. MANOEL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001715 | 10/06/2020 | 948.89 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO F 4000 KKH:0942, UNO MNX:9466. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL, PARA A CIDADE NOS DIAS DE FEIRA LIVRE. NO ÔNIBUS PLACA: MUJ-2734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/06/2020 | 108.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 CILINDRO, 01 CONSERTO DA FECHADURA DO PORTÃO, 04 COPIAS DE CHAVES YALE, NO PREDIO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001717 | 10/06/2020 | 8135.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, MOTONIVELADORA,CAMINHAO PIPA NQH:2102, PLACA OXO-4978. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 10/06/2020 | 49.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 COPIAS DE CHAVES YALE E 01 COPIA DE CHAVE CABEÇA PLASTICA PARA O CAMIHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001718 | 10/06/2020 | 117.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA UMA MOTO TITAN 125 OFC:8578. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 10/06/2020 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001716 | 10/06/2020 | 1575.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SW4 DA SEC DE GOVERNO, PLACA NOH-7328 E AIRCROSS PLACA QFL-6314. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 15/06/2020 | 77.03 | 00004303184489 | ADRIANA DE VASCONCELOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 15/06/2020 | 100.62 | 00008540001438 | SHARLENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 15/06/2020 | 76.81 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 15/06/2020 | 47.91 | 00007517286404 | MARCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 15/06/2020 | 100.37 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 15/06/2020 | 119.27 | 00032416040472 | REGINALDO FLÔR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 15/06/2020 | 63.38 | 00005991636400 | FRANCISCO FLAVIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 15/06/2020 | 104.15 | 00005991636400 | FRANCISCO FLAVIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 15/06/2020 | 45.10 | 00007517286404 | MARCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 15/06/2020 | 50.90 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 15/06/2020 | 37.98 | 00008540001438 | SHARLENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 15/06/2020 | 238.27 | 00008857879437 | ROMARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 15/06/2020 | 150.00 | 00009348644467 | JOSE NUBIO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 15/06/2020 | 150.00 | 00003470751420 | GERLANE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 15/06/2020 | 150.00 | 00010724054740 | MARILEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 15/06/2020 | 150.00 | 00011644773406 | MARIA BETANIA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 15/06/2020 | 150.00 | 00007754382431 | JULIANA PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 15/06/2020 | 150.00 | 00070106605496 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001747 | 15/06/2020 | 850.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 OFX-6107, EM SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 15/06/2020 | 1200.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPUTAMENTO DA SRª LUÍZA BATISTA DA CONCEIÇÃO, INCLUINDO TRANSLADO DO SITIO GUABIRABA, PARA A ZONA URBANA, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 15/06/2020 | 1200.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPUTAMENTO DA SRª SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO, INCLUINDO TRANSLADO DA CIDADE DE GUARABIRA, PARA A CIDADE DE SERTÃOZINHO, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA RECONHECI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 15/06/2020 | 80.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1172 PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. REF 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 15/06/2020 | 58.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1172 PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. REF 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 15/06/2020 | 22.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1172 PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. REF 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 15/06/2020 | 709.80 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO M.AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DISPENSA DE LICENÇA PARA RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0001746 | 15/06/2020 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 15/06/2020 | 50.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685-1114. REF 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 15/06/2020 | 899.57 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001751 | 15/06/2020 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 13/05/2020 A 13/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 15/06/2020 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC NUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001748 | 15/06/2020 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO,NO VEICULO TIPO VAN, PLACA QFG 0969/PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001749 | 15/06/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFY 3031/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO 16/05/2020 A 14/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001750 | 15/06/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSM 4229/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO DE 16/05/2020 A 14/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 15/06/2020 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONSULTA CARDIOLOGICA PARA A JOVEM TAMARA CRISTINA DIAS DE ARAUJO CPF:705.010.144-38. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 15/06/2020 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONSULTA NEUROLOGICA PARA O MENOR PEDRO FIGUEREDO DA SILVA FILHO, CPF: 064.018.974-14. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0001755 | 15/06/2020 | 2013.36 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENA AOS USUARIOS DO SUS NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001756 | 15/06/2020 | 3319.22 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 15/06/2020 | 2425.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 485 MASCARAS NO TECIDO DE ALGODÃO, PARA A EQUIPE DE SAÚDE AO COMBATE DO (COVID-19) AO PREÇO DE R$5,00 CADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manter os Serviços da Central de Regulação e o Transporte Sanitário El | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 16/06/2020 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 02 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA. REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001768 | 16/06/2020 | 515.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS BARREIRAS SANITARIAS NA SANITIZAÇÃO DOS CARROS E PREDIOS PUBLICOS COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001769 | 16/06/2020 | 924.19 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001770 | 16/06/2020 | 881.12 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0001771 | 16/06/2020 | 361.84 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001772 | 16/06/2020 | 773.27 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0001773 | 16/06/2020 | 1306.48 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001781 | 16/06/2020 | 8178.66 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 16/06/2020 | 3493.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMARIA. COMP. 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0001764 | 16/06/2020 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0001765 | 16/06/2020 | 500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TECNICOS EM PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE E-LICITA PARA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE (SÍTIO ELETRÔNICO)DO MUNICIPIO (TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AS LICITAÇÕES REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 16/06/2020 | 2399.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 16/06/2020 | 865.56 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001776 | 16/06/2020 | 1483.33 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001777 | 16/06/2020 | 1141.90 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001779 | 16/06/2020 | 1946.17 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 16/06/2020 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 22/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 16/06/2020 | 2528.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 16/06/2020 | 398.82 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS (METALON, ALUMINIO) PARA A TAMPA DA CAIXA D'GUA DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 16/06/2020 | 575.25 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS (FERRAGENS) PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 16/06/2020 | 13215.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACÇAO PUBLICA COMP. 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0001774 | 16/06/2020 | 369.03 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001775 | 16/06/2020 | 306.36 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/06/2020 | 919.67 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, MAIO/2020. (RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 1582) FL 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/06/2020 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MAIO/2020. (RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 1605) FL 65 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/06/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - COMISSÃO, MAIO/2020. (RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 1609) FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 17/06/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 17/06/2020 | 131.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001790 | 17/06/2020 | 1136.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FRALDAS, NISTANTINA PARA O MENOR LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA CPF: 147.088.294-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001791 | 17/06/2020 | 1255.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FRALDAS, NISTANTINA PARA O MENOR LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA CPF: 147.088.294-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001792 | 17/06/2020 | 422.01 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001793 | 17/06/2020 | 721.76 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS PARA A CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 17/06/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001796 | 17/06/2020 | 49.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001797 | 17/06/2020 | 528.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS QUE NECESSITA E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001798 | 17/06/2020 | 169.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS QUE NECESSITA E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001799 | 17/06/2020 | 58.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001800 | 17/06/2020 | 178.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS E RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001801 | 17/06/2020 | 149.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001802 | 17/06/2020 | 79.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DO MESMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001803 | 17/06/2020 | 923.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES QUE RESIDEM NESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001804 | 17/06/2020 | 327.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS QUE SE DESTINA PARA PESSOAS QUE SÃO CARENTES RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001805 | 17/06/2020 | 969.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SUPRIR NECESSIDADS DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DOS MESMOS RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001806 | 17/06/2020 | 990.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001807 | 17/06/2020 | 736.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES,DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001808 | 17/06/2020 | 2333.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS RESIDENTES, NESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001809 | 17/06/2020 | 847.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Aquisição de Veículo para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001813 | 18/06/2020 | 54500.00 | 08571437000197 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO VW GOL 1.0L. MODELO MC4. CHASSI:9BWAG45U5MT003778. MODELO:2020/2021. LOTADO NA ASSISTENCIA BASICA PARA ATENDER A POPULAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 18/06/2020 | 105.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 18/06/2020 | 689.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES E 01 CELULAR, DESTINADOS AO CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 19/06/2020 | 1500.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS NA RETROECAVADEIRA, NA CONCHA E ALINHAMENTO DO TETO DA PÁ MECÂNICA (ENCHEDEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 19/06/2020 | 450.00 | 00007795951732 | LUIS MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE TAEKWONDO BRASIL POR MEIO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONTA DE ENERGIA E AGUA PARA A UNIDADE QUE SE PRATICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001821 | 19/06/2020 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 19/06/2020 | 175.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 19/06/2020 | 100.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 19/06/2020 | 150.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 19/06/2020 | 150.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 19/06/2020 | 250.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001822 | 22/06/2020 | 3165.54 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO CONSUMONA NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001823 | 22/06/2020 | 594.41 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DIARIO NA SEC. DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 22/06/2020 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONSULTA UROLOGIA PARA A SRª FRANCELINA DOMINGOS FRANCELINO CPF:602.990.374-87. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 22/06/2020 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO DE RUAS, CALÇADAS, PRAÇAS E FEIRAS LIVRES, COM CAMINHÃO DE HIDROTRATAMENTO EM ALTA PRESSÃO, EM COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001826 | 22/06/2020 | 1790.30 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 22/06/2020 | 2397.57 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 22/06/2020 | 63.63 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM REGISTROS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001824 | 22/06/2020 | 1144.06 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PAPELARIA PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 22/06/2020 | 170.58 | 00002338898419 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 22/06/2020 | 120.73 | 00098237098404 | BETANIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 22/06/2020 | 126.93 | 00082627444468 | EDINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 22/06/2020 | 93.45 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 22/06/2020 | 101.74 | 00014419124792 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 22/06/2020 | 145.65 | 00006194650427 | MARTA VALERIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 22/06/2020 | 87.60 | 00070053583418 | POLLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 22/06/2020 | 112.28 | 00019716530714 | RAYANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 22/06/2020 | 1350.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 COLAGENS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA,02 COLAGENS DE PNEUS DA ENCHEDEIRA, 01 COLAGENS DE PNEUS DA GRANDE DO TRATOR, 10 TROCAS DE PNEUS DA CAÇAMBA, 08 TROCAS DE PNEUS DO CARRO PIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 25/06/2020 | 980.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS ENCHEIDEIRA E TRATOR, QUE SÃO LOTADOS NA SERETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 25/06/2020 | 1500.00 | 24926923000137 | COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS NATURAIS FLORA PAR | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS E GRAMAS PARA COMPOR O LETEIRO 'AMO SERTÃOZINHO' NA PRAÇA EDMILSON RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 25/06/2020 | 13980.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM REFERENTE AO CR 1064508-14 E RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 25/06/2020 | 616.20 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM REGISTROS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 25/06/2020 | 570.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS BOMBEIROS E SEGURANÇAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CONTROLE DA FEIRA LIVRE COMO PREVENÇÃO AO COVID-19,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 25/06/2020 | 2882.57 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 029 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 25/06/2020 | 300.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DESTINDA AO VEICULO SPLIN PLACA: QSC-4290, QUE É LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 25/06/2020 | 154.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS AGENTES DE EPIDEMIAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PREVENÇÃO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 25/06/2020 | 494.09 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE AO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA:QSM-7H55, LOTADO NA ASSISTENCIA BASICA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 25/06/2020 | 270.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS PARA MARIA DAS GRAÇAS INCIO DA COSTA CPF:042.184.304-70, ROSALINA BEZERRA MECIAS CPF:034.728.204-03,MARIA JOSE DOS SANTOS CARDOSO CPF:707.426.244-71, DE ACORDO COM DOCUMENTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001848 | 25/06/2020 | 5091.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NA ATENÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001849 | 25/06/2020 | 5595.76 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NA ATENÇÃO PRIMARIA PARA MELHOR ATENDER A DEMANDA QUE PROCURA OS SERVIÇOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001850 | 25/06/2020 | 2300.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NA ATENÇÃO PRIMARIA PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/06/2020 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE JUNHO/2020. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/06/2020 | 18635.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE JUNHO/2020. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/06/2020 | 47711.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE JUNHO/2020. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/06/2020 | 18999.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE JUNHO/2020. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/06/2020 | 14253.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE JUNHO/2020. FL 26 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/06/2020 | 42078.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE JUNHO/2020. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/06/2020 | 8567.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - ACE NO MêS DE JUNHO/2020. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/06/2020 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE JUNHO/2020. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/06/2020 | 4635.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE MAIO/2020. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/06/2020 | 7005.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, JUNHO/2020. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/06/2020 | 1887.83 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACS,JUNHO/2020. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/06/2020 | 1089.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, JUNHO/2020. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/06/2020 | 5942.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, JUNHO/2020. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/06/2020 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, JUNHO/2020. FL 08 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/06/2020 | 3351.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, JUNHO/2020. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/06/2020 | 3903.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, JUNHO/2020. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/06/2020 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE,JUNHO/2020. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/06/2020 | 1019.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, JUNHO/2020. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001925 | 26/06/2020 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2018 E CONTRATO DE Nº 070/2018. REFERENTE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 26/06/2020 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO APOIO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. NO PERIODE DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 26/06/2020 | 250.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS EM 02 MANUTENÇÕES NO AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE E 03 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001932 | 26/06/2020 | 2850.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PACIENTES IDOSOS ENFERMOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO VEICULO GOL QFE-7663. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 26/06/2020 | 150.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/06/2020 | 199553.19 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE JUNHO/2020. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/06/2020 | 4180.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. EJA/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE JUNHO/2020. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/06/2020 | 44935.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE JUNHO/2020. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/06/2020 | 17317.44 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE JUNHO/2020. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/06/2020 | 19164.66 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MêS DE JUNHO/2020. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/06/2020 | 67231.77 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, NO MêS DE JUNHO/2020. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/06/2020 | 33215.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE JUNHO/2020. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/06/2020 | 36119.13 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, JUNHO/2020. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/06/2020 | 11798.83 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,JUNHO/2020. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/06/2020 | 3361.34 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, JUNHO/2020. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/06/2020 | 3134.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE - FUNDEB 40%, JUNHO/2020. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/06/2020 | 7307.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, JUNHO/2020. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/06/2020 | 9885.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, JUNHO/2020. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/06/2020 | 919.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATO, JUNHO/2020. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 26/06/2020 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AOS ENSAIOS DA BANDA ULISSES MAURICIO DE PONTES E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/06/2020 | 9385.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/06/2020 | 7245.56 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MêS DE JUNHO/2020. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/06/2020 | 2942.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, JUNHO/2020. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/06/2020 | 4893.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, JUNHO/2020. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/06/2020 | 1160.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS, JUNHO/2020. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/06/2020 | 633.64 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, JUNHO/2020. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/06/2020 | 226.97 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - EFETOVOS, JUNHO/2020. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/06/2020 | 472.66 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO, JUNHO/2020. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/06/2020 | 2479.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, JUNHO/2020. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/06/2020 | 1974.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, JUNHO/2020. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/06/2020 | 1284.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, JUNHO/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/06/2020 | 2064.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO, JUNHO/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/06/2020 | 2984.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, JUNHO/2020. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/06/2020 | 1149.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNHO/2020. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/06/2020 | 734.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO,JUNHO/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/06/2020 | 229.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, JUNHO/2020. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/06/2020 | 2159.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, JUNHO/2020. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/06/2020 | 1220.43 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, JUNHO/2020. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/06/2020 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, JUNHO/2020. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/06/2020 | 20162.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2020. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/06/2020 | 5840.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001923 | 26/06/2020 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/05/2020 A 21/06/2020. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 26/06/2020 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/06/2020 | 30298.68 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO/2020. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/06/2020 | 5547.42 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MêS DE JUNHO/2020. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/06/2020 | 13565.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO/2020. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 26/06/2020 | 1300.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO. PARCELA 03/03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 26/06/2020 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTUTRA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001935 | 26/06/2020 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. REF A 22/05/2020 A 21/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/06/2020 | 8975.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO/2020. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 26/06/2020 | 150.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA QUE É LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/06/2020 | 11270.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2020. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/06/2020 | 5225.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JUNHO/2020. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/06/2020 | 1285.07 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS DA SEV. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR - EFETIVO NO MÊS DE JUNHO/2020. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/06/2020 | 4850.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MêS DE JUNHO/2020. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/06/2020 | 919.67 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, JUNHO/2020. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/06/2020 | 723.87 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, JUNHO/2020. FL 65 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/06/2020 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNHO/2020. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/06/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - COMISSÃO, JUNHO/2020. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 26/06/2020 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 26/06/2020 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 26/06/2020 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/06/2020 | 1045.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JUNHO/2020. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/06/2020 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE JUNHO/2020. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/06/2020 | 3780.79 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JUNHO/2020. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/06/2020 | 9815.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JUNHO/2020. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/06/2020 | 3340.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JUNHO/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/06/2020 | 4996.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JUNHO/2020. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 29/06/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE VISTORIA NO VEÍCULO DE PLACA - QSJ4H17. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 30/06/2020 | 650.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS,EM MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS VINCULADAS A PREFEITURA, ESTADO DA PARAIBA, POR UM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ENTIDADE (SERVI)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO PARCELA 05/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001940 | 30/06/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE. NO PERÍODO DE 14/05/2020 A 13/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2020 | 882.38 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS REFERENTE A 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0001948 | 30/06/2020 | 743.18 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0001949 | 30/06/2020 | 1651.52 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001947 | 30/06/2020 | 3820.46 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSUMO NA ATENÇÃO PRIMARIA (ESF I, ESF II, ÂNCORAS CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO), NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 30/06/2020 | 450.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM POR VIAS PÚBLICA DESTA CIDADE, SOBRE IMPORTÂNCIA DE MEDIDA PREVENTIVA DE VACINAÇÃO DA (INFLUENZA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 30/06/2020 | 1520.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 TERMÔMETROS DIGITAL POR INFRAVERMELHO DESTINADOS PARA USO NA ATENÇÃO PRIMARIA PARA AFERIR A TEMPERATURA DE PESSOAS SUSPEITAS POR COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 30/06/2020 | 1400.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DO Srº JONATHAS SOARES MAGALHÃES, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2020 | 3290.32 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2020. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2020 | 5516.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2020. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2020 | 2090.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV NO MÊS DE JUNHO/2020. FL75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 30/06/2020 | 579.50 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA QUE É LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 01/07/2020 | 1040.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PARA RANI CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024-18 E JOÃO EMIDIO DOS SANTOS CPF: 953.979.224-04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/07/2020 | 1100.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 275 MASCARAS EM TECIDO 100% ALGODÃO INTERCALADA UMA CAMADA DE TNT 100, NO VALOR DE 4,00 (QUATRO REAIS) A UNIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE, DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 01/07/2020 | 1050.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM POR VIAS PÚBLICA DESTA CIDADE, SOBRE IMPORTÂNCIA DE MEDIDA PREVENTIVA AO COMBATE DA (COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 01/07/2020 | 240.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER-PAULO SERGIO F.CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PROTETORES DE BALCÃO (BIRÔS) PARA USO NA ATENÇÃO PRIMARIA COMO MEDIDAS PREVENTIVAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO REALIZANDO TESTE RAPIDO PARA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 01/07/2020 | 400.00 | 00011051075408 | CICERO AUGUSTO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL ATUANDO NO ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR, CONTROLE DE PÂNICO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS. DIVIDIDO M 4 DIARIAS FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO E 04 DIARIAS EM COMBATE A PANDEMIA DA CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 01/07/2020 | 600.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM POR VIAS PÚBLICA DESTA CIDADE, SOBRE IMPORTÂNCIA DE MEDIDA PREVENTIVA DA (DENGUE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 01/07/2020 | 930.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 372 MASCARAS EM TNT 100,SENDO EM CAMADA DUPLA, NO VALOR DE 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) A UNIDADE, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS,COMO MEDI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001966 | 02/07/2020 | 171.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO AO CONSUMO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001967 | 02/07/2020 | 171.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GÁS INCLUINDO VASILHAME,PARA SER USADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 02/07/2020 | 245.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NA ATENÇÃO PRIMARIA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 02/07/2020 | 350.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 MASCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO NO VALOR DE 3,50 (TRÊS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS) A UNIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO, AGRICUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001968 | 02/07/2020 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO A PREFIURA, SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E AO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/07/2020 | 679.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONSELHO TUTELAR,CORREIOS, SEC. DA AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001959 | 02/07/2020 | 6727.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE CHARQUE PARA AS CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001960 | 02/07/2020 | 14904.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001961 | 02/07/2020 | 3643.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 CESTAS BASICAS EXTRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,POR DIFICULDADES CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001962 | 02/07/2020 | 1644.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE CHARQUE PARA AS 55 CESTAS BASICAS EXTRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,POR DIFICULDADES CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 02/07/2020 | 125.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001964 | 02/07/2020 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001965 | 02/07/2020 | 171.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA INCLUINDO VAZILHAME, DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001972 | 03/07/2020 | 6600.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 03/07/2020 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO EM GUABIRABA II, NA ZONA RURA DESTE MUNICÍPIO. REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0001974 | 03/07/2020 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 03/07/2020 | 1360.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E CONTROLE DA FEIRA LIVRE, PARA EVITA AGLOMERAÇÕES PARA CONROLE AO CORONAVIRUS (COVID-19),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 03/07/2020 | 1520.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 TERMÔMETROS DIGITAL POR INFRAVERMELHO DESTINADOS PARA USO NA ATENÇÃO PRIMARIA PARA AFERIR A TEMPERATURA DE PESSOAS SUSPEITAS POR COVID-19, NESTE MUNICIPIO. ( RECLASSIFICAÇÃO DO NE. 1951). | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001978 | 06/07/2020 | 2763.80 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 06/07/2020 | 385.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA POLICLINICA, UBS I E ANCORA CANAFISTULA ESF II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0001986 | 06/07/2020 | 859.50 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS RESIDENTES NESSE MUNCIPIO, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 06/07/2020 | 652.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 06/07/2020 | 250.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 06/07/2020 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇAO DE EVENTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 06/07/2020 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA BLOGS, PORTAIS E RADIOS. REFERENE A JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 06/07/2020 | 899.94 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 06/07/2020 | 899.93 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 06/07/2020 | 1097.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001988 | 06/07/2020 | 2176.88 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001977 | 06/07/2020 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0001979 | 06/07/2020 | 3193.75 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F4000 KKH-0942. REFERENTE A PARCELA 08/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 06/07/2020 | 2096.67 | 00007889232420 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001993 | 07/07/2020 | 1989.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO CAMINHÃO PIPA NQY-2102,03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO O CAMINHÃO CAÇAMBA OXO-4478,01 LAVAGEM SIMPLES E 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO PÁ MECANICA, 02 LAV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001992 | 07/07/2020 | 445.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO CAMINHÃO F4000 KKH:0942. LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 07/07/2020 | 850.00 | 00070867378441 | THALES DELFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO COMO PRESTADOR DE SERVIÇO COM FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA (COREOGRAFO) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001994 | 07/07/2020 | 285.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 05 LAVAGENS COMPLETAS NA OROCH QSG-8550. LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001998 | 07/07/2020 | 3539.26 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001995 | 07/07/2020 | 798.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO L200 OGG-5513, 05 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO AMBULANCIA QSH-2668 E 05 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO AMBULANCIA OFZ-3299, LOTADO A SEC DE SAÚDE. A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001996 | 07/07/2020 | 684.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO GOL QSM-4229, 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL OFY-3031, 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO VOYAGE QFP-1025. LOTADOS NA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002004 | 08/07/2020 | 1298.24 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002005 | 08/07/2020 | 886.25 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002006 | 08/07/2020 | 341.04 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002007 | 08/07/2020 | 785.92 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002008 | 08/07/2020 | 740.69 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 08/07/2020 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, PARC. 10/12 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 08/07/2020 | 1000.00 | 35689168000130 | KALLYNE MARIA CORREIA DA SILVA RODRIGUES 059121334 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DO E-SUS E ATENÇÃO PRIMARIA. PARCELA 06/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DO MUNICIPIO EM DESTINO A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MEDICOS, REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 08/07/2020 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC NUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002024 | 08/07/2020 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO,NO VEICULO TIPO VAN, PLACA QFG 0969/PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002030 | 08/07/2020 | 28260.20 | 31455241000159 | M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONI | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA USF II, SÍTIO GUABIRABA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002033 | 08/07/2020 | 7864.87 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002034 | 08/07/2020 | 400.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002035 | 08/07/2020 | 30590.80 | 31455241000159 | M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONI | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA PSF-CNES NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 08/07/2020 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 08/07/2020 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 05/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 08/07/2020 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 04/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 08/07/2020 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA GUARDAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 08/07/2020 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARC. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 08/07/2020 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 06/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0002026 | 08/07/2020 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 13/06/2020 A 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0002027 | 08/07/2020 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0002028 | 08/07/2020 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇAO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0002029 | 08/07/2020 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇAO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002000 | 08/07/2020 | 1477.65 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002001 | 08/07/2020 | 1234.44 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002003 | 08/07/2020 | 2487.94 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 08/07/2020 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FÁMÍLIA, PARCELA. 06/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 08/07/2020 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRAS, REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 08/07/2020 | 400.00 | 00008977357497 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS NO NOTBOOK E REPAOS NA IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 08/07/2020 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECICLAGEM. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0002022 | 08/07/2020 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 08/07/2020 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001999 | 08/07/2020 | 301.04 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0002002 | 08/07/2020 | 321.26 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 08/07/2020 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A MULHER. PARC. 06/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 08/07/2020 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 06/2020. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002037 | 09/07/2020 | 3489.00 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 09/07/2020 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/07/2020 | 162.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 09/07/2020 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002036 | 09/07/2020 | 10929.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS QUE RESIDEM NESSE MUNICIPIO, COM RELAÇÃO EM ANEXO POR SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manter os Serviços da Central de Regulação e o Transporte Sanitário El | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 09/07/2020 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 02 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA. REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002051 | 10/07/2020 | 1700.89 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO L200 TRITON OGG:5513; A SERVIÇO DA ATENÇAO PRIMARIA. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002052 | 10/07/2020 | 8477.39 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, PLACA QSH:2668; QFP:1025; QSM:4229; OFY:3021. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 10/07/2020 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002049 | 10/07/2020 | 1813.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OROCH QSG:8550, SPLIN QSC:4290. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/07/2020 | 665.33 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 10/07/2020 | 1045.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 10/07/2020 | 54.50 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM REGISTROS DE ATAS DE ORGÃOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 10/07/2020 | 828.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 10/07/2020 | 326.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002050 | 10/07/2020 | 571.21 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA UM CARRO FIESTA OFC:9430 E UMA MOTO TITAN 125 OFC:8578 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002054 | 10/07/2020 | 1010.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO F 4000 KKH:0942, UNO MNX:9466. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002053 | 10/07/2020 | 366.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AIRCROSS PLACA QFL-6314. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 10/07/2020 | 10230.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO HILLUX NOH-7328, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002057 | 13/07/2020 | 10227.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, MOTONIVELADORA, TRAOR, CAMINHAO PIPA NQH:2102, CAÇAMBA OXO:4978. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL, PARA A CIDADE NOS DIAS DE FEIRA LIVRE. NO ÔNIBUS PLACA: MUJ-2734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 13/07/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2021 DA CR 1023336-59 , CONV 821255. PROTOCOLO 004206019820030400024 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 13/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SEVERINO JOSE FRANCELINO CPF: 979.167.904-59, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0002058 | 13/07/2020 | 12507.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL E EPIS DESTINADOS PARA O CONSUMO NA ATENÇÃO PRIMARIA, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID-19 PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Aquisição de Veículo para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002060 | 14/07/2020 | 51430.00 | 06213517000145 | GAMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO KWID ZEN 1.0 COR: PRATA, CHASSI:93YRBB009MJ387385 MODELO:2020/2021. LOTADO NA ASSISTENCIA BASICA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 14/07/2020 | 70.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FORMULA MANIPULADA PARA MARIA DAS GRAÇAS INCIO DA COSTA CPF:042.184.304-70, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002063 | 14/07/2020 | 120.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOA CARENTE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002064 | 14/07/2020 | 11.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOA NECESSITADA RESIDENTE, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002065 | 14/07/2020 | 150.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOA NECESSITADA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002066 | 14/07/2020 | 150.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOA CARENTE RESIDENTE, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002067 | 14/07/2020 | 105.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002068 | 14/07/2020 | 110.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS NECESSITADAS RESIDENTE, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002069 | 14/07/2020 | 119.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002070 | 14/07/2020 | 124.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002071 | 14/07/2020 | 807.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002072 | 14/07/2020 | 133.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002073 | 14/07/2020 | 593.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES E RESIDENTES, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002074 | 14/07/2020 | 113.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002075 | 14/07/2020 | 34.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002076 | 14/07/2020 | 359.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002077 | 14/07/2020 | 32.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002078 | 14/07/2020 | 438.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002079 | 14/07/2020 | 535.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002080 | 14/07/2020 | 946.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002081 | 14/07/2020 | 63.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002082 | 14/07/2020 | 1313.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS E RESIDENTES, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002083 | 14/07/2020 | 698.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002084 | 14/07/2020 | 1413.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002085 | 14/07/2020 | 1123.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 14/07/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 14/07/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 14/07/2020 | 257.58 | 09256546000778 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NA AUTORIZADA PARA MANTER A GARANTIA DO VEICULO OROCH QSG:8550 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 14/07/2020 | 310.01 | 09256546000778 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO NA AUTORIZADA PARA MANTER A GARANTIA DO VEICULO OROCH QSG:8550 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 14/07/2020 | 39.03 | 00005318668402 | VERA LÚCIA DE A. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 14/07/2020 | 37.91 | 00008540001438 | SHARLENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 14/07/2020 | 212.22 | 00007828383754 | ROMILDO GALVÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 14/07/2020 | 45.97 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 14/07/2020 | 79.02 | 00008133460450 | MARIA DAS NEVES VIEIRA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 14/07/2020 | 47.91 | 00010638957400 | MARCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 14/07/2020 | 130.94 | 00005991636400 | FRANCISCO FLAVIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 14/07/2020 | 131.50 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 14/07/2020 | 100.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 DIARIAS DO SEC DO GOVERNO QUE SE FEZ NECESSARIA SUA PRESENÇA NA SEDE NA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJEOS LTDA,NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO 2020, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 15/07/2020 | 61.66 | 00008540001438 | SHARLENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 15/07/2020 | 31.70 | 00008391690784 | JOSE PEDRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 15/07/2020 | 135.22 | 00004604518475 | MARTA BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 15/07/2020 | 29.49 | 00005318668402 | VERA LÚCIA DE A. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 15/07/2020 | 30.77 | 00010638957400 | MARCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 15/07/2020 | 47.51 | 00071181996481 | MICHELIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 15/07/2020 | 132.23 | 00005991636400 | FRANCISCO FLAVIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 15/07/2020 | 150.00 | 00003470751420 | GERLANE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 15/07/2020 | 150.00 | 00011644773406 | MARIA BETANIA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 15/07/2020 | 150.00 | 00070106605496 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 15/07/2020 | 150.00 | 00010724054740 | MARILEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 15/07/2020 | 150.00 | 00070928863417 | JONAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002120 | 15/07/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE. NO PERÍODO DE 14/06/2020 A 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0002121 | 15/07/2020 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0002122 | 15/07/2020 | 500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TECNICOS EM PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE E-LICITA PARA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE (SÍTIO ELETRÔNICO)DO MUNICIPIO (TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AS LICITAÇÕES REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 15/07/2020 | 100.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 15/07/2020 | 100.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 15/07/2020 | 200.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 15/07/2020 | 100.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 15/07/2020 | 200.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 15/07/2020 | 150.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 15/07/2020 | 310.00 | 00008977357497 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO E CONSERTO NO COMPUTADOR DA UBS NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002116 | 15/07/2020 | 3042.20 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTROPICOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002117 | 15/07/2020 | 7227.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENA NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002118 | 15/07/2020 | 5503.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSA NA FAMARCIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002119 | 15/07/2020 | 10291.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESINADOS A DISPENSA NA FAMARCIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 16/07/2020 | 1520.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 TERMÔMETROS DIGITAL POR INFRAVERMELHO DESTINADOS PARA USO NA ATENÇÃO PRIMARIA PARA AFERIR A TEMPERATURA DE PESSOAS SUSPEITAS POR COVID-19, NESTE MUNICIPIO. (RECLASSIFICAÇÃO DA DESP. 1951 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 16/07/2020 | 1435.76 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002125 | 16/07/2020 | 4400.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. REF A 22/06/2020 A 17/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 17/07/2020 | 3550.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICOS PARA A INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO SITIO LAGOA VELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002133 | 17/07/2020 | 3115.35 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002131 | 17/07/2020 | 1120.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MECÂNICO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA SW4 NOH:7328 DA SEC. DE GOVERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 17/07/2020 | 241.33 | 00070279255403 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 17/07/2020 | 600.00 | 00000010168494 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETE A SITUAÇÃO DA FAMILIA UMA VEZ QUE A PESSOA REQUERENTE ENCONTRA-SE ACOMETIDA DE DOENÇA E POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME AT. 18 DA LEI MUNICIPAL 308/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 17/07/2020 | 50.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA PEGAR DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO PESSOA, RELACIONADOS AO POSTO 219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002128 | 17/07/2020 | 1196.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FRALDAS, NISTANTINA PARA O MENOR LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA CPF: 147.088.294-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 20/07/2020 | 2732.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMARIA. COMP. 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002141 | 20/07/2020 | 3120.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002144 | 20/07/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSM 4229/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002145 | 20/07/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFY 3031/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO 15/06/2020 A 14/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 20/07/2020 | 1939.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 20/07/2020 | 2749.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002143 | 20/07/2020 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 20/07/2020 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 23/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002134 | 20/07/2020 | 286.56 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA PERIFERICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAIDE MAIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002135 | 20/07/2020 | 844.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 20/07/2020 | 12614.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACÇAO PUBLICA COMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002142 | 20/07/2020 | 762.20 | 36015508000100 | ACSA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARTERIAIS PARA ILUMINAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 21/07/2020 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA O SRº ROSECLAUDIO LIMA SILVESTRE CPF:035.766.304-73. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/07/2020 | 19353.12 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/07/2020 | 8262.88 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/07/2020 | 16416.58 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/07/2020 | 3010.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - ACE NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/07/2020 | 5145.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 22/07/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 22/07/2020 | 494.00 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE AO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QSK1I54, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMARIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002180 | 22/07/2020 | 2980.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002181 | 22/07/2020 | 3255.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA NA FARMACIA BASICA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002182 | 22/07/2020 | 1746.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/07/2020 | 4082.91 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/07/2020 | 3414.34 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/07/2020 | 9751.61 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/07/2020 | 2815.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 22/07/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/07/2020 | 12114.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/07/2020 | 95880.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 3 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/07/2020 | 32489.02 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 13 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/07/2020 | 9349.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 15 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/07/2020 | 8658.72 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO), NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 77 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 22/07/2020 | 129.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 FECHADURAS DESTINADOS AOS ARMARIOS DE AÇO, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 22/07/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/07/2020 | 13725.77 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/07/2020 | 6434.15 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/07/2020 | 4400.41 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/07/2020 | 5112.46 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/07/2020 | 2612.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/07/2020 | 627.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS DA SEV. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR - EFETIVO NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/07/2020 | 2540.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/07/2020 | 957.91 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/07/2020 | 1045.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/07/2020 | 1859.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO SEC. DE GOVERNO NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/07/2020 | 4297.89 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/07/2020 | 1582.91 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/07/2020 | 2451.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/07/2020 | 723.87 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, JUNHO/2020. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/07/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - COMISSÃO, JUNHO/2020. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 23/07/2020 | 1250.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO CAÇAMBA,02 COLAGENS DE PNEUS E 02 VULCANIZAÇÃONO CAMINHÃO PIPA NQH -2102, 02 COLAGENS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA,03 COLAGENS DE PNEUS DA ENCHEDEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/07/2020 | 1717.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 3 (EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA 2168) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002187 | 23/07/2020 | 3120.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, NO COMBATE AO COVID-19. (RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 2141) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002188 | 23/07/2020 | 1234.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 24/07/2020 | 167.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FORMULA MANIPULADA PARA GERALDO FERREIRA DA CRUZ CPF:853.068.214-34, RANE CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF:455.684.024-18, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 24/07/2020 | 320.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ÁGUAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 24/07/2020 | 500.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ÁGUAS DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 24/07/2020 | 899.46 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002196 | 24/07/2020 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/06/2020 A 21/07/2020. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 24/07/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 01/2020. REFERENTE A J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 24/07/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 01/2020. REFERENTE A J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 24/07/2020 | 1400.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA DA MESMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 24/07/2020 | 640.98 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO TUBO PATENTE PARA A INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO SITIO LAGOA VELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002193 | 24/07/2020 | 850.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 OFX-6107, EM SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 27/07/2020 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 27/07/2020 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 27/07/2020 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 27/07/2020 | 3550.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICOS PARA A INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO SITIO LAGOA VELHA. (RECLASSIFICAÇÃO DO N.E 2132). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 27/07/2020 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 27/07/2020 | 150.00 | 00011051075408 | CICERO AUGUSTO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL ATUANDO NA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS, TESTAGEM DE TEMPERATURA CORPORAL. EM 'LIVE' PRODUZIDA PELA PREFEIURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO NO DIA 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002199 | 27/07/2020 | 1319.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE LEITE APTAMIL APEPT 800G, PARA A MENOR MARIA LUIZA SANTOS DOS ANJOS CPF: 155.957.584-06. POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002201 | 27/07/2020 | 2850.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PACIENTES IDOSOS ENFERMOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO VEICULO GOL QFE-7663. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 27/07/2020 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO APOIO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. NO PERIODE DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002204 | 27/07/2020 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2018 E CONTRATO DE Nº 070/2018. REFERENTE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002209 | 28/07/2020 | 236.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/07/2020 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE JUNHO/2020. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/07/2020 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE JULHO/2020. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/07/2020 | 50249.11 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE JULHO/2020. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/07/2020 | 19417.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE JULHO/2020. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/07/2020 | 18635.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE JULHO/2020. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/07/2020 | 42078.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE JULHO/2020. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/07/2020 | 8567.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - ACE NO MêS DE JULHO/2020. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/07/2020 | 3590.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE JULHO/2020. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/07/2020 | 13972.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE - ACS , NO MêS DE JULHO/2020. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 28/07/2020 | 250.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECEITAS AZUL, DESSTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESF I E ESF II, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 28/07/2020 | 450.00 | 33124244000135 | RICARDO PACHECO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇÃO DO PACIENTE ADIESON CARLOS MARQUES DA SILVA CPF: 089.693.334-28,PARA O CERESTEM EM JOÃO PESSOA PARA AVALIAÇÃO MEDICA E VOLTA PARA ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 28/07/2020 | 1100.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ANTI-LIGADOR DO RECEPTOR E ANTI-BLOQUEADOR DO RECEPTOR ACETILCOLINA PARA A PACIENTE LUCINEIA VENERANDO DA SILVA, CPF: 105.620.084-70, RESIDENTE NESSE MUNICIPIO POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002254 | 28/07/2020 | 2711.02 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO CONSUMONA NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002210 | 28/07/2020 | 5422.56 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/07/2020 | 10854.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE JULHO/2020. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/07/2020 | 4180.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. EJA/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE JULHO/2020. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/07/2020 | 200047.02 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE JULHO/2020. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/07/2020 | 63393.78 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, NO MêS DE JULHO/2020. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/07/2020 | 19164.66 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MêS DE JULHO/2020. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/07/2020 | 17317.44 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE JULHO/2020. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/07/2020 | 32170.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE JULHO/2020. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002211 | 28/07/2020 | 2658.90 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/07/2020 | 20623.42 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2020. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/07/2020 | 5840.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/07/2020 | 8340.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JULHO/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/07/2020 | 8145.56 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MêS DE JULHO/2020. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/07/2020 | 29444.17 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2020. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/07/2020 | 13565.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2020. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/07/2020 | 7570.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MêS DE JULHO/2020. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/07/2020 | 8975.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO/2020. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/07/2020 | 11270.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JULHO/2020. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/07/2020 | 5225.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JULHO/2020. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/07/2020 | 2534.79 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS DA SEV. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR - EFETIVO NO MÊS DE JULHO/2020. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/07/2020 | 4850.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MêS DE JULHO/2020. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/07/2020 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2020. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/07/2020 | 5081.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JULHO/2020. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/07/2020 | 2090.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV NO MÊS DE JULHO/2020. FL75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/07/2020 | 1045.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO PELA SEC. A. SOCIAL NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, NO MêS DE JULHO/2020. FL 83 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002255 | 28/07/2020 | 1105.93 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PAPELARIA PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002256 | 28/07/2020 | 1362.30 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 28/07/2020 | 98.28 | 00009543765448 | JOSEANE ADELINO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 28/07/2020 | 70.64 | 00004573001409 | ADRIANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 28/07/2020 | 152.66 | 00006194650427 | MARTA VALERIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 28/07/2020 | 93.49 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 28/07/2020 | 150.00 | 00005977610432 | ROMUALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 28/07/2020 | 150.00 | 00006145807733 | JANAINA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 28/07/2020 | 150.00 | 00008626066406 | JOSÉ COSMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 28/07/2020 | 150.00 | 00013967757498 | JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 28/07/2020 | 150.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 28/07/2020 | 150.00 | 00007988012479 | ELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 28/07/2020 | 150.00 | 00006301613481 | FABIANA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002269 | 28/07/2020 | 810.54 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002270 | 28/07/2020 | 1227.78 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO AO VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 28/07/2020 | 1400.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA FRANCISCA DE OLIVEIRA MOUZINHO CPF: 011.691.544-76, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DO Srº ANTONIO DE FREITAS MANINHO FILHO, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 28/07/2020 | 1400.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CLEODETES CORDEIRO DE MORAIS CPF: 034.700.824-05, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DO Srº MARINALDO DE MORAES, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 28/07/2020 | 1400.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EDSON MARINHO LUIZ CPF: 085.376.534-03, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DO Srº SEVERINO PEDRO LUIZ, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/07/2020 | 3340.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/07/2020 | 5414.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO/2020. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/07/2020 | 1045.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO/2020. FL 82 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/07/2020 | 2090.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JULHO/2020. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/07/2020 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE JULHO/2020. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/07/2020 | 3780.79 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JULHO/2020. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/07/2020 | 9815.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JULHO/2020. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 28/07/2020 | 900.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 10 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/07/2020 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, JULHO/2020. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/07/2020 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JULHO/2020. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/07/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - COMISSÃO, JULHO/2020. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/07/2020 | 229.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA AÇÃO SOCIAL (COVID-19), JULHO/2020. FL 83 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/07/2020 | 919.67 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, JULHO/2020. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 29/07/2020 | 1800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/07/2020 | 2479.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, JULHO/2020. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/07/2020 | 1974.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, JULHO/2020. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/07/2020 | 1284.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, JULHO/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/07/2020 | 1834.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO, JULHO/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/07/2020 | 2984.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, JULHO/2020. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/07/2020 | 1149.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JULHO/2020. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/07/2020 | 734.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO,JULHO/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/07/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, JULHO/2020. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/07/2020 | 2159.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, JULHO/2020. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/07/2020 | 1665.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, JULHO/2020. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/07/2020 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, JULHO/2020. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/07/2020 | 229.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO,JULHO/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/07/2020 | 2942.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, JULHO/2020. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/07/2020 | 4675.58 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, JULHO/2020. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/07/2020 | 1160.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS, JULHO/2020. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/07/2020 | 633.64 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, JULHO/2020. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/07/2020 | 437.05 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - EFETOVOS, JULHO/2020. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/07/2020 | 472.66 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO, JULHO/2020. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 29/07/2020 | 428.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DESTINADO PARA O PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/07/2020 | 7307.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, JULHO/2020. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/07/2020 | 2387.99 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, JULHO/2020. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/07/2020 | 919.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATO, JULHO/2020. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/07/2020 | 36208.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, JULHO/2020. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/07/2020 | 11168.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,JULHO/2020. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/07/2020 | 3361.34 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, JULHO/2020. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/07/2020 | 3134.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE - FUNDEB 40%, JULHO/2020. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 29/07/2020 | 1000.00 | 13983433000156 | NIGHT DAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DA LIVE EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SABADO DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/07/2020 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, JULHO/2020. FL 08 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/07/2020 | 3351.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, JULHO/2020. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/07/2020 | 3903.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, JULHO/2020. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/07/2020 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE,JULHO/2020. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/07/2020 | 789.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, JULHO/2020. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/07/2020 | 7425.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, JULHO/2020. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/07/2020 | 1887.83 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACS,JULHO/2020. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/07/2020 | 1089.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, JULHO/2020. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/07/2020 | 5942.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, JULHO/2020. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 30/07/2020 | 350.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA AMBULÂNCIA PLACA:OFZ-3299. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 30/07/2020 | 300.00 | 00002751019404 | RONALDO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SABADO DE SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 30/07/2020 | 700.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO AO EVENTO: LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SABADO DE SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 30/07/2020 | 800.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO 07632381473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ALUGUEL DE PAINEL DE LED 3X2 UTILIZADO NA LIVE EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SÁBADO DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 30/07/2020 | 908.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E VENTILADOR PARA O PREDIO DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 30/07/2020 | 616.20 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM REGISTROS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA REFERIDA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 30/07/2020 | 63.63 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM REGISTROS DE DOCUMENTOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 30/07/2020 | 322.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA E MECANICA, LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 30/07/2020 | 300.00 | 13004095000163 | MARCELINO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A REVESTIMENTO DE PAREDE PARA ACABAMENTO DE REFORMA DA PRAÇA EDMILSON RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 31/07/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 31/07/2020 | 3457.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO E COM CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 31/07/2020 | 904.79 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE APOIO DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SABADO DE SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 31/07/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 31/07/2020 | 936.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 31/07/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 31/07/2020 | 385.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA POLICLINICA, UBS I E ANCORA CANAFISTULA ESF II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 03/08/2020 | 420.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AUTOCLAVE ODONTOLOGICO E NA SELADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA (ESF I, ESF II),DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002333 | 03/08/2020 | 1380.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA:QSH-2668, QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO QUE BUSCA OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002334 | 03/08/2020 | 2960.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA L-200 PLACA:OGG-5513, QUE PRESTA SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 03/08/2020 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PARA O SRº JOSE RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA CPF:305.599.548-16. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 03/08/2020 | 120.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS AGENTES DE EPIDEMIAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS EM AÇÃO AO COMBATE DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 03/08/2020 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A EXAME GINECOLOGICO (COLPOSCOPIA) PARA A SRª MARIA HELENA DE AZEVEDO PEREIRA CPF:103.133.014-33. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 03/08/2020 | 2620.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PARA JOÃO EMIDIO DOS SANTOS CPF: 953.979.224-04 E RANI CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024-18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 03/08/2020 | 266.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002350 | 03/08/2020 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002341 | 03/08/2020 | 2400.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA OROCH PLACA:QSG-8550. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 03/08/2020 | 300.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002349 | 03/08/2020 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO AO CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 03/08/2020 | 518.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONSELHO TUTELAR,CORREIOS, SEC. DA AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0002339 | 03/08/2020 | 1651.52 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0002340 | 03/08/2020 | 743.18 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002345 | 03/08/2020 | 14904.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002346 | 03/08/2020 | 3643.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 CESTAS BASICAS EXTRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,POR DIFICULDADES CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002347 | 03/08/2020 | 1644.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE CHARQUE PARA AS 55 CESTAS BASICAS EXTRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,POR DIFICULDADES CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002348 | 03/08/2020 | 6727.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE CHARQUE PARA AS CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002352 | 03/08/2020 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 03/08/2020 | 3007.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002351 | 03/08/2020 | 1072.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 04/08/2020 | 800.00 | 00070867378441 | THALES DELFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO COMO PRESTADOR DE SERVIÇO COM FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA (COREOGRAFO) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 04/08/2020 | 265.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA R2AT, CAPA HIDRAULICA E CONEXAO, PARA A RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002360 | 04/08/2020 | 1126.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLES NO CAMINHÃO PIPA NQH-2102,02 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA OXO-4478,01 LAVAGEM SIMPLES E 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO PÁ MECANICA, 02 LAVAGENS CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002356 | 04/08/2020 | 262.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO CAMINHÃO F4000 KKH:0942. LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 04/08/2020 | 1300.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA EDMILSON RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 04/08/2020 | 420.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO OROCH PLACA:QSG-8550. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002358 | 04/08/2020 | 285.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS COMPLETAS NA OROCH QSG-8550. LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002357 | 04/08/2020 | 897.74 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO L200 OGG-5513, 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO AMBULANCIA QSH-2668, 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO AMBULANCIA OFZ-3299 E 04LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL QSM-7H55, L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002359 | 04/08/2020 | 684.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO GOL QSM-4229, 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL OFY-3031, 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO VOYAGE QFP-1025. LOTADOS NA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 04/08/2020 | 434.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FORMULA MANIPULADA PARA MARIA DA LUZ MASSENA CPF:206.547.904-34, MARIA SALETE BATISTA DA SILVA E ROSALINA BEZERRA MECIAS CPF:034.728.204-03, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 04/08/2020 | 500.00 | 17184595000185 | OFICINA E PEÇAS SANTA ANA-JULIO CESAR A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO L-200 PLACA:OGG - 5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 04/08/2020 | 44.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L-200 PLACA:OGG-5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002366 | 06/08/2020 | 3500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES EM NOSSO MUNICIPIO, POR ESTAREM NECESSITANDO, COM RELAÇÃO EM ANEXO POR SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 06/08/2020 | 700.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO JT SOM DO EVENTO: LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SABADO DE SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 06/08/2020 | 1194.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE "PASTAS" EM CARTÃO UTILIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE "TAREFAS IMPRESSAS" AOS "ALUNOS", MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE ESTE PERIODO DE "PANDEMIA". ATENDIDOS POR AULAS RE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 06/08/2020 | 1600.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 06/08/2020 | 1800.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR E BOMBEIRO HIDRAULICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 06/08/2020 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO EM GUABIRABA II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 06/08/2020 | 3240.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002376 | 07/08/2020 | 2096.67 | 00007889232420 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 07/08/2020 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002402 | 07/08/2020 | 3240.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 12 HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002403 | 07/08/2020 | 2700.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 10 HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA PATROL DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002404 | 07/08/2020 | 2700.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 10 HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA CAÇAMBA DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002405 | 07/08/2020 | 3510.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 13 HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 07/08/2020 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 07/2020. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002386 | 07/08/2020 | 6820.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 07/08/2020 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A MULHER. PARC. 07/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002406 | 07/08/2020 | 578.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO AIR CROSS QFL:6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002377 | 07/08/2020 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0002379 | 07/08/2020 | 3193.75 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F4000 KKH-0942, PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 09/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 07/08/2020 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECICLAGEM. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002407 | 07/08/2020 | 1378.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MMX:9466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 07/08/2020 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRAS, REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 07/08/2020 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FÁMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DISPENSA - 002/2018 E CONTRATO Nº 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002408 | 07/08/2020 | 1058.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIESTA OFC-9430. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 07/08/2020 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 07/08/2020 | 150.00 | 00008116937405 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DO EVENTO: LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SABADO DE SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 07/08/2020 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 05/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 07/08/2020 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA GUARDAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 07/08/2020 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 06/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 07/08/2020 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0002400 | 07/08/2020 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 07/08/2020 | 910.14 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA GFIP RETIDO NO REPASSE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 07/08/2020 | 550.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 MANUTENÇOES, 02 RETIRADAS E REINSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS NA SEC DE FINANÇAS, SALA DE XEROX E TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 07/08/2020 | 250.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0002392 | 07/08/2020 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 07/08/2020 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 07/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0002395 | 07/08/2020 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇAO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0002396 | 07/08/2020 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TECNICOS EM PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE E-LICITA PARA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE (SÍTIO ELETRÔNICO)DO MUNICIPIO (TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AS LICITAÇÕES REALIZADAS.REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 07/08/2020 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARC. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 07/08/2020 | 396.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CLORO GRANULADO DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DA CIDADE, COMO PREVENÇÃO AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 07/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM CATETERISMO NA PACIENTE MARIA SOARES DA SILVA CPF:034.724.274-00, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002378 | 07/08/2020 | 2763.80 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 07/08/2020 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, PARCELA 11/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 07/08/2020 | 1000.00 | 35689168000130 | KALLYNE MARIA CORREIA DA SILVA RODRIGUES 059121334 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DO E-SUS E ATENÇÃO PRIMARIA. PARCELA 07/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 07/08/2020 | 2500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE FACECTOMIA + IRIDECTOMIA DA PACIENTE MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 10/08/2020 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC NUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002426 | 10/08/2020 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO,NO VEICULO TIPO VAN, PLACA QFG 0969/PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 10/08/2020 | 1774.46 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 10/08/2020 | 1310.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER HP 85A 12A PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0002416 | 10/08/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0002421 | 10/08/2020 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0002422 | 10/08/2020 | 500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TECNICOS EM PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE E-LICITA PARA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE (SÍTIO ELETRÔNICO)DO MUNICIPIO (TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AS LICITAÇÕES REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0002423 | 10/08/2020 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 13/07/2020 A 13/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 10/08/2020 | 2700.00 | 00008977357497 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, CONSERTO E SUBSTRAÇÃO DE PEÇAS NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 10/08/2020 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 10/08/2020 | 700.00 | 00013944587464 | KEVIN JHONATAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATRAÇÃO ARTISTICA COM O GRUPO 100% OFF, REFERENTE A LIVE EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0002417 | 10/08/2020 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL, PARA A CIDADE NOS DIAS DE FEIRA LIVRE. NO ÔNIBUS PLACA: MUJ-2734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 10/08/2020 | 200.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO HEXXLUB HIDRAULICO, PARA A RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Aquisição de Patrulha Mecanizada com Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002419 | 10/08/2020 | 183000.00 | 20716823000125 | LS TRACTOR ASAP COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - TRATOR DE RODAS, REF. AO CONVÊNIO N° 889893/2019 | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Aquisição de Patrulha Mecanizada com Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002427 | 10/08/2020 | 46998.00 | 22825872000121 | AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE DISCO E ROÇADEIRA HIDRÁULICA, REF. AO CONVÊNIO N° 889893/2019 | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Veiculação das Ações do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 10/08/2020 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 11/08/2020 | 316.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0002434 | 11/08/2020 | 341.96 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002435 | 11/08/2020 | 326.57 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0002433 | 11/08/2020 | 17384.11 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002428 | 11/08/2020 | 9500.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE 1.000(HUM MIL)QUILOS DE "FRANGO DE GANJA", DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, FORNECIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002436 | 11/08/2020 | 1375.67 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002437 | 11/08/2020 | 1469.77 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 11/08/2020 | 4400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO DE RUAS, CALÇADAS E PRAÇAS, COM CAMINHÃO DE HIDROTRATAMENTO EM ALTA PRESSÃO, AÇÃO EM COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002431 | 11/08/2020 | 578.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DA AMBULANCIA PLACA:QSH-2668 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002432 | 11/08/2020 | 1038.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002438 | 11/08/2020 | 724.27 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002439 | 11/08/2020 | 1000.29 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002440 | 11/08/2020 | 1774.73 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002441 | 11/08/2020 | 741.29 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002442 | 11/08/2020 | 358.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002444 | 12/08/2020 | 8441.84 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0002445 | 12/08/2020 | 637.99 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 12/08/2020 | 500.00 | 00011270033484 | JOSE JUNIOR DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/06. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002443 | 12/08/2020 | 2842.83 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002447 | 13/08/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE. NO PERÍODO DE 14/07/2020 A 13/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 13/08/2020 | 438.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 13/08/2020 | 824.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 13/08/2020 | 1280.00 | 04154608000202 | INDUSTRIA E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002453 | 13/08/2020 | 2772.35 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002456 | 13/08/2020 | 2160.00 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE 1.000(HUM MIL)QUILOS DE "MACAXEIRA", DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DA AG | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002460 | 13/08/2020 | 1080.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE 500(QUINHENTOS)QUILOS DE "LARANJA COMUM", DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDAA COM TODOS OS "ALUNOS" MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚB | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 13/08/2020 | 128.90 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE "LEITE ESPECIFICO", DESTINADO A "MERENDA ESCOLAR", DISTRIBUIDO PARA CRIANÇASCOM DIETAS ESPECIAIS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002462 | 13/08/2020 | 29678.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA COM TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 13/08/2020 | 335.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O POÇO ARTESIANO NO SITIO LAGOA VELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 13/08/2020 | 1300.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO. PARCELA 04/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002448 | 13/08/2020 | 844.63 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS QUE DESENVOLVE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, COMO SERVIÇO ESSENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE. EM DECORRENCIA AO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002449 | 13/08/2020 | 670.19 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV QUE DESENVOLVE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, COMO SERVIÇO ESSENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE. EM DECORRENCIA AO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002450 | 13/08/2020 | 775.42 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002451 | 13/08/2020 | 434.18 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002452 | 13/08/2020 | 456.26 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 13/08/2020 | 54.79 | 00010638957400 | MARCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 13/08/2020 | 95.20 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 13/08/2020 | 47.69 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 13/08/2020 | 90.49 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 13/08/2020 | 37.91 | 00052687864404 | MARIA VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 13/08/2020 | 297.30 | 00008535341447 | MARIA JOSÉ PACÍFICO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 13/08/2020 | 78.34 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 13/08/2020 | 130.80 | 00008919230471 | VANIERE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 14/08/2020 | 19.36 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 14/08/2020 | 73.22 | 00008391690784 | JOSE PEDRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 14/08/2020 | 357.18 | 00007474700492 | PEDRO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 14/08/2020 | 86.08 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 14/08/2020 | 100.01 | 00006966652474 | JANEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 14/08/2020 | 105.65 | 00019716530714 | RAYANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 14/08/2020 | 80.81 | 00010638957400 | MARCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 14/08/2020 | 28.50 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 14/08/2020 | 26.19 | 00052687864404 | MARIA VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 14/08/2020 | 106.75 | 00098237098404 | BETANIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 14/08/2020 | 95.42 | 00008475588433 | ANTONIO MARCOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 14/08/2020 | 110.60 | 00002839379473 | CREMILDA LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 14/08/2020 | 127.82 | 00008528666409 | IRANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 14/08/2020 | 120.04 | 00071377513424 | LETICIA DE SENA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002485 | 14/08/2020 | 827.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA UM CARRO FIESTA OFC:9430 E UMA MOTO TITAN 125 OFC:8578 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002488 | 14/08/2020 | 1531.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO F 4000 KKH:0942, UNO MNX:9466. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002497 | 14/08/2020 | 25897.66 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REF. A MEDIÇÃO 002 EM CONFORMIDADE AO CT 1023336-59/2015 (821255). | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002489 | 14/08/2020 | 1482.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AIRCROSS PLACA QFL-6314; VEICULO PLACA NOH-7328. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002490 | 14/08/2020 | 14525.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, MOTONIVELADORA,CAMINHAO PIPA NQH:2102, PLACA OXO-4978. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002491 | 14/08/2020 | 2558.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OROCH QSG:8550. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 14/08/2020 | 1200.00 | 00062881299415 | JOSE EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PINTURAS DE 06 (SEIS) ARMARIOS DE AÇO, PERTENCENTE AO 'ARQUIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 14/08/2020 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS SOBRE O COMBATE AO COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 14/08/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 14/08/2020 | 2400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002486 | 14/08/2020 | 1578.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO L200 TRITON OGG:5513; A SERVIÇO DA ATENÇAO PRIMARIA. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002487 | 14/08/2020 | 11912.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, PLACA OFZ:3299; QSH:2668; QFP:1025; QSM:4229; OFY:3021; QSM7H55. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002493 | 14/08/2020 | 6111.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO AZITROMICINA PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002494 | 14/08/2020 | 1176.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FRALDAS, NISTANTINA PARA O MENOR LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA CPF: 147.088.294-19. POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manter os Serviços da Central de Regulação e o Transporte Sanitário El | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 14/08/2020 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 02 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA. REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 17/08/2020 | 2720.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E CONTROLE DA FEIRA LIVRE, PARA EVITA AGLOMERAÇÕES, COM DISTRIBUIÇÃO DE MASCARAS, ALCOOL EM GEL, DE ACORDO COM PREVISTO NO PLANO DE CONTIGENCIA M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 17/08/2020 | 2905.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 17/08/2020 | 1798.58 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 17/08/2020 | 1045.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 17/08/2020 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 24/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 17/08/2020 | 13169.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACÇAO PUBLICA COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 17/08/2020 | 1280.00 | 04154608000202 | INDUSTRIA E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA. (RECLASSIFICAÇÃO DO N.E 2459) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 17/08/2020 | 230.00 | 00007807042400 | MARIA RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RETINOGRAFIA FLUORESCENTE)POR APRESENTAR QUADRO DE DIABETES AVANÇADO COM COMPROMETIMENTO DA VISÃO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 17/08/2020 | 150.00 | 00070106605496 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 17/08/2020 | 150.00 | 00003470751420 | GERLANE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 17/08/2020 | 150.00 | 00071252961499 | JOAO PAULO DE SOUZA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 17/08/2020 | 150.00 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 17/08/2020 | 150.00 | 00010724054740 | MARILEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 18/08/2020 | 2400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. (RECLASSIFICAÇÃO DO N.E 2496) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002527 | 18/08/2020 | 850.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 OFX-6107, EM SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 18/08/2020 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTUTRA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/08/2020 | 348.33 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002526 | 18/08/2020 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/07/2020 A 21/08/2020. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 18/08/2020 | 1930.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0002517 | 18/08/2020 | 675.00 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE 2.500(DUASS MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE "LARANJA",DISTRIBUIDAS COM TODOS OS "ALUNOS" MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 18/08/2020 | 2534.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMARIA. COMP. 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DO MUNICIPIO EM DESTINO A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MEDICOS, REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 18/08/2020 | 442.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS UBS E PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 18/08/2020 | 1693.83 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PARA DA ASSISTENCIA AOS MUNICIPES QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 18/08/2020 | 1852.03 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PARA DA ASSISTENCIA AOS USUARIOS DO SUS DESSE MUNICIPIO, QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002522 | 18/08/2020 | 3120.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002523 | 18/08/2020 | 5831.64 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA, DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 18/08/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 19/08/2020 | 900.00 | 33124244000135 | RICARDO PACHECO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇÃO DO PACIENTE ADIESON CARLOS MARQUES DA SILVA CPF: 089.693.334-28 E SEVERINO FERREIRA DE MACEDO CPF: 602.976.706-68, PARA AVALIAÇÃO MEDICA NO CEREST, DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 19/08/2020 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA PARA O JOVEM PEDRO FIGUEREDO DA SILVA FILHO CPF: 064.018.974-14. POR SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002531 | 19/08/2020 | 1047.01 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002532 | 19/08/2020 | 532.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002533 | 19/08/2020 | 2034.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002534 | 19/08/2020 | 1778.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES QUE RESIDEM EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002535 | 19/08/2020 | 246.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002536 | 19/08/2020 | 1577.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002537 | 19/08/2020 | 2034.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002538 | 19/08/2020 | 1264.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002539 | 19/08/2020 | 1575.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES,RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002540 | 19/08/2020 | 205.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002541 | 19/08/2020 | 511.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002542 | 19/08/2020 | 145.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADA PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002543 | 19/08/2020 | 334.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS QUE OS NECESSITA, RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002544 | 19/08/2020 | 1147.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS E QUE RESIDEM NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002545 | 19/08/2020 | 402.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002546 | 19/08/2020 | 1869.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002547 | 19/08/2020 | 128.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002548 | 19/08/2020 | 216.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002549 | 19/08/2020 | 232.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002550 | 19/08/2020 | 2012.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES QUE RESIDEM NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002551 | 19/08/2020 | 1082.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002552 | 19/08/2020 | 983.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS QUE SÃO NECESSITADAS, RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002553 | 19/08/2020 | 105.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES,DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002554 | 19/08/2020 | 32.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES,DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002555 | 19/08/2020 | 238.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002556 | 19/08/2020 | 183.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002557 | 19/08/2020 | 3815.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESINADOS A DISPENSA NA FAMARCIA BASICA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 19/08/2020 | 434.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FORMULA MANIPULADA PARA MARIA DA LUZ MASSENA CPF:206.547.904-34, MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA CPF: 046.897.734-16 E ROSALINA BEZERRA MECIAS CPF:034.728.204-03, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002562 | 19/08/2020 | 2442.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTROPICOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 19/08/2020 | 2497.57 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 19/08/2020 | 2473.91 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS: CENTRO ADMINISTRATIVO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONSELHO TUTELAR, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 19/08/2020 | 1083.55 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS: CENTRO ADMINISTRATIVO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONSELHO TUTELAR, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 19/08/2020 | 2243.81 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS OBJETIVANDO A GARANTIA DO DIREITO BÁSICO A NATALIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 20/08/2020 | 324.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO PATENTE PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 20/08/2020 | 50.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA PEGAR DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO PESSOA, RELACIONADOS AO POSTO 219. NO DIA 24/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002564 | 20/08/2020 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0002563 | 20/08/2020 | 2080.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE 8.000(OITO MIL)UNIDADES DE "BANANA", DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDAA COM TODOS OS "ALUNOS" MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 20/08/2020 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A ESCOLA "VEREADOR MANOEL COSMO DE OLIVEIRA",VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 20/08/2020 | 809.38 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 20/08/2020 | 5994.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BISNAGA E BORRIFADOR PARA USO COM ALCOOL EM GEL, DESTINADOS PARA A DISPENSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 20/08/2020 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 20/08/2020 | 163.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FORMULA MANIPULADA PARA MARIA DAS GRAÇAS INACIO DA COSTA CPF: 042.184.304-70 E GERALDO FERREIRA DA CRUZ CPF:853.608.214-34, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002573 | 21/08/2020 | 2850.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PACIENTES IDOSOS ENFERMOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO VEICULO GOL QFE-7663. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 21/08/2020 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO APOIO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. NO PERIODE DE 01/08/2020 A 31/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002579 | 21/08/2020 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2018 E CONTRATO DE Nº 070/2018. REFERENTE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 21/08/2020 | 664.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PO DE TONER HP,PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 21/08/2020 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 21/08/2020 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTUTRA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 21/08/2020 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 21/08/2020 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 24/08/2020 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 24/08/2020 | 150.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 24/08/2020 | 150.00 | 00008540001438 | SHARLENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 24/08/2020 | 150.00 | 00008133460450 | MARIA DAS NEVES VIEIRA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 24/08/2020 | 150.00 | 00070928863417 | JONAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 24/08/2020 | 150.00 | 00013887042425 | GLAUCINARA BEZERRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 24/08/2020 | 150.00 | 00008009148482 | GICELI DA COSTA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 24/08/2020 | 1200.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO CAÇAMBA,05 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO PIPA NQH -2102, 03 VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA,04 COLAGENS DE PNEUS DA ENCHEDEIRA, 02 COLAGEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 24/08/2020 | 255.51 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DO E-MAIL UOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 24/08/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 01/2020. REFERENTE A A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 24/08/2020 | 326.56 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM REGISTROS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002581 | 24/08/2020 | 501.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 24/08/2020 | 750.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORA DA UBS PARA USO NA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 24/08/2020 | 125.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 24/08/2020 | 150.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 24/08/2020 | 225.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 24/08/2020 | 100.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 24/08/2020 | 175.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 24/08/2020 | 150.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 24/08/2020 | 200.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 25/08/2020 | 250.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002621 | 25/08/2020 | 1065.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 25/08/2020 | 340.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS EM 02 (DUAS) MANUTENÇÕES, INTERNA E EXTERNA NA UBS DO SITIO LAGOA DE BAIXO E 04 (QUATRO) MANUTENÇÕES INTERNA DA UBS DO SITIO GUABIRABA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 25/08/2020 | 3029.42 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 030 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 25/08/2020 | 2925.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 031 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 25/08/2020 | 189.04 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 25/08/2020 | 53.52 | 00010808440403 | VANDILMA VERNANCIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 25/08/2020 | 87.25 | 00032416040472 | REGINALDO FLÔR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 25/08/2020 | 12.90 | 00070279255403 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 25/08/2020 | 86.12 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 25/08/2020 | 63.63 | 00011164036416 | ANIELE FERREIRA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 25/08/2020 | 99.69 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 25/08/2020 | 47.15 | 00005318668402 | VERA LÚCIA DE A. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 25/08/2020 | 86.42 | 00082627959468 | JURANDIR AGOSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 25/08/2020 | 72.14 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 25/08/2020 | 78.29 | 00004573001409 | ADRIANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 25/08/2020 | 190.06 | 00009142561736 | MARIA DAS GRAÇAS CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 25/08/2020 | 180.43 | 00002395273481 | CLÓVIS FIDELES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 25/08/2020 | 242.36 | 00071567826490 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 25/08/2020 | 37.91 | 00070279255403 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 25/08/2020 | 168.61 | 00008288858422 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 25/08/2020 | 37.91 | 00010808440403 | VANDILMA VERNANCIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 25/08/2020 | 37.91 | 00005318668402 | VERA LÚCIA DE A. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 25/08/2020 | 318.69 | 00008050811433 | LEONILDO DA SILVA CAMPEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/08/2020 | 5081.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2020. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/08/2020 | 2090.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV NO MÊS DE AGOSTO/2020. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/08/2020 | 1045.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO PELA SEC. A. SOCIAL NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, NO MêS DE JULHO/2020. FL 83 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/08/2020 | 4850.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MêS DE AGOSTO/2020. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/08/2020 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2020. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/08/2020 | 919.67 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, AGOSTO/2020. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/08/2020 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, AGOSTO/2020. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/08/2020 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, AGOSTO/2020. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/08/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - COMISSÃO, AGOSTO/2020. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/08/2020 | 229.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA AÇÃO SOCIAL (COVID-19), AGOSTO/2020. FL 83 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/08/2020 | 8975.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO/2020. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/08/2020 | 11876.77 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2020. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/08/2020 | 2565.27 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS DA SEV. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR - EFETIVO NO MÊS DE AGOSTO/2020. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/08/2020 | 5225.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE AGOSTO/2020. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/08/2020 | 13565.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2020. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/08/2020 | 28762.53 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2020. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/08/2020 | 7570.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MêS DE AGOSTO/2020. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 26/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA ART EM EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS/ATIVIDADES NO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/08/2020 | 2090.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE AGOSTO/2020. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/08/2020 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE AGOSTO/2020. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/08/2020 | 3780.79 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE AGOSTO/2020. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/08/2020 | 9396.99 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE AGOSTO/2020. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 26/08/2020 | 50.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA PEGAR DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO PESSOA, RELACIONADOS AO POSTO 219. NO DIA 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 26/08/2020 | 100.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 DIARIAS DA SEC. DO GOVERNO, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/08/2020 | 3340.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE AGOSTO/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/08/2020 | 4996.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE AGOSTO/2020. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/08/2020 | 8340.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/08/2020 | 7256.61 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MêS DE AGOSTO/2020. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 26/08/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2021 DA CR 1064508 , PROTOCOLO 004209053620082600017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/08/2020 | 2942.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, AGOSTO/2020. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/08/2020 | 4675.58 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, AGOSTO/2020. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/08/2020 | 1160.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS, AGOSTO/2020. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/08/2020 | 633.64 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, AGOSTO/2020. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/08/2020 | 437.05 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - EFETOVOS, AGOSTO/2020. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/08/2020 | 472.66 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO, AGOSTO/2020. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/08/2020 | 2612.89 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, AGOSTO/2020. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/08/2020 | 1974.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, AGOSTO/2020. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/08/2020 | 1330.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, AGOSTO/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/08/2020 | 1834.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO, AGOSTO/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/08/2020 | 2984.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, AGOSTO/2020. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/08/2020 | 1149.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, AGOSTO/2020. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/08/2020 | 734.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, AGOSTO/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/08/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, AGOSTO/2020. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/08/2020 | 2067.34 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, AGOSTO/2020. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/08/2020 | 1665.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, AGOSTO/2020. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/08/2020 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, AGOSTO/2020. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 26/08/2020 | 666.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE 12/2018. CONFORME PARECER JURIDICO 02/2020 DE 22/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/08/2020 | 20963.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2020. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/08/2020 | 6048.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 26/08/2020 | 500.00 | 00011051075408 | CICERO AUGUSTO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE PAIS E ALUNOS, DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DO KIT DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/08/2020 | 200528.66 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE AGOSTO/2020. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/08/2020 | 63663.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, NO MêS DE AGOSTO/2020. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/08/2020 | 19222.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MêS DE AGOSTO/2020. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/08/2020 | 17317.44 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE AGOSTO/2020. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/08/2020 | 4180.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. EJA/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE AGOSTO/2020. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/08/2020 | 11090.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE AGOSTO/2020. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/08/2020 | 31125.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE AGOSTO/2020. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/08/2020 | 36295.69 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, AGOSTO/2020. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/08/2020 | 11179.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, AGOSTO/2020. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/08/2020 | 3371.85 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, AGOSTO/2020. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/08/2020 | 3134.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE - FUNDEB 40%, AGOSTO/2020. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/08/2020 | 7077.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, AGOSTO/2020. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/08/2020 | 2439.91 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, AGOSTO/2020. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/08/2020 | 919.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATO, AGOSTO/2020. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/08/2020 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE AGOSTO/2020. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/08/2020 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE AGOSTO/2020. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/08/2020 | 48989.42 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE AGOSTO/2020. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/08/2020 | 20462.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE AGOSTO/2020. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/08/2020 | 3590.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE AGOSTO/2020. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/08/2020 | 18635.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE AGOSTO/2020. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/08/2020 | 13972.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE - ACS , NO MêS DE AGOSTO/2020. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/08/2020 | 38540.79 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE JULHO/2020. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/08/2020 | 9081.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - ACE NO MêS DE AGFOSTO/2020. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002664 | 26/08/2020 | 1211.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTROPICOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/08/2020 | 7044.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, AGOSTO/2020. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/08/2020 | 1887.83 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACS, AGOSTO/2020. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/08/2020 | 5942.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, AGOSTO/2020. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/08/2020 | 1089.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, AGOSTO/2020. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/08/2020 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, AGOSTO/2020. FL 08 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/08/2020 | 3351.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, AGOSTO/2020. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/08/2020 | 4133.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, AGOSTO/2020. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/08/2020 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, AGOSTO/2020. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/08/2020 | 789.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, AGOSTO/2020. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002706 | 26/08/2020 | 11610.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE KITS DE ESCOVAÇÃO DESTINADOS AOS "ALUNOS" MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002708 | 26/08/2020 | 558.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002710 | 27/08/2020 | 525.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 27/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM CATETERISMO NO PACIENTE SEVERINO ANSELMO DA SILVA CPF:110.913.904-79, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 27/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM CATETERISMO NO PACIENTE LUIZ FELIX DA SILVA CPF:602.980.144-91, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002714 | 27/08/2020 | 80000.00 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO (COVID-19) PARA ATENDER A POPULAÇÃO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002715 | 27/08/2020 | 2100.00 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS AO USO NA ATENÇÃO PRIMARIA PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002713 | 27/08/2020 | 802.98 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 27/08/2020 | 500.00 | 00007807042400 | MARIA RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DE ANTIANGIOGENICO POR APRESENTAR UM QUADRO DE DIABETES ELEVADO, COM O COMPROMETIMENTO DE AMBOS OS OLHOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0002716 | 28/08/2020 | 2201.75 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UBS DESSE MUNICIPIO, NA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0002717 | 28/08/2020 | 2621.36 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A PESSOAS NECESSITADAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0002718 | 28/08/2020 | 6198.84 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSUMO NA ATENÇÃO PRIMARIA PARA MELHOR ATENDER AOS USUARIOS DO SUS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 28/08/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 28/08/2020 | 333.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA POLICLINICA, UBS I E ANCORA CANAFISTULA ESF II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0002725 | 28/08/2020 | 5581.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FARMACOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 28/08/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 28/08/2020 | 911.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 28/08/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 28/08/2020 | 678.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0002727 | 31/08/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002730 | 31/08/2020 | 951.90 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002733 | 31/08/2020 | 3593.35 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DAS TAREFAS IMPRESSAS, DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0002726 | 31/08/2020 | 6782.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSUMO NA ATENÇÃO PRIMARIA PARA MELHOR ASSISTENCIA AOS USUARIOS DO SUS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002731 | 31/08/2020 | 2924.88 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO CONSUMONA NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002732 | 31/08/2020 | 236.42 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DIARIO NA SEC. DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002728 | 31/08/2020 | 217.20 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002729 | 31/08/2020 | 1101.50 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 31/08/2020 | 420.20 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 01/09/2020 | 341.28 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002756 | 01/09/2020 | 2096.67 | 00007889232420 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002737 | 01/09/2020 | 6820.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 01/09/2020 | 260.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHAM NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS MENSALMENTE COM AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0002739 | 01/09/2020 | 3200.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0002745 | 01/09/2020 | 3193.75 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F4000 KKH-0942, PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/09/2020 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO EM GUABIRABA II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002755 | 01/09/2020 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 01/09/2020 | 680.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002749 | 01/09/2020 | 722.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002751 | 01/09/2020 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 01/09/2020 | 74.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FORMULA MANIPULADA PARA RANE CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF:155.684.024-18, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 01/09/2020 | 1000.00 | 35689168000130 | KALLYNE MARIA CORREIA DA SILVA RODRIGUES 059121334 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DO E-SUS E ATENÇÃO PRIMARIA. PARCELA 08/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002746 | 01/09/2020 | 2763.80 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002750 | 01/09/2020 | 364.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESINADO AO CONSUMO NAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 01/09/2020 | 224.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/09/2020 | 180.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, QUE TRABALHAM NA HIGIENIZAÇÃO DE COMERCIOS E PREDIOS PUBLICOS EM AÇÃO AO COMBATE DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 01/09/2020 | 990.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO ESPECIALIZADA DOADA PARA A SENHORA ROSA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CPF:029.094.617-42, POR APRESENTAR PROBLEMA DE SAÚDE E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 01/09/2020 | 560.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE FUNCIONARIOS E BOMBEIROS QUE RABALHAM NA ENTREGA DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0002740 | 01/09/2020 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 01/09/2020 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 08/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0002743 | 01/09/2020 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇAO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0002744 | 01/09/2020 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TECNICOS EM PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE E-LICITA PARA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE (SÍTIO ELETRÔNICO)DO MUNICIPIO (TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AS LICITAÇÕES REALIZADAS.REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002752 | 01/09/2020 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO A PREFIURA, SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E AO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 01/09/2020 | 644.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONSELHO TUTELAR,CORREIOS, SEC. DA AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 01/09/2020 | 250.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 01/09/2020 | 400.00 | 00008977357497 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS EM 02 (DOIS) COMPUTADORES NA SALA DA TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 01/09/2020 | 320.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO E EQUIPE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0002735 | 01/09/2020 | 1651.52 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0002736 | 01/09/2020 | 743.18 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002768 | 02/09/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFY 3031/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO 15/07/2020 A 13/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002769 | 02/09/2020 | 2530.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSM 4229/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO DE 15/07/2020 A 13/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 02/09/2020 | 4101.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA DOS PORTADORES DE GLAUCOMA, DESTE MUNICIPIO QUE NÃO ENTRARAM NA PACTUAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002765 | 02/09/2020 | 1644.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE CHARQUE PARA AS 55 CESTAS BASICAS EXTRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,POR DIFICULDADES CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002766 | 02/09/2020 | 14904.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002767 | 02/09/2020 | 3643.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002771 | 02/09/2020 | 6727.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE CHARQUE PARA AS CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002782 | 03/09/2020 | 132.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO AIR-CROSS QFL-6314, QUE PRESTA SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002777 | 03/09/2020 | 1048.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLES NO CAMINHÃO PIPA NQH-2102,02 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA OXO-4478,02 LAVAGEM SIMPLES NA RETROESCAVADEIRA E 02 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO PÁ MECA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0002772 | 03/09/2020 | 800.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR E BOMBEIRO HIDRAULICO EM DIVERSAS RUAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0002773 | 03/09/2020 | 1500.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS EM GERAL DE DIVERSOS PREDIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0002774 | 03/09/2020 | 2400.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 03/09/2020 | 132.00 | 24926923000137 | COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS NATURAIS FLORA PAR | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE GRAMA ESMERALDA PARA COMPLEMENTAR O LETEIRO 'AMO SERTÃOZINHO' NA PRAÇA EDMILSON RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002779 | 03/09/2020 | 262.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO CAMINHÃO F4000 KKH:0942. LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002783 | 03/09/2020 | 99.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO FIESTA OFC-9430. LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002781 | 03/09/2020 | 132.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO SW4 NOH-7328. LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002776 | 03/09/2020 | 1023.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002778 | 03/09/2020 | 948.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO L200 OGG-5513, 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO AMBULANCIA QSH-2668, 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO AMBULANCIA OFZ-3299, 04LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL QSM-7H55 E 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002780 | 03/09/2020 | 636.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO VOYAGE QFP-1025, 04 LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO GOL QFY-3031 E 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL GOL QSM-4229. LOTADOS NA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0002784 | 03/09/2020 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 03/09/2020 | 650.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS,EM MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS VINCULADAS A PREFEITURA, ESTADO DA PARAIBA, POR UM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ENTIDADE (SERVI)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARCELA 06/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 08/09/2020 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO. REFERENTE A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 08/09/2020 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, REFERENTE A PARCELA 07/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 08/09/2020 | 600.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 07/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 08/09/2020 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 06/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 08/09/2020 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA GUARDAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002802 | 08/09/2020 | 366.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO OROCH QSG-8550. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002808 | 08/09/2020 | 4430.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OROCH QSG:8550. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 08/09/2020 | 2177.94 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA GFIP RETIDO NO REPASSE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 08/09/2020 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARC. AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 08/09/2020 | 899.59 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 08/09/2020 | 500.00 | 00011270033484 | JOSE JUNIOR DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/06. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 08/09/2020 | 1200.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DO MUNICIPIO EM DESTINO A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MEDICOS, REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 08/09/2020 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA PARA O PACIENTE EMANOEL HEVERTON SOARES DA SILVA CPF:126.072.634-76. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 08/09/2020 | 300.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FONTES PARA O RELOGIO ELETRONICO DA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002805 | 08/09/2020 | 348.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002809 | 08/09/2020 | 16481.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, PLACA OFZ:3299; QSH:2668; QFP:1025; QSM:4229; OFY:3021; QSM7H55; QSK1I54. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002816 | 08/09/2020 | 1752.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO L200 TRITON OGG:5513; A SERVIÇO DA ATENÇAO PRIMARIA. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002811 | 08/09/2020 | 1578.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SW4 PLACA NOH-7328. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 08/09/2020 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FÁMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.CONFORME DISPENSA - 002/2018 E CONTRATO Nº 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 08/09/2020 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRAS, REFERENTE A PARCELA 07/12. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002801 | 08/09/2020 | 685.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIESTA OFC-9430 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00070867378441 | THALES DELFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO COMO PRESTADOR DE SERVIÇO COM FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA (COREOGRAFO) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002814 | 08/09/2020 | 817.67 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA UM CARRO FIESTA OFC:9430 E UMA MOTO TITAN 125 OFC:8578 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 08/09/2020 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECICLAGEM. REFERENTE A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 08/09/2020 | 887.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 08/09/2020 | 1124.80 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002813 | 08/09/2020 | 1376.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO F 4000 KKH:0942, UNO MNX:9466. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 08/09/2020 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 07/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002810 | 08/09/2020 | 13321.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, MOTONIVELADORA, TRATOR, CAMINHAO PIPA NQH:2102, CAÇAMBA PLACA OXO-4978. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 08/09/2020 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 08/2020. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002812 | 08/09/2020 | 1267.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AIRCROSS PLACA QFL-6314. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 09/09/2020 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A MULHER. PARC. 08/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 09/09/2020 | 400.00 | 14180873000138 | JOSÉ FRANCELINO DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS PRÉ-MOLDADAS PARA ESGOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002828 | 09/09/2020 | 803.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MECANICOS, ALINHAMENTO E BALANCEMENO NO CAMINHÃO (CARRO DO LIXO)PLACA:HFC-5869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 09/09/2020 | 80.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA RX DE CAVUM PARA A MENOR ANA CARLA DOS SNTOS FRANÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002818 | 09/09/2020 | 624.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0002819 | 09/09/2020 | 691.66 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS PARA A CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0002820 | 09/09/2020 | 1056.30 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA LANCHES EM REUNIÕES NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 09/09/2020 | 685.00 | 00007414306496 | MARIA HOZANA XAVIER DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO EM EMBORRACHADOS NA UBS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 09/09/2020 | 3320.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PARA MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES CPF:000.101.634-94, JOÃO EMIDIO DOS SANTOS CPF: 953.979.224-04 E RANI CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024-18.POR PRESCRIÇÃO ME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002826 | 09/09/2020 | 4026.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES POR SOLICITAÇÃO MEDICA COM RELAÇÃO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002827 | 09/09/2020 | 389.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MECANICOS, ALINHAMENTO E BALANCEMENO NA L-200 OGG:5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002829 | 09/09/2020 | 320.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA FIORINO PLACA:QSH-2668 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 09/09/2020 | 225.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 09/09/2020 | 200.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 09/09/2020 | 250.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 09/09/2020 | 100.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 09/09/2020 | 100.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 09/09/2020 | 275.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 09/09/2020 | 200.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 09/09/2020 | 250.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 09/09/2020 | 150.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 09/09/2020 | 1045.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/09/2020 | 348.33 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 09/09/2020 | 600.00 | 09180133000161 | REBOCAR 24 HS- EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO SPLIN PARA CONSERTO NA AUTORIZADA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0002847 | 10/09/2020 | 500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TECNICOS EM PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE E-LICITA PARA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE (SÍTIO ELETRÔNICO)DO MUNICIPIO (TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AS LICITAÇÕES REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0002848 | 10/09/2020 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 10/09/2020 | 10.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO E COM CARRO PIPA.(EMPENHO COMPLEMENTA 2329). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 10/09/2020 | 550.00 | 00008977357497 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO E CONSERTO NOS COMPUTADORES DA ESF I , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 10/09/2020 | 370.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PAQUIMETRIA,RETINOGRAFIA COLORIDA E CAMPO VISUAL PARA A SENHORA VERONICA MOTA DE PAIVA, CPF:076.507.154-18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/09/2020 | 350.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS NOS COMPUTADORES, NA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002846 | 10/09/2020 | 153.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MNX:9466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002850 | 10/09/2020 | 3375.18 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 10/09/2020 | 368.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O FIAT UNO QUE PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002842 | 10/09/2020 | 1350.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA CAÇAMBA DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002843 | 10/09/2020 | 1350.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002844 | 10/09/2020 | 2700.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 10 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002845 | 10/09/2020 | 1350.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA PATROL, LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 10/09/2020 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00070867378441 | THALES DELFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO COMO PRESTADOR DE SERVIÇO COM FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA (COREOGRAFO) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV. ( RECLASSIFICACAO DO N.E 2803). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 11/09/2020 | 800.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL, PARA A CIDADE NOS DIAS DE FEIRA LIVRE. NO ÔNIBUS PLACA: MUJ-2734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 11/09/2020 | 750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS MODULOS SINALIZADORES COM TROCA DE TAMPA DA AMBULANCIA FIORINO PLACA:QSH-2668 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 11/09/2020 | 400.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REC SINAL TV DESTINADO PARA O USO NA POLICLINICA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0002859 | 11/09/2020 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 13/08/2020 A 13/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 11/09/2020 | 340.00 | 00078964636449 | ROBERVAL DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 14/09/2020 | 837.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 14/09/2020 | 446.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 14/09/2020 | 1338.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002864 | 14/09/2020 | 1379.29 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002865 | 14/09/2020 | 2895.68 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002866 | 14/09/2020 | 1343.45 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 14/09/2020 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 25/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 14/09/2020 | 726.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA ALUMINIO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ULISSES MAURICIO DE PONTES E MARIA DE LOURDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002869 | 14/09/2020 | 735.52 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002870 | 14/09/2020 | 397.37 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002871 | 14/09/2020 | 8617.99 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002872 | 14/09/2020 | 1980.08 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002873 | 14/09/2020 | 994.45 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002874 | 14/09/2020 | 697.62 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 14/09/2020 | 1000.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PINTURA FUNILARIA NA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA:OFZ-3299 DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002884 | 14/09/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSM 4229/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO DE 14/08/2020 A 12/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002885 | 14/09/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFY 3031/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO DE 14/08/2020 A 12/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manter os Serviços da Central de Regulação e o Transporte Sanitário El | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 14/09/2020 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 04BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA. REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002890 | 14/09/2020 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO,NO VEICULO TIPO VAN, PLACA QFG 0969/PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 14/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA ART REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA DE LOURDES NO MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 14/09/2020 | 13215.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACÇAO PUBLICA COMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002867 | 14/09/2020 | 308.78 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0002868 | 14/09/2020 | 326.55 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002875 | 14/09/2020 | 603.53 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0002876 | 14/09/2020 | 1443.84 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002877 | 14/09/2020 | 916.61 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002878 | 14/09/2020 | 528.05 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 14/09/2020 | 450.00 | 00007807042400 | MARIA RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DE ANTIANGIOGENICO POR APRESENTAR UM QUADRO DE DIABETES ELEVADO, COM O COMPROMETIMENTO DE AMBOS OS OLHOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0002881 | 14/09/2020 | 845.12 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002893 | 15/09/2020 | 850.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 OFX-6107, EM SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 15/09/2020 | 106.81 | 00019716530714 | RAYANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 15/09/2020 | 94.28 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 15/09/2020 | 74.25 | 00008391690784 | JOSE PEDRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 15/09/2020 | 57.68 | 00070198025408 | JACIELE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 15/09/2020 | 74.86 | 00010584189478 | VANUSA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 15/09/2020 | 113.16 | 00071377513424 | LETICIA DE SENA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 15/09/2020 | 98.61 | 00009543765448 | JOSEANE ADELINO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 15/09/2020 | 149.33 | 00006219553454 | VANUSA BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 15/09/2020 | 127.03 | 00080544002415 | MOACIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 15/09/2020 | 90.46 | 00002839379473 | CREMILDA LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 15/09/2020 | 89.17 | 00008995011416 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 15/09/2020 | 246.29 | 00008535341447 | MARIA JOSÉ PACÍFICO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 15/09/2020 | 78.42 | 00070279255403 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 15/09/2020 | 68.34 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 15/09/2020 | 186.35 | 00080544002415 | MOACIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 15/09/2020 | 87.56 | 00005120430430 | SHIRLEY CLAUDIA MONTEIRO DA R. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 15/09/2020 | 154.06 | 00005344371411 | VANILSA BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 15/09/2020 | 182.41 | 00010584189478 | VANUSA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 15/09/2020 | 150.00 | 00010724054740 | MARILEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 15/09/2020 | 150.00 | 00070106605496 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 15/09/2020 | 150.00 | 00010649730437 | EDNA RIBEIRO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 15/09/2020 | 200.00 | 00071252961499 | JOAO PAULO DE SOUZA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 15/09/2020 | 150.00 | 00070928863417 | JONAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 15/09/2020 | 150.00 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 15/09/2020 | 150.00 | 00010973145455 | JHONATA DA HORA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0002892 | 15/09/2020 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 15/09/2020 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, PARCELA 12/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 15/09/2020 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC NUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 16/09/2020 | 800.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REC SINAL TV DESTINADO PARA O USO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002923 | 16/09/2020 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DE TORAX PARA MENOR LIVIA NADYELLEN SILVA CARNEIRO CPF:152.925.114-12, POR SOLICITAÇÃO MEDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002921 | 16/09/2020 | 3623.57 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 16/09/2020 | 1598.58 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002924 | 16/09/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE. NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 13/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 17/09/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 17/09/2020 | 1834.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 08/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 17/09/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002927 | 17/09/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA PARA O SENHOR PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA CPF:118.187.617-69, POR SOLICITAÇÃO MEDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002928 | 17/09/2020 | 160.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA USG OBSTETRICA TRANSLUCENCIA NUCAL PARA GEVAMIRELLY DOS SANTOS CPF:094.561.084-06, POR SOLICITAÇÃO MEDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002929 | 17/09/2020 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA USG OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA MAURICELIA JACINTO DOS SANTOS CPF:106.430.504-00, POR SOLICITAÇÃO MEDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002930 | 17/09/2020 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA USG OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA THAIS DOS SANTOS CAVALCANTE CPF:061.125.654-12, POR SOLICITAÇÃO MEDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 17/09/2020 | 2361.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMARIA. COMP. 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0002933 | 17/09/2020 | 1550.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, ASSIM COMO O TRANSPORTE DE OUTROS MUNICIPES QUE DEPENDE DO ASSISTENCIALISMO. REFERENTE A PARRCELA 01/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00016007360415 | GERALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE DOENÇA, POR APRESENTAR ENFERMIDADES, QUE COMPROMETEM A VIVENCIA FAMILIAR E SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002934 | 18/09/2020 | 1607.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002935 | 18/09/2020 | 2034.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002936 | 18/09/2020 | 4068.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002937 | 18/09/2020 | 3390.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002938 | 18/09/2020 | 71.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002939 | 18/09/2020 | 206.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002940 | 18/09/2020 | 1303.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002941 | 18/09/2020 | 2504.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002943 | 21/09/2020 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 21/09/2020 | 1790.54 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 21/09/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE E-SIC E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE 10/2019. CONFORME PARECER JURIDICO 03/2020 DE 29/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 21/09/2020 | 1651.52 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA REF. A 09/2019. CONFORME PARECER JURIDICO 04/2020 DE 29/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 21/09/2020 | 743.18 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO REF. A COMP.09/2019. CONFORME PARECER JURIDICO 04/2020 DE 29/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002957 | 22/09/2020 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2020 A 21/09/2020. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 22/09/2020 | 930.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SEDAÇÃO PARA A MENOR LORENA LYS DA SILVA CPF:164.634.024-86, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 22/09/2020 | 1500.00 | 16741821000119 | CONPA - CIRURGIOES ONCOLOGICOS E PATOLOGISTAS ASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRUGICO NA SENHORA MARIA ZENILDA DA SILVA NUNES CPF:927.701.694-91, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002951 | 22/09/2020 | 1105.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002952 | 22/09/2020 | 2384.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 22/09/2020 | 830.00 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO-ALVES & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA O MENOR, LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA CPF:147.088.494-19, POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 22/09/2020 | 1560.00 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE FORTINI PARA O MENOR CARLOS MIGUEL DOS SANTOS AZEVEDO CPF:137.679.754-24, PORTADOR DE MICROCEFALIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 22/09/2020 | 1192.00 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PARA A MENOR MARIA LUIZA SANTOS DOAS ANJOS CPF:155.957.584-06, POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002959 | 22/09/2020 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2018 E CONTRATO DE Nº 070/2018. REFERENTE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 22/09/2020 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO APOIO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. NO PERIODE DE 01/09/2020 A 30/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 22/09/2020 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 22/09/2020 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 22/09/2020 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 22/09/2020 | 1200.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO CAÇAMBA,04 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO PIPA NQH -2102, 03 COLAGENS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA,03 COLAGENS DE PNEUS DA ENCHEDEIRA, 02 COLAGENS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002956 | 22/09/2020 | 4745.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO EM DESTINO AO CENTRO DE RECICLAGEM. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 22/09/2020 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 22/09/2020 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTUTRA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 23/09/2020 | 100.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 DIARIAS DA SEC. DO GOVERNO, REUNIAO NA SEDE DA CONSULTORIA 'UM',TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002965 | 23/09/2020 | 1664.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA, AOS USUARIOS DO SUS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 23/09/2020 | 2945.47 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 032 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 23/09/2020 | 775.18 | 09256546000778 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NA AUTORIZADA PARA MANTER A GARANTIA DO VEICULO OROCH QSG:8550 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 23/09/2020 | 724.82 | 09256546000778 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO NA AUTORIZADA PARA MANTER A GARANTIA DO VEICULO OROCH QSG:8550 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 24/09/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 01/2020. REFERENTE A S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002970 | 24/09/2020 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA USG OBSTETRICA, PARA KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES CPF:066.991.874-14, POR PRESCRIÇÃO MEDICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 24/09/2020 | 50.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA PEGAR DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO PESSOA, RELACIONADOS AO POSTO 219. NO DIA 28/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 24/09/2020 | 3200.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 POSTES CIRCULARES CONCRETO PARA A REFORMA DA PRAÇA EDMILSON RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/09/2020 | 28669.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2020. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/09/2020 | 13565.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2020. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/09/2020 | 5480.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/09/2020 | 8975.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE SETEMBRO/2020. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/09/2020 | 12315.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2020. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/09/2020 | 5225.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE SETEMBRO/2020. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/09/2020 | 2534.79 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS DA SEV. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR - EFETIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2020. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/09/2020 | 4850.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/09/2020 | 5956.24 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2020. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/09/2020 | 1045.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO PELA SEC. A. SOCIAL NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 83 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/09/2020 | 2090.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV NO MÊS DE SETEMBRO/2020. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/09/2020 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 25/09/2020 | 464.88 | 00005591822444 | MARIA GORETE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 25/09/2020 | 44.48 | 00002395273481 | CLÓVIS FIDELES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 25/09/2020 | 71.15 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 25/09/2020 | 54.60 | 00010808440403 | VANDILMA VERNANCIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 25/09/2020 | 126.84 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 25/09/2020 | 64.49 | 00006878485479 | DARLENE GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 25/09/2020 | 76.98 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 25/09/2020 | 109.02 | 00003470050473 | CLAUDIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 25/09/2020 | 10.56 | 00002395273481 | CLÓVIS FIDELES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 25/09/2020 | 37.91 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 25/09/2020 | 38.72 | 00052687864404 | MARIA VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 25/09/2020 | 118.44 | 00006878485479 | DARLENE GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 25/09/2020 | 150.00 | 00007988012479 | ELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 25/09/2020 | 150.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 25/09/2020 | 150.00 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 25/09/2020 | 150.00 | 00008009148482 | GICELI DA COSTA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 25/09/2020 | 150.00 | 00013887042425 | GLAUCINARA BEZERRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 25/09/2020 | 150.00 | 00005977610432 | ROMUALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 25/09/2020 | 150.00 | 00003470418411 | ERIONALDO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 25/09/2020 | 150.00 | 00009719917407 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/09/2020 | 2090.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE SETEMBRO/2020. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/09/2020 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE SETEMBRO/2020. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/09/2020 | 3908.45 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE SETEMBRO/2020. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/09/2020 | 8770.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE SETEMBRO/2020. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/09/2020 | 3340.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/09/2020 | 4996.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO/2020. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/09/2020 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/09/2020 | 24317.49 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/09/2020 | 12950.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/09/2020 | 3590.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/09/2020 | 27256.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/09/2020 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/09/2020 | 7940.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - ACE NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/09/2020 | 12509.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE - ACS , NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/09/2020 | 35086.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/09/2020 | 5840.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO PELA SEC. DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 85 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/09/2020 | 22706.98 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO PELA SEC. DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 84 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/09/2020 | 21525.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2020. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/09/2020 | 5840.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003012 | 25/09/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/09/2020 | 8340.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/09/2020 | 7256.61 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/09/2020 | 9708.39 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/09/2020 | 4180.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. EJA/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/09/2020 | 202904.30 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/09/2020 | 31375.66 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/09/2020 | 63454.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/09/2020 | 19222.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/09/2020 | 17317.44 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/09/2020 | 36295.69 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, SETEMBRO/2020. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/09/2020 | 11179.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/09/2020 | 3371.85 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/09/2020 | 3134.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE - FUNDEB 40%, SETEMBRO/2020. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/09/2020 | 7132.85 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, SETEMBRO/2020. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/09/2020 | 2135.85 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, SETEMBRO/2020. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/09/2020 | 919.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATO, SETEMBRO/2020. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/09/2020 | 3124.95 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, SETEMBRO/2020. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/09/2020 | 4675.58 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, SETEMBRO/2020. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/09/2020 | 633.64 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, SETEMBRO/2020. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/09/2020 | 1160.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS, SETEMBRO/2020. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/09/2020 | 437.05 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - EFETOVOS, SETEMBRO/2020. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/09/2020 | 472.66 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO, SETEMBRO/2020. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/09/2020 | 2709.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, SETEMBRO/2020. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/09/2020 | 1974.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, SETEMBRO/2020. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/09/2020 | 1284.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, SETEMBRO/2020. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/09/2020 | 1834.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO, SETEMBRO/2020. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/09/2020 | 2984.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, SETEMBRO/2020. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/09/2020 | 1149.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, SETEMBRO/2020. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/09/2020 | 734.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, SETEMBRO/2020. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/09/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO,SETEMBRO/2020. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2020 | 1929.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, SETEMBRO/2020. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/09/2020 | 1205.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SETEMBRO/2020. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/09/2020 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, SETEMBRO/2020. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/09/2020 | 4001.18 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, SETEMBRO/2020. FL 04 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/09/2020 | 12950.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 26 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/09/2020 | 24317.49 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 4 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/09/2020 | 1887.83 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACS, SETEMBRO/2020. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/09/2020 | 1089.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, SETEMBRO/2020. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/09/2020 | 3590.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE SETEMBRO/2020. FL 67 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/09/2020 | 4491.69 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - BLAT, SETEMBRO/2020. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/09/2020 | 3080.74 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (COVID-19), SETEMBRO/2020. FL 84 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/09/2020 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, SETEMBRO/2020. FL 08 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/09/2020 | 4808.46 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE,SETEMBRO/2020. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/09/2020 | 2849.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, SETEMBRO/2020. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/09/2020 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, SETEMBRO/2020. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/09/2020 | 789.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, SETEMBRO/2020. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/09/2020 | 1284.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE(COVID-19), SETEMBRO/2020. FL 85 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 28/09/2020 | 50.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA.(EMPENHO COMPLEMENTAR DO N.E 2837) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 28/09/2020 | 93.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FORMULA MANIPULADA PARA O SENHOR GERALDO FERREIRA DA CRUZ CPF:853.608.214-34, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 28/09/2020 | 3985.00 | 23669665000198 | MARIA NADIR DE CASTRO HOLANDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0003082 | 28/09/2020 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, PARA O SENHOR ANTONIO BENTO DA SILVA CPF:169.404.648-67, POR PRESCRIÇÃO MEDICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003083 | 28/09/2020 | 3545.98 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF I, ESF II E ANCORAS,DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003084 | 28/09/2020 | 670.56 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO CONSUMO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS PARA DESENVOLVER EM AÇOES NOS TRABALHOS DIARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/09/2020 | 919.67 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, SETEMBRO/2020. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/09/2020 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, SETEMBRO/2020. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/09/2020 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETEMBRO/2020. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/09/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - COMISSÃO, SETEMBRO/2020. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/09/2020 | 229.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA AÇÃO SOCIAL (COVID-19), AGOSTO/2020. FL 83 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 28/09/2020 | 156.00 | 00003471838406 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003086 | 29/09/2020 | 1371.38 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO AO VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003087 | 29/09/2020 | 1460.92 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003088 | 29/09/2020 | 1540.07 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 29/09/2020 | 385.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA POLICLINICA, UBS I E ANCORA CANAFISTULA ESF II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 29/09/2020 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA PARA JOELMA KARINE DA SILVA CPF:063.487.094-77, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/09/2020 | 1309.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DECISÃO JUDICIAL REF. AO PROCESSO 0000380-05.2010.8.15.0511 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003089 | 29/09/2020 | 2514.75 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 29/09/2020 | 680.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 MANUTENÇOES INTERNAS E 01 MANUTENÇÃO EXTERNA, 03 REOPERAÇÃO DE GÁS R22 E NO GABINETE DO PREFEITO, NA SALA DE LICITAÇÃO E NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 29/09/2020 | 691.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 29/09/2020 | 1417.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003095 | 30/09/2020 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 30/09/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003098 | 30/09/2020 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO A PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003097 | 30/09/2020 | 214.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESINADO AO CONSUMO NAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0003100 | 30/09/2020 | 450.00 | 24869139000134 | CLÍNICA MÉDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO PARA VANUSA MACIEL DA SILVA CPF:105.841.894-78, JOSEFA GALDINO DO NASCIMENTO CPF:000.035.324-88 E MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA MOUZINHO CPF:054.247.704-10, POR PRESCRI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 30/09/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003096 | 30/09/2020 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003099 | 30/09/2020 | 357.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003104 | 30/09/2020 | 3706.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS PARA ENFRETAREM OS ATENDIMENTOS EM SEGURANÇA AOS USUARIOS, ADQUIRIDOS COM RECURSO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0003101 | 30/09/2020 | 11602.40 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0003105 | 30/09/2020 | 6659.96 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 01/10/2020 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO EM GUABIRABA II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 01/10/2020 | 450.00 | 00007807042400 | MARIA RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DE ANTIANGIOGENICO POR APRESENTAR UM QUADRO DE DIABETES ELEVADO, COM O COMPROMETIMENTO DE AMBOS OS OLHOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003117 | 01/10/2020 | 1750.00 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS PARA ENFRETAREM OS ATENDIMENTOS EM SEGURANÇA AOS USUARIOS, ADQUIRIDOS PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0003109 | 01/10/2020 | 3502.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSUMO NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0003110 | 01/10/2020 | 3248.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID-19, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 01/10/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDIACA DO SENHOR SEVERINO ANSELMO DA SILVA CPF:110.913.904-79, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003113 | 01/10/2020 | 147.87 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 01/10/2020 | 200.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA EQUIPE DA ESF II, SITIO GUABIRABA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/10/2020 | 2770.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PARA MARIA DA SILVA FERNANDES CPF:000.101.634-94 E RANE CLECIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF:155.684.024-18. POR PRESCRIÇÃO MEDICA DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003118 | 01/10/2020 | 2940.00 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS PFF2 DESTINADAS PARA O USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003119 | 01/10/2020 | 2931.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003122 | 01/10/2020 | 2100.00 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS N95 DESTINADAS PARA O USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452019 | 0003123 | 01/10/2020 | 8850.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS PARA O CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID-19, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452019 | 0003124 | 01/10/2020 | 1800.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70, DESTINADOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID-19, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0003125 | 01/10/2020 | 4013.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0003126 | 01/10/2020 | 9996.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O USO NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0003127 | 01/10/2020 | 7811.72 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ASISTENCIA NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0003107 | 01/10/2020 | 743.18 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0003108 | 01/10/2020 | 1651.52 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003106 | 01/10/2020 | 23703.68 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA COM TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 01/10/2020 | 650.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS,EM MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS VINCULADAS A PREFEITURA, ESTADO DA PARAIBA, POR UM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ENTIDADE (SERVI)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO PARCELA 07/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 01/10/2020 | 4536.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE PIPOCAS, BALAS E PIRULITOS E OUTROS, DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM HOMENAGEM AO 'DIA DAS CRIANÇAS' NO DIA 12 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 02/10/2020 | 750.10 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PO DE TONER HP,PARA IMPRESSÕES DAS TAREFAS IMPRESSAS E DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE PROCESSO DE ENSINO REMOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 02/10/2020 | 660.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PO DE TONER HP,PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 02/10/2020 | 1597.45 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 02/10/2020 | 1589.56 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 02/10/2020 | 679.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO PARA O USO NA ATENÇÃO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS DO SUS TENHAM ÁGUA DE QUALIDADE, PREVENINDO ASSIM DOENÇAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 05/10/2020 | 1000.00 | 35689168000130 | KALLYNE MARIA CORREIA DA SILVA RODRIGUES 059121334 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DO E-SUS E ATENÇÃO PRIMARIA. PARCELA 09/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003148 | 05/10/2020 | 2763.80 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0003142 | 05/10/2020 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 05/10/2020 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 09/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0003145 | 05/10/2020 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇAO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0003146 | 05/10/2020 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TECNICOS EM PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE E-LICITA PARA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE (SÍTIO ELETRÔNICO)DO MUNICIPIO (TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AS LICITAÇÕES REALIZADAS.REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 05/10/2020 | 250.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003133 | 05/10/2020 | 17000.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE 'FRANGO' E 'POLPA' DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, FORNECIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A TODOS OS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003134 | 05/10/2020 | 337.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE 'POLPA' DE FRUTA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, SERVIDA NA 'CRECHE CRIANÇA FELIZ', VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0003139 | 05/10/2020 | 1000.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO DO GINASIO DE ESPORTES 'O GERALDÃO', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 05/10/2020 | 113.20 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003147 | 05/10/2020 | 3193.75 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F4000 KKH-0942, PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003149 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003152 | 05/10/2020 | 50623.17 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REF. A MEDIÇÃO 005 EM CONFORMIDADE AO CT 1030611-84/2016(828574). | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003135 | 05/10/2020 | 1644.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE CHARQUE PARA AS 55 CESTAS BASICAS EXTRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,POR DIFICULDADES CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003136 | 05/10/2020 | 6727.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE CHARQUE PARA AS CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003137 | 05/10/2020 | 14598.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003138 | 05/10/2020 | 3568.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 CESTAS BASICAS EXTRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,POR DIFICULDADES CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003141 | 05/10/2020 | 6600.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003150 | 05/10/2020 | 2096.67 | 00007889232420 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 06/10/2020 | 700.00 | 00070867378441 | THALES DELFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO COMO PRESTADOR DE SERVIÇO COM FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA (COREOGRAFO) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 06/10/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 06/10/2020 | 1837.55 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 06/10/2020 | 2532.57 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 06/10/2020 | 2196.90 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0003156 | 06/10/2020 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. REF A SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003171 | 07/10/2020 | 342.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 LAVAGENS COMPLETAS NA OROCH QSG-8550E E 03 LAVAGENS COMPLETAS NA SPIN QSH-4290. LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 07/10/2020 | 580.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS EM 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 01 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E 01 REOPERAÇÃO DE GAS R22 NO CENTRO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003160 | 07/10/2020 | 2322.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA NA FARMACIA BASICA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003161 | 07/10/2020 | 4314.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003162 | 07/10/2020 | 228.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DOS SUS, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 07/10/2020 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA EM CARDIOLOGIA PARA PEDRO ROBERTO DE ALMEIDA CPF:040.619.014-35, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 07/10/2020 | 441.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES QUE RESID NESSE MUNICIPIO, POR SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003169 | 07/10/2020 | 603.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 LAVAGENS SIMPLES E 03 COMPLETAS NO VEICULO VOYAGE QFP-1025, 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL QFY-3031 E 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL GOL QSM-4229. LOTADOS NA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003170 | 07/10/2020 | 939.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO AMBULANCIA OFZ-3299,01 LAVAGEM SIMPLES E 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO L200 OGG-5513, 02 LAVAGENS SIMPLES E 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO AMBULANCIA QSH-2668, 04 LAV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003168 | 07/10/2020 | 1100.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLES NA RETROESCAVADEIRA, 01 LAVAGEM COMPLETA NO TRATOR, 01 LAVAGEM SIMPLES E 01 COMPLETA NO VEICULO PÁ MECANICA, 03 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA OXO-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003165 | 07/10/2020 | 132.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO AIR-CROSS QFL-6314, QUE PRESTA SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003167 | 07/10/2020 | 288.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES E 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO CAMINHÃO F4000 KKH:0942. LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003166 | 07/10/2020 | 156.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 LAVAGENS SIMPLES E 01 COMPLETA NO VEICULO SW4 NOH-7328. LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003173 | 08/10/2020 | 1058.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEMENO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS DA SW4 NOH:7328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0003172 | 08/10/2020 | 1400.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCANAÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0003179 | 08/10/2020 | 700.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NAS PARADAS DE ONIBUS LOCALIZADAS NA RODOVIA QUE LIGA AS CIDADES DE SERTAOZINHO A DUAS ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0003180 | 08/10/2020 | 2220.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003177 | 08/10/2020 | 2970.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS DA ENCHEDEIRA, LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003181 | 08/10/2020 | 5760.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA:NQH-2B02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003182 | 08/10/2020 | 1535.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003183 | 08/10/2020 | 510.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR RANDON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003176 | 08/10/2020 | 480.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MECANICOS, MANUTENÇÃO E REPAÇÃO DE ACESSORIOS DO VEICULO FIESTA OFC-9430 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003174 | 08/10/2020 | 1058.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MECANICOS, ALINHAMENTO E BALANCEMENO NA L-200 OGG:5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003175 | 08/10/2020 | 1538.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA AMBULANCIA FIORINO PLACA:QSH-2668 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 08/10/2020 | 1500.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA POLICLÍNICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0003186 | 08/10/2020 | 1800.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PINTURA NO PREDIO DA POLOCLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003187 | 08/10/2020 | 1300.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PINTURA NO PREDIO DAS INSTALACOES DO CENTRO DO COVID19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/10/2020 | 348.33 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 08/10/2020 | 1045.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003188 | 08/10/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 09/10/2020 | 714.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NO PREDIO DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, CORREIOS, SEC. DA AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUNTA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 09/10/2020 | 846.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 09/10/2020 | 491.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003195 | 09/10/2020 | 2796.19 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003196 | 09/10/2020 | 1427.36 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003197 | 09/10/2020 | 1468.51 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 09/10/2020 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO. REFERENTE A SETEMBRO/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 09/10/2020 | 600.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CANABIDIOL (LINHA LARANJA) A 1% E TAXA ANUAL PARA PEDRO FIGUEREDO DA SILVA FILHO CPF:064.018.974-14, DE ACORDO PRESCRIÇÃO MEDICA, NESTE MUNICIPIO DE ACORDO A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 09/10/2020 | 252.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003200 | 09/10/2020 | 406.07 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003201 | 09/10/2020 | 730.09 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003202 | 09/10/2020 | 1973.08 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003203 | 09/10/2020 | 646.38 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003204 | 09/10/2020 | 8712.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003205 | 09/10/2020 | 953.75 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 09/10/2020 | 400.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003198 | 09/10/2020 | 404.05 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0003199 | 09/10/2020 | 365.66 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003194 | 09/10/2020 | 710.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 13/10/2020 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECICLAGEM. REFERENTE A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 13/10/2020 | 12981.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACÇAO PUBLICA COMP. 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 13/10/2020 | 1200.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL, PARA A CIDADE NOS DIAS DE FEIRA LIVRE. NO ÔNIBUS PLACA: MUJ-2734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0003247 | 13/10/2020 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 13/10/2020 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 09/2020. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 13/10/2020 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A MULHER. PARC. 09/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 13/10/2020 | 350.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ORGANIZAÇÃO DA CESTA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 13/10/2020 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 08/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 13/10/2020 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FÁMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.CONFORME DISPENSA - 002/2018 E CONTRATO Nº 023/2018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 13/10/2020 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRAS, REFERENTE A PARCELA 08/12. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 13/10/2020 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0003233 | 13/10/2020 | 1056.54 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003234 | 13/10/2020 | 596.81 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003235 | 13/10/2020 | 1093.36 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003236 | 13/10/2020 | 612.98 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0003237 | 13/10/2020 | 1752.73 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 13/10/2020 | 250.00 | 00008977357497 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS NO NOTBOOK E REPAROS NA IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 13/10/2020 | 450.00 | 00008977357497 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS NO NOTBOOK E REPAROS NA IMPRESSORA PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 13/10/2020 | 900.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MARINES MARTINS DOS SANTOS CPF:034.725.104-80, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DO SEU NETO NATI MORTO INCLUINDO TRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 13/10/2020 | 1600.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ELTON CARLOS GOMES CAMPELO CPF:089.486.794-94, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO FUNERAL DE SEU PAI O SR. CARLOS CAMPELO DA SILVA, INCLUINDO TRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE GUARABIRA PARA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 13/10/2020 | 1600.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA JOSE EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS CPF:628.812.994-15, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO FUNERAL DE SUA MÃE A SRa. MARIA DAS NEVES BEZERRA, INCLUINDO TRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE GUARABIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 13/10/2020 | 500.00 | 00011270033484 | JOSE JUNIOR DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/06. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 13/10/2020 | 1200.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DO MUNICIPIO EM DESTINO A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MEDICOS, REFERENTE A PARCELA 03/12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 13/10/2020 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, PARCELA 01/12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 13/10/2020 | 364.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FORMULA MANIPULADA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA CPF:046.897.734-16, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 13/10/2020 | 3025.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMARIA. COMP. 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003231 | 13/10/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFY 3031/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO DE 13/09/2020 A 12/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003232 | 13/10/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSM 4229/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO DE 13/09/2020 A 12/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 13/10/2020 | 420.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE TRABALHAM NO CENTRO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 13/10/2020 | 1070.00 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO-ALVES & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE FRALDAS E 10 POMADAS NISTANTINA DESTINADAS PARA O MENOR, LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA CPF:147.088.494-19, POR ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 13/10/2020 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA GUARDAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 08/12. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 13/10/2020 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, REFERENTE A PARCELA 08/12. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 13/10/2020 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 08/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 13/10/2020 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 07/12. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 13/10/2020 | 1401.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 09/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003238 | 13/10/2020 | 4721.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 13/10/2020 | 280.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE FUNCIONARIOS E BOMBEIROS QUE RABALHAM NA ENTREGA DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 13/10/2020 | 500.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 (CINCO) FREEZER DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DOS FRIOS (FRANGO / POUPA DE FRUTA) DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 13/10/2020 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 26/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 13/10/2020 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARC. SETEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0003219 | 13/10/2020 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 13/09/2020 A 13/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 13/10/2020 | 228.00 | 00078964636449 | ROBERVAL DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 13/10/2020 | 1418.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 13/10/2020 | 644.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO E OS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 13/10/2020 | 1775.96 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM REGISTROS DE DOCUMENTOS, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 13/10/2020 | 63.63 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM REGISTROS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003255 | 14/10/2020 | 2203.20 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE 1.020(HUM MIL E VINTE)QUILOS DE "MACAXEIRA", DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS 'ALUNOS' MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 14/10/2020 | 736.00 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIALIZADO DESTINADO AO MENOR, CARLOS MIGUEL DOS SANTOS AZEVEDO CPF:137.679.754-24, PORTADOR DE MICROCEFALIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 14/10/2020 | 126.52 | 00071377513424 | LETICIA DE SENA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 14/10/2020 | 96.36 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 14/10/2020 | 112.95 | 00007888483488 | GIRCELMA MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 14/10/2020 | 64.44 | 00008288858422 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 14/10/2020 | 117.95 | 00003470050473 | CLAUDIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 14/10/2020 | 101.40 | 00009642267403 | CARIOLANDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 14/10/2020 | 77.71 | 00004573001409 | ADRIANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 14/10/2020 | 118.07 | 00008532173438 | MARIA EDINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 14/10/2020 | 46.18 | 00010712600493 | ERIKA ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 14/10/2020 | 44.60 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 14/10/2020 | 105.94 | 00082627444468 | EDINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 14/10/2020 | 156.12 | 00010422134457 | MARIA JOSÉ SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 14/10/2020 | 159.70 | 00006290623400 | MARGARIDA ADELINO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 14/10/2020 | 150.00 | 00013967757498 | JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 14/10/2020 | 150.00 | 00071253014442 | GLEISIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 14/10/2020 | 150.00 | 00010352008725 | IVANICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 14/10/2020 | 150.00 | 00008009148482 | GICELI DA COSTA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 14/10/2020 | 77.03 | 00082627444468 | EDINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 14/10/2020 | 37.91 | 00010712600493 | ERIKA ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 14/10/2020 | 87.88 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 14/10/2020 | 37.91 | 00006290623400 | MARGARIDA ADELINO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 14/10/2020 | 103.85 | 00002551356458 | RAMALHO DE PONTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 14/10/2020 | 103.93 | 00008546764492 | JAILLAYANE RAQUEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 14/10/2020 | 128.13 | 00009142561736 | MARIA DAS GRAÇAS CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 14/10/2020 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 14/10/2020 | 400.00 | 00037087511246 | AMANDA XAVIER DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-9466, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003282 | 14/10/2020 | 3370.77 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 15/10/2020 | 350.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 15/10/2020 | 2713.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A PRÁTICA ESPORTIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003286 | 15/10/2020 | 4508.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003287 | 15/10/2020 | 1937.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003288 | 15/10/2020 | 1995.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS RESIDEM, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003289 | 15/10/2020 | 2325.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS QUE RESIDEM NESSE MUNICIPIO E SÃO NECESSITADAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003290 | 15/10/2020 | 783.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS QUE NECESSITAM E RESIDEM, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003291 | 15/10/2020 | 2541.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS NECESSITADAS E RESIDENTES, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003292 | 15/10/2020 | 492.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003293 | 15/10/2020 | 170.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES QUE RESIDEM, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003294 | 15/10/2020 | 148.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS QUE RESIDENTES NESSE MUNICIPIO E SÃO CARENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003295 | 15/10/2020 | 8.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003296 | 15/10/2020 | 123.46 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS NECESSITADAS E RESIDE, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 15/10/2020 | 740.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COLETE JEWETT DESTINADO PARA JAILTON DOS SANTOS MARTINS CPF:101.466.214-17, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SOLICITAÇÃO MEDICA DE ACORDO A PRESCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 15/10/2020 | 800.00 | 00004449188411 | ANA PAULA DE SOUZA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE 'DOCES DIVERSOS' OFERECIDOS AOS PROFESSORES PELA COMEMORAÇÃO AO 'DIA DO PROFESSOR', NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 15/10/2020 | 300.00 | 00008877104414 | THAYLLANE MOURA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 'CAIXAS' UTILIZADA NA DISTRIBUIÇÃO DE 'DOCES', OFERECIDO AOS PROFESSORES PELA COMEMORAÇÃO AO 'DIA DO PROFESSOR', NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003283 | 15/10/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE. NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 13/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 16/10/2020 | 891.11 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 16/10/2020 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES - VALOR ESTIMADO PARA O EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003317 | 16/10/2020 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/09/2020 A 21/10/2020. CONFORM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003306 | 16/10/2020 | 4037.21 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OROCH QSG:8550; SPLIN PLACA:QSC4290. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003302 | 16/10/2020 | 2116.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO L200 TRITON OGG:5513; A SERVIÇO DA ATENÇAO PRIMARIA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003305 | 16/10/2020 | 14550.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, PLACA QSH:2668; QFP:1025; QSM:4229; OFY:3021; QSM7H55; QSK1I54. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 16/10/2020 | 500.00 | 33124244000135 | RICARDO PACHECO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇÃO DO PACIENTE ADIESON CARLOS MARQUES DA SILVA CPF: 089.693.334-28, PARA AVALIAÇÃO MEDICA NO CEREST, DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003310 | 16/10/2020 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO,NO VEICULO TIPO VAN, PLACA QFG 0969/PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019. REFERENTE A PARCELA 06/12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003312 | 16/10/2020 | 2850.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PACIENTES IDOSOS ENFERMOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO VEICULO GOL QFE-7663. REFERENTE A PARCELA 02/12. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 16/10/2020 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC NUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A PARCELA 02/12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003308 | 16/10/2020 | 14099.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, MOTONIVELADORA, TRATOR, CAMINHAO PIPA NQH:2102, CAÇAMBA PLACA OXO-4978. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003307 | 16/10/2020 | 2762.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AIRCROSS PLACA QFL-6314; SW4 PLACA NOH-7328. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0003316 | 16/10/2020 | 1550.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, ASSIM COMO O TRANSPORTE DE OUTROS MUNICIPES QUE DEPENDE DO ASSISTENCIALISMO. REFERENTE A PARRCELA 02/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003300 | 16/10/2020 | 2388.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003304 | 16/10/2020 | 3225.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO F 4000 KKH:0942, UNO MNX:9466, CAMINHÃO PLACA:HFC5869. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 16/10/2020 | 1000.00 | 32405061000125 | INDUSTRIA DE PLACAS E GESSO IDEAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GESSOS, DESTINADOS AO ACABAMENTO DO LETREIRO 'AMO SERTAOZINHO', LOCALIZADO NA PRACA EDMILSON RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003303 | 16/10/2020 | 785.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA UM CARRO FIESTA OFC:9430 E UMA MOTO TITAN 125 OFC:8578 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0003314 | 16/10/2020 | 850.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 OFX-6107, EM SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003318 | 19/10/2020 | 4745.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO EM DESTINO AO CENTRO DE RECICLAGEM. REFERENTE A PARCELA 02/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003319 | 19/10/2020 | 3028.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003320 | 19/10/2020 | 540.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0003321 | 19/10/2020 | 1225.20 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 19/10/2020 | 1725.00 | 13426195000188 | ECS-SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO PARA O USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA ATENÇÃO PRIMARIA ESF II,DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 19/10/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manter os Serviços da Central de Regulação e o Transporte Sanitário El | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 19/10/2020 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 04BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA. REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 19/10/2020 | 300.00 | 00008715306437 | EMANUEL FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA PEVENTIVA AO COVID-19, NAS ESCOLAS, PARA DISTRIBUIÇÃO DAS TAREFAS IMPRESSAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 19/10/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 19/10/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2021 DA CR 1064508 , CONV 793562. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 19/10/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2021 DA OP 1030611-84 , CONV 828574. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003329 | 20/10/2020 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0003334 | 20/10/2020 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SERTÃOZINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/10/2020 | 2849.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, SETEMBRO/2020. FL 26 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/10/2020 | 789.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, SETEMBRO/2020. FL 67 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/10/2020 | 1284.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE(COVID-19), SETEMBRO/2020. FL 85 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 20/10/2020 | 400.00 | 30744656000180 | AMANDA XAVIER DE FREITAS 70875112463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-9466, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003335 | 20/10/2020 | 11929.40 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 20/10/2020 | 450.00 | 00007807042400 | MARIA RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DE ANTIANGIOGENICO POR APRESENTAR UM QUADRO DE DIABETES ELEVADO, COM O COMPROMETIMENTO DE AMBOS OS OLHOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003343 | 22/10/2020 | 2628.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA EDMILSON RIBEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 22/10/2020 | 752.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA EDMILSON RIBEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 22/10/2020 | 1230.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO CAÇAMBA OXO-4478,05 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO PIPA NQH -2102, 05 COLAGENS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA,04 COLAGENS DE PNEUS DA ENCHEDEIRA, 01 COL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 22/10/2020 | 100.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 DIARIAS DA SEC. DO GOVERNO, REUNIAO NA SEDE DA CONSULTORIA 'UM',TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 22/10/2020 | 400.00 | 24847710000110 | ROCHA CRISPIM PRODUTOS OTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADOS PARA MARIA DAS DORES MAGALHÃES DA SILVA FERNANDES CPF:076.515.534-62, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 22/10/2020 | 93.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FORMULA MANIPULADA PARA O SENHOR GERALDO FERREIRA DA CRUZ CPF:853.608.214-34, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003340 | 22/10/2020 | 413.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA L200 PERTECENTE A ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 22/10/2020 | 600.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PEDRO FIGUEREDO DA SILVA FILHO CPF:064.018.974-14, DE ACORDO PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. (RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 3189) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003346 | 22/10/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003341 | 22/10/2020 | 2078.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS OGE-5500. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 23/10/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 01/2020. REFERENTE A O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 23/10/2020 | 889.85 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 23/10/2020 | 2977.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 033 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 23/10/2020 | 275.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 23/10/2020 | 300.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 23/10/2020 | 100.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 23/10/2020 | 125.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 23/10/2020 | 150.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 23/10/2020 | 150.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 23/10/2020 | 200.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 23/10/2020 | 275.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 23/10/2020 | 50.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA PEGAR DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO PESSOA, RELACIONADOS AO POSTO 219. NO DIA 26/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 23/10/2020 | 800.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NA BASE DA CUÍCA DO CAMINHÃO PIPA NQH -2102,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003398 | 26/10/2020 | 2323.32 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW ROLAND. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003399 | 26/10/2020 | 900.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003400 | 26/10/2020 | 3409.54 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA: NQH-2B02, SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0003361 | 26/10/2020 | 500.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS, NESTE MUCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0003362 | 26/10/2020 | 1000.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0003363 | 26/10/2020 | 1000.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ENCANAMENTO DA RUA REGINALDO PAULO ARAUJO, DESTE MUCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 26/10/2020 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTUTRA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM. REFERENTE A PARCELA 04/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 26/10/2020 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 26/10/2020 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENC | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 26/10/2020 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 26/10/2020 | 150.00 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 26/10/2020 | 150.00 | 00005977610432 | ROMUALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 26/10/2020 | 150.00 | 00071181996481 | MICHELIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 26/10/2020 | 150.00 | 00007988012479 | ELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 26/10/2020 | 150.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 26/10/2020 | 150.00 | 00070027436438 | ALINE DE LIMA CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 26/10/2020 | 150.00 | 00070106605496 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 26/10/2020 | 150.00 | 00010649730437 | EDNA RIBEIRO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 26/10/2020 | 150.00 | 00019716530714 | RAYANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 26/10/2020 | 150.00 | 00013887042425 | GLAUCINARA BEZERRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 26/10/2020 | 150.00 | 00004604522405 | ADRIANO ARANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 26/10/2020 | 150.00 | 00010457280476 | LUCAS FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 26/10/2020 | 58.59 | 00082627959468 | JURANDIR AGOSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 26/10/2020 | 62.36 | 00006878485479 | DARLENE GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 26/10/2020 | 37.91 | 00010808440403 | VANDILMA VERNANCIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 26/10/2020 | 101.17 | 00005120430430 | SHIRLEY CLAUDIA MONTEIRO DA R. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 26/10/2020 | 37.91 | 00005281882406 | MARIA HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 26/10/2020 | 166.38 | 00008050811433 | LEONILDO DA SILVA CAMPEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 26/10/2020 | 72.12 | 00006878485479 | DARLENE GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 26/10/2020 | 151.10 | 00008528831450 | MARIA MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 26/10/2020 | 124.13 | 00009543765448 | JOSEANE ADELINO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 26/10/2020 | 101.31 | 00002187751481 | ELIZABETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 26/10/2020 | 56.05 | 00007524664451 | MARIA BETANIA DE LIMA LOPIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 26/10/2020 | 97.83 | 00008391690784 | JOSE PEDRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 26/10/2020 | 148.06 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 26/10/2020 | 143.93 | 00005281882406 | MARIA HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 26/10/2020 | 126.37 | 00008537654485 | SHIRLEIDE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 26/10/2020 | 1000.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA COMPLEMENTAÇÃO DE UM MARCAPASSO PARA A PACIENTE, MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA DA SILVA CPF:645.059.014-91, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 26/10/2020 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO APOIO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. NO PERIODE DE 01/10/2020 A 30/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003366 | 26/10/2020 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2018 E CONTRATO DE Nº 070/2018. REFERENTE A | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003382 | 26/10/2020 | 2850.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PACIENTES IDOSOS ENFERMOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO VEICULO GOL QFE-7663. REFERENTE A PARCELA 03/12. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/10/2020 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 64 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/10/2020 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/10/2020 | 29590.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 17 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/10/2020 | 7940.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - ACE NO MêS DE OUTROBRO/2020. FL 52 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/10/2020 | 19362.41 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO PELA SEC. DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 84 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/10/2020 | 12509.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE - ACS , NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 16 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/10/2020 | 30037.11 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 53 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/10/2020 | 5840.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO PELA SEC. DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 85 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/10/2020 | 26341.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO PELA SEC. DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 86 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/10/2020 | 12950.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 26 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/10/2020 | 3590.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 67 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/10/2020 | 25947.32 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 4 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/10/2020 | 8340.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2020. FL 24 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/10/2020 | 7256.61 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 38 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/10/2020 | 21207.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2020. LC 173/2020,ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIROS, DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19. FL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/10/2020 | 5840.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SOUTUBRO/2020. FL 19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 28/10/2020 | 5000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SEC DE FINANÇA (EMPENHO ESTIMATIVO EXER 2020) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/10/2020 | 9405.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 20 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/10/2020 | 4180.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. EJA/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 78 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/10/2020 | 31125.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 22 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/10/2020 | 202326.17 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 3 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/10/2020 | 62083.13 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 13 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/10/2020 | 19222.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 15 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/10/2020 | 17317.44 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 77 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 28/10/2020 | 800.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO, 01 RETIRADA, 02 MANUTENÇÃO E UMA RECUPERAÇÃO DE GÁS R22, NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/10/2020 | 4850.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 74 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/10/2020 | 1045.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO PELA SEC. A. SOCIAL NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 83 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/10/2020 | 5464.21 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2020. FL 29 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/10/2020 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. FL 65 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/10/2020 | 2090.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV NO MÊS DE OUTUBRO/2020. FL 75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 28/10/2020 | 150.00 | 00009719917407 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 28/10/2020 | 150.00 | 00071252961499 | JOAO PAULO DE SOUZA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/10/2020 | 28516.40 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2020. LC 173/2020,ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIROS, DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19. FL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/10/2020 | 13565.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2020. LC 173/2020,ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIROS, DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19. FL 25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/10/2020 | 5480.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 28/10/2020 | 1300.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES 03262246450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE POSTES NOVOS, IMPLANTAÇÃO E A RETIRADA DOS POSTES VELHOS DA PRAÇA EDIMILSON RIBEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/10/2020 | 8975.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO/2020. FL 9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/10/2020 | 12315.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2020. LC 173/2020,ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIROS, DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19. FL 5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/10/2020 | 3013.22 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS DA SEV. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR - EFETIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2020. FL 41 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/10/2020 | 5225.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE OUTUBRO/2020. FL 31 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/10/2020 | 2090.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE OUTUBRO/2020. LC 173/2020,ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIROS, DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19. FL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/10/2020 | 8770.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE OUTUBRO/2020. LC 173/2020,ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIROS, DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19. FL 72 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/10/2020 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO/2020. FL 69 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/10/2020 | 3908.45 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE OUTUBRO/2020. FL 71 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 28/10/2020 | 50.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA PEGAR COMPRA DE EQUIPAMENTO SCANEER PERFECTION V-19, RELACIONADOS AO POSTO 219,JUNTA MILITAR. NO DIA 29/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/10/2020 | 3340.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO/2020. FL 30 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/10/2020 | 4996.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO/2020. FL 39 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 29/10/2020 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO EM GUABIRABA II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/10/2020 | 919.67 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, OUTUBRO/2020. FL 29 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/10/2020 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, OUTUBRO/2020. FL 65 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/10/2020 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OUTUBRO/2020. FL 74 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/10/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - COMISSÃO, OUTUBRO/2020. FL 75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/10/2020 | 229.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA AÇÃO SOCIAL (COVID-19), OUTUBRO/2020. FL 83 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 29/10/2020 | 150.00 | 00003368426435 | JOSE GILIARD VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 29/10/2020 | 150.00 | 00010973145455 | JHONATA DA HORA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 29/10/2020 | 150.00 | 00070279255403 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 29/10/2020 | 150.00 | 00003470418411 | ERIONALDO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/10/2020 | 36295.69 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, OUTUBRO/2020. FL 03 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/10/2020 | 10948.03 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020. FL 13 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/10/2020 | 3371.85 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020. FL 15 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/10/2020 | 3134.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE - FUNDEB 40%, OUTUBRO/2020. FL 77 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/10/2020 | 7077.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, OUTUBRO/2020. FL 22 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/10/2020 | 2069.10 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, OUTUBRO/2020. FL 20 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/10/2020 | 919.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATO, OUTUBRO/2020. FL 78 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 29/10/2020 | 800.00 | 00008977357497 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS,PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 29/10/2020 | 518.99 | 24073694009969 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO PREDIO DA JUNTA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 29/10/2020 | 898.58 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/10/2020 | 3131.25 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, OUTUBRO/2020. FL 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/10/2020 | 4675.58 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, OUTUBRO/2020. FL 02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/10/2020 | 1160.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS, OUTUBRO/2020. FL 38 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/10/2020 | 633.64 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, OUTUBRO/2020. FL 39 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/10/2020 | 437.05 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - EFETOVOS, OUTUBRO/2020. FL 41 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/10/2020 | 472.66 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO, OUTUBRO/2020. FL 71 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/10/2020 | 2709.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, OUTUBRO/2020. FL 05 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/10/2020 | 1974.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, OUTUBRO/2020. FL 09 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/10/2020 | 1284.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, OUTUBRO/2020. FL 19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/10/2020 | 1834.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO, OUTUBRO/2020. FL 24 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/10/2020 | 2984.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, OUTUBRO/2020. FL 25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/10/2020 | 1149.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, OUTUBRO/2020. FL 31 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/10/2020 | 734.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, OUTUBRO/2020. FL 30 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/10/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO,OUTUBRO/2020. FL 33 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/10/2020 | 1929.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, OUTUBRO/2020. FL 72 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/10/2020 | 1205.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OUTUBRO/2020. FL 70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/10/2020 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, OUTUBRO/2020. FL 69 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/10/2020 | 36067.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MAIO/2020. LC 173/2020,ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIROS, DECORRENTES DA PANDEMIA DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/10/2020 | 11766.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO, MAIO/2020. LC 173/2020,ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIROS, DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/10/2020 | 3361.34 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO MAIO/2020. LC 173/2020,ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIROS, DECORRENTES DA PANDEMIA DO CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/10/2020 | 3134.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE MAIO/2020. LC 173/2020,ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIROS, DECORRENTES DA PANDEMI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/10/2020 | 36119.13 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO JUNHO/2020.LC 173/2020,ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIROS, DECORRENTES DA PANDEMIA DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/10/2020 | 11798.83 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO,JUNHO/2020. LC 173/2020,ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIROS, DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/10/2020 | 3361.34 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO, JUNHO/2020. LC 173/2020,ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIROS, DECORRENTES DA PANDEMIA DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/10/2020 | 3134.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE, JUNHO/2020. LC 173/2020,ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIROS, DECORRENTES DA PANDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/10/2020 | 36208.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JULHO/2020. LC 173/2020,ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIROS, DECORRENTES DA PANDEMIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/10/2020 | 11168.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO, JULHO/2020. LC 173/2020,ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIROS, DECORRENTES DA PANDEMIA DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/10/2020 | 3361.34 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO, JULHO/2020. LC 173/2020,ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIROS, DECORRENTES DA PANDEMIA DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/10/2020 | 3134.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE, JULHO/2020. LC 173/2020,ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIROS, DECORRENTES DA PANDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/10/2020 | 4232.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, OUTUBRO/2020. FL 04 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/10/2020 | 1887.83 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACS, OUTUBRO/2020. FL 16 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/10/2020 | 1089.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, OUTUBRO/2020. FL 52 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/10/2020 | 4347.38 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - BLAT, OUTUBRO/2020. FL 53 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/10/2020 | 2790.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (COVID-19), OUTUBRO/2020. FL 84 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/10/2020 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, OUTUBRO/2020. FL 08 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/10/2020 | 5321.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, OUTUBRO/2020. FL 17 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/10/2020 | 2849.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, OUTUBRO/2020. FL 26 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/10/2020 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, OUTUBRO/2020. FL 64 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/10/2020 | 789.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, OUTUBRO/2020.. FL 67 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/10/2020 | 5795.09 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE COVID (COVID-19), OUTUBRO/2020. FL 86 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/10/2020 | 1284.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE(COVID-19), OUTUBRO/2020. FL 85 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 03/11/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Aquisição de Veículo para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0003519 | 03/11/2020 | 50800.00 | 08571437000197 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO VW GOL 1.0. CHASSI:9BWAG45U3MT075207, MOTOR:CSE585487 MODELO:2020/2021. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003525 | 03/11/2020 | 2763.80 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 03/11/2020 | 1000.00 | 35689168000130 | KALLYNE MARIA CORREIA DA SILVA RODRIGUES 059121334 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DO E-SUS E ATENÇÃO PRIMARIA. PARCELA 10/12. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 03/11/2020 | 749.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE LEITE PEDIASURE COMPLETE, PARA O MENOR CARLOS MIGUEL DOS SANTOS AZEVEDO CPF:137.679.754-24, PORTADOR DE MICROCEFALIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 03/11/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 03/11/2020 | 250.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0003527 | 03/11/2020 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TECNICOS EM PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE E-LICITA PARA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE (SÍTIO ELETRÔNICO)DO MUNICIPIO (TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AS LICITAÇÕES REALIZADAS.REFERE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0003528 | 03/11/2020 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇAO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 03/11/2020 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 10/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0003531 | 03/11/2020 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 03/11/2020 | 650.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS,EM MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS VINCULADAS A PREFEITURA, ESTADO DA PARAIBA, POR UM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ENTIDADE (SERVI)REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARCELA 08/11. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 03/11/2020 | 650.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS,EM MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS VINCULADAS A PREFEITURA, ESTADO DA PARAIBA, POR UM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ENTIDADE (SERVI)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO PARCELA 09/11. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 03/11/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 03/11/2020 | 546.56 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORTA PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIANÇA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 03/11/2020 | 150.00 | 00097824429415 | LUCINEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA FESTEJAR O 'DIA DAS CRIANÇAS' COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003524 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003526 | 03/11/2020 | 3793.75 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F4000 KKH-0942, PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003509 | 03/11/2020 | 1644.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE CHARQUE PARA AS 55 CESTAS BASICAS EXTRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,POR DIFICULDADES CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003510 | 03/11/2020 | 3568.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 CESTAS BASICAS EXTRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,POR DIFICULDADES CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003511 | 03/11/2020 | 6727.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE CHARQUE PARA AS CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003512 | 03/11/2020 | 14598.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 03/11/2020 | 700.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL-ARILENE C.DE F.MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA DOAR À MARIA POLINIANA RUFINO DA COSTA, CPF:085.155.514-46. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003523 | 03/11/2020 | 2096.67 | 00007889232420 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL. REFERENTE A PARCELA 05/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0003540 | 04/11/2020 | 360.46 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003543 | 04/11/2020 | 379.42 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003555 | 04/11/2020 | 6820.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 04/11/2020 | 460.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE VISÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003547 | 04/11/2020 | 885.37 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003548 | 04/11/2020 | 986.76 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0003546 | 04/11/2020 | 3146.52 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003551 | 04/11/2020 | 1432.50 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003541 | 04/11/2020 | 2908.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003542 | 04/11/2020 | 1398.47 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003544 | 04/11/2020 | 1386.57 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0003553 | 04/11/2020 | 743.18 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0003554 | 04/11/2020 | 1651.52 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003533 | 04/11/2020 | 2900.87 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AO SETOR DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003534 | 04/11/2020 | 5981.25 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003535 | 04/11/2020 | 450.96 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003536 | 04/11/2020 | 964.87 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003537 | 04/11/2020 | 1924.57 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003538 | 04/11/2020 | 755.77 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003539 | 04/11/2020 | 660.29 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003549 | 04/11/2020 | 479.32 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DIARIO NA SEC. DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003550 | 04/11/2020 | 4205.26 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO CONSUMONA NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 04/11/2020 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CPM CONCENTRADOR DE OXIGENIO M10, CATETER NASAL DE OXIGENIO COO UMIDIFICADOR PARA USO NA SRª MARIA JOSE FERNANDES CPF:000.101.634-94. DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 04/11/2020 | 5230.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PARA JOÃO EMIDIO DOS SANTOS CPF: 953.979.224-04, RANI CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024-18 E MARIA DA SILVA FERNANDES CPF:000.101.634-94.POR PRESCRIÇÃO MEDICA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003557 | 05/11/2020 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESINADO AO CONSUMO NAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 05/11/2020 | 483.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NAS UNIDADES DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003565 | 05/11/2020 | 939.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 LAVAGEM SIMPLES E 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO AMBULANCIA OFZ-3299,01 LAVAGEM SIMPLES E 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO L200 OGG-5513, 02 LAVAGENS SIMPLES E 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO AMBULA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003566 | 05/11/2020 | 612.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 LAVAGENS SIMPLES E 02 COMPLETAS NO VEICULO VOYAGE QFP-1025, 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL QFY-3031 E 01 LAVAGEM SIMPLES E 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL GOL QSM-4229. LOTADOS NA SEC DE SAÚ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003559 | 05/11/2020 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO A PREFIURA, SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E AO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 05/11/2020 | 791.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NO PREDIO DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, CORREIOS, SEC. DA AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUNTA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003569 | 05/11/2020 | 314.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO MICRO ÔNIBUS QSJ:4H17 E 01 LAVAVEM COMPLETA NO MICRO ÔNIBUS MOK:9132. LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003570 | 05/11/2020 | 360.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 LAVAGEM SIMPLES E 02 LAVAGENS COMPLETAS NA OROCH QSG-8550E, 01 LAVAGEM SIMPLES E 02 LAVAGENS COMPLETAS NA SPIN QSH-4290. LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 05/11/2020 | 860.00 | 00006873325406 | ANA CLARICE DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS EM MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS COMO: DIARIO DE CLASSE INFANTIL, ENCADERNAÇÃO E ADESIVOS. UTILIZADOS NESTE PERIODO DE AULAS REMOTAS, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPI | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00003893854410 | ERNANDES FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS EM PINTURA DED 10 PRATELEIRAS, 02 ARMARIOS E 01 PORTA, PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003558 | 05/11/2020 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003560 | 05/11/2020 | 664.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA INCLUINDO VASILHAMES, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003561 | 05/11/2020 | 858.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, PARA SEREM DOADOS À PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003568 | 05/11/2020 | 66.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO FIESTA OFC-9430. LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ". | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003571 | 05/11/2020 | 1047.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM COMPLETA NA MOTONIVELADORA 01 LAVAGEM COMPLETA NA RETROESCAVADEIRA, 01 LAVAGEM COMPLETA NO TRATOR, 01 LAVAGEM SIMPLES E 01 COMPLETA NA PÁ MECANICA, 01 LAVAGEM SIMPLES E 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 05/11/2020 | 672.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS À SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003567 | 05/11/2020 | 288.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES E 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO CAMINHÃO F4000 KKH:0942. LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 06/11/2020 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECICLAGEM. REFERENTE A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003609 | 06/11/2020 | 3256.94 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0003656 | 06/11/2020 | 1200.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0003657 | 06/11/2020 | 3000.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE MEIO FIO, NAS PRINCIPAIS RUAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 06/11/2020 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 09/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003652 | 06/11/2020 | 3240.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 10 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PRESTADOS NO CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 06/11/2020 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A MULHER. PARC. 10/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 06/11/2020 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 10/2020. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 06/11/2020 | 380.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 06/11/2020 | 180.00 | 00078964636449 | ROBERVAL DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO CREAS REGIONAL E EQUIPE DO CONSELHO E CRAS, QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO DE ROTINA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 06/11/2020 | 650.00 | 00070867378441 | THALES DELFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E ORNAMENTAÇÃO PARA O LANCHE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 06/11/2020 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRAS, REFERENTE A PARCELA 09/12. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 06/11/2020 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FÁMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.CONFORME DISPENSA - 002/2018 E CONTRATO Nº 023/2018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 06/11/2020 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003599 | 06/11/2020 | 1010.60 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003600 | 06/11/2020 | 1696.42 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003601 | 06/11/2020 | 585.21 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003602 | 06/11/2020 | 1034.11 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003603 | 06/11/2020 | 534.18 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 06/11/2020 | 150.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 06/11/2020 | 150.00 | 00008537653403 | EDSON MARINHO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 06/11/2020 | 150.00 | 00008009148482 | GICELI DA COSTA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 06/11/2020 | 150.00 | 00001015151469 | PEDRO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 06/11/2020 | 150.00 | 00012756847429 | VANESSA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 06/11/2020 | 150.00 | 00070231715412 | FRANSUELLY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 06/11/2020 | 142.15 | 00003471838406 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 06/11/2020 | 75.82 | 00003470418411 | ERIONALDO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 06/11/2020 | 63.43 | 00009142561736 | MARIA DAS GRAÇAS CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 06/11/2020 | 115.89 | 00003472153431 | MARIA EDILEUSA CORDEIRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 06/11/2020 | 38.93 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 06/11/2020 | 101.40 | 00008469902458 | CREANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 06/11/2020 | 37.91 | 00010712600493 | ERIKA ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 06/11/2020 | 116.29 | 00013887042425 | GLAUCINARA BEZERRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 06/11/2020 | 40.91 | 00071253014442 | GLEISIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 06/11/2020 | 138.41 | 00008535341447 | MARIA JOSÉ PACÍFICO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 06/11/2020 | 128.65 | 00009111152427 | JOSILENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 06/11/2020 | 77.30 | 00011164036416 | ANIELE FERREIRA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 06/11/2020 | 269.28 | 00008469902458 | CREANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 06/11/2020 | 155.12 | 00002839379473 | CREMILDA LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 06/11/2020 | 65.91 | 00010712600493 | ERIKA ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 06/11/2020 | 17.05 | 00003470418411 | ERIONALDO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 06/11/2020 | 136.87 | 00007888483488 | GIRCELMA MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 06/11/2020 | 54.20 | 00071253014442 | GLEISIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 06/11/2020 | 113.40 | 00083286659487 | IONE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 06/11/2020 | 113.11 | 00002338898419 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 06/11/2020 | 76.07 | 00009111152427 | JOSILENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 06/11/2020 | 133.95 | 00071377513424 | LETICIA DE SENA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 06/11/2020 | 116.14 | 00009142561736 | MARIA DAS GRAÇAS CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 06/11/2020 | 46.17 | 00003472153431 | MARIA EDILEUSA CORDEIRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 06/11/2020 | 159.99 | 00006219553454 | VANUSA BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 06/11/2020 | 76.83 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 06/11/2020 | 27.08 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 06/11/2020 | 78.73 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 06/11/2020 | 450.00 | 00007807042400 | MARIA RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DE ANTIANGIOGENICO POR APRESENTAR UM QUADRO ELEVADO DE DIABETES, COM COMPROMETIMENTO DE AMBOS OS OLHOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003655 | 06/11/2020 | 1600.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 06/11/2020 | 50.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA PEGAR DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO PESSOA, RELACIONADOS AO POSTO 219 E PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AO NOVO SISTEMA DIGITAL E BIOMETRICO. NO DIA 06/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 06/11/2020 | 50.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA PEGAR DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO PESSOA, RELACIONADOS AO POSTO 219. NO DIA 11/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 06/11/2020 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA GUARDAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 09/12. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 06/11/2020 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 08/12. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 06/11/2020 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 09/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 06/11/2020 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, REFERENTE A PARCELA 09/12. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 06/11/2020 | 260.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003598 | 06/11/2020 | 4655.54 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 06/11/2020 | 1245.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 06/11/2020 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO. REFERENTE A OUTUBRO/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 06/11/2020 | 811.30 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM REGISTROS DE REGISTROS DE ATA E REGISTRO DE ESTATUTOS DA 'E.M.E.F. PROFª SEVERINA NOGUEIRA' E 'E.M.E.F. VEREADOR MANOEL COSMO DE OLIVEIRA', DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 06/11/2020 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARC. OUTUBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 06/11/2020 | 800.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA LICITAÇÃO , FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 06/11/2020 | 1060.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 06/11/2020 | 5000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTARIA (PLOA) - 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 06/11/2020 | 3774.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TESORARIA, AGRICULTURA E LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 06/11/2020 | 1045.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0003595 | 06/11/2020 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/11/2020 | 348.33 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000781-96.2013.8.15.0511. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 06/11/2020 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, PARCELA 02/12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DO MUNICIPIO EM DESTINO A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MEDICOS, REFERENTE A PARCELA 04/12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 06/11/2020 | 500.00 | 00011270033484 | JOSE JUNIOR DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/06. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 06/11/2020 | 440.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ÁGUAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 06/11/2020 | 620.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE TRABALHAM NO CENTRO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manter os Serviços da Central de Regulação e o Transporte Sanitário El | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 06/11/2020 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 04BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA. REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 06/11/2020 | 475.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA POLICLINICA, UBS I E ANCORA CANAFISTULA ESF II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0003608 | 06/11/2020 | 677.86 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 06/11/2020 | 494.51 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE AO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO DE VW GOL DE CHASSI Nº 9BWAG45U3MT075207,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 06/11/2020 | 1100.00 | 00098123203420 | MARIA DE FATIMA LACERDA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SESSÕES DE ACOMPANHAMENTO COM A PSICOLOGA PARA A MENOR, ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES. POR ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0003658 | 06/11/2020 | 1600.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM GERAL NA POLICLINICA E NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 06/11/2020 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA O SRº REGINALDO PONTES BATISTA CPF:000.399.767-77, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0003666 | 10/11/2020 | 14480.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COM RELAÇÃO EM ANEXO POR SOLICITAÇÃO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 10/11/2020 | 750.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES USADOS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATENDEM AOS USUARIOS DO SUS NA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003668 | 10/11/2020 | 1000.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM GERAL, MA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 10/11/2020 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC NUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A PARCELA 03/12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003672 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO,NO VEICULO TIPO VAN, PLACA QFG 0969/PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019. REFERENTE A PARCELA 07/12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003661 | 10/11/2020 | 365.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA SW4 NOH:7328. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 10/11/2020 | 224.02 | 00007551778438 | MAURICIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003662 | 10/11/2020 | 153.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIESTA OFC-9430, À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0003674 | 10/11/2020 | 850.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 OFX-6107, EM SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0003675 | 10/11/2020 | 1550.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, ASSIM COMO O TRANSPORTE DE OUTROS MUNICIPES QUE DEPENDE DO ASSISTENCIALISMO. REFERENTE A PARRCELA 03/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 10/11/2020 | 59.60 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 10/11/2020 | 890.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARTELETE DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 10/11/2020 | 667.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA DESTINADA PARA O SITIO GUABIRABA II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL, PARA A CIDADE NOS DIAS DE FEIRA LIVRE. NO ÔNIBUS PLACA: MUJ-2734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0003670 | 10/11/2020 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003673 | 10/11/2020 | 4745.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO EM DESTINO AO CENTRO DE RECICLAGEM. REFERENTE A PARCELA 03/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003679 | 11/11/2020 | 2700.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MECANICOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS DA RETRO, LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003680 | 11/11/2020 | 2700.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MECANICOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS NA CAÇAMBA, LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003687 | 11/11/2020 | 2520.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, CRAS, CRIANÇA FELIZ E SCFV, PARA ENFRETAREM OS ATENDIMENTOS EM SEGURANÇA AOS USUARIOS, ADQUIRI | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003688 | 11/11/2020 | 1599.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, CRAS, CRIANÇA FELIZ E SCFV, PARA ENFRETAREM OS ATENDIMENTOS EM SEGURANÇA AOS USUARIOS, ADQUIRI | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0003681 | 11/11/2020 | 13059.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSUMO NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. PARA MELHOR ASSISTENCIA AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0003682 | 11/11/2020 | 6085.28 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF I, ESF II E ÂNCORAS, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0003683 | 11/11/2020 | 3368.15 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0003684 | 11/11/2020 | 10200.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0003685 | 11/11/2020 | 9135.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAIS DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS NO CENTRO DO COVID-19, COMO MEDIDA REVENTIVA AO CORONAVIRUS, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003686 | 11/11/2020 | 2255.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003689 | 11/11/2020 | 980.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003690 | 11/11/2020 | 321.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003691 | 11/11/2020 | 610.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES QUE RESIDE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003692 | 11/11/2020 | 174.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS QUE RESIDE, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003693 | 11/11/2020 | 11338.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 11/11/2020 | 2053.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE E PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 11/11/2020 | 876.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 11/11/2020 | 783.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0003678 | 11/11/2020 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 13/10/2020 A 13/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 11/11/2020 | 1198.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003700 | 12/11/2020 | 3728.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO OROCH QSG-8550 E SPLIN QSC-4290. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003696 | 12/11/2020 | 13675.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, PLACA QSH:2668; QFP:1025; QSM:4229; OFY:3021; QSM7H55; QSK1I54. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003697 | 12/11/2020 | 1986.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO L200 TRITON OGG:5513; A SERVIÇO DA ATENÇAO PRIMARIA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003699 | 12/11/2020 | 743.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AIRCROSS PLACA QFL-6314. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003698 | 12/11/2020 | 1496.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SW4 PLACA NOH-7328. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003703 | 13/11/2020 | 14722.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS CAÇAMBA PLACA OXO-4978,CAMINHAO PIPA NQH:2102, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR E PA MECANICA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003701 | 13/11/2020 | 3657.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO F 4000 KKH:0942, UNO MNX:9466, CAMINHÃO PLACA:HFC5869. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003702 | 13/11/2020 | 829.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA UM CARRO FIESTA OFC:9430 E UMA MOTO TITAN 125 OFC:8578 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 13/11/2020 | 800.00 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO-ALVES & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE FRALDAS E 10 POMADAS NISTANTINA DESTINADAS PARA O MENOR, LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA CPF:147.088.494-19, POR ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 16/11/2020 | 3256.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMARIA. COMP. 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/11/2020 | 2849.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, OUTUBRO/2020. FL 26 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/11/2020 | 789.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, OUTUBRO/2020.. FL 67 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 16/11/2020 | 2248.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 16/11/2020 | 2684.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 16/11/2020 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 27/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 16/11/2020 | 13172.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACÇAO PUBLICA COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 18/11/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 18/11/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003714 | 18/11/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSM 4229/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO DE 13/10/2020 A 11/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003715 | 18/11/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFY 3031/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO DE 13/10/2020 A 11/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 18/11/2020 | 230.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS EM UMA RETIRADA E REINSTALAÇÃO, TROCA DE CAPACITOR E REPARO NA PARTE ELÉTRICA NO AR CONDICIONADO NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 19/11/2020 | 1050.00 | 00007414306496 | MARIA HOZANA XAVIER DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE PAINEIS EM EMBORRACHADOS E TNTs NAS UBS I E II, PARA EVENTOS DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0003718 | 19/11/2020 | 3060.20 | 37653709000104 | J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MAO DE OBRA EM CONSERTOS DE CALCAMENTO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS E CONSERTOS DE QUEBRA MOLAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 20/11/2020 | 352.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS À SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 20/11/2020 | 1600.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA SANDOVAL DOS SANTOS MARTINS CPF:085.701.344-01, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO FUNERAL DE SEU IRMÃO JAILTON DOS SANTOS MARTINS, INCLUINDO TRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003738 | 20/11/2020 | 13226.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM RECURSO DA LEI COMPLEMENTAR 173 PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PELA PANDEMIA DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 20/11/2020 | 5850.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM RECURSO DA LEI COMPLEMENTAR 173 PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PELA PANDEMIA DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 20/11/2020 | 1359.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE LEITE PEDIASURE COMPLETE, PARA A MENOR MARIA LUIZA SANTOS DOS ANJOS CPF:155.957.584-06, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. POR ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 20/11/2020 | 360.00 | 00008715306437 | EMANUEL FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA PEVENTIVA AO COVID-19, NOS CEMITERIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO COM DISTRIBUIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, MASCRAS E CONTROLE DE PESSOAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 20/11/2020 | 400.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 20/11/2020 | 300.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 20/11/2020 | 150.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 20/11/2020 | 200.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 20/11/2020 | 200.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 20/11/2020 | 100.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 20/11/2020 | 150.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 20/11/2020 | 300.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 20/11/2020 | 200.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003719 | 20/11/2020 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0003732 | 20/11/2020 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SERTÃOZINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003733 | 20/11/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE. NO PERÍODO DE 14/10/2020 A 13/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 20/11/2020 | 897.45 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 20/11/2020 | 3015.57 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 034 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 20/11/2020 | 896.55 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 24/11/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 01/2020. REFERENTE A N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 24/11/2020 | 223.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FORMULA MANIPULADA PARA O SENHOR GERALDO FERREIRA DA CRUZ CPF:853.608.214-34 E MARIA DA LUZ MASSENA CPF:206.547.904-34, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003741 | 24/11/2020 | 1776.00 | 27746681000198 | SAUDE BRASIL,COMERCIO E SERVICO ODONTOLOGICO E FISIOTERAPICO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS, RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/11/2020 | 12950.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 26 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/11/2020 | 26088.54 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 4 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/11/2020 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 64 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/11/2020 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/11/2020 | 29590.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE OUTUBRO/2020. FL 17 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/11/2020 | 27065.70 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO PELA SEC. DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 86 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/11/2020 | 12971.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE - ACS , NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 16 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/11/2020 | 30772.11 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 53 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/11/2020 | 19428.53 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO PELA SEC. DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 84 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/11/2020 | 5840.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO PELA SEC. DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 85 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/11/2020 | 7940.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - ACE NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 52 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/11/2020 | 3590.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 67 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 25/11/2020 | 250.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM RAIO-X ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF I, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/11/2020 | 4232.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, NOVEMBRO/2020. FL 04 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/11/2020 | 1929.64 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACS, NOVEMBRO/2020. FL 16 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/11/2020 | 1089.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, NOVEMBRO/2020. FL 52 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/11/2020 | 4400.59 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - BLAT, NOVEMBRO/2020. FL 53 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/11/2020 | 2790.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (COVID-19), NOVEMBRO/2020. FL 84 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/11/2020 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, NOVEMBRO/2020. FL 08 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/11/2020 | 5321.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, NOVEMBRO/2020. FL 17 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/11/2020 | 2849.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, NOVEMBRO/2020. FL 26 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/11/2020 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, NOVEMBRO/2020. FL 64 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/11/2020 | 789.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, NOVEMBRO/2020. FL 67 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/11/2020 | 5978.65 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE COVID (COVID-19), NOVEMBRO/2020. FL 86 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/11/2020 | 1284.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE(COVID-19), NOVEMBRO/2020. FL 85 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/11/2020 | 21207.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FL 1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/11/2020 | 5840.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FL 19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/11/2020 | 8340.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FL 24 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/11/2020 | 7256.61 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 38 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/11/2020 | 3131.25 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, NOVEMBRO/2020. FL 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/11/2020 | 4675.58 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, NOVEMBRO/2020. FL 02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/11/2020 | 1160.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS, NOVEMBRO/2020. FL 38 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/11/2020 | 633.64 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, NOVEMBRO/2020. FL 39 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/11/2020 | 437.05 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - EFETOVOS, NOVEMBRO/2020. FL 41 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/11/2020 | 472.66 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO, NOVEMBRO/2020. FL 71 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/11/2020 | 2709.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, NOVEMBRO/2020. FL 05 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/11/2020 | 1974.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, NOVEMBRO/2020. FL 09 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/11/2020 | 1284.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, NOVEMBRO/2020. FL 19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/11/2020 | 1834.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO, NOVEMBRO/2020. FL 24 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/11/2020 | 2984.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, NOVEMBRO/2020. FL 25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/11/2020 | 1149.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NOVEMBRO/2020. FL 31 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/11/2020 | 734.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, NOVEMBRO/2020. FL 30 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/11/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO,NOVEMBRO/2020. FL 33 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/11/2020 | 1929.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, NOVEMBRO/2020. FL 72 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/11/2020 | 975.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NOVEMBRO/2020. FL 70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/11/2020 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, NOVEMBRO/2020. FL 69 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/11/2020 | 19665.57 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 77 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/11/2020 | 19222.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 15 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/11/2020 | 4180.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. EJA/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 78 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/11/2020 | 9405.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 20 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/11/2020 | 203182.90 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 3 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/11/2020 | 32170.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 22 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/11/2020 | 62378.42 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 13 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/11/2020 | 36672.48 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2020. FL 03 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/11/2020 | 10955.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020. FL 13 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/11/2020 | 3371.85 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020. FL 15 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/11/2020 | 3559.47 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE - FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020. FL 77 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/11/2020 | 7077.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, NOVEMBRO/2020. FL 22 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/11/2020 | 2069.10 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, NOVEMBRO/2020. FL 20 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/11/2020 | 919.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATO, NOVEMBRO/2020. FL 78 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/11/2020 | 4850.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 74 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/11/2020 | 1045.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO PELA SEC. A. SOCIAL NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 83 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/11/2020 | 5081.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FL 29 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/11/2020 | 2090.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FL 75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/11/2020 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FL 65 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/11/2020 | 919.67 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, NOVEMBRO/2020. FL 29 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/11/2020 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NOVEMBRO/2020. FL 65 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/11/2020 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOVEMBRO/2020. FL 74 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/11/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - COMISSÃO, NOVEMBRO/2020. FL 75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/11/2020 | 229.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA AÇÃO SOCIAL (COVID-19), NOVEMBRO/2020. FL 83 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/11/2020 | 28283.02 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FL 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/11/2020 | 13565.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FL 25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/11/2020 | 4435.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MêS DE NOVEMBRO/2020. FL 70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 25/11/2020 | 1100.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NO CAMINHÃO CAÇAMBA OXO-4478,03 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO PIPA NQH -2102, 02 COLAGENS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA,02 COLAGENS DE PNEUS DA ENCHEDEIRA, 02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/11/2020 | 8975.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FL 9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/11/2020 | 12315.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FL 5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/11/2020 | 5225.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FL 31 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/11/2020 | 2641.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS DA SEV. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR - EFETIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FL 41 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/11/2020 | 2090.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FL 33 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/11/2020 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FL 69 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/11/2020 | 3908.45 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FL 71 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/11/2020 | 8770.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FL 72 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/11/2020 | 3340.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FL 30 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/11/2020 | 4996.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FL 39 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003830 | 26/11/2020 | 1285.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR CATERPILLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003831 | 26/11/2020 | 1359.24 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA: NQH-2B02, SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003832 | 26/11/2020 | 767.40 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CACAMBA OXO-4478, SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003833 | 26/11/2020 | 1134.16 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CACAMBA OXO-4478, SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003834 | 26/11/2020 | 193.25 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR RANDON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003835 | 26/11/2020 | 40.36 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW ROLAND. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 26/11/2020 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTUTRA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM. REFERENTE A PARCELA 05/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 26/11/2020 | 180.00 | 00008977357497 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 26/11/2020 | 290.00 | 00008977357497 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 26/11/2020 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 26/11/2020 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENC | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 26/11/2020 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 26/11/2020 | 1309.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 26/11/2020 | 897.17 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003845 | 26/11/2020 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/10/2020 A 22/11/2020. CONFORM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 26/11/2020 | 678.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003829 | 26/11/2020 | 723.15 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA L200 PERTECENTE A ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 26/11/2020 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO APOIO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. NO PERIODE DE 01/11/2020 A 30/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003839 | 26/11/2020 | 2850.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PACIENTES IDOSOS ENFERMOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO VEICULO GOL QFE-7663. REFERENTE A PARCELA 04/12. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003844 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2018 E CONTRATO DE Nº 070/2018. REFERENTE A | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 26/11/2020 | 1081.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA POLICLINICA, UBS I E ANCORA CANAFISTULA ESF II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 27/11/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 27/11/2020 | 5000.00 | 00082941050400 | CLAUDIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESEPIO PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NA PRAÇA FREI DAMIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 27/11/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003855 | 27/11/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 27/11/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 27/11/2020 | 395.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TORNO ENCANADOR PORTATIL DESTINADO A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 27/11/2020 | 907.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS À SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 30/11/2020 | 500.00 | 00007807042400 | MARIA RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DE ANTIANGIOGENICO POR APRESENTAR UM QUADRO ELEVADO DE DIABETES, COM COMPROMETIMENTO DE AMBOS OS OLHOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 30/11/2020 | 150.00 | 00004604522405 | ADRIANO ARANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 30/11/2020 | 150.00 | 00013887042425 | GLAUCINARA BEZERRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 30/11/2020 | 150.00 | 00071253014442 | GLEISIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 30/11/2020 | 150.00 | 00071252961499 | JOAO PAULO DE SOUZA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 30/11/2020 | 150.00 | 00004947288418 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 30/11/2020 | 150.00 | 00003470418411 | ERIONALDO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 30/11/2020 | 150.00 | 00010457280476 | LUCAS FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 30/11/2020 | 135.93 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 30/11/2020 | 151.05 | 00010584189478 | VANUSA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 30/11/2020 | 118.34 | 00008050811433 | LEONILDO DA SILVA CAMPEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 30/11/2020 | 192.00 | 00005511203475 | MILIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 30/11/2020 | 148.32 | 00082627444468 | EDINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 30/11/2020 | 69.60 | 00008133460450 | MARIA DAS NEVES VIEIRA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 30/11/2020 | 37.91 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 30/11/2020 | 120.18 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 30/11/2020 | 38.85 | 00004573001409 | ADRIANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 30/11/2020 | 153.20 | 00008528831450 | MARIA MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 30/11/2020 | 110.20 | 00002839379473 | CREMILDA LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 30/11/2020 | 123.08 | 00003470050473 | CLAUDIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 30/11/2020 | 88.47 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 30/11/2020 | 97.97 | 00016113810453 | HELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 30/11/2020 | 201.14 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 30/11/2020 | 242.65 | 00009543765448 | JOSEANE ADELINO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 30/11/2020 | 142.70 | 00004903476499 | JOSEANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 30/11/2020 | 48.27 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 30/11/2020 | 82.80 | 00008288858422 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 30/11/2020 | 49.03 | 00008133460450 | MARIA DAS NEVES VIEIRA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 30/11/2020 | 63.67 | 00070053583418 | POLLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 30/11/2020 | 105.02 | 00019716530714 | RAYANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 30/11/2020 | 127.23 | 00010584189478 | VANUSA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 30/11/2020 | 150.59 | 00071377513424 | LETICIA DE SENA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 30/11/2020 | 15000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS NAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - VALOR ESTIMADO PARA O EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003856 | 30/11/2020 | 1794.53 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS PARA A CASA DE APOIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 30/11/2020 | 170.00 | 00042136180487 | SEVERINO CICERO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR ESMALTEC RCD38, RETIRADA DE VAZAMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA, TROCA DE FILTRO E GÁS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/12/2020 | 2925.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM MULHERES NA FAIXA ETARIA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/12/2020 | 953.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇO NO CENTRO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 01/12/2020 | 1050.00 | 32555738000101 | CENTRO DE REABILITACAO RENASCER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE MATHEUS DOS SNTOS AVELINO, CPF:700.079.804-18. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0003901 | 01/12/2020 | 1225.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0003897 | 01/12/2020 | 1651.52 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0003898 | 01/12/2020 | 743.18 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/12/2020 | 532.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA, LICITAÇÃO , CENTRO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 01/12/2020 | 600.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM (MINI TRIO), DURANTE A TRADICIONAL CARREATA, REALIZADA ANUALMENTE DENTRO DA PROGRAMAÇÃOO DA FESTA DA PADROEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/12/2020 | 650.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS,EM MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS VINCULADAS A PREFEITURA, ESTADO DA PARAIBA, POR UM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ENTIDADE (SERVI)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO PARCELA 10/11. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 01/12/2020 | 100.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DE INSCRIÇÃO, PERANTE A 'UNDIME NACIONAL', PELA PARTICIPAÇÃO DE 'FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO', AOS 'DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO', CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A SOBREVIVÊNCIA FAMILIAR E SOCIO ECONOMICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/12/2020 | 556.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO CRAS E SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 01/12/2020 | 600.00 | 00008570134401 | SANDOVAL DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A SOBREVIVÊNCIA FAMILIAR E SOCIO ECONOMICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003899 | 01/12/2020 | 6600.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 02/12/2020 | 822.74 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO M.AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LICENÇA DA SUDEMA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 02/12/2020 | 1598.58 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 02/12/2020 | 7050.00 | 32834854000160 | ML COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NA PRAÇA FREI DAMIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 02/12/2020 | 635.29 | 12034743000161 | J PLAST- GUARABIRA PLASTICOS SGN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NA PRAÇA FREI DAMIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 02/12/2020 | 170.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA O SRª VANILZA BENTO DA COSTA, CPF:053.443.714-11, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 02/12/2020 | 71.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FORMULA MANIPULADA PARA RANE CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF:155.684.024-18, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 02/12/2020 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA PARA O SRª MARIA EDILEUZA CORDEIRO DA SILVA MOURA, CPF:034.721.534-31, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 02/12/2020 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA PARA O SRª JOSICLEIA ARAUJO DA SILVA, CPF:155.604.754-79, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003916 | 03/12/2020 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESINADO AO CONSUMO NAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 03/12/2020 | 294.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NAS UNIDADES DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003930 | 03/12/2020 | 960.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 LAVAGENS SIMPLES E 01 LAVAGEM COMPLETAS NO VEICULO AMBULANCIA OFZ-3299,02 LAVAGENS SIMPLES E 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO L200 OGG-5513, 02 LAVAGENS SIMPLES E 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO AMBUL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003931 | 03/12/2020 | 549.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 LAVAGENS SIMPLES E 02 COMPLETAS NO VEICULO VOYAGE QFP-1025, 02 LAVAGENS SILPLES E LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL QFY-3031 E 03 LAVAGENS SIMPLES E 01 LAVAGEM COMPLETAS NO VEICULO GOL GOL QSM-4229. L | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 03/12/2020 | 300.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E CONSERTO DE FECHADURAS EM PREDIOS DA UBS NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 03/12/2020 | 200.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS EM DESENTUPIMENTO DO SISTEMA DE GÁS E RECUPERAÇÃO DE GÁS DO AR CONDICIONADO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003915 | 03/12/2020 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO A PREFIURA, SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E AO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 03/12/2020 | 616.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NO PREDIO DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, CORREIOS, SEC. DA AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUNTA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 03/12/2020 | 8617.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DÍVIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERIODO DE 04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (REEMPENHO DA DESPESA 1412 ANULADO POR QUESTIONAMENTO DA COBRANÇA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003922 | 03/12/2020 | 471.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 LAVAGEM COMPLETA NO ÔNIBUS NQE:7895, 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO MICRO ÔNIBUS QSJ:4H17 E 01 LAVAVEM COMPLETA NO MICRO ÔNIBUS MOK:9132. LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003929 | 03/12/2020 | 204.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 LAVAGENS COMPLETAS NA OROCH QSG-8550E, 01 LAVAGEM SIMPLES E 01 LAVAGENS COMPLETAS NA SPIN QSH-4290. LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 03/12/2020 | 108.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES E CONCERTOS EM FECHADURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003913 | 03/12/2020 | 3477.54 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 03/12/2020 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO EM GUABIRABA II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003927 | 03/12/2020 | 288.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES E 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO CAMINHÃO F4000 KKH:0942. LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003923 | 03/12/2020 | 57.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO AIR-CROSS QFL-6314, QUE PRESTA SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 03/12/2020 | 190.15 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003928 | 03/12/2020 | 1492.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES E 01 COMPLETA NA MOTONIVELADORA 02 LAVAGENS COMPLETA NA RETROESCAVADEIRA, 02 LAVAGENS COMPLETA NO TRATOR, 01 LAVAGEM SIMPLES E 01 COMPLETA NA PÁ MECANICA, 01 LAVAG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 03/12/2020 | 70.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES EM GERAL,DESTINADS AOS PRESDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEC. DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003917 | 03/12/2020 | 429.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, PARA SEREM DOADOS À PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003918 | 03/12/2020 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003924 | 03/12/2020 | 99.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO FIESTA OFC-9430. LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ". | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003925 | 03/12/2020 | 147.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 LAVAGEM SIMPLES E 02 COMPLETAS NO VEICULO SW4 NOH-7328. LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 03/12/2020 | 900.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 10 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003941 | 04/12/2020 | 2096.67 | 00007889232420 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL. REFERENTE A PARCELA 06/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003939 | 04/12/2020 | 3193.75 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F4000 KKH-0942, PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003942 | 04/12/2020 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 04/12/2020 | 720.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS E PINTURA DE UM FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE A 'CRECHE CRIANÇA FELIZ' VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 04/12/2020 | 250.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0003944 | 04/12/2020 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TECNICOS EM PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE E-LICITA PARA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE (SÍTIO ELETRÔNICO)DO MUNICIPIO (TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AS LICITAÇÕES REALIZADAS.REFERE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0003945 | 04/12/2020 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇAO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0003947 | 04/12/2020 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 04/12/2020 | 450.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COLITEST PARA DETECÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E E.COLI DE ÁGUA, COMO MEDIDA PREVENTIVA A PATOLOGIAS, NA ATENÇÃO DA VIGILANCIA A SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003943 | 04/12/2020 | 2763.80 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 04/12/2020 | 1000.00 | 35689168000130 | KALLYNE MARIA CORREIA DA SILVA RODRIGUES 059121334 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DO E-SUS E ATENÇÃO PRIMARIA. PARCELA 11/12. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0003948 | 04/12/2020 | 628.29 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 07/12/2020 | 120.00 | 00007414306496 | MARIA HOZANA XAVIER DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE PAINEIS EM EMBORRACHADOS E TNTs, COM EFEITOS NATALINO, NA UBS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0003952 | 07/12/2020 | 243.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003953 | 07/12/2020 | 3397.44 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO, PARA AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manter os Serviços da Central de Regulação e o Transporte Sanitário El | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 07/12/2020 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 04BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA. REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003964 | 07/12/2020 | 644.56 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003965 | 07/12/2020 | 750.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003966 | 07/12/2020 | 2061.73 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003967 | 07/12/2020 | 970.38 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003968 | 07/12/2020 | 495.84 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 07/12/2020 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, PARCELA 03/12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003975 | 07/12/2020 | 8514.39 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 07/12/2020 | 500.00 | 00011270033484 | JOSE JUNIOR DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/06. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 07/12/2020 | 1200.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DO MUNICIPIO EM DESTINO A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MEDICOS, REFERENTE A PARCELA 05/12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 07/12/2020 | 650.00 | 00008977357497 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REAROS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS AMBOS DA SALA DAS ENFERMEIRAS E DO TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESF I , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 07/12/2020 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARC. NOVEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 07/12/2020 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. REF A NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003959 | 07/12/2020 | 1511.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003960 | 07/12/2020 | 3206.55 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003962 | 07/12/2020 | 1403.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 07/12/2020 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, REFERENTE A PARCELA 10/12. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 07/12/2020 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 10/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 07/12/2020 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 09/12. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 07/12/2020 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA GUARDAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 10/12. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 07/12/2020 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECICLAGEM. REFERENTE A NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003986 | 07/12/2020 | 12079.10 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003987 | 07/12/2020 | 4348.00 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL NA PRAÇA FREI DAMIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 07/12/2020 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 10/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003954 | 07/12/2020 | 6727.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE CHARQUE PARA AS CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003955 | 07/12/2020 | 1644.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE CHARQUE PARA AS 55 CESTAS BASICAS EXTRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,POR DIFICULDADES CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003956 | 07/12/2020 | 14598.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003957 | 07/12/2020 | 3568.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 CESTAS BASICAS EXTRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,POR DIFICULDADES CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003961 | 07/12/2020 | 393.88 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0003963 | 07/12/2020 | 425.34 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 07/12/2020 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 11/2020. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 07/12/2020 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A MULHER. PARC. 11/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 07/12/2020 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 07/12/2020 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FÁMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONFORME DISPENSA - 002/2018 E CONTRATO Nº 023/2018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 07/12/2020 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRAS, REFERENTE A PARCELA 10/12. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 07/12/2020 | 50.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA PEGAR DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO PESSOA, RELACIONADOS AO POSTO 219. NO DIA 07/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 08/12/2020 | 1610.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PARA JOÃO EMIDIO DOS SANTOS CPF: 953.979.224-04 E RANI CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024-18.POR PRESCRIÇÃO MEDICA DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0004006 | 09/12/2020 | 1378.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA AMBULANCIA FIORINO PLACA:QSH-2668 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004007 | 09/12/2020 | 1058.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MECANICOS, ALINHAMENTO E BALANCEMENO NA L-200 OGG:5513. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0004009 | 09/12/2020 | 1858.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REPAROS DE ACESSORIOS DA AMBULANCIA SAVEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004012 | 09/12/2020 | 5571.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISPENSA NA FARMACIA BASICA, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004013 | 09/12/2020 | 748.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA NA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO, AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 09/12/2020 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO. REFERENTE A NOVEBRO/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 09/12/2020 | 600.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004003 | 09/12/2020 | 5271.29 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E REPARTIÇÕES VINCULADAS, PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 09/12/2020 | 1372.04 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA GFIP RETIDO NO REPASSE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003995 | 09/12/2020 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003990 | 09/12/2020 | 508.60 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003991 | 09/12/2020 | 1021.74 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003992 | 09/12/2020 | 1048.55 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003993 | 09/12/2020 | 579.44 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003994 | 09/12/2020 | 1734.70 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 09/12/2020 | 700.00 | 00070867378441 | THALES DELFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E ENTEGA DAS CESTAS BASICAS AOS USUARIOS REFERENCIADOS PELO CRAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AGRAVADAS PELA SITUAÇÃO DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004004 | 09/12/2020 | 1665.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIESTA OFC-9430, À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004010 | 09/12/2020 | 2498.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS DO VEICULO AIR CROSS QFL:6314. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004000 | 09/12/2020 | 1031.68 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CACAMBA OXO-4478, SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004001 | 09/12/2020 | 1204.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW ROLAND. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004002 | 09/12/2020 | 895.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA: NQH-2B02, SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004005 | 09/12/2020 | 2700.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 10 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS DA ENCHEDEIRA, LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004011 | 09/12/2020 | 2160.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 08 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA PATROL, LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 09/12/2020 | 1458.87 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL NA PRAÇA FREI DAMIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004008 | 09/12/2020 | 2178.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MNX:9466. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 09/12/2020 | 1000.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONECTOR DE MANGUEIRA PARA A PRAÇA FREI DAMIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO EM MÃO DE OBRA E LIMPEZA EM GERAL A JATO, INCLUINDO PRODUTO REMOVEDOR DE LÔDOS NA PRAÇA FREI DAMIÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/12/2020 | 6782.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA NA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/12/2020 | 13131.78 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0004054 | 10/12/2020 | 21109.06 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 10/12/2020 | 300.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADAS A IRRIGAÇÃO NAS PRAÇAS FREI DAMIÃO E EDMILSON RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0004069 | 10/12/2020 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL, PARA A CIDADE NOS DIAS DE FEIRA LIVRE. NO ÔNIBUS PLACA: MUJ-2734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0004108 | 10/12/2020 | 1112.80 | 37653709000104 | J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MAO DE OBRA EM CONSERTOS DE CALCAMENTO E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLA EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0004111 | 10/12/2020 | 3371.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO F 4000 KKH:0942, UNO MNX:9466, CAMINHÃO PLACA:HFC5869. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 10/12/2020 | 12785.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACÇAO PUBLICA COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004141 | 10/12/2020 | 4295.84 | 37653709000104 | J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTOS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 10/12/2020 | 1100.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/12/2020 | 4487.51 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0004134 | 10/12/2020 | 14331.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS CAÇAMBA PLACA OXO-4978,CAMINHAO PIPA NQH:2102, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA TRATOR E PA MECANICA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/12/2020 | 5983.37 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL NA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/12/2020 | 2612.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 31 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/12/2020 | 1207.31 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS DA SEV. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR - EFETIVO NA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 41 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 10/12/2020 | 3326.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AIR CROSS QFL:6314, QUE PRESTA SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/12/2020 | 2540.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 29 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/12/2020 | 1045.01 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV NA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES, DA ZONA RURAL E URBANA QUE SOFREM O EFEITO DA SECA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 10/12/2020 | 76.83 | 00005281882406 | MARIA HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 10/12/2020 | 143.51 | 00005281882406 | MARIA HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 10/12/2020 | 148.40 | 00002395273481 | CLÓVIS FIDELES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 10/12/2020 | 210.15 | 00007888483488 | GIRCELMA MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 10/12/2020 | 135.63 | 00083286659487 | IONE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 10/12/2020 | 34.31 | 00006290623400 | MARGARIDA ADELINO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 10/12/2020 | 91.68 | 00071780057423 | JOSE VILTON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 10/12/2020 | 91.19 | 00008391690784 | JOSE PEDRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 10/12/2020 | 196.09 | 00009142561736 | MARIA DAS GRAÇAS CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 10/12/2020 | 78.32 | 00010808440403 | VANDILMA VERNANCIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 10/12/2020 | 187.38 | 00005591822444 | MARIA GORETE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 10/12/2020 | 148.09 | 00008919230471 | VANIERE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 10/12/2020 | 150.00 | 00005977610432 | ROMUALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 10/12/2020 | 150.00 | 00019716530714 | RAYANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 10/12/2020 | 150.00 | 00001015151469 | PEDRO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 10/12/2020 | 150.00 | 00071181996481 | MICHELIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 10/12/2020 | 150.00 | 00013151505490 | MARIA JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 10/12/2020 | 150.00 | 00009719917407 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 10/12/2020 | 150.00 | 00008248378438 | MARCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 10/12/2020 | 150.00 | 00070279255403 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 10/12/2020 | 150.00 | 00003368426435 | JOSE GILIARD VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 10/12/2020 | 150.00 | 00002338690427 | JOAO JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 10/12/2020 | 150.00 | 00071253014442 | GLEISIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 10/12/2020 | 150.00 | 00070231715412 | FRANSUELLY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 10/12/2020 | 150.00 | 00007988012479 | ELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 10/12/2020 | 150.00 | 00010649730437 | EDNA RIBEIRO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0004110 | 10/12/2020 | 796.27 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA UM CARRO FIESTA OFC:9430 E UMA MOTO TITAN 125 OFC:8578 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/12/2020 | 919.67 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 29 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/12/2020 | 440.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - COMISSÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/12/2020 | 1045.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 33 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/12/2020 | 1986.98 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO SEC. DE GOVERNO NA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 71 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/12/2020 | 4210.85 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 72 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0004112 | 10/12/2020 | 2080.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SW4 PLACA NOH-7328. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/12/2020 | 1670.01 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 30 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/12/2020 | 2451.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 39 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/12/2020 | 2815.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO NA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/12/2020 | 10099.87 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 10/12/2020 | 1045.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004055 | 10/12/2020 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 14/11/2020 A 13/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 10/12/2020 | 698.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 10/12/2020 | 1150.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0004072 | 10/12/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 10/12/2020 | 350.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES DE 02 AR CONDICIONADO NA SALA DA TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 10/12/2020 | 3052.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/12/2020 | 4170.01 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 24 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/12/2020 | 3580.13 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. FL 38 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/12/2020 | 348.33 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000781-96.2013.8.15.0511. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 10/12/2020 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 28/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/12/2020 | 1266.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 38 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/12/2020 | 887.53 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 39 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/12/2020 | 437.05 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - EFETOVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 41 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/12/2020 | 3593.12 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/12/2020 | 4752.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/12/2020 | 696.18 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 71 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/12/2020 | 2441.09 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 05 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/12/2020 | 1955.34 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 09 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/12/2020 | 1101.46 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/12/2020 | 1815.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 24 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/12/2020 | 2907.66 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/12/2020 | 1149.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 31 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/12/2020 | 715.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 30 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/12/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 33 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/12/2020 | 1699.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 72 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/12/2020 | 30138.62 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA. FL 13 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/12/2020 | 9407.31 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. 2 PARCELA FL 15 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/12/2020 | 10006.22 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO), NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.2 PRCELA FL 77 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/12/2020 | 101440.66 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. 2 PARCELA FL 3 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/12/2020 | 13787.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. 2 PARCELA FL 22 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 10/12/2020 | 650.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS,EM MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS VINCULADAS A PREFEITURA, ESTADO DA PARAIBA, POR UM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ENTIDADE (SERVI)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO PARCELA 11/11. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 10/12/2020 | 200.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA 'MANOEL COSMO DE OLIVEIRA' NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 10/12/2020 | 200.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PORCAS DE 1/4 E 3/8 E REOPERAÇÃO DE GÁS R22,NO AR CONDICIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 10/12/2020 | 254.26 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAI AUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA AUTORIZADA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN QSC 4290/PB EM SERVIÇO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 10/12/2020 | 1433.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0004113 | 10/12/2020 | 810.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS OGF:1356; ONIBUS NQE:7895. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0004114 | 10/12/2020 | 3988.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO OROCH QSG-8550 E SPLIN QSC-4290. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/12/2020 | 10910.21 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 13 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/12/2020 | 3394.95 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 15 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/12/2020 | 3378.35 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE - FUNDEB 40%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 77 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/12/2020 | 36026.07 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 13 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 10/12/2020 | 3560.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE E DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS A FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 10/12/2020 | 228.68 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAI AUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTORIZADA PARA REVISÃO DA SPIN QSC 4290/PB EM SERVIÇO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 10/12/2020 | 244.30 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DESCARTAVEIS,UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LANCHE PARA OS 'ALUNOS' NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ANO LETIVO EM CURSO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPI | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004138 | 10/12/2020 | 3692.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE 'BOLOS', SERVIDOS AOS "ALUNOS" NA ENTREGA DOS 'PORTIFOLIOS' DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS DURANTE ESTE ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLIC | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2020 | 5484.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 22 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 10/12/2020 | 393.16 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS PARA A EQUIPE DA SEC. DA SAÚDE NA APRESENTAÇÃO DO SEGUNDO QUADRIMESTRE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 10/12/2020 | 440.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS PARA AS MULHERES NO DIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CÂNCER DA MAMA, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 10/12/2020 | 399.80 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NA REUNIÃO COM TODA A EQUIPE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO, NA UBS ESF I, DISCUTINDO E PLAMEJANDO ESTRATEGIAS PARA AÇÃO DE PREVENÇÃO E MONITORAMENTO DO COVID-1 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 10/12/2020 | 220.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NO CAFE DA MANHÃ, SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS, AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS, NA AÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO ORIENTANDO MEDIDAS PREVENTIVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/12/2020 | 11720.27 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. 2 PARCELA FL 4 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/12/2020 | 6475.05 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. 2 PARCELA FL 26 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/12/2020 | 3010.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - ACE NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. 2 PARCELA FL 52 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/12/2020 | 5215.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. 2 PARCELA FL 16 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/12/2020 | 12009.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. 2 PARCELA FL 53 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/12/2020 | 2920.01 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. 2 PARCELA FL 85 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/12/2020 | 7709.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. 2 PARCELA FL 84 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 10/12/2020 | 300.00 | 09180133000161 | REBOCAR 24 HS- EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO PROPRIO GOL QSM-7H55 DA BR 101 MUNICIPIO DE SANTA RITA PARA GUARABIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 10/12/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA COMPLEMENTAÇÃO DE UM CATETERISMO PARA A PACIENTE, EDITE FERNANDES DE OLIVEIRA CPF:826.283.274-49, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004059 | 10/12/2020 | 1829.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTESS RESIDENTES, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004060 | 10/12/2020 | 314.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS QUE RESIDEM, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004061 | 10/12/2020 | 1953.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004062 | 10/12/2020 | 1026.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004063 | 10/12/2020 | 10243.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 10/12/2020 | 200.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 10/12/2020 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC NUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A PARCELA 04/12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 10/12/2020 | 3974.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMARIA. COMP. 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 10/12/2020 | 183.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE FORMULA MANIPULADA PARA O SENHOR GERALDO FERREIRA DA CRUZ CPF:853.608.214-34 E ANTONIO DA SILVA LOPES CPF:010.260.844-07, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 10/12/2020 | 570.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0004109 | 10/12/2020 | 1904.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO L200 TRITON OGG:5513; A SERVIÇO DA ATENÇAO PRIMARIA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/12/2020 | 1875.16 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 16 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/12/2020 | 2790.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (COVID-19), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 84 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/12/2020 | 4232.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 04 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/12/2020 | 1089.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 52 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/12/2020 | 4347.38 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - BLAT, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 53 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0004133 | 10/12/2020 | 16235.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, PLACA QSH:2668; QFP:1025; QSM:4229; OFY:3021; QSM7H55; QSK1I54. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004137 | 10/12/2020 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO,NO VEICULO TIPO VAN, PLACA QFG 0969/PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019. REFERENTE A PARCELA 08/12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/12/2020 | 2734.05 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 26 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/12/2020 | 1227.33 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. FL 26 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004164 | 15/12/2020 | 2727.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004165 | 15/12/2020 | 603.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDEM NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 15/12/2020 | 800.00 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO-ALVES & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE FRALDAS E 10 POMADAS NISTANTINA DESTINADAS PARA O MENOR, LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA CPF:147.088.494-19, POR ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO E MEMBRO INTEGRANTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS INSCRISTAS NOS EDITAIS DE EMERGENCIAS CULTURAIS (LEI ALDIR B | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 15/12/2020 | 500.00 | 00002740853483 | ANDREA MONTEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO MENBRO INTEGRANTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS INSCRISTAS NOS EDITAIS DE EMERGENCIAS CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 15/12/2020 | 500.00 | 00061638196400 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEMBRO INTEGRANTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS INSCRISTAS NOS EDITAIS DE EMERGENCIAS CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 15/12/2020 | 990.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE REFRIGERANTES SERVIDOS AOS ALUNOS, NA ENTREGA DOS PORTIFOLIOS DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS DURANTE ESTE ANO LETIVO/2020, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 15/12/2020 | 522.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - (empenho complementar da despesa 04) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 15/12/2020 | 450.00 | 09180133000161 | REBOCAR 24 HS- EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇÃO DE TRATOR MASSEY FERGUSON DE SERTÃOZINHO PARA GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0004153 | 15/12/2020 | 1500.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ENCANAMENTO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0004154 | 15/12/2020 | 1600.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PARADA DE ONIBUS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0004155 | 15/12/2020 | 800.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PINTURAS EM ORGAOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0004156 | 15/12/2020 | 1400.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) FOSSAS SEPTICAS, NO SITIO CANAFISTULA E CONJUNTO PEDRO VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0004157 | 15/12/2020 | 1200.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 16/12/2020 | 359.89 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL NA PRAÇA FREI DAMIÃO E EDMILSON RIBEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 16/12/2020 | 285.50 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004172 | 16/12/2020 | 2333.64 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004185 | 16/12/2020 | 1031.40 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004186 | 16/12/2020 | 19280.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM RECURSO DA LEI COMPLEMENTAR 173 PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PELA PANDEMIA DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004174 | 16/12/2020 | 3077.48 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 16/12/2020 | 4600.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO-FRANCISCO E.S.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 16/12/2020 | 3500.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS DIVERSOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO NATALINA 2020, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004167 | 16/12/2020 | 6655.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE ACESORIOS DO VEICULO ONIBUS PLACA: MOK-9132. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0004173 | 16/12/2020 | 1211.40 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 16/12/2020 | 502.68 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO ONIBUS RLZ3B70. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004168 | 16/12/2020 | 213.90 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA SEC. DE SAÚDE , DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004169 | 16/12/2020 | 4796.09 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO CONSUMONA NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004170 | 16/12/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFY 3031/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO DE 12/11/2020 A 11/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004171 | 16/12/2020 | 3450.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSM 4229/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO DE 12/11/2020 A 11/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0004176 | 16/12/2020 | 11128.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COM RELAÇÃO EM ANEXO POR SOLICITAÇÃO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004178 | 16/12/2020 | 425.95 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS PARA A CASA DE APOIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004179 | 16/12/2020 | 274.15 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA SERVIR NO LANCHE DAS MULHERES NO DIA DA REALIZAÇÃO DAS MAMOGRAFIAS, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004180 | 16/12/2020 | 338.40 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA LANCHES DAS GESTANTES DURANTE REUNIÃO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID-19, NA TENÇÃO PRIMARIA DOS SITIOS CANAFISTULA, LAGOA DE BAIXO E GUABIRABA, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004181 | 16/12/2020 | 237.85 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA LANCHES DAS GESTANTES QUE REALIZAM PRÉ-NATAL NA ESF I, SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID-19, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 17/12/2020 | 440.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 17/12/2020 | 250.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 17/12/2020 | 350.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 17/12/2020 | 350.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 17/12/2020 | 150.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 17/12/2020 | 350.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 17/12/2020 | 200.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 17/12/2020 | 150.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 17/12/2020 | 300.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 17/12/2020 | 150.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 17/12/2020 | 1120.00 | 00010742257401 | FERNANDA LAVINYA MARQUES SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES E SALGADOS, SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO 5º E 9º ANO MATRICULADOS NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 17/12/2020 | 387.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PO DE TONER HP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0004188 | 17/12/2020 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SERTÃOZINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0004189 | 17/12/2020 | 500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TECNICOS EM PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE E-LICITA PARA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE (SÍTIO ELETRÔNICO)DO MUNICIPIO (TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AS LICITAÇÕES REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004197 | 17/12/2020 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/11/2020 A 22/12/2020. CONFORM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0004190 | 17/12/2020 | 850.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 OFX-6107, EM SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004192 | 17/12/2020 | 195.36 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW ROLAND. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004193 | 17/12/2020 | 193.25 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0004191 | 17/12/2020 | 1550.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, ASSIM COMO O TRANSPORTE DE OUTROS MUNICIPES QUE DEPENDE DO ASSISTENCIALISMO. REFERENTE A PARRCELA 04/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004198 | 17/12/2020 | 6820.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004187 | 17/12/2020 | 4745.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO EM DESTINO AO CENTRO DE RECICLAGEM. REFERENTE A PARCELA 04/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 17/12/2020 | 550.00 | 00008854111457 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PINTURA E REPAROS NA ESTATUA DE FREI DAMIÃO NA ENTRADA DA CIDADE E NA PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/12/2020 | 13565.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. FL 25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/12/2020 | 28168.07 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. FL 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/12/2020 | 3390.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004249 | 18/12/2020 | 25609.83 | 37653709000104 | J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTOS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 18/12/2020 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTUTRA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM. REFERENTE A PARCELA 06/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 18/12/2020 | 8548.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/12/2020 | 11303.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. FL 5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/12/2020 | 5225.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. FL 31 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/12/2020 | 2534.79 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS DA SEV. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR - EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. FL 41 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 18/12/2020 | 180.00 | 00078964636449 | ROBERVAL DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO CREAS REGIONAL, EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR E CRAS, QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO DE ROTINA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/12/2020 | 8975.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. FL 9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/12/2020 | 5081.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. FL 29 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/12/2020 | 2090.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. FL 75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 18/12/2020 | 1045.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO PELA SEC. A. SOCIAL NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 83 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/12/2020 | 4850.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 74 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 18/12/2020 | 1700.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCP INTERESSE PÚBLICO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. FL 65 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/12/2020 | 919.67 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DEZEMBRO/2020. FL 29 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 18/12/2020 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 18/12/2020 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 18/12/2020 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINANDO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENC | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 18/12/2020 | 76.76 | 00004573001409 | ADRIANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 18/12/2020 | 73.82 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 18/12/2020 | 140.84 | 00006194650427 | MARTA VALERIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 18/12/2020 | 150.00 | 00008133460450 | MARIA DAS NEVES VIEIRA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 18/12/2020 | 150.00 | 00013967757498 | JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 18/12/2020 | 150.00 | 00010412784467 | CARLA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 18/12/2020 | 150.00 | 00004947288418 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 18/12/2020 | 150.00 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 18/12/2020 | 150.00 | 00008009148482 | GICELI DA COSTA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/12/2020 | 3340.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. FL 30 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/12/2020 | 4996.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. FL 39 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 18/12/2020 | 3260.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A PRÁTICA ESPORTIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/12/2020 | 2090.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. FL 33 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 18/12/2020 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. FL 69 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/12/2020 | 3966.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. FL 71 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/12/2020 | 9815.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. FL 72 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/12/2020 | 5840.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. FL 19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/12/2020 | 21207.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. FL 1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 18/12/2020 | 500.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 18/12/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 01/2020. REFERENTE A D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 18/12/2020 | 1863.37 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE UTENCILIOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/12/2020 | 8340.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. FL 24 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/12/2020 | 7808.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 38 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/12/2020 | 1160.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS, DEZEMBRO/2020. FL 38 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/12/2020 | 437.05 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - EFETOVOS, DEZEMBRO/2020. FL 41 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/12/2020 | 3131.25 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DEZEMBRO/2020. FL 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/12/2020 | 4675.58 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, DEZEMBRO/2020. FL 02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/12/2020 | 633.64 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, DEZEMBRO/2020. FL 39 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/12/2020 | 483.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO, DEZEMBRO/2020. FL 71 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 18/12/2020 | 160.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA TESOURARIA E SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/12/2020 | 3741.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 20 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 18/12/2020 | 1348.40 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. EJA/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 78 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/12/2020 | 14419.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 22 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/12/2020 | 19222.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MêS DE DEZENBRO/2020. FL 15 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/12/2020 | 62124.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 13 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 18/12/2020 | 203008.38 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 3 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 18/12/2020 | 20114.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO), NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 77 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/12/2020 | 36744.52 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2020. FL 03 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/12/2020 | 10955.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. FL 13 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/12/2020 | 3371.85 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. FL 13 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/12/2020 | 3640.77 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE - FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2020. FL 77 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 18/12/2020 | 75.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PULVERIZADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 18/12/2020 | 2110.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PARA RANI CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024-18.POR PRESCRIÇÃO MEDICA DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/12/2020 | 1045.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 67 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/12/2020 | 12590.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO PELA SEC. DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 86 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/12/2020 | 25584.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 17 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/12/2020 | 5840.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO PELA SEC. DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 85 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/12/2020 | 12516.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE - ACS , NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 16 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/12/2020 | 29354.44 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 53 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/12/2020 | 18610.23 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO PELA SEC. DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 84 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/12/2020 | 12950.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 26 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/12/2020 | 27299.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 4 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/12/2020 | 7410.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - ACE NO MêS DE DEZEMBRO/2020. FL 52 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/12/2020 | 4232.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, DEZEMBRO/2020. FL 04 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/12/2020 | 1102.29 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACE, DEZEMBRO/2020. FL 52 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/12/2020 | 2790.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (COVID-19), DEZEMBRO/2020. FL 84 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/12/2020 | 1956.25 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ACS, DEZEMBRO/2020. FL 16 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/12/2020 | 4400.59 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - BLAT, DEZEMBRO/2020. FL 53 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 18/12/2020 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO APOIO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. NO PERIODE DE 01/12/2020 A 30/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004268 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2018 E CONTRATO DE Nº 070/2018. REFERENTE A | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004272 | 18/12/2020 | 2850.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PACIENTES IDOSOS ENFERMOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO VEICULO GOL QFE-7663. REFERENTE A PARCELA 05/12. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 21/12/2020 | 2816.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ESF I, ESF II E ANCORAS NOS SITIOS CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 21/12/2020 | 1255.98 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS MULHERES NO EVENTO DE PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA E COLO DE UTERO, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 21/12/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004317 | 21/12/2020 | 6775.00 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ENFRETAREM OS ATENDIMENTOS EM SEGURANÇA AOS USUARIOS, ADQUIRIDOS PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0004330 | 21/12/2020 | 1973.20 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0004331 | 21/12/2020 | 2593.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0004332 | 21/12/2020 | 10464.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAIS DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE COMO MEDIDA REVENTIVA AO CORONAVIRUS, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0004333 | 21/12/2020 | 12356.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0004334 | 21/12/2020 | 9746.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE COMO MEDIDA REVENTIVA AO CORONAVIRUS, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 21/12/2020 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA JOSE SOARES DE SENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 21/12/2020 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 21/12/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 21/12/2020 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO. REFERENTE A OUTUBRO/2020. (RECLASSIFICAÇÃO DO N.E 3611). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004307 | 21/12/2020 | 4655.54 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. (RECLASSIFICAÇÃO DO N.E 3598) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004308 | 21/12/2020 | 4721.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. (RECLASSIFICAÇÃO DO N.E 3238) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0004305 | 21/12/2020 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 21/12/2020 | 3028.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 035 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 21/12/2020 | 3473.86 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE ABRIL/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 21/12/2020 | 1750.90 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE MAIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 21/12/2020 | 2167.74 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 21/12/2020 | 2032.77 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 21/12/2020 | 1747.03 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 21/12/2020 | 1802.61 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 21/12/2020 | 505.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA DCTF MARÇO/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 21/12/2020 | 505.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA DCTF ABRIL/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 21/12/2020 | 505.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA DCTF MAIO/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 21/12/2020 | 505.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA DCTF JUNHO/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 21/12/2020 | 505.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA DCTF AGOSTO/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 21/12/2020 | 505.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA DCTF SETEMBRO/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 21/12/2020 | 899.89 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 21/12/2020 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 21/12/2020 | 50.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA PEGAR DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO PESSOA, RELACIONADOS AO POSTO 219. NO DIA 22/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004303 | 21/12/2020 | 19635.60 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM RECURSO DA LEI COMPLEMENTAR 173 PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PELA PANDEMIA DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 21/12/2020 | 147.96 | 00002551356458 | RAMALHO DE PONTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 21/12/2020 | 122.89 | 00009142561736 | MARIA DAS GRAÇAS CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 203/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 21/12/2020 | 150.00 | 00071252961499 | JOAO PAULO DE SOUZA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0004314 | 21/12/2020 | 3036.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, CRAS, CRIANÇA FELIZ E SCFV, PARA ENFRETAREM OS ATENDIMENTOS EM SEGURANÇA AOS USUARIOS, ADQUIRI | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004315 | 21/12/2020 | 975.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CRAS CONTINUAREM OS ATENDIMENTOS EM SEGURANÇA AOS USUARIOS, ADQUIRIDOS COM RECURSO EXTRAORDINARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004316 | 21/12/2020 | 1225.00 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS PARA ENFRETAREM OS ATENDIMENTOS EM SEGURANÇA AOS USUARIOS, ADQUIRIDOS PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 21/12/2020 | 1540.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO CAÇAMBA OXO-4478,05 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO PIPA NQH -2102, 02 COLAGENS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA,03 COLAGENS DE PNEUS DA ENCHEDEIRA, 03 COL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 21/12/2020 | 170.06 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO EMPLACAMENTO DO CARRO PIPA DE PLACA NQH2B02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004300 | 21/12/2020 | 7424.30 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004301 | 21/12/2020 | 6422.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004302 | 21/12/2020 | 5822.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 21/12/2020 | 366.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS FREI DAMIÃO E EDMILSON RIBEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/12/2020 | 374.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DEZEMBRO/2020. FL 65 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/12/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - COMISSÃO, DEZEMBRO/2020. FL 75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/12/2020 | 229.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA AÇÃO SOCIAL (COVID-19), DEZEMBRO/2020. FL 83 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/12/2020 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DEZEMBRO/2020. FL 74 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 22/12/2020 | 850.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESPACHANTE DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 22/12/2020 | 2486.81 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, DEZEMBRO/2020. FL 05 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 22/12/2020 | 1284.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, DEZEMBRO/2020. FL 19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/12/2020 | 1974.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, DEZEMBRO/2020. FL 09 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/12/2020 | 1834.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO, DEZEMBRO/2020. FL 24 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/12/2020 | 2984.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, DEZEMBRO/2020. FL 25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/12/2020 | 1149.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DEZEMBRO/2020. FL 31 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/12/2020 | 734.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, DEZEMBRO/2020. FL 30 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/12/2020 | 459.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, DEZEMBRO/2020. FL 33 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/12/2020 | 2159.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, DEZEMBRO/2020. FL 72 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/12/2020 | 745.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DEZEMBRO/2020. FL 70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/12/2020 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DEZEMBRO/2020. FL 69 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/12/2020 | 823.20 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, DEZEMBRO/2020. FL 20 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/12/2020 | 296.65 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATO, DEZEMBRO/2020. FL 78 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/12/2020 | 3172.25 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, DEZEMBRO/2020. FL 22 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 22/12/2020 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO. REFERENTE A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/12/2020 | 2849.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, DEZEMBRO/2020. FL 26 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/12/2020 | 229.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, DEZEMBRO/2020. FL 67 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/12/2020 | 1284.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE(COVID-19), DEZEMBRO/2020. FL 85 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/12/2020 | 4748.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, DEZEMBRO/2020. FL 17 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/12/2020 | 2769.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE COVID (COVID-19), DEZEMBRO/2020. FL 86 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004362 | 28/12/2020 | 799.59 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS PARA A CASA DE APOIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004363 | 28/12/2020 | 428.04 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA LANCHES NA PALESTRA DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DOS HIPERTENSOS E DIABETICOS, SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID-19, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES E PROMOÇÃO DA SAUDE E DA PRODUÇÃO DO CUIDADO NO MODO VIDA, NA ATENÇÃO BASICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 28/12/2020 | 120.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BASE DECHAPA DE FERRO, DESTINADAS AO AR CONDICIONADO DO POSTO ANCORA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 28/12/2020 | 1000.00 | 35689168000130 | KALLYNE MARIA CORREIA DA SILVA RODRIGUES 059121334 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DO E-SUS E ATENÇÃO PRIMARIA. PARCELA 12/12. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 28/12/2020 | 420.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, PARCELA 04/12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 28/12/2020 | 827.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇO NO CENTRO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004376 | 28/12/2020 | 2303.16 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 28/12/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 28/12/2020 | 500.00 | 00011270033484 | JOSE JUNIOR DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 06/06. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 28/12/2020 | 680.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DO MUNICIPIO EM DESTINO A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MEDICOS, REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, PARCELA 06/12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004390 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO,NO VEICULO TIPO VAN, PLACA QFG 0969/PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019. REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 28/12/2020 | 240.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC NUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, PARCELA 05/12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004416 | 28/12/2020 | 720.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 LAVAGENS SIMPLES E 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO L200 OGG-5513, 02 LAVAGENS SIMPLES E 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO AMBULANCIA QSH-2668, 02 LAVAGEM SIMPLES E 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 28/12/2020 | 4255.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA DOS PORTADORES DE GLAUCOMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manter os Serviços da Central de Regulação e o Transporte Sanitário El | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 28/12/2020 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA. REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0004433 | 28/12/2020 | 21225.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0004435 | 28/12/2020 | 12424.40 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004447 | 28/12/2020 | 549.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 COMPLETAS E 03 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO VOYAGE QFP-1025, 02 LAVAGENS SILPLES E 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL QFY-3031 E 03 LAVAGENS SIMPLES E 01 LAVAGEM COMPLETAS NO VEICULO GOL QSM-4229. LO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0004450 | 28/12/2020 | 214.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESINADO AO CONSUMO NAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA NA ATENÇÃO PRIMARIA, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0004451 | 28/12/2020 | 221.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COM VASILHAME,DESINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO NA CAPITAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 28/12/2020 | 399.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 28/12/2020 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE ADRIANA CAMPELO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 28/12/2020 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE SEVERINO JOSE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 28/12/2020 | 800.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 28/12/2020 | 496.00 | 00008877104414 | THAYLLANE MOURA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTA RETRATOS DESTRIBUIDOS AOS ALUNOS CONCLUINTES 2020, DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES MAURICIO DE PONTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 28/12/2020 | 160.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REERENTE A 4 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, PARCELA 10/12. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 28/12/2020 | 220.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA GUARDAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 28/12/2020 | 105.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 9 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, 11/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 28/12/2020 | 180.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, REFERENTE A 9 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, PARCELA 11/12. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00014720069762 | CINTIA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO CULTURAL POPULAR IRMAS CHAPELEIRAS REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 28/12/2020 | 3500.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO BIU TARGINO DE TEATRO REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 28/12/2020 | 3500.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO BIU TARGINO DE TEATRO REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO LUIZ CHANA DE MUSICA, REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00006230410494 | TELMA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO CULTURAL POPULAR IRMAS CHAPELEIRAS, REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00070872330419 | ANDRE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO CULTURAL POPULAR IRMAS CHAPELEIRAS, REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00005568381496 | JOSE WELLISON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO CULTURAL POPULAR IRMAS CHAPELEIRAS, REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00092809480400 | EVA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO CULTURAL POPULAR IRMAS CHAPELEIRAS, REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00003690118484 | MARIA ZENAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO CULTURAL POPULAR IRMAS CHAPELEIRAS, REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00004287577400 | EDNA DO NASCIMENTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO CULTURAL POPULAR IRMAS CHAPELEIRAS, REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00008539826437 | RAIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO CULTURAL POPULAR IRMAS CHAPELEIRAS, REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00070500925410 | JOÃO DE PONTES REDRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO LUIZ CHANA DE MUSICA, REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00007263234467 | GERALDINO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO LUIZ CHANA DE MUSICA, REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00042602545880 | KYLDERI FELIPE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO LUIZ CHANA DE MUSICA, REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO CULTURAL POPULAR IRMAS CHAPELEIRAS, REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO LITERARIO MARIA JOSE MARINHO, REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 28/12/2020 | 697.78 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO LITERARIO MARIA JOSE MARINHO (CORDEL), REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00020468563415 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO LITERARIO MARIA JOSE MARINHO, REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00071354378458 | RAFAEL MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO DE DANÇA, REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00004493658401 | LUZIMAR MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO NA CATEGORIA DO PREMIO DE DANÇA, REFERENTE AO EDITAL EXPOSTO E PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020/ LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004441 | 28/12/2020 | 288.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 LAVAGEM COMPLETA NO MICRO ÔNIBUS OGE:5500 E 01 LAVAGEM SIMPLES NO VEICULO MICRO ÔNIBUS QSJ:4H17. LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004442 | 28/12/2020 | 291.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 LAVAGENS COMPLETAS NA OROCH QSG-8550E, 02 LAVAGENS SIMPLES E 01 LAVAGEM COMPLETA NA SPIN QSH-4290. LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 28/12/2020 | 84.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0004366 | 28/12/2020 | 1651.52 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0004367 | 28/12/2020 | 743.18 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 28/12/2020 | 1719.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 28/12/2020 | 600.00 | 00002751019404 | RONALDO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ESPAÇO PARA EVENTOS NA PISCINA BELAS AGUAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 28/12/2020 | 670.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTUTRA, ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004370 | 28/12/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE. NO PERÍODO DE 14/11/2020 A 13/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 28/12/2020 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES - VALOR ESTIMADO PARA O EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 28/12/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004393 | 28/12/2020 | 3386.66 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004394 | 28/12/2020 | 701.58 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/12/2020 A 28/12/2020. CONFORM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 28/12/2020 | 250.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 28/12/2020 | 586.66 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0004411 | 28/12/2020 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TECNICOS EM PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE E-LICITA PARA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE (SÍTIO ELETRÔNICO)DO MUNICIPIO (TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AS LICITAÇÕES REALIZADAS.REFERE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0004412 | 28/12/2020 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇAO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0004413 | 28/12/2020 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0004449 | 28/12/2020 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO A PREFIURA, SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E AO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 28/12/2020 | 644.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NO PREDIO DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, CORREIOS, SEC. DA AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUNTA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 28/12/2020 | 1047.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 28/12/2020 | 119.00 | 05777480000115 | GUIA DO TRC - INFORMACAO, TREINAMENTO E CONSULTORI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ACESSO AO PORTAL DE PREÇOS DE TRANSPORTE EM GERAL PARA AMPARAR A PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE TRANSPORTES A SEREM CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 28/12/2020 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0004385 | 28/12/2020 | 566.66 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 OFX-6107, EM SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO, PARCELA 05/12. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 28/12/2020 | 330.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FÁMÍLIA, REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO.CONFORME DISPENSA - 002/2018 E CONTRATO Nº 023/2018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 28/12/2020 | 150.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRAS, REFERENTE A 9 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, PARCELA 11/12. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004443 | 28/12/2020 | 123.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO FIESTA OFC-9430. LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ". | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0004452 | 28/12/2020 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GÁS DE COZINHA,DOADO À PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0004453 | 28/12/2020 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0004454 | 28/12/2020 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 28/12/2020 | 133.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES 55446655400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DIARIO NO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004460 | 28/12/2020 | 166.26 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO COM O GRUPO DE GESTANTES REFERENCIADO PELO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 28/12/2020 | 895.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA FINALIZAR AS ATIVIDADES SOCIO ASSSTENCIAIS DE CONVIVENCIA E VINCULO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 28/12/2020 | 900.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL, PARA A CIDADE NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, REFERENTE A 3 FEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO. NO ÔNIBUS PLACA: MUJ-2734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004384 | 28/12/2020 | 1898.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO EM DESTINO AO CENTRO DE RECICLAGEM. REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, PARCELA 05/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0004387 | 28/12/2020 | 426.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 28/12/2020 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECICLAGEM. REFERENTE A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 28/12/2020 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO EM GUABIRABA II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004403 | 28/12/2020 | 1800.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0004407 | 28/12/2020 | 2342.08 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F4000 KKH-0942, PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, PARCELA 02/02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004445 | 28/12/2020 | 314.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO CAMINHÃO F4000 KKH:0942. LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 28/12/2020 | 2546.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004369 | 28/12/2020 | 350.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR, LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 28/12/2020 | 1940.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DA RETRO, LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 28/12/2020 | 150.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 9 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, PARCELA 11/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004409 | 28/12/2020 | 1956.89 | 00007889232420 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL. REFERENTE A 28 DIAS DO MÊS DE DEZEMB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 28/12/2020 | 500.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004446 | 28/12/2020 | 1806.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGEM SIMPLES E 01 COMPLETA NO CAMINHÃO CAÇAMBA OXO:447, 02 LAVAGENS COMPLETA NA RETROESCAVADEIRA, 02 LAVAGENS COMPLETAS NA PÁ MECANICA, 01 LAVAGEM COMPLETA E 01 SIMPLES NA MOTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 28/12/2020 | 500.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ESPECIALIZADA NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 28/12/2020 | 525.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0004386 | 28/12/2020 | 516.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, ASSIM COMO O TRANSPORTE DE OUTROS MUNICIPES QUE DEPENDE DO ASSISTENCIALISMO. REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 28/12/2020 | 330.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. RELATIVO A 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 28/12/2020 | 476.66 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A MULHER. REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, PARCELA 12/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004444 | 28/12/2020 | 147.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 COMPLETAS E 01 LAVAGEM SIMPLES NO VEICULO SW4 NOH-7328. LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004379 | 28/12/2020 | 329.89 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SERVIR NO EVENTO DE FIM DE ANO NA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0004474 | 29/12/2020 | 2300.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SW4 PLACA NOH-7328. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 29/12/2020 | 1089.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0004476 | 29/12/2020 | 706.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AIRCROSS PLACA QFL-6314. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0004478 | 29/12/2020 | 10936.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS CAÇAMBA PLACA OXO-4978,CAMINHAO PIPA NQH:2102, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA TRATOR E PA MECANICA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0004465 | 29/12/2020 | 15269.62 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 29/12/2020 | 4000.22 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0004477 | 29/12/2020 | 4653.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO F 4000 KKH:0942, UNO MNX:9466, CAMINHÃO PLACA:HFC5869. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0004483 | 29/12/2020 | 1800.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE MATO NAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0004485 | 29/12/2020 | 3720.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0004486 | 29/12/2020 | 960.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR E SERVENTE EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004509 | 29/12/2020 | 3911.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0004473 | 29/12/2020 | 853.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA UM CARRO FIESTA OFC:9430 E UMA MOTO TITAN 125 OFC:8578 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 29/12/2020 | 1104.45 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA FINALIZAR AS ATIVIDADES SOCIO ASSSTENCIAIS DE CONVIVENCIA E VINCULO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004489 | 29/12/2020 | 822.08 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004490 | 29/12/2020 | 481.93 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004491 | 29/12/2020 | 218.28 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 29/12/2020 | 3604.40 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 29/12/2020 | 500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SEC DE FINANÇA (EMPENHO ESTIMATIVO EXER 2020) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 29/12/2020 | 697.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 29/12/2020 | 1116.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 29/12/2020 | 1600.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK DESTINADO A CERIMONIA DE POSSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 29/12/2020 | 3980.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQISIÇÃO DE PANETONES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 29/12/2020 | 250.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS NA RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004495 | 29/12/2020 | 520.42 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004496 | 29/12/2020 | 1589.59 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004497 | 29/12/2020 | 440.39 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 29/12/2020 | 200.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS NAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - VALOR ESTIMADO PARA O EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0004475 | 29/12/2020 | 4175.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO OROCH QSG-8550 E SPLIN QSC-4290. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 29/12/2020 | 800.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM POR VIAS PÚBLICA DESTA CIDADE, MATRICULAS ESCOLARES SOBRE O ANO LETIVO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/12/2020 | 3371.85 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2020. FL 15 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 29/12/2020 | 384.97 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DA SPLIN QSC-4290. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 29/12/2020 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DA OROCH QSG-8550. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 29/12/2020 | 1323.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 29/12/2020 | 108.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RAIO X REALIZADO NA PACIENTE ROSANGELA MARIA MARQUES, POR SOLICITAÇÃO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0004470 | 29/12/2020 | 423.50 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0004472 | 29/12/2020 | 1843.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO L200 TRITON OGG:5513; A SERVIÇO DA ATENÇAO PRIMARIA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0004479 | 29/12/2020 | 18141.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, PLACA QSH:2668; QFP:1025; QSM:4229; OFY:3021; QSM7H55; QSK1I54; RLT4C70. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 29/12/2020 | 700.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM POR VIAS PÚBLICA DESTA CIDADE, SOBRE IMPORTÂNCIA DE MEDIDA PREVENTIVA AO COMBATE DA (COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 29/12/2020 | 200.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS NA RETIRATA E REINSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 29/12/2020 | 24.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO 02 CHAVES - YALE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0004492 | 29/12/2020 | 1906.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004493 | 29/12/2020 | 5532.02 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004494 | 29/12/2020 | 566.18 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 29/12/2020 | 500.00 | 18021342000153 | HABITAT ANIMAL PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES DESTINADOS PARA SANITIZAR PREDIOS PUBLICOS COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 29/12/2020 | 384.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE LEITE PEDIASURE COMPLETE, PARA O MENOR CARLOS MIGUEL DOS SANTOS AZEVEDO CPF:137.679.754-24, PORTADOR DE MICROCEFALIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004500 | 29/12/2020 | 690.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSM 4229/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO DE 12/12/2020 A 17/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004501 | 29/12/2020 | 690.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFY 3031/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. NO PERIODO DE 12/12/2020 A 17/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Ampliação e Recuperação de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004504 | 29/12/2020 | 40741.82 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE REUNIÃO NA UNIDADE DE SAUDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 29/12/2020 | 294.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA POLICLINICA, UBS I E ANCORA CANAFISTULA ESF II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 29/12/2020 | 1450.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA: GVK0071, DESTINADO A CONDUÇÃO (IDA E VOLTA)ENTRE SERTÃOZINHO-PB À CONDE-PB, TRANSPOSTANDO OS FUNCIONARIOS DA UBS I PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024